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Los Gobiernos Regionales mejoran su capacidad de gasto1
Acaban de publicarse en el SIAF las cifras de ejecución presupuestal del sector público
a diciembre del 20072
, lo que es un avance en comparación a otros tiempos. Gracias a
ello, de inmediato les alcanzamos las cifras del avance logrado por los gobiernos
regionales y los sectores del gobierno central.
Hay señales de despegue en el gasto de inversión
Al mes diciembre del 2007, los gobiernos regionales lograron un avance promedio del
gasto de inversiones del 59% del total del presupuesto modificado, porcentaje superior
en tres puntos porcentuales al alcanzado el 2006. Para las instituciones del gobierno
central el indicador es de 62%, pero nótese que este porcentaje es menor al que lograron
el año 2006, que fue 66%, tal como se ve en el cuadro 1. Junto a estos resultados se
observa también que la diferencia en el avance de la ejecución del gasto de inversión
entre estos dos niveles de gobierno se ha reducido de 10% a 3%. Ver cuadro 1.
El mensaje principal que nos trasmite estas cifras es que el ritmo de inversiones
públicas en los Gobiernos Regionales está mejorando muy nítidamente. Además, entre
el 2004 y el 2007, en términos absolutos, la ejecución del gasto de inversión se
multiplico por 2.9 veces (paso de S/ 758 millones a S/ 2,2256 millones), en cambio para
el gobierno central su ejecución se multiplico en 1.1 veces (paso de S/ 2,273 millones a
S/ 3,163 millones)
Cuadro 1
Avance en la ejecución de inversiones en gobiernos regionales y gobierno central, 2004-2007
En millones de soles y porcentajes
Gobiernos regionales Gobierno central
PIM
Ejecución
(devengado) PIM
Ejecución
(devengado)
Años (a) (b)
Avance
ejecución
(b/a) (c ) (d)
Avance
ejecución
(d/c)
2004 1,047 758 72% 3,611 2,733 76%
2005 1,443 994 69% 4,072 3,141 77%
2006 2,572 1,445 56% 4,416 2,918 66%
2007 3,843 2,256 59% 5,116 3,163 62%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Vigila Perú
1
Por Epifanio Baca y Nilton Quiñones (Grupo Propuesta Ciudadana)
2
Se debe tener en cuenta que la ejecución presupuestal así como el presupuesto modificado están sujetos
a modificaciones hasta el cierre presupuestal a marzo del 2008. El PIM utilizado ha sido entregado por el
MEF el mes de octubre del 2007.
2
No se puede evaluar el desempeño comparativo de estos dos niveles de gobierno con
objetividad sin tomar en cuenta el marco presupuestal sobre el que actuaron, es decir, el
tamaño de su presupuesto y los cambios que se produjeron durante el año,
particularmente en el rubro de inversiones. En los Gobiernos Regionales (GR) el
presupuesto de inversión creció mucho más que en el Gobierno Central (GC), 120%
frente a 21%. Mirando el presupuesto en el período 2004-2007 el PIM de las
inversiones de los GR pasó de 1,047 millones de soles a los 3,843 millones, mientras
que en el gobierno central, el PIM de inversión se incrementa de 2,733 millones a 3,163
en dicho período. Ello quiere decir, que los gobiernos regionales –sobre todo los que
más recursos reciben por canon– han hecho frente a una exigencia de gasto
relativamente mayor3
Comparando el gasto ejecutado en los doce meses del 2007 con el del 2006, vemos que
los gobiernos regionales incrementaron su gasto de inversión en casi 56% (equivalente a
811 millones de soles), mientras que el gobierno central lo hace en apenas 8% (245
millones de soles). Ver cuadro 2.
Cuadro 2
Gasto de inversiones del período del 2006 y 2007
En millones de soles y porcentajes
Variación
2006 2007 Porcentual Monto Absoluto
Gobierno Central 2,918 3,163 8% 245
Gobierno Regional 1,445 2,256 56% 811
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Vigila Perú
Entonces, el hecho de que los gobiernos regionales sigan mostrando un porcentaje de
avance en la ejecución de las inversiones menor que el gobierno central se debe,
principalmente, a que su presupuesto de inversión creció mucho más debido a las
transferencias del canon minero y del shock de inversiones. Ver cuadro 3.
Finalmente, es razonable esperar que las entidades públicas ejecuten al menos el monto
que programaron a inicios de año. Esta hipótesis se cumple y más en los gobiernos
regionales (en promedio alcanzan el 129% del PIA). No así en las entidades del
gobierno central, en donde su ejecución no alcanza el monto presupuestado
inicialmente (en promedio ejecutan el 75% del PIA). Ver cuadro 3, última columna.
Cuadro 3
Variaciones en el Presupuesto de las inversiones en el 2007
En millones de soles y porcentajes
Nombre
PIA
2007
PIM
2007
Variación
PIM-PIA
Ejecución
(Devengado)
Ejecución/PIM Ejecución/PIA
Gobierno Central 4,213 5,117 21% 3,163 62% 75%
Gobiernos Regionales 1,751 3,844 120% 2,256 59% 129%
3
No esta demás recordar que los GR son entidades relativamente nuevas comparadas con los ministerios
del nivel central. Es más, en la segunda generación de autoridades sólo dos han sido reelegidos, el resto
son autoridades nuevas, que han tenido que “adaptarse” al sistema.
3
Total 5,963 8,960 50% 5,419 60% 91%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Vigila Perú
Las brechas de desempeño son grandes
El mundo de los gobiernos regionales como el de los sectores es bien heterogéneo en
cuanto a su desempeño en la ejecución de inversiones. Por ejemplo, en el primer caso
podemos señalar que los gobiernos regionales de Piura, Arequipa, Lambayeque, La
Libertad, Ayacucho y Amazonas destacan por su avance de ejecución muy por encima
del 70% y del promedio y con presupuesto en inversiones encima de los S/ 100 millones
de soles. En cambio, los gobiernos regionales de Tumbes y Callao tienen avances
menores (de 48% y 47%, respectivamente). Ver cuadro 4.
Asimismo, debemos señalar que 15 de los 26 GR han incrementado sus puntos
porcentuales en los avances en la ejecución de las inversiones, lo que demuestra que la
mayoría de ellos vienen mejorando su capacidad de gasto, aun cuando la mayoría de
ellos son gobiernos que han asumido sus funciones desde enero de 2007. Los GR que
destacan en el incremento alcanzado son: Ancash que aumentó en 20 puntos
porcentuales; Arequipa en 18 puntos porcentuales, Lambayeque en 16 puntos
porcentuales, y Ayacucho en 32 puntos porcentuales. Ver cuadro 4.
En el caso de los sectores del gobierno central, el único que destaca con nitidez por su
avance de ejecución es el sector Transportes, que logra un nivel de ejecución por
encima del 70%, con un presupuesto de inversiones superior a los S/ 1,368 millones de
soles. En cambio sectores como Comercio, Interior y la Contraloría tienen niveles de
ejecución muy bajos (20%, 28% y 38%, respectivamente) aun cuando su presupuesto de
inversiones es menor a S/ 50 millones. Ver cuadro 5.
En suma, las cifras indican que los cambios en la velocidad de los gastos de inversión se
observan con nitidez en los gobiernos regionales, cifra que desmiente el discurso
gubernamental que los acusa de ineficientes y lentos en el gasto. Si tomamos el gasto de
inversión en su conjunto, no se perciben aún cambios sustanciales respecto al año 2006
(donde el avance en la ejecución de las inversiones fue 62% y para el 2007 es 60%).
Dicho en otros términos, la información presentada da sustento para pensar que las
medidas tomadas para flexibilizar y reorganizar el Sistema Nacional de Inversión
Pública y el CONSUCODE, así como las mejoras en la gestión impulsados por los
gobiernos regionales -unos más que otros– están empezando a producir resultados en
los GR, más no en la mayor parte de los Sectores del Gobierno Central.
En buena hora si finalmente el ritmo de las inversiones públicas va alzando vuelo, es un
proceso que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipalidades deberían
reforzar y potenciar sin desmayo. Una tarea inmediata es ver cómo se disminuyen las
brechas de desempeño que se observan tanto en los gobiernos regionales y los sectores,
para así mejorar el promedio. Por otra parte, si el cambio se esta produciendo, ahora
mas que nunca hace falta que las entidades públicas empiecen a producir indicadores
sobre la calidad del gasto de inversión.
4
Cuadro 4
El avance en la ejecución de las inversiones en los Gobiernos Regionales, 2006- 2007
En millones de soles y porcentajes
2006 2007 Variaciones 2007-2006
Gobierno Regional PIM Ejecución
Avance
(%)
PIM Ejecución
Avance
(%)
PIM Ejecución
Avance
(%)
CUSCO 213 102 48% 305 139 45% 92 37 -2%
ANCASH 154 35 23% 303 132 43% 149 96 20%
SAN MARTIN 118 47 40% 280 113 40% 162 66 1%
PIURA 180 140 78% 211 155 73% 31 15 -4%
TACNA 137 72 53% 204 80 39% 67 8 -14%
CAJAMARCA 234 127 54% 197 94 48% (37) (33) -7%
MOQUEGUA 154 68 44% 187 74 40% 33 6 -4%
AREQUIPA 125 72 58% 186 141 76% 62 70 18%
JUNIN 122 70 57% 185 113 61% 63 43 4%
PASCO 57 44 77% 183 89 49% 126 45 -29%
LAMBAYEQUE 137 82 60% 174 132 76% 37 50 16%
LORETO 175 91 52% 162 82 51% (13) (9) -1%
LA LIBERTAD 85 53 62% 161 119 74% 76 66 12%
HUANCAVELICA 82 44 54% 156 95 61% 75 51 7%
PUNO 84 38 45% 153 94 61% 70 57 16%
AYACUCHO 80 54 68% 127 127 100% 47 73 32%
AMAZONAS 46 40 88% 114 101 89% 68 61 1%
LIMA 56 21 37% 78 34 43% 23 13 6%
UCAYALI 84 65 77% 69 41 60% (15) (24) -18%
TUMBES 49 25 51% 65 31 48% 16 6 -4%
CALLAO 76 49 64% 64 30 47% (12) (19) -17%
HUANUCO 39 28 73% 63 62 98% 25 34 25%
APURIMAC 33 30 90% 58 58 100% 25 28 10%
ICA 51 27 53% 53 36 67% 2 9 14%
MADRE DE DIOS 14 11 78% 52 33 63% 38 22 -15%
MML 13 11 87% 51 51 100% 38 40 13%
Total general 2,595 1,446 56% 3,844 2,256 59% 1,248 810 3%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Vigila Perú. PIM= Presupuesto institucional modificado. Avance ejecución= Ejecución / PIM.
5
Cuadro 5
El avance en la ejecución de las inversiones en Sectores del Gobierno Central, al 2007
En millones de soles y porcentajes
Rangos de
Presupuesto Sectores PIM
Avance de ejecución
Mayor a 1,000
millones TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,368.75 74%
AGRICULTURA 712.83 68%
EDUCACION 696.02 53%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 558.68 56%
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 311.70 56%
ENERGIA Y MINAS 305.87 48%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 216.73 65%
Entre 200 millones y
1000 millones
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 215.01 66%
ECONOMIA Y FINANZAS 183.00 38%Entre 100 millones y
200 millones
SALUD 169.34 56%
PODER JUDICIAL 99.32 71%
PRODUCCION 56.59 70%
Entre 50 millones y
100 millones
JUSTICIA 53.17 31%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 47.59 20%
DEFENSA 38.69 67%
CONTRALORIA GENERAL 27.99 38%
MINISTERIO PUBLICO 18.25 65%
CONGRESO DE LA REPUBLICA 14.68 65%
MINISTERIO DEL INTERIOR 12.44 28%
DEFENSORIA DEL PUEBLO 6.41 98%
Menor a 50 millones RELACIONES EXTERIORES 3.81 100%
Total 5,116 62%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Vigila Perú
PIM= Presupuesto institucional modificado
Avance ejecución= gasto en fase compromiso/ PIM
Nota: los cuadros de color plomo sobresalen de manera positiva, y los de color verde sobresalen de
manera negativa.

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Avance inversiones 2007

  • 1. 1 Los Gobiernos Regionales mejoran su capacidad de gasto1 Acaban de publicarse en el SIAF las cifras de ejecución presupuestal del sector público a diciembre del 20072 , lo que es un avance en comparación a otros tiempos. Gracias a ello, de inmediato les alcanzamos las cifras del avance logrado por los gobiernos regionales y los sectores del gobierno central. Hay señales de despegue en el gasto de inversión Al mes diciembre del 2007, los gobiernos regionales lograron un avance promedio del gasto de inversiones del 59% del total del presupuesto modificado, porcentaje superior en tres puntos porcentuales al alcanzado el 2006. Para las instituciones del gobierno central el indicador es de 62%, pero nótese que este porcentaje es menor al que lograron el año 2006, que fue 66%, tal como se ve en el cuadro 1. Junto a estos resultados se observa también que la diferencia en el avance de la ejecución del gasto de inversión entre estos dos niveles de gobierno se ha reducido de 10% a 3%. Ver cuadro 1. El mensaje principal que nos trasmite estas cifras es que el ritmo de inversiones públicas en los Gobiernos Regionales está mejorando muy nítidamente. Además, entre el 2004 y el 2007, en términos absolutos, la ejecución del gasto de inversión se multiplico por 2.9 veces (paso de S/ 758 millones a S/ 2,2256 millones), en cambio para el gobierno central su ejecución se multiplico en 1.1 veces (paso de S/ 2,273 millones a S/ 3,163 millones) Cuadro 1 Avance en la ejecución de inversiones en gobiernos regionales y gobierno central, 2004-2007 En millones de soles y porcentajes Gobiernos regionales Gobierno central PIM Ejecución (devengado) PIM Ejecución (devengado) Años (a) (b) Avance ejecución (b/a) (c ) (d) Avance ejecución (d/c) 2004 1,047 758 72% 3,611 2,733 76% 2005 1,443 994 69% 4,072 3,141 77% 2006 2,572 1,445 56% 4,416 2,918 66% 2007 3,843 2,256 59% 5,116 3,163 62% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Vigila Perú 1 Por Epifanio Baca y Nilton Quiñones (Grupo Propuesta Ciudadana) 2 Se debe tener en cuenta que la ejecución presupuestal así como el presupuesto modificado están sujetos a modificaciones hasta el cierre presupuestal a marzo del 2008. El PIM utilizado ha sido entregado por el MEF el mes de octubre del 2007.
  • 2. 2 No se puede evaluar el desempeño comparativo de estos dos niveles de gobierno con objetividad sin tomar en cuenta el marco presupuestal sobre el que actuaron, es decir, el tamaño de su presupuesto y los cambios que se produjeron durante el año, particularmente en el rubro de inversiones. En los Gobiernos Regionales (GR) el presupuesto de inversión creció mucho más que en el Gobierno Central (GC), 120% frente a 21%. Mirando el presupuesto en el período 2004-2007 el PIM de las inversiones de los GR pasó de 1,047 millones de soles a los 3,843 millones, mientras que en el gobierno central, el PIM de inversión se incrementa de 2,733 millones a 3,163 en dicho período. Ello quiere decir, que los gobiernos regionales –sobre todo los que más recursos reciben por canon– han hecho frente a una exigencia de gasto relativamente mayor3 Comparando el gasto ejecutado en los doce meses del 2007 con el del 2006, vemos que los gobiernos regionales incrementaron su gasto de inversión en casi 56% (equivalente a 811 millones de soles), mientras que el gobierno central lo hace en apenas 8% (245 millones de soles). Ver cuadro 2. Cuadro 2 Gasto de inversiones del período del 2006 y 2007 En millones de soles y porcentajes Variación 2006 2007 Porcentual Monto Absoluto Gobierno Central 2,918 3,163 8% 245 Gobierno Regional 1,445 2,256 56% 811 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Vigila Perú Entonces, el hecho de que los gobiernos regionales sigan mostrando un porcentaje de avance en la ejecución de las inversiones menor que el gobierno central se debe, principalmente, a que su presupuesto de inversión creció mucho más debido a las transferencias del canon minero y del shock de inversiones. Ver cuadro 3. Finalmente, es razonable esperar que las entidades públicas ejecuten al menos el monto que programaron a inicios de año. Esta hipótesis se cumple y más en los gobiernos regionales (en promedio alcanzan el 129% del PIA). No así en las entidades del gobierno central, en donde su ejecución no alcanza el monto presupuestado inicialmente (en promedio ejecutan el 75% del PIA). Ver cuadro 3, última columna. Cuadro 3 Variaciones en el Presupuesto de las inversiones en el 2007 En millones de soles y porcentajes Nombre PIA 2007 PIM 2007 Variación PIM-PIA Ejecución (Devengado) Ejecución/PIM Ejecución/PIA Gobierno Central 4,213 5,117 21% 3,163 62% 75% Gobiernos Regionales 1,751 3,844 120% 2,256 59% 129% 3 No esta demás recordar que los GR son entidades relativamente nuevas comparadas con los ministerios del nivel central. Es más, en la segunda generación de autoridades sólo dos han sido reelegidos, el resto son autoridades nuevas, que han tenido que “adaptarse” al sistema.
  • 3. 3 Total 5,963 8,960 50% 5,419 60% 91% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Vigila Perú Las brechas de desempeño son grandes El mundo de los gobiernos regionales como el de los sectores es bien heterogéneo en cuanto a su desempeño en la ejecución de inversiones. Por ejemplo, en el primer caso podemos señalar que los gobiernos regionales de Piura, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho y Amazonas destacan por su avance de ejecución muy por encima del 70% y del promedio y con presupuesto en inversiones encima de los S/ 100 millones de soles. En cambio, los gobiernos regionales de Tumbes y Callao tienen avances menores (de 48% y 47%, respectivamente). Ver cuadro 4. Asimismo, debemos señalar que 15 de los 26 GR han incrementado sus puntos porcentuales en los avances en la ejecución de las inversiones, lo que demuestra que la mayoría de ellos vienen mejorando su capacidad de gasto, aun cuando la mayoría de ellos son gobiernos que han asumido sus funciones desde enero de 2007. Los GR que destacan en el incremento alcanzado son: Ancash que aumentó en 20 puntos porcentuales; Arequipa en 18 puntos porcentuales, Lambayeque en 16 puntos porcentuales, y Ayacucho en 32 puntos porcentuales. Ver cuadro 4. En el caso de los sectores del gobierno central, el único que destaca con nitidez por su avance de ejecución es el sector Transportes, que logra un nivel de ejecución por encima del 70%, con un presupuesto de inversiones superior a los S/ 1,368 millones de soles. En cambio sectores como Comercio, Interior y la Contraloría tienen niveles de ejecución muy bajos (20%, 28% y 38%, respectivamente) aun cuando su presupuesto de inversiones es menor a S/ 50 millones. Ver cuadro 5. En suma, las cifras indican que los cambios en la velocidad de los gastos de inversión se observan con nitidez en los gobiernos regionales, cifra que desmiente el discurso gubernamental que los acusa de ineficientes y lentos en el gasto. Si tomamos el gasto de inversión en su conjunto, no se perciben aún cambios sustanciales respecto al año 2006 (donde el avance en la ejecución de las inversiones fue 62% y para el 2007 es 60%). Dicho en otros términos, la información presentada da sustento para pensar que las medidas tomadas para flexibilizar y reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública y el CONSUCODE, así como las mejoras en la gestión impulsados por los gobiernos regionales -unos más que otros– están empezando a producir resultados en los GR, más no en la mayor parte de los Sectores del Gobierno Central. En buena hora si finalmente el ritmo de las inversiones públicas va alzando vuelo, es un proceso que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipalidades deberían reforzar y potenciar sin desmayo. Una tarea inmediata es ver cómo se disminuyen las brechas de desempeño que se observan tanto en los gobiernos regionales y los sectores, para así mejorar el promedio. Por otra parte, si el cambio se esta produciendo, ahora mas que nunca hace falta que las entidades públicas empiecen a producir indicadores sobre la calidad del gasto de inversión.
  • 4. 4 Cuadro 4 El avance en la ejecución de las inversiones en los Gobiernos Regionales, 2006- 2007 En millones de soles y porcentajes 2006 2007 Variaciones 2007-2006 Gobierno Regional PIM Ejecución Avance (%) PIM Ejecución Avance (%) PIM Ejecución Avance (%) CUSCO 213 102 48% 305 139 45% 92 37 -2% ANCASH 154 35 23% 303 132 43% 149 96 20% SAN MARTIN 118 47 40% 280 113 40% 162 66 1% PIURA 180 140 78% 211 155 73% 31 15 -4% TACNA 137 72 53% 204 80 39% 67 8 -14% CAJAMARCA 234 127 54% 197 94 48% (37) (33) -7% MOQUEGUA 154 68 44% 187 74 40% 33 6 -4% AREQUIPA 125 72 58% 186 141 76% 62 70 18% JUNIN 122 70 57% 185 113 61% 63 43 4% PASCO 57 44 77% 183 89 49% 126 45 -29% LAMBAYEQUE 137 82 60% 174 132 76% 37 50 16% LORETO 175 91 52% 162 82 51% (13) (9) -1% LA LIBERTAD 85 53 62% 161 119 74% 76 66 12% HUANCAVELICA 82 44 54% 156 95 61% 75 51 7% PUNO 84 38 45% 153 94 61% 70 57 16% AYACUCHO 80 54 68% 127 127 100% 47 73 32% AMAZONAS 46 40 88% 114 101 89% 68 61 1% LIMA 56 21 37% 78 34 43% 23 13 6% UCAYALI 84 65 77% 69 41 60% (15) (24) -18% TUMBES 49 25 51% 65 31 48% 16 6 -4% CALLAO 76 49 64% 64 30 47% (12) (19) -17% HUANUCO 39 28 73% 63 62 98% 25 34 25% APURIMAC 33 30 90% 58 58 100% 25 28 10% ICA 51 27 53% 53 36 67% 2 9 14% MADRE DE DIOS 14 11 78% 52 33 63% 38 22 -15% MML 13 11 87% 51 51 100% 38 40 13% Total general 2,595 1,446 56% 3,844 2,256 59% 1,248 810 3% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Vigila Perú. PIM= Presupuesto institucional modificado. Avance ejecución= Ejecución / PIM.
  • 5. 5 Cuadro 5 El avance en la ejecución de las inversiones en Sectores del Gobierno Central, al 2007 En millones de soles y porcentajes Rangos de Presupuesto Sectores PIM Avance de ejecución Mayor a 1,000 millones TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,368.75 74% AGRICULTURA 712.83 68% EDUCACION 696.02 53% VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 558.68 56% MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 311.70 56% ENERGIA Y MINAS 305.87 48% TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 216.73 65% Entre 200 millones y 1000 millones PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 215.01 66% ECONOMIA Y FINANZAS 183.00 38%Entre 100 millones y 200 millones SALUD 169.34 56% PODER JUDICIAL 99.32 71% PRODUCCION 56.59 70% Entre 50 millones y 100 millones JUSTICIA 53.17 31% COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 47.59 20% DEFENSA 38.69 67% CONTRALORIA GENERAL 27.99 38% MINISTERIO PUBLICO 18.25 65% CONGRESO DE LA REPUBLICA 14.68 65% MINISTERIO DEL INTERIOR 12.44 28% DEFENSORIA DEL PUEBLO 6.41 98% Menor a 50 millones RELACIONES EXTERIORES 3.81 100% Total 5,116 62% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Vigila Perú PIM= Presupuesto institucional modificado Avance ejecución= gasto en fase compromiso/ PIM Nota: los cuadros de color plomo sobresalen de manera positiva, y los de color verde sobresalen de manera negativa.