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Julio 2009
                      Nota de Información
                      y Análisis

                 Al primer semestre estamos en la mitad de la meta fijada

                 El gasto de inversión pública
                 avanza menos de lo esperado
                                                                                              Por: Alejandra Muñoz y Epifanio Baca
                                                                                                                        Vigila Perú

                 El presupuesto de inversión pública, ahora denominado Adquisición de activos no
                 financieros, al 30 de junio ha alcanzado un presupuesto modificado total de S/. 27,187
                 millones, de los cuales 32% corresponden al gobierno nacional, 44% a los gobiernos
                 locales y 24% a los gobiernos regionales. Este monto total supera al inicial que fue de
                 S/.14, 562 millones en 86,6%.

                 Como se puede observar, a mitad de año son los gobiernos locales los que cuentan con
                 el mayor presupuesto modificado de inversiones S/. 11,987 millones, de los cuales han
                 logrado ejecutar1 26% al primer semestre; los gobiernos regionales con un presupuesto
                 de S/. 6,482 millones han ejecutado el 23%, mientras que los sectores del gobierno
                 nacional con S/. 8,718 millones han alcanzado el 28%.


                 Presupuesto y ejecución de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, al 30 de junio 2009




                 Fuente: SIAF
                 Elaboración: Vigila Perú


                 1   Cuando hablamos de ejecución de aquí en adelante nos referimos a la fase compromiso.



             1   Nota de Información y Análisis | Julio 2009
A pesar que los sectores del gobierno nacional son los que presentan un mayor porcentaje
    de avance de ejecución, en términos absolutos son los gobiernos locales los que tienen un
    mayor monto ejecutado, le siguen los sectores del gobierno nacional y finalmente los
    gobiernos regionales.


                                 Ejecución del presupuesto modificado al 30 de junio
                                             (millones de nuevos soles)

                        SECTOR                    PIA        PIM        EJECUTADO      AVANCE DE
                                                                      (COMPROMETIDO)   EJECUCIÓN

     Transportes y Comunicaciones                2,075       3,473          1,249         36%

     Educación                                     671       1,436            225         16%

     Defensa                                       392        782             233         30%

     Agricultura                                   497        657             215         33%

     Salud                                         371        558              74         13%

     Vivienda Construcción y Saneamiento           470        336              71         21%

     Energía y Minas                               316        303             105         35%

     Economía y Finanzas                           232        254              49         19%

     Justicia                                       84        191              74         39%

     Presidencia del Consejo de Ministros          130        168              53         32%

     Interior                                       34        160              10         6%

     Ministerio Público                             75        125              42         34%

     otros (15)                                    206        276              72         26%

     TOTAL                                       5,553      8,718           2,473        28%

    Fuente: SIAF
    Elaboración: Vigila Perú




    El mayor avance de ejecución que muestra el gobierno nacional, se explica en buena cuenta
    por el desempeño del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual al 30 de junio ha
    logrado comprometer S/. 1,249 millones, este monto significa el 50% del gasto total
    ejecutado por las entidades del gobierno nacional. El importante avance del MTC se explica
    porque logró transferir S/. 713 millones a la empresa concesionaria (Odebrecht) que
    construye la carretera interoceánica IIRSA SUR, y es la que ejecuta los recursos. Luego, la
    rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tocache cuenta con S/. 56 millones
    comprometidos, con S/. 44 millones la carretera Casma-Huaraz y con S/. 37 millones el eje
    Nº 4 que conecta al Perú con Ecuador. Entre los sectores que han ejecutado alrededor de
    S/.200 millones están: Defensa, Educación, Agricultura y Energía y Minas.



2   Nota de Información y Análisis | Julio 2009
Avance de ejecución de la inversión de los sectores del gobierno nacional al 30 de junio




    Fuente: SIAF
    Elaboración: Vigila Perú




    Los gobiernos regionales han logrado una ejecución total de S/. 1,491 millones que significa
    avance promedio de 23%, el menor de los tres niveles de gobierno. El desempeño entre ellos
    es heterogéneo, por ejemplo, el Gobierno Regional de Ancash que cuenta con el
    presupuesto más alto de todos, tres veces más que el segundo con más presupuesto, ha
    logrado ejecutar al mes de junio sólo el 7% (S/. 105 millones), el más bajo de todos. Por otro
    lado, gobiernos regionales como Arequipa y Lambayeque, con menores presupuestos, han
    logrado ejecutar más dinero para inversiones que muchos ministerios y han alcanzado un
    buen porcentaje de ejecución de 47% y 77%, respectivamente.

    En el caso del Gobierno Regional de Arequipa con una cartera de proyectos más
    diversificada ha logrado el mayor monto ejecutado S/. 147 millones y un porcentaje de
    ejecución de 47%. Entre los principales proyectos están el “Mejoramiento de la capacidad
    operativa del pull de maquinaria pesada de la gerencia de infraestructura del gobierno
    regional”, y la construcción de vías de transporte terrestre. En el caso del Gobierno
    Regional de Lambayeque este presenta una eficaz ejecución debido a que más del 70%
    de los recursos está orientado principalmente a dos grandes proyectos, “Proyectos de
    Irrigación Olmos Tinajones” también a cargo de la empresa Odebrecht y a la
    construcción y equipamiento del Hospital Regional de Lambayeque.

    Otro gobierno regional que presenta una ejecución considerable en monto es Cusco con
    S/. 100 millones pero con un porcentaje de ejecución con respecto a su presupuesto
    disponible un poco bajo (25%). Finalmente, San Martín con S/. 91 millones ha logrado un
    avance de 54% de ejecución.




3   Nota de Información y Análisis | Julio 2009
Ejecución del presupuesto modificado al 30 de junio

           PLIEGO              PIA     PIM     EJECUTADO (COMPROMETIDO)       AVANCE DE EJECUCIÓN
     Ancash                      255    1420               105                          7%
     Tacna                       157     483                47                         10%
     Cusco                       230     392               100                         25%
     Piura                       120     350                84                         24%
     Arequipa                    178     315               147                         47%
     Pasco                        98     274                32                         12%
     Loreto                       71     261                29                         11%
     Cajamarca                    89     249                34                         14%
     La Libertad                 107     227                50                         22%
     Puno                         90     210                42                         20%
     Lima                         74     209                50                         24%
     Junín                       124     192                80                         42%
     Ucayali                      83     190                41                         22%
     Huancavelica                105     184                42                         23%
     Callao                      119     177                38                         22%
     Moquegua                     63     170                84                         50%
     San Martín                  133     169                91                         54%
     Amazonas                     86     150                68                         45%
     Lambayeque                  136     150               116                         77%
     Ayacucho                     84     124                42                         34%
     Apurímac                     80     116                23                         20%
     Madre de Dios                58     115                34                         29%
     Ica                          50     114                29                         26%
     Huánuco                      76      95                39                         41%
     Tumbes                       36      88                21                         24%
     Mun. Metrop.de Lima          28      57                21                         37%
     TOTAL                     2728    6482               1491                        23%
    Fuente: SIAF
    Elaboración: Vigila Perú


    En suma, en cuanto al avance de ejecución del gasto de inversión al primer semestre
    lleva la delantera el gobierno nacional con 28%, seguido por los gobiernos locales con
    26% y los gobiernos regionales con 23%.

    El ritmo del gasto es todavía insuficiente
    ¿Podemos alcanzar la meta de crecimiento del gasto de inversión en 52% este año?
    Lamentablemente, los datos del primer semestre indican que no hemos alcanzado la
    velocidad de gasto necesaria –estamos en 25%– y que si no hay mejoras sustanciales en
    el segundo semestre, especialmente en el gobierno nacional y los gobiernos locales, no
    alcanzaremos dicha meta. Con lo que los efectos esperados del Plan de Estimulo
    Económico para amortiguar la crisis serán menores.


4   Nota de Información y Análisis | Julio 2009
Avance de ejecución de la inversión de los gobiernos regionales al 30 de junio




    Fuente: SIAF
    Elaboración: Vigila Perú


    Como se puede ver en el gráfico adjunto, solo los gobiernos regionales mantienen una
    velocidad del gasto de inversión superior al 50%, aunque con una tendencia decreciente
    que habría que averiguar a qué se debe. En el gobierno nacional en el primer semestre
    de 2009 el gasto de inversión ha crecido en 20% respecto a similar periodo del año
    anterior, mostrando también una tendencia decreciente desde el mes de marzo.
    Finalmente en los gobiernos locales, el gasto creció en 19%.

                               Variación del Gasto de Capital acumulado mensual (2008-2009)




    Fuente: SIAF
    Elaboración: Vigila Perú




5   Nota de Información y Análisis | Julio 2009

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Gasto de inversión pública avanza menos de lo esperado al primer semestre

  • 1. 4 Julio 2009 Nota de Información y Análisis Al primer semestre estamos en la mitad de la meta fijada El gasto de inversión pública avanza menos de lo esperado Por: Alejandra Muñoz y Epifanio Baca Vigila Perú El presupuesto de inversión pública, ahora denominado Adquisición de activos no financieros, al 30 de junio ha alcanzado un presupuesto modificado total de S/. 27,187 millones, de los cuales 32% corresponden al gobierno nacional, 44% a los gobiernos locales y 24% a los gobiernos regionales. Este monto total supera al inicial que fue de S/.14, 562 millones en 86,6%. Como se puede observar, a mitad de año son los gobiernos locales los que cuentan con el mayor presupuesto modificado de inversiones S/. 11,987 millones, de los cuales han logrado ejecutar1 26% al primer semestre; los gobiernos regionales con un presupuesto de S/. 6,482 millones han ejecutado el 23%, mientras que los sectores del gobierno nacional con S/. 8,718 millones han alcanzado el 28%. Presupuesto y ejecución de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, al 30 de junio 2009 Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú 1 Cuando hablamos de ejecución de aquí en adelante nos referimos a la fase compromiso. 1 Nota de Información y Análisis | Julio 2009
  • 2. A pesar que los sectores del gobierno nacional son los que presentan un mayor porcentaje de avance de ejecución, en términos absolutos son los gobiernos locales los que tienen un mayor monto ejecutado, le siguen los sectores del gobierno nacional y finalmente los gobiernos regionales. Ejecución del presupuesto modificado al 30 de junio (millones de nuevos soles) SECTOR PIA PIM EJECUTADO AVANCE DE (COMPROMETIDO) EJECUCIÓN Transportes y Comunicaciones 2,075 3,473 1,249 36% Educación 671 1,436 225 16% Defensa 392 782 233 30% Agricultura 497 657 215 33% Salud 371 558 74 13% Vivienda Construcción y Saneamiento 470 336 71 21% Energía y Minas 316 303 105 35% Economía y Finanzas 232 254 49 19% Justicia 84 191 74 39% Presidencia del Consejo de Ministros 130 168 53 32% Interior 34 160 10 6% Ministerio Público 75 125 42 34% otros (15) 206 276 72 26% TOTAL 5,553 8,718 2,473 28% Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú El mayor avance de ejecución que muestra el gobierno nacional, se explica en buena cuenta por el desempeño del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual al 30 de junio ha logrado comprometer S/. 1,249 millones, este monto significa el 50% del gasto total ejecutado por las entidades del gobierno nacional. El importante avance del MTC se explica porque logró transferir S/. 713 millones a la empresa concesionaria (Odebrecht) que construye la carretera interoceánica IIRSA SUR, y es la que ejecuta los recursos. Luego, la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tocache cuenta con S/. 56 millones comprometidos, con S/. 44 millones la carretera Casma-Huaraz y con S/. 37 millones el eje Nº 4 que conecta al Perú con Ecuador. Entre los sectores que han ejecutado alrededor de S/.200 millones están: Defensa, Educación, Agricultura y Energía y Minas. 2 Nota de Información y Análisis | Julio 2009
  • 3. Avance de ejecución de la inversión de los sectores del gobierno nacional al 30 de junio Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú Los gobiernos regionales han logrado una ejecución total de S/. 1,491 millones que significa avance promedio de 23%, el menor de los tres niveles de gobierno. El desempeño entre ellos es heterogéneo, por ejemplo, el Gobierno Regional de Ancash que cuenta con el presupuesto más alto de todos, tres veces más que el segundo con más presupuesto, ha logrado ejecutar al mes de junio sólo el 7% (S/. 105 millones), el más bajo de todos. Por otro lado, gobiernos regionales como Arequipa y Lambayeque, con menores presupuestos, han logrado ejecutar más dinero para inversiones que muchos ministerios y han alcanzado un buen porcentaje de ejecución de 47% y 77%, respectivamente. En el caso del Gobierno Regional de Arequipa con una cartera de proyectos más diversificada ha logrado el mayor monto ejecutado S/. 147 millones y un porcentaje de ejecución de 47%. Entre los principales proyectos están el “Mejoramiento de la capacidad operativa del pull de maquinaria pesada de la gerencia de infraestructura del gobierno regional”, y la construcción de vías de transporte terrestre. En el caso del Gobierno Regional de Lambayeque este presenta una eficaz ejecución debido a que más del 70% de los recursos está orientado principalmente a dos grandes proyectos, “Proyectos de Irrigación Olmos Tinajones” también a cargo de la empresa Odebrecht y a la construcción y equipamiento del Hospital Regional de Lambayeque. Otro gobierno regional que presenta una ejecución considerable en monto es Cusco con S/. 100 millones pero con un porcentaje de ejecución con respecto a su presupuesto disponible un poco bajo (25%). Finalmente, San Martín con S/. 91 millones ha logrado un avance de 54% de ejecución. 3 Nota de Información y Análisis | Julio 2009
  • 4. Ejecución del presupuesto modificado al 30 de junio PLIEGO PIA PIM EJECUTADO (COMPROMETIDO) AVANCE DE EJECUCIÓN Ancash 255 1420 105 7% Tacna 157 483 47 10% Cusco 230 392 100 25% Piura 120 350 84 24% Arequipa 178 315 147 47% Pasco 98 274 32 12% Loreto 71 261 29 11% Cajamarca 89 249 34 14% La Libertad 107 227 50 22% Puno 90 210 42 20% Lima 74 209 50 24% Junín 124 192 80 42% Ucayali 83 190 41 22% Huancavelica 105 184 42 23% Callao 119 177 38 22% Moquegua 63 170 84 50% San Martín 133 169 91 54% Amazonas 86 150 68 45% Lambayeque 136 150 116 77% Ayacucho 84 124 42 34% Apurímac 80 116 23 20% Madre de Dios 58 115 34 29% Ica 50 114 29 26% Huánuco 76 95 39 41% Tumbes 36 88 21 24% Mun. Metrop.de Lima 28 57 21 37% TOTAL 2728 6482 1491 23% Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú En suma, en cuanto al avance de ejecución del gasto de inversión al primer semestre lleva la delantera el gobierno nacional con 28%, seguido por los gobiernos locales con 26% y los gobiernos regionales con 23%. El ritmo del gasto es todavía insuficiente ¿Podemos alcanzar la meta de crecimiento del gasto de inversión en 52% este año? Lamentablemente, los datos del primer semestre indican que no hemos alcanzado la velocidad de gasto necesaria –estamos en 25%– y que si no hay mejoras sustanciales en el segundo semestre, especialmente en el gobierno nacional y los gobiernos locales, no alcanzaremos dicha meta. Con lo que los efectos esperados del Plan de Estimulo Económico para amortiguar la crisis serán menores. 4 Nota de Información y Análisis | Julio 2009
  • 5. Avance de ejecución de la inversión de los gobiernos regionales al 30 de junio Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú Como se puede ver en el gráfico adjunto, solo los gobiernos regionales mantienen una velocidad del gasto de inversión superior al 50%, aunque con una tendencia decreciente que habría que averiguar a qué se debe. En el gobierno nacional en el primer semestre de 2009 el gasto de inversión ha crecido en 20% respecto a similar periodo del año anterior, mostrando también una tendencia decreciente desde el mes de marzo. Finalmente en los gobiernos locales, el gasto creció en 19%. Variación del Gasto de Capital acumulado mensual (2008-2009) Fuente: SIAF Elaboración: Vigila Perú 5 Nota de Información y Análisis | Julio 2009