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VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA
                REGIÓN LAMBAYEQUE

          REPORTE III:    Balance del año 2008



   Visite: http://vigilaperulambayeque.blogspot.com/




                  Vigilancia Ciudadana

               de la Descentralización en la

                   Región Lambayeque


            Reporte III: Balance del año 2008
Centro de Estudios
para el Desarrollo y la
Participación – CEDEP
Av. José Faustino
Sánchez Carrión 790,                                 INTRODUCCIÓN
Lima 17
E-mail y Pág. Web:
cedep@cedepperu.org
                                El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación
www.cedepperu.org               CEDEP y el Grupo Propuesta Ciudadana, en el marco del
                                sistema Vigila Perú, realiza el reporte de vigilancia de la
Grupo Propuesta                 descentralización en la Región Lambayeque desde el año
Ciudadana                       2008, para ello utiliza un conjunto de procedimientos
León de la Fuente 110,          validados que permiten apreciar el desempeño del
                                Gobierno Regional en diversos aspectos.
Lima 17
www.propuestaciudadana.org.pe
                                Se espera que la información que presenta el reporte,
                                contribuya a que las organizaciones de la sociedad civil
Marzo, 2009                     manejen información de interés sobre la gestión regional,
                                puedan hacer vigilancia sobre ella y planteen sugerencias
Equipo Vigila                   que puedan mejorarla en la perspectiva de lograr las
Lambayeque:                     metas de desarrollo que se plantean para la Región
                                Lambayeque.
Coordinadora CEDEP:
Psic. Emma Zevallos             En el presente documento Reporte N°17, que corresponde
Aguilar                         al Balance del año 2008 de la gestión del Gobierno
                                Regional de Lambayeque, se consigna información sobre
Responsable - Proyecto          los siguientes aspectos: gestión presupuestal, gestión de
                                las inversiones en el departamento, gestión del
Región Lambayeque:              presupuesto por resultados, gestión de contrataciones y
Soc. Larcery Díaz               adquisiciones, transparencia y acceso a la información,
Barrantes                       participación ciudadana, funcionamiento del Consejo
                                Regional, producción normativa y sobre los sectores de
Análisis Presupuestal:          educación y salud.
Econ. Javier Delgado            Además de la información señalada, se presenta un
Suárez                          balance de la evolución de algunos indicadores de nivel
                                regional, comparando los años comprendidos en el período
                                2004 -2008. Por otra parte dada su importancia, se ha
                                procesado información de los gobiernos locales del
                                departamento, de tal forma que se pueda hacer una
 La presente publicación        lectura comparativa respecto a la gestión de los diferentes
ha contado con el apoyo         niveles de gobierno.
de Open Society Institute
   (OSI) Development
       Foundation




 I. GESTIÓN PRESUPUESTAL                  El principal problema que viene afectando
                                          actualmente al mundo entero es sin duda
La crisis financiera internacional. La                          En esta sección el reporte presenta la
razones que explican la crisis son                              evolución del Presupuesto Institucional
diversas, pero a juicio de los expertos                         Modificado entre los años 2004-2008 del
serían     dos   las    que    han     sido                     Gobierno Regional de Lambayeque (GRL),
determinantes:    el llamado “desbalance                        el mismo que a través de los años se ha
económico global”, en el cual EEUU tenía                        ido incrementando llegando al 2008 con
enormes déficit de cuenta corriente y                           un presupuesto mayor al 78% en
muchos países superavitarios (entre ellos                       comparación con el del año 2004. Con
China y los países petroleros) financiaban                      respecto a la ejecución del presupuesto
ese déficit comprando bonos del Tesoro de                       podemos decir que este ha mantenido un
EEUU, y el incremento incesante y sin                           crecimiento    constante acorde   a   la
control de las hipotecas (subprime) las                         evolución presupuestaria del GRL, en el
cuales          fueron           otorgadas                      periodo de análisis el promedio de
indiscriminadamente y en su mayoría a                           ejecución es del 93% aproximadamente.
personas sin recursos asegurados para                           (Ver gráfico Nº 01).
pagarlas.
                                                                Haciendo un análisis por grupo de gasto,
En el año 2006 Paul Krugman, ganador                            en estos últimos cinco años el principal
del premio Nobel en economía había                              destino del presupuesto del Gobierno
advertido sobre la “burbuja” en el                              Regional de Lambayeque son los Gastos
mercado inmobiliario que al estallar                            Corrientes, con un promedio del 94% en
llevaría a una recesión.                                        los años 2004 y 2005, pero que ha ido
                                                                disminuyendo       progresivamente,     se
En el país, el gobierno pretende enfrentar                      observa que a partir del año 2006 los
la situación con el llamado “Plan                               gastos de capital han aumentado,
anticrisis”, con el cual se espera sostener                     alcanzando el 31% del presupuesto total
un crecimiento económico de 6,5 por                             en el año 2008. La explicación es que el
ciento en el 2009 realizando un mayor                           año 2006 se empezó a presupuestar el
gasto en obras de infraestructura. De los $                     proyecto    “Construcción,   operación   y
6.300 millones de dólares destinados al                         mantenimiento del túnel trasandino y la
plan, S/. 10.000 millones de nuevos soles                       primera etapa de la presa Limón” del
(3.300 millones de dólares) se canalizarán                      Proyecto     Especial   Olmos    Tinajones
a obra social y de infraestructura, y 3.000                     (PEOT), proyecto que cuenta con un
millones de dólares son créditos externos                       presupuesto de S/. 88.7 millones de soles.
para apoyar al gasto público en 2009. Si
fueran necesarios, otros 7.000 millones de                      Cabe mencionar que las actividades y
dólares reforzarán el gasto público1.                           proyectos del Gobierno Regional son
                                                                financiadas     principalmente    por   los
Uno de los principales efectos que tiene                        Recursos Ordinarios (RO), que en estos
que ser enfrentado es el de la inflación.                       últimos años presentan, en promedio, una
Cabe mencionar que el 2008 cerró con                            participación de 80%, le siguen en
una inflación de 6.65%, superando a la                          importancia los Recursos por Operaciones
del 2007 (3.9%), siendo el sector de                            Oficiales de Crédito (ROOC) con un 14%,
alimentos y bebidas el que tuvo la mayor                        los Recurso Directamente Recaudados
tasa (9.66%), seguida de alquileres de                          (RDR) con un 7%, las Donaciones y
viviendas, combustibles y electricidad. Lo                      Transferencias (DyT) con un 4% y los
que más influyó en el aumento de precios                        Recursos Determinados (RD) con menos
de los alimentos fue la llamada “inflación                      del 1%. Estas fuentes en su conjunto
importada” de la soya, el trigo y el maíz ,                     hacen posible el desarrollo de las
que son componentes claves del consumo                          actividades y proyectos del GR.
familiar de productos como el aceite, pan                       Desde el año 2006, la fuente de
y fideos y alimentos para pollos. También                       financiamiento ROOC pasó a ser la
contribuyó al aumento del precio de los                         segunda fuente más importante después
combustibles.                                                   de los recursos ordinarios, con un
                                                                presupuesto que supera en la actualidad
1.1   Gestión del Gobierno Regional                             los S/. 80 millones de soles por año, estos
1.1.1 Evolución del presupuesto del                             recursos son destinados exclusivamente
Gobierno Regional 2004 - 2008                                   para financiar las actividades del Proyecto
                                                                Especial Olmos Tinajones (PEOT) – obras
                                                                de trasvase. (Ver gráfico Nº 02)
1
  Multimedios 106, Perú intenta mantener boom frente a crisis
mundial, 2008,
http://www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=19&
identificaArticulo=18065
Gráfico Nº 01
   Gobierno Regional de Lambayeque: Evolución del Presupuesto Institucional Modificado y Ejecutado,
                                        periodo 2004-2008
                                      (En millones de soles)


          750


          600


          450
                                                                                                PIM
                                                                                                Ejec.
          300


          150


           -
                        2004             2005     2006         2007           2008
          PIM            350              389      535          585            623
          Ejec.          336              376      460          532            602

 Fuente: SIAF – MEF / GRL
 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque.


                                             Gráfico Nº 02
     Gobierno Regional de Lambayeque: Evolución de la Participación de las fuentes que financian el
                       Presupuesto Institucional Modificado, periodo 2004-2008
                                           (En porcentajes)

        90%

        80%

        70%

        60%

        50%                                                                                     RO
                                                                                                RD
        40%
                                                                                                RDR
        30%                                                                                     DyT
                                                                                                ROOC
        20%

        10%

         0%
                     PIM              PIM       PIM          PIM           PIM

                    2004              2005      2006        2007           2008


 Fuente: SIAF – MEF / GRL
 Elaboración: CEDEP – Vigila



1.1.2 Composición, modificaciones y
ejecución presupuestal del Gobierno                      Del presupuesto inicial del GRL, según
Regional por grupo de gasto y fuente                     categoría de gasto, la categoría gasto
de financiamiento, en el año 2008.                       corriente varió en un 2%, gasto de capital
                                                         en un 28% y el servicio de la deuda en un
Por Grupo de Gasto: El Gobierno                          3%.     Este   elevado    incremento   del
Regional de Lambayeque inició el año                     presupuesto en la categoría gasto de
2008 con un presupuesto total de S/. 535                 capital, se debe principalmente, al dinero
millones, de los cuales S/. 384 millones se              destinado para dar inicio a la etapa de
destinó para gastos corrientes, S/. 151                  preinversión del proyecto “Construcción y
millones a gastos de capital y S/. 500 mil               equipamiento del Hospital Regional de
al servicio de la deuda. Al mes de                       Lambayeque”, al mismo que se le destinó
diciembre, el presupuesto de apertura se                 S/. 30 millones de soles el mes de abril.
había modificado en S/. 88 millones                      (Ver gráfico Nº 03).
alcanzando el monto de S/. 623 millones.
Gráfico Nº 03
  Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
                                Modificado por grupo de gasto, 2008
                                       (En millones de soles)



       450

       400

       350

       300

       250                                                                                          PIA
       200                                                                                          PIM

       150

       100

           50

       -
                       Gas to Cte .               Gas to Cap.            Se rv. De uda


 Fuente: SIAF – MEF / GRL
 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque



Los principales rubros de la categoría                          presupuesto, en gastos de capital el 93%
gasto corriente son los de Personal y                           y en la categoría servicio de la deuda se
obligaciones sociales, además de las                            gasto el total del presupuesto.
obligaciones previsionales, ambos suman
el 83% del presupuesto total de esta                            Con respecto al rubro de inversiones que
categoría. Estos recursos se utilizan para                      se encuentra dentro de la categoría gasto
el pago del personal activo del sector                          de capital, se puede decir que el Gobierno
público con vínculo laboral y para el pago                      Regional de Lambayeque presenta los
de pensiones y otros beneficios a cesantes                      mejores indicadores en avance de
y jubilados del sector público.                                 ejecución de su presupuesto destinado
                                                                para este rubro en comparación con los
En el rubro Inversiones perteneciente a la                      demás Gobiernos regionales del país. El
categoría gasto de capital, se destinó                          promedio nacional de ejecución bordea los
para el año 2008 el monto de S/. 193                            S/. 107.5 millones que en niveles
millones de nuevos soles (PIM), dinero                          porcentuales representa el 49.3% del
empleado para los gastos en los proyectos                       presupuesto total en inversiones, para el
de inversión pública pertenecientes al                          caso del GRL, el monto de ejecución es
Gobierno Regional.                                              mayor pues gastó S/. 175.5 millones
                                                                (92.3%.       de    ejecución     de     lo
Además el Gobierno Regional cuenta con                          presupuestado).
la categoría servicio de la deuda, cuyo
presupuesto modificado al mes de                                Por Fuente de Financiamiento: Como
diciembre fue de S/. 494 mil soles,                             ya se precisó, el presupuesto inicial del
destinado al pago del préstamo contraído                        GRL se incrementó al mes de diciembre en
en el mes de julio 2007 con el Banco de                         S/. 88 millones de soles, siendo la
Crédito del Perú por el monto de $ 550 mil                      variación más importante la de los
dólares, el cual fue destinado para                             Recursos Ordinarios (RO), los cuales
financiar estudios relacionados con la                          pasaron de un PIA de S/. 426 millones en
ejecución de las obras de trasvase del                          enero a un PIM de S/. 465, es decir se
Proyecto Especial Olmos Tinajones y para                        incrementó en cerca de S/. 39 millones,
el pago a la supervisora especializada de                       este    aumento    proviene   del  dinero
dicha obra –Supervisión Olmos SAC.                              destinado para el proyecto del hospital
                                                                regional de Lambayeque. Esta fuente es la
Ejecución: en la               categoría       gastos           que concentra el mayor presupuesto de
corrientes se gastó            el 98%          de su            las cinco anteriormente mencionadas.
Gráfico Nº 04
   Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
                            Modificado por fuente de financiamiento, 2008
                                        (En millones de soles)


        500
        450
        400
        350
        300
        250                                                                                     PIA

        200                                                                                     PIM

        150
        100
            50
        -
                      RO              ROOC     RDR           DyT            RD

Fuente: SIAF – MEF / GRL
Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque




La segunda fuente más importante para el                para el pago de beneficios a los docentes,
GRL, la misma que no sufrió una variación               entre otros. Y finalmente la fuente que
considerable de su presupuesto inicial, son             ostenta los menores recursos son los
los Recursos por Operaciones Oficiales                  Recursos Determinados (RD) con S/.
de Crédito (ROOC) con S/. 80 millones                   1.5 millones de nuevos soles de
de nuevos soles, los mismos que son                     presupuesto modificado. Estos recursos
destinados a las obras de trasvase                      determinados están representados por los
“Construcción, operación y mantenimiento                ingresos provenientes del canon forestal
del túnel trasandino y la primera etapa de              (venta de madera decomisada que fue
la presa Limón”      del Proyecto Especial              talada ilegalmente), la cual se realiza
Olmos Tinajones (PEOT), las cuales vienen               mediante una subasta, o la venta de
siendo ejecutadas por la Constructora                   madera de procedencia legal, es decir
Norberto Odebrecht S.A. quien resultó                   madera que ha sido talada en áreas
ganadora de la Buena Pro del Concurso                   permitidas. (Ver gráfico Nº 04)
Público Internacional para la entrega en
concesión de este componente del                        Ejecución: Los gastos corrientes están
Proyecto Olmos por un período de 20                     financiados    por   recursos    ordinarios,
años, este proyecto mediante Decreto                    donaciones y transferencias y recursos
Supremo Nº 118-2003 EF se le exceptúa                   directamente recaudados, la ejecución de
de la aplicación de las normas del Sistema              su presupuesto fue del 100%, 89% y 86%
Nacional de Inversión Pública (SNIP).                   respectivamente. Los gastos de capital
                                                        están    financiados     básicamente    por
Además el GRL cuenta con otras fuentes                  recursos      ordinarios      y    recursos
de financiamiento como los Recursos                     directamente recaudados, estas fuentes
Directamente Recaudados (RDR), que                      de financiamiento llegaron a devengar el
tuvieron un PIA de S/.29 millones y al                  99% y 91% para la mencionada categoría
final de año se incrementaron en un 48%,                de gasto. Finalmente el dinero gastado en
dicho         incremento        presupuestal            la categoría servicio de la deuda        fue
corresponde a la captación de nuevos                    proporcionado por la fuente recursos
recursos de las entidades del gobierno                  directamente recaudados, los mismos que
regional. La fuente Donaciones y                        se lograron ejecutar en su totalidad.
Transferencias (DyT) a enero del 2008
no contaba con presupuesto pero al                      1.2 Gestión Presupuestal de los
finalizar el año llegó a presentar un PIM de            Gobiernos Locales
S/. 33 millones, el incremento se debe a la
transferencia del saldo de balance del                  El presupuesto inicial de los Gobiernos
ejercicio anterior: shock de inversiones,               Locales del Departamento de Lambayeque
transferencia del ministerio de educación               ascendió a los S/. 207.9 millones de
nuevos soles, los mismos que fueron                       es decir S/. 130 millones de un total de
distribuidos en: S/. 136.9 millones para la               S/. 148 millones de soles. El monto de la
categoría gasto corriente, S/. 64.4                       categoría gasto corriente representa el
millones al gasto de capital y S/. 6.6                    43% del presupuesto global del conjunto
millones al servicio de la deuda. Al                      de gobiernos locales.
finalizar el año, el presupuesto de
apertura había aumentado en S/. 136.1                     Los mayores recursos del presupuesto de
millones, alcanzando un monto total de                    los gobiernos locales es destinado a la
S/. 344 millones. Este monto es repartido                 categoría gasto de capital, donde el
de la siguiente manera: S/. 148 millones                  presupuesto es consignado para el
pertenecen a gastos corrientes, S/. 191                   desarrollo de actividades y proyectos de
millones a los gastos de capital y S/. 4                  inversión pública. Dentro de este grupo de
millones al servicio de la deuda.                         gasto encontramos al rubro inversiones, el
                                                          mismo que sufrió un aumento de su
1.2.1 Composición, modificación y                         presupuesto en mas de S/. 115 millones
ejecución del presupuesto de los                          de soles.
Gobiernos Locales por grupo de gasto
y fuente de financiamiento, en el                         Y finalmente, en la categoría servicio de
2008.                                                     la deuda, el presupuesto inicial de esta
                                                          categoría de los gobiernos locales fue de
Por Grupo de Gasto: Dentro de los                         S/. 6.6 millones, reduciéndose a S/. 4.3
gastos corrientes, el principal rubro de                  millones al final del año. El monto total de
gasto es el de Personal y obligaciones                    la categoría servicio de la deuda
sociales junto con el de los Bienes y                     representa el 1% del presupuesto total del
Servicios, ambos concentran el 90% del                    conjunto de gobiernos locales. (Ver gráfico
presupuesto de esta categoría de gasto,                   Nº 05).

                                              Gráfico Nº 05
Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto
                           Institucional Modificado por grupo de gasto, 2008
                                          (En millones de soles)




             200.0


             150.0


             100.0                                                                             PIA
                                                                                               PIM
               50.0


                -
                          Gas t. Cte .         Gas t. Cap.        Se rv. De uda

                PIA          136.9                64.4                 6.6
                PIM          148.3                191.4                4.3

 Fuente: SIAF – MEF / GRL
 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque


Ejecución: La categoría gasto corriente                   inicial de S/. 131.3 millones, aumentando
presentó un 97% de ejecución de sus                       a diciembre del mismo año a S/. 161.7
recursos, los gastos de capital el 80%, y                 millones,    esta   fuente   contiene  los
finalmente en la categoría servicio de la                 siguientes      rubros:     Fondos      de
deuda se llegó a gastar el 86% de lo                      compensación       Municipal     -    FCM
presupuestado.                                            (comprende los ingresos provenientes del
                                                          rendimiento del impuesto de promoción
Por Fuente de Financiamiento: A                           municipal) e Impuestos municipales - IM,
diferencia del Gobierno Regional, la                      entre otros.
principal fuente de financiamiento de los
Gobiernos Locales del departamento de                     Le siguen en importancia la fuente
Lambayeque       son     los    Recursos                  Donaciones y transferencias (DyT) con
Determinados (RD) con un presupuesto                      S/.   96.4    millones    (presupuesto
modificado) el considerable incremento se               En tanto los Recursos por Operaciones
debió a las transferencias de recursos del              Oficiales de Crédito (ROOC), que no
shock de inversiones, y otras de entidades              existían al iniciar el año, al finalizar el
del gobierno nacional. La totalidad de                  mismo alcanzó los S/. 3 millones de soles,
estos recursos son destinados a los gastos              los cuales fueron destinados a financiar
en inversiones, especialmente al programa               actividades    y    proyectos   como      el
saneamiento con S/. 63 millones.                        “Mejoramiento      de   equipamiento     de
                                                        maquinaria municipal de la ciudad de
Los        Recursos        Directamente                 Ferreñafe, provincia de Ferreñafe –
Recaudados (RDR) participan en el                       Lambayeque”, proyecto que recibió cerca
presupuesto de los Gobiernos Locales con                de S/. 2 millones de nuevo soles. (Ver
S/. 60 millones de presupuesto modificado               gráfico Nº 06).
al mes de diciembre, este presupuesto a
inicios de años era menor en S/. 20                     Ejecución: Los gastos corrientes fueron
millones, los recursos adicionales fueron               gastados casi en su totalidad.
dirigidos a aumentar el presupuesto de
diferentes programas como los de                        En la categoría gasto de capital en su
saneamiento y administración entre otros.               conjunto se llego a ejecutar el 77%,
Los Recursos Ordinarios (RO) es la                      siendo las Donaciones y Transferencias y
única fuente de financiamiento que redujo               los Recursos Determinados las fuentes
su presupuesto en más de S/. 13 millones                que financian en gran medida esta
de soles, ya que disminuyó el presupuesto               categoría de gasto.
destinado al programa nutrición infantil en
las     diversas    municipalidades      de             Finalmente en la categoría servicio de la
Lambayeque.                                             deuda, se ejecutó el 83% de los recursos
                                                        de esta fuente.


                                              Gráfico Nº 06
Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto
                       Institucional Modificado por fuente de financiamiento, 2008
                                          (En millones de soles)


            140.0

            120.0

            100.0

             80.0

             60.0                                                                            PIA
             40.0                                                                            PIM

             20.0

               -
                       RO       FCM       IM    Canon   RDR     DyT    ROOC
              PIA      35.5    107.7     23.5    -      41.0     0.2      -
              PIM      21.8    131.6     28.5    1.7    60.2    96.4     3.9

Fuente: SIAF – MEF / GRL
Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque
II. GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN                 En el mes de Septiembre el entonces
EL DEPARTAMENTO                                   ministro de economía Luís Valdivieso,
                                                  decidió reducir la velocidad de crecimiento
El presupuesto de inversiones del conjunto        de las inversiones a través de retrasos y
de gobiernos regionales fue a inicios de          recortes de los presupuestos y calendarios
año de S/. 2 mil 500 millones de soles,           de ejecución aprobados, ello con el
incrementándose al mes de diciembre en            objetivo de evitar el incremento de la
un 119%, es decir, más del doble de               inflación y generar un superávit que
recursos de lo planificado al mes de enero.       permitiera el financiamiento del año 2009.
Algo parecido sucede con el conjunto de
gobierno locales de todo el país, ya que su       Esta modulación del gasto, afectó a
presupuesto inicial ascendió a los S/. 5 mil      algunas regiones al momento de ejecutar
300 millones de soles, incrementándose            su     presupuesto     de     inversiones,
en un 131%.                                       reduciéndose los montos gastados desde
                                                  el mes de septiembre en comparación con
                Cuadro Nº 01
GRL: Presupuesto ejecutado (devengado) de los
                                                  el mismo período del año anterior.
          años 2007-2008 por meses
            (En millones de soles)                En el caso del Gobierno Regional de
                                        Monto
                                                  Lambayeque, no se observó que esta
               2007        2008                   medida afectara su desempeño. En el
  Meses                               acumulado
             Devengado   Devengado
                                         2008     cuadro Nº 01 se puede observar que al
Enero           21           20           20      mes de agosto ya se habían ejecutado
Febrero          3            2           23      más de S/. 121 millones de un total de
Marzo            3            5           28      S/. 176 millones, es decir, el 69% del
Abril           21           56           84
                                                  presupuesto del GRL.
Mayo             4            2           86
                                                  El presupuesto inicial para inversiones en
Junio            3            5           92
                                                  el departamento de Lambayeque ascendió
Julio            7            7           98      en el mes de enero a S/. 328.8 millones
Agosto          27           23           121     de nuevos soles. El gobierno nacional
Septiembre       4            8           129     participa con el 35% (S/. 115.7 millones),
Octubre          6           30           159     los gobiernos locales con el 19% (S/.64.0
Noviembre        4            8           167     millones) y el regional con el 45% (S/.
Diciembre       30            9           176     149.1 millones).
   Total       132           176              -
                                                  Al mes de diciembre este presupuesto
                                                  creció en un 67% (S/. 549.8 millones), en
Fuente: SIAF – MEF / GRL                          él la participan principal sigue siendo del
Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque
                                                  gobierno regional con el 35% (S/. 190.4
                                                  millones), le sigue de cerca con el 34%,
El    modelo    fiscal   vigente     permite      los gobiernos locales (S/. 185.8 millones)
modificaciones presupuestales tanto para          y finalmente el gobierno nacional con el
los gobiernos regionales como locales. Los        32% (S/. 173.6 millones).
nuevos recursos, que no son considerados
en el PIA provienen básicamente de:               Esta variación del presupuesto, responde
aumento de transferencias del gobierno            básicamente al incremento de la fuente
nacional, transferencias del canon por            donaciones y transferencias con más de
mayor recaudación y de los recursos no            S/. 97 millones, seguido de la fuente
utilizados durante el ejercicio presupuestal      recursos ordinarios con S/. 78 millones de
anterior.                                         soles.

2.1 Participación de cada nivel de                Al finalizar el 2008, el gobierno regional
gobierno en las inversiones del                   logró ejecutar la mayor cantidad del total
Departamento                                      de sus recursos para inversiones los
                                                  mismos que ascendieron a los S/. 175.8
Durante los tres primeros meses del año           millones, es decir ejecutó el 92% de los
2008      las    inversiones    de     los        recursos disponibles. Los gobiernos locales
gobiernos regionales no fueron las                ejecutaron S/. 141.7 millones que
esperadas, por ello el presidente de la           equivale al 76% de su presupuesto. En
república, manifestó su disconformidad,           tanto que el gobierno nacional ejecutó tan
calificando a las regiones de ineficientes        sólo S/. 83.9 millones que equivale al
en la ejecución del presupuesto en                48% de sus recursos. (Ver gráfico Nº 07).
inversiones.
Gráfico Nº 07
     Departamento de Lambayeque: Distribución del Presupuesto Institucional Inicial, Presupuesto
          Institucional Modificado y su ejecución en inversiones por nivel de gobierno, 2008
                                         (En millones de soles)


    200.0


    150.0
                                                                                                       PIA
    100.0                                                                                              PIM
                                                                                                       EJEC.
     50.0


      -
              Gobie rno Nacional         Gobie rno Regional        Gobiernos Locales

     PIA               115.7                    61.7                          64.0
     PIM               173.6                   103.0                         185.8
     EJEC.             83.9                     95.5                         141.7

 Fuente: SIAF – MEF / GRL
 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque




2.2 Destino de las inversiones en el                   trasandino y la primera etapa de la presa
Departamento                                           Limón“, el mismo que concentró un monto
                                                       de S/. 87 millones ejecutándose al 91.8%
Gobierno Nacional: La función que                      de este monto.
presenta el mayor presupuesto en este
nivel de gobierno es la de Energía y                   La siguiente función en importancia es la
Recursos Naturales con un monto inicial                de Salud y Saneamiento (Salud.), con
de S/. 48 millones de soles, monto que al              S/. 35.7 millones de PIM consiguiéndose
mes de diciembre se incrementaría en un                gastar la totalidad de lo presupuestado,
57%, es decir a S/. 75 millones. El avance             este alto nivel de gasto se debe
en ejecución del presupuesto de esta                   fundamentalmente         al     proyecto
función fue del 39%, este bajo porcentaje              “Construcción y equipamiento del Hospital
se debe a que no se logró gastar todo el               Regional de Lambayeque” (30 millones de
dinero presupuestado para el conjunto de               nuevos soles).
actividades y proyectos pertenecientes al
programa “Electrificación rural” en el                 El Gobierno Regional de Lambayeque
departamento.                                          contó en el año 2008 con un total de 97
                                                       proyectos2 de inversión pública que se
Entre los proyectos que viene ejecutando               están ejecutando, otros aún se encuentran
el Gobierno Nacional podemos destacar                  en la etapa de pre inversión (elaboración
dos de ellos:                                          de expediente técnico), los cuales en
                                                       conjunto representan un presupuesto de
• “Control y erradicación de la mosca de               S/. 71.3 millones de nuevos soles. El
  la fruta ceratitis capitata de la costa              mayor número de proyectos desarrollados
  Peruana”,                                            por el gobierno regional pertenecen al
• “Construcción de local para la sede de la            nivel de proyecto perfil simplificado (57
  corte    superior    de    justicia   de             proyectos) con un presupuesto total de S/.
  Lambayeque”.                                         6.5 millones. Le sigue en cantidad de
                                                       proyectos los del nivel perfil con 38
Gobierno Regional: La función a la que                 proyectos (S/. 26.1 millones).
se le destina un mayor presupuesto del
Gobierno Regional es la Agraria, con un                Además el Gobierno Regional presenta 2
PIM de S/. 103 millones de soles, de los               proyectos cuyo presupuesto superan los
cuales se llegó ejecutar el 92%. Este alto
presupuesto y nivel de ejecución se debe
                                                       2
especialmente al proyecto “Construcción,                 Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lambayeque
                                                       – Programa de inversiones,
operación y mantenimiento del túnel                    http://www.regionlambayeque.gob.pe/
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                                EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                               Reporte III: Balance Año 2008



S/. 6 millones de soles, el primero de ellos                    • “Construcción sistema integral de agua
se encuentra en el nivel de Pre-                                  potable y alcantarillado de Pítipo
Factibilidad con un monto de inversión                            cercado y otras localidades Cachinche,
de     S/.    8.6    millones     (proyecto                       El Algarrobito, La U, La Libertad, Distrito
“Rehabilitación   y    mejoramiento      del                      de Pítipo - Ferreñafe – Lambayeque”,
intercambio vial de la carretera a                              • “Construcción de la pavimentación
Pimentel,         departamento            de                      flexible en caliente de la Av. Antenor
Lambayeque.”), y el segundo a nivel de                            Orrego, tramo av. Chinchaysuyo - Av.
Factibilidad, proyecto “Construcción y                            Los Amautas y tramo Av. Los Andes-Av.
Equipamiento del Hospital Regional de                             Gran Chimú, distrito de La Victoria -
Lambayeque” al cual se le destinó un                              Chiclayo – Lambayeque”.
presupuesto de S/. 30 millones de soles.
(Ver cuadro Nº 02)                                              III. PROGRAMAS       SOCIALES:
                                                                PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO POR
                  Cuadro Nº 02                                  RESULTADOS
Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución
de los proyectos de inversión pública por niveles
                  de proyectos                                  El Gasto Social es el mecanismo más
             (En millones de soles)                             importante para contribuir al logro de la
                                                 Monto          igualdad de oportunidades, principalmente
    Niveles de Proyecto         Número          (millones       en poblaciones con altos niveles de
                                                de soles)       pobreza.
Perfil
                 < 300 mil         57            S/. 6.5
simplificado                                                    La educación y la salud son derechos
                 < 300 mil
Perfil              >6             38           S/. 26.1
                                                                humanos fundamentales reconocidos en
                  millones                                      los principales pactos y declaraciones
                    <6                                          internacionales. Sin una educación de
Pre-              millones                                      calidad es imposible lograr la equidad
                                    1            S/. 8.6
factibilidad       >10
                  millones
                                                                social y la igualdad de género. Asimismo,
                   > 10                                         constituye deber del Estado asegurar el
Factibilidad                        1           S/. 30.0
                  millones                                      acceso a servicios de salud en los que se
            Total                  97           S/. 71.3        brinde un trato digno, respetando la
Fuente: Portal GRL – Programa de inversiones.
Elaboración: CEDEP -Vigila Perú Lambayeque                      cultura de las personas.

Del número total de proyectos aprobados                         El Gobierno a través de la aprobación de
por el gobierno regional de Lambayeque,                         la ley 28927- Ley del Presupuesto del
como se aprecia en el cuadro, 55 son                            Sector Público para el año fiscal 2008-
ejecutados por terceros (no directamente                        Capítulo IV, incorpora los elementos
por el gobierno regional) y suman un                            básicos    para    la   introducción   del
monto total de S/. 50.9 millones de soles,                      Presupuesto por Resultados en el Perú. El
además durante el año 2008 se lograron                          objetivo   es    impulsar   el   desarrollo
aprobar 79 expedientes técnicos mediante                        progresivo de una gestión orientada a
resolución gerencial regional.3                                 resultados en toda la administración
                                                                pública, siendo el propósito fortalecer la
Gobiernos Locales: La más importante                            eficacia y equidad del gasto público para
función dentro de todos los Gobiernos                           contribuir a la mejora del desempeño del
Locales del Departamento de Lambayeque                          Estado, respecto del bienestar de la
es la Salud y Saneamiento, esta función                         población, en particular, de los pobres y
contó con un presupuesto modificado de                          excluidos.
S/. 81 millones lográndose gastar el 78%,
con los cuales se vienen ejecutando                             3.1 Programa Logros de Aprendizaje
actividades relacionadas a la “construcción                     al finalizar el III ciclo
y      mejoramiento del sistema de
abastecimiento     de  agua     potable   y                     Entre los años 1999 y 2004, el Perú ha
desagüe” en las diferentes localidades del                      incrementado el gasto por estudiante
departamento.                                                   promedio real en educación básica en un
                                                                26%, sin embargo los logros de
Entre los principales proyectos ejecutados                      aprendizaje se han mantenido constantes
por los Gobierno Locales del departamento                       en niveles dramáticamente bajos. En el
de Lambayeque se tiene:                                         2004 tan sólo el 15% de los estudiantes
                                                                de 2do grado de educación primaria
                                                                alcanzaron   el   nivel  suficiente  en
                                                                competencias básicas de lectura y
                                                                escritura.
3
  Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lambayeque
– Programa de inversiones,
http://www.regionlambayeque.gob.pe/
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                                EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                               Reporte III: Balance Año 2008



El departamento de Lambayeque se                               Además el Gobierno cuenta con el
encuentra por encima de la línea base de                       programa Acceso a Servicios sociales y
este programa ya que un 17% de los                             básicos y oportunidades de mercado. El
estudiantes del III ciclo de la educación                      presupuesto de este programa junto con
básica regular, comprenden lo que leen, y                      el de Identidad son los que presentan los
un 12% presentan un desempeño                                  menores recursos dentro de los cinco
suficiente en el pensamiento lógico                            programas     que    forman    parte  del
matemático, siendo la meta para el año                         presupuesto    por    resultados   en  el
2011 alcanzar el 35% en comprensión de                         departamento     de    Lambayeque,    los
lectura y un 30% en el pensamiento lógico                      mismos que solamente son ejecutados por
matemático, teniendo en cuenta que la                          el Gobierno Nacional
línea   base es     del 15%      y  10%
respectivamente4.                                              IV. GESTIÓN DE LAS
                                                               CONTRATACIONES PÚBLICAS
3.2 Programa Articulado Nutricional
                                                               Las    contrataciones    y   adquisiciones
La tasa de desnutrición crónica en los                         estatales son reguladas por la Ley de
últimos años en los niños menores de 5                         Contrataciones y Adquisiciones del Estado
años en el país se ha mantenido                                que tienen como ente rector al Organismo
invariable, es por ello que para el año                        Supervisor de las Contrataciones (OSCE),
2011 el gobierno se ha propuesto                               el mismo que ejerce sus competencias en
disminuir de 25% a 16% de niños                                el ámbito nacional y comprende a todas
desnutridos. En Lambayeque el porcentaje                       las entidades que realizan procesos para
de la prevalencia de la desnutrición                           la adquisición de bienes, prestación de
crónica infantil es del 45%, lo cual refleja                   servicios y ejecución de obras. Este ente
una situación bastante negativa.                               rector tiene como objetivo principal
                                                               mejorar el sistema de contratación pública
3.3 Programa Salud Materno Neonatal                            a fin de optimizar e integrar los procesos
                                                               técnicos de abastecimiento del Estado.
El Perú a progresado en los indicadores de
morbilidad y mortalidad materna en las                         4.1. Nivel de programación de los
últimas décadas, sin embargo en relación                       Procesos de selección a partir de los
a los demás países latinoamericanos la                         recursos disponibles
situación es desfavorable.
                                                               El Gobierno Regional de Lambayeque
La morbilidad es 185 por 100 mil nacidos                       cuenta con 11 unidades ejecutoras, que
vivos y la meta es reducir a 120 al año                        son    instancias  con   capacidad   de
2011. La tasa de mortalidad materna es                         desarrollar funciones administrativas y
de 17.4% por mil nacidos vivos y se                            contables. La mayoría de estas unidades
plantea reducir a 14.6% (Datos a nivel                         ejecutoras (9) realizan contrataciones
nacional).                                                     públicas y por lo tanto tienen un Plan
El déficit en cobertura de este programa                       Anual de Adquisiciones y Contrataciones
en el departamento lambayecano es del                          (PACC). (Ver cuadro Nº 03).
37%5.
                                                                                Cuadro Nº 03
                                                                Gobierno Regional de Lambayeque: Plan Anual
3.4 Programa Acceso de la Población                            de Adquisiciones y Contrataciones según unidad
a la Identidad                                                                ejecutora, 2008


En el Perú existen aproximadamente 871                                              Plan Anual de Adquisiciones y
                                                                   Unidad                  Contrataciones
mil personas mayores de 18 años que no                          Ejecutora del                            Valor Soles
cuentan con el Documento Nacional de                                 GR            Nº de Procesos       (En millones
Identidad, viven mayormente en zonas                                                                      de soles)
rurales y en lugares donde el índice de                        Sede Central               85                  S/. 27
pobreza supera el 50%.
                                                               PEOT                       63                  S/. 4.7
                                                               Agricultura               221                 S/. 12.9
La meta nacional es aumentar la cobertura                      Salud                      47                 S/. 11.7
de peruanos con DNI del 66% al 72%                             Educación                  3                  S/. 0.08
para el 2011. En Lambayeque existen más                        Otras U.E.                118                  S/. 9.9
de 35 mil personas mayores de 18 años                               TOTAL                537                 S/. 66.2
                                                               Fuente: SEACE/ GRL
que se encuentran indocumentadas6.                             Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque


                                                               El    número     total    de    procesos
4
    http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf         pertenecientes a las unidades ejecutoras
5
6
    http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf         mencionadas llegó a los 537, siendo
    http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                                  EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                                 Reporte III: Balance Año 2008



Agricultura la unidad ejecutora más                                      y selectiva (ADP-ADS), así como los de
importante al concentrar 221 procesos                                    menor cuantía (MC). Cabe precisar que los
(40%), le sigue la Sede Central con 85                                   dos tipos de procesos más importantes
procesos (16%) y el Proyecto Especial                                    para toda región son:          los procesos
Olmos Tinajones con 63 procesos (12%).                                   mediante licitaciones públicas, por el alto
                                                                         monto que involucran y las de menor
Con respecto al monto del PAAC del GRL                                   cuantía por ser procesos rápidos y de
ascendió a los S/. 66.2 millones de soles,                               corta duración que permiten a las
siendo la unidad ejecutora más importante                                entidades adjudicar discrecionalmente al
la Sede Central del GR con S/. 27 millones                               proveedor que seleccionen.
(41%), le siguen en importancia las                                      El cuadro Nº 05 presenta el número total
unidades ejecutoras Agricultura con S/.                                  de procesos y sus montos programados en
12.9 millones (19%) y Salud con S/. 11.7                                 el PAACs para el año 2008, se observa
millones (18%).                                                          que los procesos con mayor presencia son
                                                                         los de Menor cuantía con 317 (59%),
4.2. Número y monto de los tipos de                                      seguidos por los de Adjudicación Directa
procesos programados en el PAAC                                          Selectiva con 172 (32%). Con respecto a
2008                                                                     los montos, el proceso que concentra los
Los PAAC contienen la programación de                                    mayores recursos es el de Adjudicación
los procesos de selección7, cada uno de                                  Directa con S/. 23.3 millones, seguido por
los cuales corresponde a un procedimiento                                la Licitación Pública con S/. 16.7 millones,
administrativo que tiene por objeto la                                   que a pesar que tan sólo son 9, por el
selección de la persona natural o jurídica                               tipo de proceso reúnen los mayores
con la cual la entidad celebrará un                                      recursos.
contrato    para    la    adquisición,    la
contratación de servicios o la ejecución de                              El cuadro Nº 05 presenta el número total
obras. Estos procesos de selección pueden                                de procesos y sus montos programados en
ser de diverso tipo, de acuerdo con la                                   el PAACs para el año 2008, se observa
naturaleza del objeto y el monto                                         que los procesos con mayor presencia son
involucrado. (Ver cuadro Nº 04).                                         los de Menor cuantía con 317 (59%),
                                                                         seguidos por los de Adjudicación Directa
                  Cuadro Nº 04
     Topes para cada proceso de selección de
                                                                         Selectiva con 172 (32%). Con respecto a
      contrataciones y adquisiciones, 2008                               los montos, el proceso que concentra los
                                                                         mayores recursos es el de Adjudicación
         PROCESOS
        DE SELECCIÓN
                                 BIENES     SERVICIOS         OBRAS      Directa con S/. 23.3 millones, seguido por
                                                                         la Licitación Pública con S/. 16.7 millones,
                                                                         que a pesar que tan sólo son 9, por el
         LICITACIÓN                >=                           >=
           PÚBLICA               469,000                     1,190,000   tipo de proceso reúnen los mayores
                                                                         recursos.
         CONCURSO
          PÚBLICO
                                            >= 210,000                                    Cuadro Nº 05
                                                                          Gobierno Regional de Lambayeque: Número de
                                   <a          < de             < de        procesos y montos estimados por tipo de
                                 469,000      210,000        1,190,000                 proceso, PAAC 2008
                    PÚBLICA
                                   >a          > de             >a
                                                                               (En millones de soles y porcentajes)
ADJUDICACIÓN                     234,500      105,000         595,000
   DIRECTA                       < = de       < = de          < = de
                                                                          Tipo de Proceso       Número     %      Monto       %
                                 234,500      105,000         595,000
                   SELECTIVA
                                 >= de        > = de          > = de
                                 46,900       21,000          119,000    Licitación Pública
                                                                                                  9       2%      S/. 16.7   25%
                                                                < de     (LP)
                                                              119,000    Concurso Pública
                     OBRAS                                                                        2       0%      S/. 3.3     5%
                                                                > de     (CP)
    MENOR                                                      3,500     Adjudicación Directa
                                                                                                 172      32%     S/. 23.3   35%
   CUANTÍA                         < de                                  Selectiva (ADS)
                    BIENES Y      46,900    < de 21,000                  Adjudicación Directa
                                                                                                  37      7%      S/. 16.1   24%
                   SERVICIOS       > de     > de 3,500                   Pública (ADP)
                                  3,500                                  Menor Cuantía (MC)      317      59%     S/. 6.5    10%
Fuente: Ley del presupuesto del sector público para el año
fiscal 2008                                                                     Total            537     100%    S/. 66.2    100%
Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque
                                                                         Fuente: SEACE/ GRL
                                                                         Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque


Lo   procesos   con   mayores      montos
corresponden a las licitaciones públicas
                                                                         4.3. Vigilancia a una licitación en
(LP) y contrataciones públicas (CP),
                                                                         particular 2008
además los de adjudicación directa pública

7
                                                                         Los principales procesos programados por
  Todo proceso de selección de un proveedor debe adjudicarse a
la ley de contrataciones y adquisiciones, y por lo tanto                 toda región por lo general pertenecen al
integrase en un PAAC, siempre que supere el valor de 1 UIT,              tipo Licitación Pública, ya que ellos
que para el año fiscal 2008 ascendió a S/. 3500.
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                                            EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                                           Reporte III: Balance Año 2008



concentran una alta cantidad de recursos                                                            Cuadro Nº 07
                                                                                    Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución
(dinero), los mismos que tienen que                                                    de PAAC 2008 del gobierno regional, por
superar el millón ciento noventa mil soles                                            procesos y montos convocados, PAAC 2008
(obras) para pertenecer a este tipo.                                                            (En millones de soles)
                                                                                                                         Número
                                                                                                    Nº de                                    Monto
                                                                                                               Monto        de      Convo-
                                                                                      Tipo de      Procesos                                  Adjud      %
                                                                                                              Progra-    Procesos    cado
El gobierno regional de Lambayeque no                                                 Proceso      Progra-
                                                                                                               mado       Convo-      (A)
                                                                                                                                             icado-   (B/C)
                                                                                                    mados                                      (B)
escapa de esta generalidad, pues es una                                             Licitación
                                                                                                                          cados
                                                                                                                                      S/.     S/.
                                                                                                      2       S/. 6.27      3                         73%
licitación pública, el tipo de proceso que                                          Pública (LP)                                     6.88    5.03
                                                                                    Concurso                                          S/.     S/.
reúne el más alto presupuesto de todos                                              Pública (CP)
                                                                                                      1       S/. 0.29      1
                                                                                                                                     0.31    0.11
                                                                                                                                                      35%

los procesos pertenecientes al PAAC                                                 Adjudicación
                                                                                    Directa                                           S/.     S/.
                                                                                                     40       S/. 9.10     36                         86%
lambayecano. La descripción del proceso                                             Selectiva                                        7.83    7.07
                                                                                    (ADS)
se puede observar en el cuadro Nº 06                                                Adjudicación
                                                                                    Directa                                           S/.     S/.
“Rehabilitación y Mejoramiento de los                                               Pública
                                                                                                     17       S/. 9.70     16
                                                                                                                                     9.54    7.76
                                                                                                                                                      78%

Tramos Críticos del Muelle de Puerto Eten                                           (ADP)
                                                                                    Menor
                                                                                                                                      S/.     S/.
– Distrito de Puerto Eten”-, el mismo que                                           Cuantía          25       S/. 1.34     25
                                                                                                                                     1.76    1.22
                                                                                                                                                      69%
                                                                                    (MC)
presentó un valor referencial de S/. 5.5                                              TOTAL          85        26.7        81        26.3    21.2     80%
millones de soles, la fecha de convocatoria                                         Fuente: SEACE/ GRL
fue desde el 01-09-08 al 17/09/2008                                                 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque

siendo     el  ganador     el  CONSORCIO
PORTUARIOS II, lográndose adjudicar S/.                                             Según     el   sistema    electrónico   de
4.9 millones.                                                                       adquisiciones y contrataciones del estado,
                                                                                    los tiempos promedios en la ejecución de
                   Cuadro Nº 06                                                     procesos de selección de todos los
 Gobierno Regional de Lambayeque: Descripción                                       gobiernos regionales asciende a los 35.2
del principal proceso del gobierno regional, PAAC
                                                                                    días, es decir, en general los gobiernos
                       2008
              (En millones de soles)                                                regionales del país tardan entre la
PROCESO
           N°
           CO
                DESCRIPCIÓ
                   N DEL
                                 VALOR
                                 REFER
                                           CONVO
                                           CATORI
                                                      BUENA       GANA
                                                                          MONTO
                                                                          ADJUDI
                                                                                    convocatoria y el otorgamiento de la
                                 ENCIA                 PRO        DOR
           NV    PROCESO
                                   L
                                             A                             CADO     buena pro a la empresa ganadora tal
                     Obra:
                “Rehabilitació                                                      cantidad de días.
                       ny
                                                                  CONS
 L.P. N°        Mejoramiento               Del 01-    El 19-09-
                                                                  ORCIO
 0002-          de los Tramos              09-08 al   08 Hasta
           1°                    S/. 5.5                          PORTU   S/. 4.9
 2008-
GR.LAMB
                  Críticos del
                   Muelle de
                                           17/09/2
                                             008
                                                      las 9:00
                                                         a.m.
                                                                  ARIOS             El gobierno regional de Lambayeque a
                                                                    II
                Puerto Eten –
                  Distrito de                                                       diciembre del 2008 demoro en promedio
                 Puerto Eten”
Fuente: SEACE/ GRL                                                                  25.7 días, es decir diez días menos al
Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque                                         promedio general de todos los gobiernos
                                                                                    regionales, lo cual evidencia su buen
4.4.1 Análisis a la Unidad Ejecutora                                                desempeño.
Sede Central

La unidad ejecutora Sede Central, es la
principal unidad ejecutora del Gobierno
Regional de Lambayeque, tanto por la
cantidad de procesos que programa en el
PAAC así como por el monto total de los
mismos, tal como se aprecia en el cuadro
anterior.

En el siguiente cuadro se observa la
cantidad de procesos que programo la
sede central del GRL en el año fiscal 2008,
estos fueron 85, con un monto total de S/.
26.7 millones. Los principales tipos de
procesos han sido los de Adjudicación
directa pública y los de Licitación pública
con S/. 9.70 y S/. 6.27 millones
respectivamente. Del total de estos
procesos, tan sólo se dejaron de convocar
4 de ellos, llegando a la cifra de 81
procesos convocados con un monto total
de S/. 26.3 millones. De todos los
procesos convocados no se adjudicaron
todos, se llegó al 80% en la adjudicación.
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                      EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                     Reporte III: Balance Año 2008



CONCLUSIONES GESTIÓN                                 •   La prioridad del gobierno nacional en
PRESUPUESTAL                                             el departamento esta dirigida hacia la
                                                         función energía y recursos naturales,
•   El Presupuesto Institucional Modificado              mientras que para el gobierno regional
    del Gobierno Regional de Lambayeque                  es la función agraria, y para los
    entre    los    años    2004-2008     ha             gobiernos       locales     son    salud,
    mantenido un crecimiento constante,                  saneamiento y transporte.
    tanto así, que para el año 2008 se               •   En el año 2008 el gobierno regional de
    contaba con un presupuesto mayor en                  Lambayeque presento 97 proyectos
    un 78% al del 2004. Con respecto a la                aprobados,       de    los   cuales    57
    ejecución del mismo podemos decir                    pertenecen al perfil simplificado, 38 a
    que este ha mantenido una evolución                  perfil, uno a pre-factibilidad y otro a
    positiva     acorde     al   crecimiento             factibilidad. Del total de proyectos, 55
    presupuestario del GRL, en donde el                  de ellos son ejecutados por contrata y
    promedio de dicha ejecución en el                    se    han     logrado       aprobar    79
    periodo de análisis es del 93%.                      expedientes        técnicos     mediante
•   En lo últimos cinco años el principal                resolución gerencial regional.
    destino del presupuesto del Gobierno             •   El gobierno regional de Lambayeque,
    Regional de Lambayeque son los                       cuenta con 537 procesos programados
    Gastos Corrientes, con un promedio                   en el PAAC, cuyo valor en soles
    del 94% en los años 2004 y 2005, el                  asciende a los S/. 66.2 millones, de
    mismo que ha ido disminuyendo                        este monto, se logró convocar S/.
    (participación    porcentual     en    el            50.7 millones de soles.
    presupuesto total) ya que a partir del           •   El tiempo promedio en la ejecución de
    año 2006 los gastos de capital han                   procesos de selección de todos los
    aumentado, alcanzando el 31% del                     gobiernos regionales asciende a los
    presupuesto para el 2008.                            35.2 días, es decir, en general los
•   La modulación del gasto, presentada                  gobiernos regionales del país tardan
    como propuesta para controlar la                     entre      la    convocatoria     y     el
    inflación en el mes de septiembre, no                otorgamiento de la buena pro a la
    logró afectar el desempeño de la                     empresa ganadora esa cantidad de
    región Lambayeque, ya que al mes de                  días, la misma que es mayor a los
    agosto ya se habían ejecutado más de                 resultados obtenidos por el gobierno
    S/. 121 millones de un total de S/.                  regional de Lambayeque, que a
    176 millones de presupuesto para                     diciembre del 2008 demoró en
    inversiones, es decir el 69% del                     promedio 25.7 días, diez días menos
    presupuesto.                                         al promedio general de todos los
•   El gobierno regional de Lambayeque                   gobiernos regionales.
    presenta el mejor indicador de
    eficiencia    en    ejecución   de    su                   RECOMENDACIONES
    presupuesto de inversiones a nivel               •   Promover la ejecución de proyectos
    nacional, alcanzando el 92% de su                    productivos, que integren a las
    PIM.                                                 diferentes      localidades    del
                                                         departamento de Lambayeque
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                       EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                      Reporte III: Balance Año 2008



V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA                      La información se presenta en formatos
INFORMACIÓN                                         adecuados para archivar y trabajar la
                                                    información; solo en la parte presupuestal
5.1. Desempeño del gobierno regional                es en donde se tienen los mayores
en actualización del portal. Septiembre-            inconvenientes pues se requiere cuidado
Diciembre 2008                                      para procesar los cuadros Excel.

El portal de Transparencia se encuentra             5.2. Acceso a la Información
actualizado. Cuenta con un formato de               5.2.1 Desempeño del gobierno regional
solicitud de información, un modelo de              en acceso a la información.
solicitud de acceso a la información dirigido
al responsable de este tema (para                   Para el balance del año 2008, las solicitudes
imprimir), las encuestas de opinión, el Link        fueron presentadas en la mesa de partes
de “Tramite Documentario” con el cual el            del Gobierno regional de Lambayeque el día
ciudadano puede consultar el estado del             miércoles 7 de enero del 2009 y fueron
documento ingresado por mesa de partes              dirigidas al funcionario responsable del
registrando el número de expediente, el tipo        Acceso a la información, se solicitó
y el año del mismo.                                 información       sobre:        Presupuesto,
                                                    contrataciones públicas, Consejo regional y
Existe un módulo de gestión de portales que         Consejo de Coordinación Regional. Las
permite que cada dirección sectorial y las          respuestas fueron dadas a través del e-mail
diferentes    dependencias     del  gobierno        del responsable del proyecto en la región,
regional, actualicen los contenidos de su           antes de la tercera semana del mes de
portal institucional. Se utiliza el software        Enero, indicando que la mayoría de lo
libre.                                              solicitado se encontraba en el portal de
                                                    transparencia del GRL, lo cual se constató.
5.1.1. Evolución del desempeño del
gobierno regional en actualización del              La solicitud presentada era acorde con el
portal 2008                                         anexo de Reglamento de la Ley de
                                                    Transparencia y Acceso a la Información,
Se ha evaluado el estado del portal hasta el        que    contiene:     (nombre     y    apellidos
último mes del año 2008, constatándose              completos del solicitante, N° del documento
una mejora constante en el desempeño del            de identidad, N° de teléfono y correo
portal de transparencia del GRL.                    electrónico; firma o huella dactilar, el pedido
                                                    de la información solicitada y la forma en
No obstante toma tiempo comprender la               como se desea recibir la información
información que se presenta sobre el                (fotocopia, cd, correo electrónico).
Presupuesto Anual Modificado, la ejecución
presupuestal y el programa de inversiones,          5.2.2. Evolución del desempeño del
por la forma como se presenta. Sin embargo          gobierno regional en acceso a la
el acceso a la misma es posible y demuestra         información 2008
transparencia para dar cuenta del gasto
público, pues la información es completa y          La evolución anual en cuanto al estado del
actualizada. La mejora mas notable se               mecanismo de solicitud y entrega de
observa en la difusión de los acuerdos.             información al final de año se puede calificar
                                                    de buena en su desempeño. La entrega de
5.1.2.   Desempeño     del    Gobierno              la Información desde el inicio de las
Regional en amigabilidad del portal                 acciones del trabajo realizado en el
                                                    Departamento de Lambayeque, ha sido
Se observa que es fácil ubicar la                   entre Bueno y Muy Bueno en el primer
información. La misma se encuentra                  trimestre Enero – Abril y en el segundo
ordenada por rubros y periodos (años,               trimestre Mayo – Agosto respectivamente.
trimestres y meses), se descarga con
facilidad e indica claramente la fecha de           En el segundo trimestre se mejoró el trabajo
actualización. Además, se encuentra una             con    respecto       a    la   información
breve descripción de la información ofrecida        correspondiente a la Actas, Ordenanzas y
(sumilla de normas por ejemplo).                    Acuerdos del Consejo Regional, por lo cual
                                                    se puede indicar que hubo una constancia
Es fácil comprender la información: se evita        en el buen desempeño observado en los tres
el uso de códigos, se presenta el                   trimestres del año 2008. A continuación el
consolidado de la información y se puede            cuadro resúmen de la Evolución en el
visualizar con claridad.                            desempeño del GRL en cuanto al Acceso a la
                                                    Información.
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                       EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                      Reporte III: Balance Año 2008



5.2.3    Organización   del   gobierno              La coordinación con las unidades orgánicas
regional    para     implementar     el             en el Gobierno de Lambayeque están a
mecanismo de acceso a la información                cargo del encargado del contacto hacia el
                                                    exterior (Página Web del GRL). En cada
El funcionario responsable del Acceso a la          unidad orgánica existe un responsable que
Información es el abogado Elías Daniel              maneja sistemas informáticos. Con respecto
Pinglo Risco. La Resolución Ejecutiva               al procedimiento de las solicitudes, el
Regional que le encarga la responsabilidad          Responsable del Acceso a la Información
es la Nº 388-2007-GR.LAMB/PR.                       señaló que se ha dispuesto la entrega de un
                                                    formulario gratuito en Mesa de Partes para
Cuenta con experiencia previa en la División        la solicitud de información que hagan los
de Imagen Institucional (dos años) y en el          ciudadanos, además de instalar el formato
área de Presupuesto donde se encargo de             en la Web institucional debido a que hasta la
los   procesos    participativos;   asimismo,       fecha solamente figuraba el formato de
asumió la Secretaría del Directorio de              solicitud virtual. El flujo de la solicitud de
Gerentes      Regionales      y    Directores       transparencia presentada físicamente es:
Sectoriales, todo ello le permitió contar con       Solicitante – Mesa de Partes – Responsable
un banco de información útil para atender           de Transparencia -Solicitante. Y el flujo de
los pedidos que se presenten. Ha sido               la solicitud de transparencia por medio
capacitado      como       responsable     de       virtual es: Solicitante - Responsable de
Transparencia y Acceso a la Información por         transparencia     (Correo    Institucional)  –
la organización OBSERVA.                            Solicitante.




VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         La primera audiencia pública se convocó el
                                                    día 24 de julio del año 2008, citando a las 3
6.1. Conformación del         Consejo     de        de la tarde en el Distrito de Túcume. La
Coordinación Regional                               gerencia General Regional, fue la encargada
                                                    de realizar las acciones administrativas que
El CCR esta conformado por el Presidente            permitieron la difusión y participación de los
Regional, los Alcaldes Provinciales de              señores Alcaldes Provinciales y Distritales,
Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, los               delegados acreditados de la sociedad civil,
Alcaldes Distritales de Monsefú, Jayanca y          autoridades         políticas,      religiosas,
Kañaris y cuatro delegados de la Sociedad           administrativas y del pueblo en general,
Civil, estos cuentan con tres actas de sesión       también se encargaron de las medidas de
del 04 de julio del 2007y del 12 y 29 de            seguridad.
Diciembre 2008. En la sesión del 04 de julio
emitieron una opinión sobre los resultados          Con el Decreto Regional N° 006 – 2008-
del Presupuesto Participativo del año 2008.         GR.LAMB/PR el GR informaba a las
                                                    autoridades del departamento y comunidad
En la segunda sesión del 12 de Diciembre            en general sobre el cumplimiento de sus
participaron de una exposición sobre el             funciones, logros, dificultades y avances de
proceso de modernización del GRL, con el            los seis primeros meses de de su gestión,
objetivo de que la estructura del GR y la de        entre los temas incluidos estuvieron:      la
los GL se encuentren en la aptitud de asumir        inversión pública en el Departamento de
compromisos, por la modernización que el            Lambayeque, programas y políticas a favor
Gobierno central se encuentra impulsando.           del desarrollo de la región, producción
                                                    legislativa del Consejo Regional, ejecución
En la última sesión del 29 de Diciembre, se         del presupuesto, acceso a la información y
reunieron con el fin de tratar sobre el             transparencia pública y suscripción de
presupuesto    de   inversiones   del   GRL         convenios, entre otros temas relacionados.
aprobado por el congreso de la República
                                                    6.2.2.- Segunda Audiencia Pública (29
6.2 Implementación de las Audiencias                de Diciembre 2008)
Públicas de Rendición de Cuentas
6.2.1.- Primera Audiencia Pública (24               El 29 de Diciembre del 2008 la Presidenta
Julio 2008)                                         Regional, Nery Saldarriaga de Kroll realizó la
                                                    Segunda Audiencia Pública de rendición de
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                       EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                      Reporte III: Balance Año 2008



cuentas, que se llevó a cabo en el auditorio        informó que el Presupuesto Institucional
principal del Gobierno Regional.                    Modificado (PIM) a diciembre ascendía a
                                                    S/. 622' 916, 185 millones de soles y
La exposición de los principales logros de la       registraba una ejecución de gasto de
administración, contó con la presencia de los       97,07%. El Presupuesto de Inversiones por
Consejeros,     Gerentes     y     Directores       toda fuente de financiamiento fue de S/.
Regionales, Alcaldes, representantes de             190' 381, 315 millones de soles, con un
Instituciones Públicas y Privadas, así como         avance en el gasto del casi 100%.
miembros de la Sociedad Civil. La Presidenta



VII.  CONSEJO    REGIONAL                   Y              Acta de sesión extraordinaria 15 de
PRODUCCIÓN NORMATIVA                                septiembre de 2008, no asistió el Consejero
                                                    Regional José Huamán.
7.1. Número de sesiones del CR y                           Acta de sesión extraordinaria 30 de
asistencia de los consejeros                        junio de 2008, no asistió José Alejandro
En           el          portal          web        Huamán castillo
(www.regionlambayeque.gob.pe)              se              Acta de sesión extraordinaria 30 de
encuentran digitalizadas las sesiones que se        abril de 2008. no asistieron Adela Saavedra
ha llevado a cabo el CR y sólo en algunas           Díaz y Julio Paz Gaviño
consta las razones a la inasistencia de los                Acta de sesión extraordinaria 07 de
consejeros a las sesiones como por ejemplo:         marzo de 2008 Julio Paz Gaviño
       Acta de sesión extraordinaria 8 de                  Acta de sesión extraordinaria 30 de
agosto de 2008 no asistió Julio Paz Gaviño,         enero de 2008 no asistió Sheyla Fernández
además agrega “habiéndose retirado el               Bautista.
Consejero José Alejandro Huamán Castillo y                 Acta de sesión ordinaria 15 de julio de
la Consejera Sheyla Fernández Bautista.             2008 no asistió Luís Becerra Arribasplata.
Comunicando al Consejero Delegado que no
se tiene el quórum reglamentario. ----------“       El total de documentos emitidos por el CR es
       Acta de sesión extraordinaria 03 de          de 249, entre Decretos, ordenanzas y Actas
septiembre de 2008 no asistió la Consejera          de sesión Regionales (Sesiones Ordinarias y
Adela Saavedra “por tener que viajar a la           Sesiones Extraordinarias). Según consigna
ciudad de Lima, a horas 5.55 a.m. para              las actas de sesión colgadas en el portal de
participar en el I Encuentro Nacional de            transparencia     del   Gobierno     Regional
Mujeres Autoridades, que tendrá lugar en el         Lambayeque, las sesiones ordinarias han
Centro Recreacional “Pedro Huilca Tecse” –          sido 11 y las sesiones extraordinarias 31.
CONAFOVICER, Km. 9.6 de la Carretera
Central en Huachipa – Ate Vitarte, provincia        El consejero Miguel Ángel Yglesias Mendoza,
de Lima, los días 04 y 05 de septiembre”.           junto con el consejero Pedro Cisneros
       Acta de sesión ordinaria 16 de               Calderón han asistido a la totalidad de las
septiembre     de   2008,    “Tomando      en       sesiones desarrolladas, mientras que los
consideración    la   ausencia    tanto   del       consejeros Julio Paz Gaviño, Adela Saavedra
consejero Huamán castillo como de la                Díaz y José Huamán Castillo asistieron a 38
consejera Saavedra Díaz, y habiendo                 sesiones de las 42. Habría que recalcar que
concluido el análisis, evaluación y sanción         los Consejeros Miguel Yglesias, Adela
de todos los puntos considerados en la              Saavedra Díaz, José Huamán Castillo, Pedro
estación orden del día, da por concluida esta       Cisneros    Calderón     y   Luís    Becerra
sesión ordinaria siendo las dieciséis horas         Arribasplata pertenecen a las filas del
con veinticuatro minutos del mismo día de           Movimiento Humanista, movimiento liderado
inicio”.                                            por el Actual Presidente del Consejo de
                                                    Ministros. El Sr. Julio Paz Gaviño (APRA) y
Existen sin embargo otras Actas de sesión           por último, Sheyla Fernández Bautista
donde No Se Incluyen las razones de las             pertenece a las filas del Movimiento ASI
ausencias de los consejeros como por                (Amistad Solidaria Independiente).
ejemplo:
VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
                                           EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
                                          Reporte III: Balance Año 2008



VIII. SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD                                para el Gobierno Nacional a S/.134.0
8.1. Presupuesto de los gobiernos                               millones y S/.24.8 millones en los
nacional,    regional     y    local     en                     Gobiernos Locales. Este incremento del
Educación.                                                      presupuesto se destino básicamente al
El presupuesto inicial de la función                            programa infraestructura educativa por
Educación y Cultura ascendió a los                              parte del gobierno nacional (S/. 11.7
S/.348.4 millones de soles, distribuidos de                     millones de soles). Este programa a inicios
la siguiente manera: S/.227 millones le                         de año no contaba con recursos. En el
corresponden    al   Gobierno     Regional,                     nivel   regional     se    incremento    el
S/.103.3 millones al Gobierno Nacional y                        presupuesto a los programas de educación
S/.18.1 millones a los gobiernos locales.                       primaria y secundaria, y finalmente los
Este presupuesto a diciembre del 2008                           gobiernos locales contaron con mayores
aumentó en S/. 52.6 millones y de esta                          recursos en el programa infraestructura
manera el presupuesto para el Gobierno                          educativa-edificaciones escolares.
Regional asciende a los S/.242.2 millones,
                                                      Gráfico Nº 08
     Dpto. de Lambayeque: Distribución del presupuesto por nivel de gobierno de la función educación y cultura, 2008
                                            (millones de soles y porcentajes)




                250.0                                                    98.5%

                200.0

                                             88.5%
                150.0

                100.0
                                                                                           63.2%
                 50.0

                   -
                               Gobierno                 Gobierno
                                                                            Gobierno Local
                               Nacional                 Regional
               PIM                134.0                   242.2                     24.8
               Ejecu.             118.6                   238.6                     15.7


          Fuente: SIAF – MEF / GRL
          Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque


8.1.2. Presupuesto de los gobiernos                             alcantarillado sanitario, etc., en las
nacional, regional y local en Salud                             diferentes    localidades   distritales del
El presupuesto inicial de la función Salud y                    departamento.
Saneamiento      del    departamento      de                    Con    respecto     a   la   ejecución  del
Lambayeque ascendió a los S/. 175.4                             presupuesto, el gráfico Nº 09 nos muestra
millones de soles, distribuidos de la                           que el nivel de gobierno que ostenta el
siguiente manera: S/. 68.5 millones                             mayor porcentaje en la ejecución de sus
pertenecen al gobierno nacional, S/. 66.9                       recursos sigue siendo el gobierno regional
millones al regional y S/. 40 millones a los                    con el 95.9%, le sigue muy de cerca el
gobiernos locales. Este presupuesto inicial                     gobierno nacional con el 94.8% y por
tuvo un incremento de S/. 134.9 millones,                       ultimo los locales con el 81.6%.
donde los gobiernos locales presentan el
mayor presupuesto por nivel de gobierno,
esta variación (S/. 80 millones) se debe                           El presupuesto inicial perteneciente a la
                                                                   función    Salud    y   Saneamiento      del
principalmente a que se destinaron                                 departamento de Lambayeque ascendió a
mayores recursos al sub programa                                   S/. 175.4 millones de soles, distribuidos de
Saneamiento, donde se realizan un                                  la siguiente manera: S/. 68.5 millones
                                                                   pertenecen al gobierno nacional, S/. 66.9
conjunto de acciones para garantizar el                            millones al regional y S/. 40 millones a los
abastecimiento de agua potable, la                                 gobiernos locales.
implementación y mantenimiento del
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Gestión Presupuestal - Tranparencia 2008 en el Gobierno Regional de Lambayeque

  • 1. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE REPORTE III: Balance del año 2008 Visite: http://vigilaperulambayeque.blogspot.com/ Vigilancia Ciudadana de la Descentralización en la Región Lambayeque Reporte III: Balance del año 2008
  • 2. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación – CEDEP Av. José Faustino Sánchez Carrión 790, INTRODUCCIÓN Lima 17 E-mail y Pág. Web: cedep@cedepperu.org El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación www.cedepperu.org CEDEP y el Grupo Propuesta Ciudadana, en el marco del sistema Vigila Perú, realiza el reporte de vigilancia de la Grupo Propuesta descentralización en la Región Lambayeque desde el año Ciudadana 2008, para ello utiliza un conjunto de procedimientos León de la Fuente 110, validados que permiten apreciar el desempeño del Gobierno Regional en diversos aspectos. Lima 17 www.propuestaciudadana.org.pe Se espera que la información que presenta el reporte, contribuya a que las organizaciones de la sociedad civil Marzo, 2009 manejen información de interés sobre la gestión regional, puedan hacer vigilancia sobre ella y planteen sugerencias Equipo Vigila que puedan mejorarla en la perspectiva de lograr las Lambayeque: metas de desarrollo que se plantean para la Región Lambayeque. Coordinadora CEDEP: Psic. Emma Zevallos En el presente documento Reporte N°17, que corresponde Aguilar al Balance del año 2008 de la gestión del Gobierno Regional de Lambayeque, se consigna información sobre Responsable - Proyecto los siguientes aspectos: gestión presupuestal, gestión de las inversiones en el departamento, gestión del Región Lambayeque: presupuesto por resultados, gestión de contrataciones y Soc. Larcery Díaz adquisiciones, transparencia y acceso a la información, Barrantes participación ciudadana, funcionamiento del Consejo Regional, producción normativa y sobre los sectores de Análisis Presupuestal: educación y salud. Econ. Javier Delgado Además de la información señalada, se presenta un Suárez balance de la evolución de algunos indicadores de nivel regional, comparando los años comprendidos en el período 2004 -2008. Por otra parte dada su importancia, se ha procesado información de los gobiernos locales del departamento, de tal forma que se pueda hacer una La presente publicación lectura comparativa respecto a la gestión de los diferentes ha contado con el apoyo niveles de gobierno. de Open Society Institute (OSI) Development Foundation I. GESTIÓN PRESUPUESTAL El principal problema que viene afectando actualmente al mundo entero es sin duda
  • 3. La crisis financiera internacional. La En esta sección el reporte presenta la razones que explican la crisis son evolución del Presupuesto Institucional diversas, pero a juicio de los expertos Modificado entre los años 2004-2008 del serían dos las que han sido Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), determinantes: el llamado “desbalance el mismo que a través de los años se ha económico global”, en el cual EEUU tenía ido incrementando llegando al 2008 con enormes déficit de cuenta corriente y un presupuesto mayor al 78% en muchos países superavitarios (entre ellos comparación con el del año 2004. Con China y los países petroleros) financiaban respecto a la ejecución del presupuesto ese déficit comprando bonos del Tesoro de podemos decir que este ha mantenido un EEUU, y el incremento incesante y sin crecimiento constante acorde a la control de las hipotecas (subprime) las evolución presupuestaria del GRL, en el cuales fueron otorgadas periodo de análisis el promedio de indiscriminadamente y en su mayoría a ejecución es del 93% aproximadamente. personas sin recursos asegurados para (Ver gráfico Nº 01). pagarlas. Haciendo un análisis por grupo de gasto, En el año 2006 Paul Krugman, ganador en estos últimos cinco años el principal del premio Nobel en economía había destino del presupuesto del Gobierno advertido sobre la “burbuja” en el Regional de Lambayeque son los Gastos mercado inmobiliario que al estallar Corrientes, con un promedio del 94% en llevaría a una recesión. los años 2004 y 2005, pero que ha ido disminuyendo progresivamente, se En el país, el gobierno pretende enfrentar observa que a partir del año 2006 los la situación con el llamado “Plan gastos de capital han aumentado, anticrisis”, con el cual se espera sostener alcanzando el 31% del presupuesto total un crecimiento económico de 6,5 por en el año 2008. La explicación es que el ciento en el 2009 realizando un mayor año 2006 se empezó a presupuestar el gasto en obras de infraestructura. De los $ proyecto “Construcción, operación y 6.300 millones de dólares destinados al mantenimiento del túnel trasandino y la plan, S/. 10.000 millones de nuevos soles primera etapa de la presa Limón” del (3.300 millones de dólares) se canalizarán Proyecto Especial Olmos Tinajones a obra social y de infraestructura, y 3.000 (PEOT), proyecto que cuenta con un millones de dólares son créditos externos presupuesto de S/. 88.7 millones de soles. para apoyar al gasto público en 2009. Si fueran necesarios, otros 7.000 millones de Cabe mencionar que las actividades y dólares reforzarán el gasto público1. proyectos del Gobierno Regional son financiadas principalmente por los Uno de los principales efectos que tiene Recursos Ordinarios (RO), que en estos que ser enfrentado es el de la inflación. últimos años presentan, en promedio, una Cabe mencionar que el 2008 cerró con participación de 80%, le siguen en una inflación de 6.65%, superando a la importancia los Recursos por Operaciones del 2007 (3.9%), siendo el sector de Oficiales de Crédito (ROOC) con un 14%, alimentos y bebidas el que tuvo la mayor los Recurso Directamente Recaudados tasa (9.66%), seguida de alquileres de (RDR) con un 7%, las Donaciones y viviendas, combustibles y electricidad. Lo Transferencias (DyT) con un 4% y los que más influyó en el aumento de precios Recursos Determinados (RD) con menos de los alimentos fue la llamada “inflación del 1%. Estas fuentes en su conjunto importada” de la soya, el trigo y el maíz , hacen posible el desarrollo de las que son componentes claves del consumo actividades y proyectos del GR. familiar de productos como el aceite, pan Desde el año 2006, la fuente de y fideos y alimentos para pollos. También financiamiento ROOC pasó a ser la contribuyó al aumento del precio de los segunda fuente más importante después combustibles. de los recursos ordinarios, con un presupuesto que supera en la actualidad 1.1 Gestión del Gobierno Regional los S/. 80 millones de soles por año, estos 1.1.1 Evolución del presupuesto del recursos son destinados exclusivamente Gobierno Regional 2004 - 2008 para financiar las actividades del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) – obras de trasvase. (Ver gráfico Nº 02) 1 Multimedios 106, Perú intenta mantener boom frente a crisis mundial, 2008, http://www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=19& identificaArticulo=18065
  • 4. Gráfico Nº 01 Gobierno Regional de Lambayeque: Evolución del Presupuesto Institucional Modificado y Ejecutado, periodo 2004-2008 (En millones de soles) 750 600 450 PIM Ejec. 300 150 - 2004 2005 2006 2007 2008 PIM 350 389 535 585 623 Ejec. 336 376 460 532 602 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque. Gráfico Nº 02 Gobierno Regional de Lambayeque: Evolución de la Participación de las fuentes que financian el Presupuesto Institucional Modificado, periodo 2004-2008 (En porcentajes) 90% 80% 70% 60% 50% RO RD 40% RDR 30% DyT ROOC 20% 10% 0% PIM PIM PIM PIM PIM 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP – Vigila 1.1.2 Composición, modificaciones y ejecución presupuestal del Gobierno Del presupuesto inicial del GRL, según Regional por grupo de gasto y fuente categoría de gasto, la categoría gasto de financiamiento, en el año 2008. corriente varió en un 2%, gasto de capital en un 28% y el servicio de la deuda en un Por Grupo de Gasto: El Gobierno 3%. Este elevado incremento del Regional de Lambayeque inició el año presupuesto en la categoría gasto de 2008 con un presupuesto total de S/. 535 capital, se debe principalmente, al dinero millones, de los cuales S/. 384 millones se destinado para dar inicio a la etapa de destinó para gastos corrientes, S/. 151 preinversión del proyecto “Construcción y millones a gastos de capital y S/. 500 mil equipamiento del Hospital Regional de al servicio de la deuda. Al mes de Lambayeque”, al mismo que se le destinó diciembre, el presupuesto de apertura se S/. 30 millones de soles el mes de abril. había modificado en S/. 88 millones (Ver gráfico Nº 03). alcanzando el monto de S/. 623 millones.
  • 5. Gráfico Nº 03 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado por grupo de gasto, 2008 (En millones de soles) 450 400 350 300 250 PIA 200 PIM 150 100 50 - Gas to Cte . Gas to Cap. Se rv. De uda Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque Los principales rubros de la categoría presupuesto, en gastos de capital el 93% gasto corriente son los de Personal y y en la categoría servicio de la deuda se obligaciones sociales, además de las gasto el total del presupuesto. obligaciones previsionales, ambos suman el 83% del presupuesto total de esta Con respecto al rubro de inversiones que categoría. Estos recursos se utilizan para se encuentra dentro de la categoría gasto el pago del personal activo del sector de capital, se puede decir que el Gobierno público con vínculo laboral y para el pago Regional de Lambayeque presenta los de pensiones y otros beneficios a cesantes mejores indicadores en avance de y jubilados del sector público. ejecución de su presupuesto destinado para este rubro en comparación con los En el rubro Inversiones perteneciente a la demás Gobiernos regionales del país. El categoría gasto de capital, se destinó promedio nacional de ejecución bordea los para el año 2008 el monto de S/. 193 S/. 107.5 millones que en niveles millones de nuevos soles (PIM), dinero porcentuales representa el 49.3% del empleado para los gastos en los proyectos presupuesto total en inversiones, para el de inversión pública pertenecientes al caso del GRL, el monto de ejecución es Gobierno Regional. mayor pues gastó S/. 175.5 millones (92.3%. de ejecución de lo Además el Gobierno Regional cuenta con presupuestado). la categoría servicio de la deuda, cuyo presupuesto modificado al mes de Por Fuente de Financiamiento: Como diciembre fue de S/. 494 mil soles, ya se precisó, el presupuesto inicial del destinado al pago del préstamo contraído GRL se incrementó al mes de diciembre en en el mes de julio 2007 con el Banco de S/. 88 millones de soles, siendo la Crédito del Perú por el monto de $ 550 mil variación más importante la de los dólares, el cual fue destinado para Recursos Ordinarios (RO), los cuales financiar estudios relacionados con la pasaron de un PIA de S/. 426 millones en ejecución de las obras de trasvase del enero a un PIM de S/. 465, es decir se Proyecto Especial Olmos Tinajones y para incrementó en cerca de S/. 39 millones, el pago a la supervisora especializada de este aumento proviene del dinero dicha obra –Supervisión Olmos SAC. destinado para el proyecto del hospital regional de Lambayeque. Esta fuente es la Ejecución: en la categoría gastos que concentra el mayor presupuesto de corrientes se gastó el 98% de su las cinco anteriormente mencionadas.
  • 6. Gráfico Nº 04 Gobierno Regional de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado por fuente de financiamiento, 2008 (En millones de soles) 500 450 400 350 300 250 PIA 200 PIM 150 100 50 - RO ROOC RDR DyT RD Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque La segunda fuente más importante para el para el pago de beneficios a los docentes, GRL, la misma que no sufrió una variación entre otros. Y finalmente la fuente que considerable de su presupuesto inicial, son ostenta los menores recursos son los los Recursos por Operaciones Oficiales Recursos Determinados (RD) con S/. de Crédito (ROOC) con S/. 80 millones 1.5 millones de nuevos soles de de nuevos soles, los mismos que son presupuesto modificado. Estos recursos destinados a las obras de trasvase determinados están representados por los “Construcción, operación y mantenimiento ingresos provenientes del canon forestal del túnel trasandino y la primera etapa de (venta de madera decomisada que fue la presa Limón” del Proyecto Especial talada ilegalmente), la cual se realiza Olmos Tinajones (PEOT), las cuales vienen mediante una subasta, o la venta de siendo ejecutadas por la Constructora madera de procedencia legal, es decir Norberto Odebrecht S.A. quien resultó madera que ha sido talada en áreas ganadora de la Buena Pro del Concurso permitidas. (Ver gráfico Nº 04) Público Internacional para la entrega en concesión de este componente del Ejecución: Los gastos corrientes están Proyecto Olmos por un período de 20 financiados por recursos ordinarios, años, este proyecto mediante Decreto donaciones y transferencias y recursos Supremo Nº 118-2003 EF se le exceptúa directamente recaudados, la ejecución de de la aplicación de las normas del Sistema su presupuesto fue del 100%, 89% y 86% Nacional de Inversión Pública (SNIP). respectivamente. Los gastos de capital están financiados básicamente por Además el GRL cuenta con otras fuentes recursos ordinarios y recursos de financiamiento como los Recursos directamente recaudados, estas fuentes Directamente Recaudados (RDR), que de financiamiento llegaron a devengar el tuvieron un PIA de S/.29 millones y al 99% y 91% para la mencionada categoría final de año se incrementaron en un 48%, de gasto. Finalmente el dinero gastado en dicho incremento presupuestal la categoría servicio de la deuda fue corresponde a la captación de nuevos proporcionado por la fuente recursos recursos de las entidades del gobierno directamente recaudados, los mismos que regional. La fuente Donaciones y se lograron ejecutar en su totalidad. Transferencias (DyT) a enero del 2008 no contaba con presupuesto pero al 1.2 Gestión Presupuestal de los finalizar el año llegó a presentar un PIM de Gobiernos Locales S/. 33 millones, el incremento se debe a la transferencia del saldo de balance del El presupuesto inicial de los Gobiernos ejercicio anterior: shock de inversiones, Locales del Departamento de Lambayeque transferencia del ministerio de educación ascendió a los S/. 207.9 millones de
  • 7. nuevos soles, los mismos que fueron es decir S/. 130 millones de un total de distribuidos en: S/. 136.9 millones para la S/. 148 millones de soles. El monto de la categoría gasto corriente, S/. 64.4 categoría gasto corriente representa el millones al gasto de capital y S/. 6.6 43% del presupuesto global del conjunto millones al servicio de la deuda. Al de gobiernos locales. finalizar el año, el presupuesto de apertura había aumentado en S/. 136.1 Los mayores recursos del presupuesto de millones, alcanzando un monto total de los gobiernos locales es destinado a la S/. 344 millones. Este monto es repartido categoría gasto de capital, donde el de la siguiente manera: S/. 148 millones presupuesto es consignado para el pertenecen a gastos corrientes, S/. 191 desarrollo de actividades y proyectos de millones a los gastos de capital y S/. 4 inversión pública. Dentro de este grupo de millones al servicio de la deuda. gasto encontramos al rubro inversiones, el mismo que sufrió un aumento de su 1.2.1 Composición, modificación y presupuesto en mas de S/. 115 millones ejecución del presupuesto de los de soles. Gobiernos Locales por grupo de gasto y fuente de financiamiento, en el Y finalmente, en la categoría servicio de 2008. la deuda, el presupuesto inicial de esta categoría de los gobiernos locales fue de Por Grupo de Gasto: Dentro de los S/. 6.6 millones, reduciéndose a S/. 4.3 gastos corrientes, el principal rubro de millones al final del año. El monto total de gasto es el de Personal y obligaciones la categoría servicio de la deuda sociales junto con el de los Bienes y representa el 1% del presupuesto total del Servicios, ambos concentran el 90% del conjunto de gobiernos locales. (Ver gráfico presupuesto de esta categoría de gasto, Nº 05). Gráfico Nº 05 Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado por grupo de gasto, 2008 (En millones de soles) 200.0 150.0 100.0 PIA PIM 50.0 - Gas t. Cte . Gas t. Cap. Se rv. De uda PIA 136.9 64.4 6.6 PIM 148.3 191.4 4.3 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque Ejecución: La categoría gasto corriente inicial de S/. 131.3 millones, aumentando presentó un 97% de ejecución de sus a diciembre del mismo año a S/. 161.7 recursos, los gastos de capital el 80%, y millones, esta fuente contiene los finalmente en la categoría servicio de la siguientes rubros: Fondos de deuda se llegó a gastar el 86% de lo compensación Municipal - FCM presupuestado. (comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción Por Fuente de Financiamiento: A municipal) e Impuestos municipales - IM, diferencia del Gobierno Regional, la entre otros. principal fuente de financiamiento de los Gobiernos Locales del departamento de Le siguen en importancia la fuente Lambayeque son los Recursos Donaciones y transferencias (DyT) con Determinados (RD) con un presupuesto S/. 96.4 millones (presupuesto
  • 8. modificado) el considerable incremento se En tanto los Recursos por Operaciones debió a las transferencias de recursos del Oficiales de Crédito (ROOC), que no shock de inversiones, y otras de entidades existían al iniciar el año, al finalizar el del gobierno nacional. La totalidad de mismo alcanzó los S/. 3 millones de soles, estos recursos son destinados a los gastos los cuales fueron destinados a financiar en inversiones, especialmente al programa actividades y proyectos como el saneamiento con S/. 63 millones. “Mejoramiento de equipamiento de maquinaria municipal de la ciudad de Los Recursos Directamente Ferreñafe, provincia de Ferreñafe – Recaudados (RDR) participan en el Lambayeque”, proyecto que recibió cerca presupuesto de los Gobiernos Locales con de S/. 2 millones de nuevo soles. (Ver S/. 60 millones de presupuesto modificado gráfico Nº 06). al mes de diciembre, este presupuesto a inicios de años era menor en S/. 20 Ejecución: Los gastos corrientes fueron millones, los recursos adicionales fueron gastados casi en su totalidad. dirigidos a aumentar el presupuesto de diferentes programas como los de En la categoría gasto de capital en su saneamiento y administración entre otros. conjunto se llego a ejecutar el 77%, Los Recursos Ordinarios (RO) es la siendo las Donaciones y Transferencias y única fuente de financiamiento que redujo los Recursos Determinados las fuentes su presupuesto en más de S/. 13 millones que financian en gran medida esta de soles, ya que disminuyó el presupuesto categoría de gasto. destinado al programa nutrición infantil en las diversas municipalidades de Finalmente en la categoría servicio de la Lambayeque. deuda, se ejecutó el 83% de los recursos de esta fuente. Gráfico Nº 06 Gobiernos Locales del Departamento de Lambayeque: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado por fuente de financiamiento, 2008 (En millones de soles) 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 PIA 40.0 PIM 20.0 - RO FCM IM Canon RDR DyT ROOC PIA 35.5 107.7 23.5 - 41.0 0.2 - PIM 21.8 131.6 28.5 1.7 60.2 96.4 3.9 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque
  • 9. II. GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN En el mes de Septiembre el entonces EL DEPARTAMENTO ministro de economía Luís Valdivieso, decidió reducir la velocidad de crecimiento El presupuesto de inversiones del conjunto de las inversiones a través de retrasos y de gobiernos regionales fue a inicios de recortes de los presupuestos y calendarios año de S/. 2 mil 500 millones de soles, de ejecución aprobados, ello con el incrementándose al mes de diciembre en objetivo de evitar el incremento de la un 119%, es decir, más del doble de inflación y generar un superávit que recursos de lo planificado al mes de enero. permitiera el financiamiento del año 2009. Algo parecido sucede con el conjunto de gobierno locales de todo el país, ya que su Esta modulación del gasto, afectó a presupuesto inicial ascendió a los S/. 5 mil algunas regiones al momento de ejecutar 300 millones de soles, incrementándose su presupuesto de inversiones, en un 131%. reduciéndose los montos gastados desde el mes de septiembre en comparación con Cuadro Nº 01 GRL: Presupuesto ejecutado (devengado) de los el mismo período del año anterior. años 2007-2008 por meses (En millones de soles) En el caso del Gobierno Regional de Monto Lambayeque, no se observó que esta 2007 2008 medida afectara su desempeño. En el Meses acumulado Devengado Devengado 2008 cuadro Nº 01 se puede observar que al Enero 21 20 20 mes de agosto ya se habían ejecutado Febrero 3 2 23 más de S/. 121 millones de un total de Marzo 3 5 28 S/. 176 millones, es decir, el 69% del Abril 21 56 84 presupuesto del GRL. Mayo 4 2 86 El presupuesto inicial para inversiones en Junio 3 5 92 el departamento de Lambayeque ascendió Julio 7 7 98 en el mes de enero a S/. 328.8 millones Agosto 27 23 121 de nuevos soles. El gobierno nacional Septiembre 4 8 129 participa con el 35% (S/. 115.7 millones), Octubre 6 30 159 los gobiernos locales con el 19% (S/.64.0 Noviembre 4 8 167 millones) y el regional con el 45% (S/. Diciembre 30 9 176 149.1 millones). Total 132 176 - Al mes de diciembre este presupuesto creció en un 67% (S/. 549.8 millones), en Fuente: SIAF – MEF / GRL él la participan principal sigue siendo del Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque gobierno regional con el 35% (S/. 190.4 millones), le sigue de cerca con el 34%, El modelo fiscal vigente permite los gobiernos locales (S/. 185.8 millones) modificaciones presupuestales tanto para y finalmente el gobierno nacional con el los gobiernos regionales como locales. Los 32% (S/. 173.6 millones). nuevos recursos, que no son considerados en el PIA provienen básicamente de: Esta variación del presupuesto, responde aumento de transferencias del gobierno básicamente al incremento de la fuente nacional, transferencias del canon por donaciones y transferencias con más de mayor recaudación y de los recursos no S/. 97 millones, seguido de la fuente utilizados durante el ejercicio presupuestal recursos ordinarios con S/. 78 millones de anterior. soles. 2.1 Participación de cada nivel de Al finalizar el 2008, el gobierno regional gobierno en las inversiones del logró ejecutar la mayor cantidad del total Departamento de sus recursos para inversiones los mismos que ascendieron a los S/. 175.8 Durante los tres primeros meses del año millones, es decir ejecutó el 92% de los 2008 las inversiones de los recursos disponibles. Los gobiernos locales gobiernos regionales no fueron las ejecutaron S/. 141.7 millones que esperadas, por ello el presidente de la equivale al 76% de su presupuesto. En república, manifestó su disconformidad, tanto que el gobierno nacional ejecutó tan calificando a las regiones de ineficientes sólo S/. 83.9 millones que equivale al en la ejecución del presupuesto en 48% de sus recursos. (Ver gráfico Nº 07). inversiones.
  • 10. Gráfico Nº 07 Departamento de Lambayeque: Distribución del Presupuesto Institucional Inicial, Presupuesto Institucional Modificado y su ejecución en inversiones por nivel de gobierno, 2008 (En millones de soles) 200.0 150.0 PIA 100.0 PIM EJEC. 50.0 - Gobie rno Nacional Gobie rno Regional Gobiernos Locales PIA 115.7 61.7 64.0 PIM 173.6 103.0 185.8 EJEC. 83.9 95.5 141.7 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque 2.2 Destino de las inversiones en el trasandino y la primera etapa de la presa Departamento Limón“, el mismo que concentró un monto de S/. 87 millones ejecutándose al 91.8% Gobierno Nacional: La función que de este monto. presenta el mayor presupuesto en este nivel de gobierno es la de Energía y La siguiente función en importancia es la Recursos Naturales con un monto inicial de Salud y Saneamiento (Salud.), con de S/. 48 millones de soles, monto que al S/. 35.7 millones de PIM consiguiéndose mes de diciembre se incrementaría en un gastar la totalidad de lo presupuestado, 57%, es decir a S/. 75 millones. El avance este alto nivel de gasto se debe en ejecución del presupuesto de esta fundamentalmente al proyecto función fue del 39%, este bajo porcentaje “Construcción y equipamiento del Hospital se debe a que no se logró gastar todo el Regional de Lambayeque” (30 millones de dinero presupuestado para el conjunto de nuevos soles). actividades y proyectos pertenecientes al programa “Electrificación rural” en el El Gobierno Regional de Lambayeque departamento. contó en el año 2008 con un total de 97 proyectos2 de inversión pública que se Entre los proyectos que viene ejecutando están ejecutando, otros aún se encuentran el Gobierno Nacional podemos destacar en la etapa de pre inversión (elaboración dos de ellos: de expediente técnico), los cuales en conjunto representan un presupuesto de • “Control y erradicación de la mosca de S/. 71.3 millones de nuevos soles. El la fruta ceratitis capitata de la costa mayor número de proyectos desarrollados Peruana”, por el gobierno regional pertenecen al • “Construcción de local para la sede de la nivel de proyecto perfil simplificado (57 corte superior de justicia de proyectos) con un presupuesto total de S/. Lambayeque”. 6.5 millones. Le sigue en cantidad de proyectos los del nivel perfil con 38 Gobierno Regional: La función a la que proyectos (S/. 26.1 millones). se le destina un mayor presupuesto del Gobierno Regional es la Agraria, con un Además el Gobierno Regional presenta 2 PIM de S/. 103 millones de soles, de los proyectos cuyo presupuesto superan los cuales se llegó ejecutar el 92%. Este alto presupuesto y nivel de ejecución se debe 2 especialmente al proyecto “Construcción, Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lambayeque – Programa de inversiones, operación y mantenimiento del túnel http://www.regionlambayeque.gob.pe/
  • 11. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 S/. 6 millones de soles, el primero de ellos • “Construcción sistema integral de agua se encuentra en el nivel de Pre- potable y alcantarillado de Pítipo Factibilidad con un monto de inversión cercado y otras localidades Cachinche, de S/. 8.6 millones (proyecto El Algarrobito, La U, La Libertad, Distrito “Rehabilitación y mejoramiento del de Pítipo - Ferreñafe – Lambayeque”, intercambio vial de la carretera a • “Construcción de la pavimentación Pimentel, departamento de flexible en caliente de la Av. Antenor Lambayeque.”), y el segundo a nivel de Orrego, tramo av. Chinchaysuyo - Av. Factibilidad, proyecto “Construcción y Los Amautas y tramo Av. Los Andes-Av. Equipamiento del Hospital Regional de Gran Chimú, distrito de La Victoria - Lambayeque” al cual se le destinó un Chiclayo – Lambayeque”. presupuesto de S/. 30 millones de soles. (Ver cuadro Nº 02) III. PROGRAMAS SOCIALES: PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO POR Cuadro Nº 02 RESULTADOS Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución de los proyectos de inversión pública por niveles de proyectos El Gasto Social es el mecanismo más (En millones de soles) importante para contribuir al logro de la Monto igualdad de oportunidades, principalmente Niveles de Proyecto Número (millones en poblaciones con altos niveles de de soles) pobreza. Perfil < 300 mil 57 S/. 6.5 simplificado La educación y la salud son derechos < 300 mil Perfil >6 38 S/. 26.1 humanos fundamentales reconocidos en millones los principales pactos y declaraciones <6 internacionales. Sin una educación de Pre- millones calidad es imposible lograr la equidad 1 S/. 8.6 factibilidad >10 millones social y la igualdad de género. Asimismo, > 10 constituye deber del Estado asegurar el Factibilidad 1 S/. 30.0 millones acceso a servicios de salud en los que se Total 97 S/. 71.3 brinde un trato digno, respetando la Fuente: Portal GRL – Programa de inversiones. Elaboración: CEDEP -Vigila Perú Lambayeque cultura de las personas. Del número total de proyectos aprobados El Gobierno a través de la aprobación de por el gobierno regional de Lambayeque, la ley 28927- Ley del Presupuesto del como se aprecia en el cuadro, 55 son Sector Público para el año fiscal 2008- ejecutados por terceros (no directamente Capítulo IV, incorpora los elementos por el gobierno regional) y suman un básicos para la introducción del monto total de S/. 50.9 millones de soles, Presupuesto por Resultados en el Perú. El además durante el año 2008 se lograron objetivo es impulsar el desarrollo aprobar 79 expedientes técnicos mediante progresivo de una gestión orientada a resolución gerencial regional.3 resultados en toda la administración pública, siendo el propósito fortalecer la Gobiernos Locales: La más importante eficacia y equidad del gasto público para función dentro de todos los Gobiernos contribuir a la mejora del desempeño del Locales del Departamento de Lambayeque Estado, respecto del bienestar de la es la Salud y Saneamiento, esta función población, en particular, de los pobres y contó con un presupuesto modificado de excluidos. S/. 81 millones lográndose gastar el 78%, con los cuales se vienen ejecutando 3.1 Programa Logros de Aprendizaje actividades relacionadas a la “construcción al finalizar el III ciclo y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Entre los años 1999 y 2004, el Perú ha desagüe” en las diferentes localidades del incrementado el gasto por estudiante departamento. promedio real en educación básica en un 26%, sin embargo los logros de Entre los principales proyectos ejecutados aprendizaje se han mantenido constantes por los Gobierno Locales del departamento en niveles dramáticamente bajos. En el de Lambayeque se tiene: 2004 tan sólo el 15% de los estudiantes de 2do grado de educación primaria alcanzaron el nivel suficiente en competencias básicas de lectura y escritura. 3 Portal de transparencia del Gobierno Regional de Lambayeque – Programa de inversiones, http://www.regionlambayeque.gob.pe/
  • 12. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 El departamento de Lambayeque se Además el Gobierno cuenta con el encuentra por encima de la línea base de programa Acceso a Servicios sociales y este programa ya que un 17% de los básicos y oportunidades de mercado. El estudiantes del III ciclo de la educación presupuesto de este programa junto con básica regular, comprenden lo que leen, y el de Identidad son los que presentan los un 12% presentan un desempeño menores recursos dentro de los cinco suficiente en el pensamiento lógico programas que forman parte del matemático, siendo la meta para el año presupuesto por resultados en el 2011 alcanzar el 35% en comprensión de departamento de Lambayeque, los lectura y un 30% en el pensamiento lógico mismos que solamente son ejecutados por matemático, teniendo en cuenta que la el Gobierno Nacional línea base es del 15% y 10% respectivamente4. IV. GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 3.2 Programa Articulado Nutricional Las contrataciones y adquisiciones La tasa de desnutrición crónica en los estatales son reguladas por la Ley de últimos años en los niños menores de 5 Contrataciones y Adquisiciones del Estado años en el país se ha mantenido que tienen como ente rector al Organismo invariable, es por ello que para el año Supervisor de las Contrataciones (OSCE), 2011 el gobierno se ha propuesto el mismo que ejerce sus competencias en disminuir de 25% a 16% de niños el ámbito nacional y comprende a todas desnutridos. En Lambayeque el porcentaje las entidades que realizan procesos para de la prevalencia de la desnutrición la adquisición de bienes, prestación de crónica infantil es del 45%, lo cual refleja servicios y ejecución de obras. Este ente una situación bastante negativa. rector tiene como objetivo principal mejorar el sistema de contratación pública 3.3 Programa Salud Materno Neonatal a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado. El Perú a progresado en los indicadores de morbilidad y mortalidad materna en las 4.1. Nivel de programación de los últimas décadas, sin embargo en relación Procesos de selección a partir de los a los demás países latinoamericanos la recursos disponibles situación es desfavorable. El Gobierno Regional de Lambayeque La morbilidad es 185 por 100 mil nacidos cuenta con 11 unidades ejecutoras, que vivos y la meta es reducir a 120 al año son instancias con capacidad de 2011. La tasa de mortalidad materna es desarrollar funciones administrativas y de 17.4% por mil nacidos vivos y se contables. La mayoría de estas unidades plantea reducir a 14.6% (Datos a nivel ejecutoras (9) realizan contrataciones nacional). públicas y por lo tanto tienen un Plan El déficit en cobertura de este programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el departamento lambayecano es del (PACC). (Ver cuadro Nº 03). 37%5. Cuadro Nº 03 Gobierno Regional de Lambayeque: Plan Anual 3.4 Programa Acceso de la Población de Adquisiciones y Contrataciones según unidad a la Identidad ejecutora, 2008 En el Perú existen aproximadamente 871 Plan Anual de Adquisiciones y Unidad Contrataciones mil personas mayores de 18 años que no Ejecutora del Valor Soles cuentan con el Documento Nacional de GR Nº de Procesos (En millones Identidad, viven mayormente en zonas de soles) rurales y en lugares donde el índice de Sede Central 85 S/. 27 pobreza supera el 50%. PEOT 63 S/. 4.7 Agricultura 221 S/. 12.9 La meta nacional es aumentar la cobertura Salud 47 S/. 11.7 de peruanos con DNI del 66% al 72% Educación 3 S/. 0.08 para el 2011. En Lambayeque existen más Otras U.E. 118 S/. 9.9 de 35 mil personas mayores de 18 años TOTAL 537 S/. 66.2 Fuente: SEACE/ GRL que se encuentran indocumentadas6. Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque El número total de procesos 4 http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf pertenecientes a las unidades ejecutoras 5 6 http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf mencionadas llegó a los 537, siendo http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/PPSTR/APP/index.swf
  • 13. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 Agricultura la unidad ejecutora más y selectiva (ADP-ADS), así como los de importante al concentrar 221 procesos menor cuantía (MC). Cabe precisar que los (40%), le sigue la Sede Central con 85 dos tipos de procesos más importantes procesos (16%) y el Proyecto Especial para toda región son: los procesos Olmos Tinajones con 63 procesos (12%). mediante licitaciones públicas, por el alto monto que involucran y las de menor Con respecto al monto del PAAC del GRL cuantía por ser procesos rápidos y de ascendió a los S/. 66.2 millones de soles, corta duración que permiten a las siendo la unidad ejecutora más importante entidades adjudicar discrecionalmente al la Sede Central del GR con S/. 27 millones proveedor que seleccionen. (41%), le siguen en importancia las El cuadro Nº 05 presenta el número total unidades ejecutoras Agricultura con S/. de procesos y sus montos programados en 12.9 millones (19%) y Salud con S/. 11.7 el PAACs para el año 2008, se observa millones (18%). que los procesos con mayor presencia son los de Menor cuantía con 317 (59%), 4.2. Número y monto de los tipos de seguidos por los de Adjudicación Directa procesos programados en el PAAC Selectiva con 172 (32%). Con respecto a 2008 los montos, el proceso que concentra los Los PAAC contienen la programación de mayores recursos es el de Adjudicación los procesos de selección7, cada uno de Directa con S/. 23.3 millones, seguido por los cuales corresponde a un procedimiento la Licitación Pública con S/. 16.7 millones, administrativo que tiene por objeto la que a pesar que tan sólo son 9, por el selección de la persona natural o jurídica tipo de proceso reúnen los mayores con la cual la entidad celebrará un recursos. contrato para la adquisición, la contratación de servicios o la ejecución de El cuadro Nº 05 presenta el número total obras. Estos procesos de selección pueden de procesos y sus montos programados en ser de diverso tipo, de acuerdo con la el PAACs para el año 2008, se observa naturaleza del objeto y el monto que los procesos con mayor presencia son involucrado. (Ver cuadro Nº 04). los de Menor cuantía con 317 (59%), seguidos por los de Adjudicación Directa Cuadro Nº 04 Topes para cada proceso de selección de Selectiva con 172 (32%). Con respecto a contrataciones y adquisiciones, 2008 los montos, el proceso que concentra los mayores recursos es el de Adjudicación PROCESOS DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS Directa con S/. 23.3 millones, seguido por la Licitación Pública con S/. 16.7 millones, que a pesar que tan sólo son 9, por el LICITACIÓN >= >= PÚBLICA 469,000 1,190,000 tipo de proceso reúnen los mayores recursos. CONCURSO PÚBLICO >= 210,000 Cuadro Nº 05 Gobierno Regional de Lambayeque: Número de <a < de < de procesos y montos estimados por tipo de 469,000 210,000 1,190,000 proceso, PAAC 2008 PÚBLICA >a > de >a (En millones de soles y porcentajes) ADJUDICACIÓN 234,500 105,000 595,000 DIRECTA < = de < = de < = de Tipo de Proceso Número % Monto % 234,500 105,000 595,000 SELECTIVA >= de > = de > = de 46,900 21,000 119,000 Licitación Pública 9 2% S/. 16.7 25% < de (LP) 119,000 Concurso Pública OBRAS 2 0% S/. 3.3 5% > de (CP) MENOR 3,500 Adjudicación Directa 172 32% S/. 23.3 35% CUANTÍA < de Selectiva (ADS) BIENES Y 46,900 < de 21,000 Adjudicación Directa 37 7% S/. 16.1 24% SERVICIOS > de > de 3,500 Pública (ADP) 3,500 Menor Cuantía (MC) 317 59% S/. 6.5 10% Fuente: Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2008 Total 537 100% S/. 66.2 100% Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque Fuente: SEACE/ GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque Lo procesos con mayores montos corresponden a las licitaciones públicas 4.3. Vigilancia a una licitación en (LP) y contrataciones públicas (CP), particular 2008 además los de adjudicación directa pública 7 Los principales procesos programados por Todo proceso de selección de un proveedor debe adjudicarse a la ley de contrataciones y adquisiciones, y por lo tanto toda región por lo general pertenecen al integrase en un PAAC, siempre que supere el valor de 1 UIT, tipo Licitación Pública, ya que ellos que para el año fiscal 2008 ascendió a S/. 3500.
  • 14. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 concentran una alta cantidad de recursos Cuadro Nº 07 Gobierno Regional de Lambayeque: Distribución (dinero), los mismos que tienen que de PAAC 2008 del gobierno regional, por superar el millón ciento noventa mil soles procesos y montos convocados, PAAC 2008 (obras) para pertenecer a este tipo. (En millones de soles) Número Nº de Monto Monto de Convo- Tipo de Procesos Adjud % Progra- Procesos cado El gobierno regional de Lambayeque no Proceso Progra- mado Convo- (A) icado- (B/C) mados (B) escapa de esta generalidad, pues es una Licitación cados S/. S/. 2 S/. 6.27 3 73% licitación pública, el tipo de proceso que Pública (LP) 6.88 5.03 Concurso S/. S/. reúne el más alto presupuesto de todos Pública (CP) 1 S/. 0.29 1 0.31 0.11 35% los procesos pertenecientes al PAAC Adjudicación Directa S/. S/. 40 S/. 9.10 36 86% lambayecano. La descripción del proceso Selectiva 7.83 7.07 (ADS) se puede observar en el cuadro Nº 06 Adjudicación Directa S/. S/. “Rehabilitación y Mejoramiento de los Pública 17 S/. 9.70 16 9.54 7.76 78% Tramos Críticos del Muelle de Puerto Eten (ADP) Menor S/. S/. – Distrito de Puerto Eten”-, el mismo que Cuantía 25 S/. 1.34 25 1.76 1.22 69% (MC) presentó un valor referencial de S/. 5.5 TOTAL 85 26.7 81 26.3 21.2 80% millones de soles, la fecha de convocatoria Fuente: SEACE/ GRL fue desde el 01-09-08 al 17/09/2008 Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque siendo el ganador el CONSORCIO PORTUARIOS II, lográndose adjudicar S/. Según el sistema electrónico de 4.9 millones. adquisiciones y contrataciones del estado, los tiempos promedios en la ejecución de Cuadro Nº 06 procesos de selección de todos los Gobierno Regional de Lambayeque: Descripción gobiernos regionales asciende a los 35.2 del principal proceso del gobierno regional, PAAC días, es decir, en general los gobiernos 2008 (En millones de soles) regionales del país tardan entre la PROCESO N° CO DESCRIPCIÓ N DEL VALOR REFER CONVO CATORI BUENA GANA MONTO ADJUDI convocatoria y el otorgamiento de la ENCIA PRO DOR NV PROCESO L A CADO buena pro a la empresa ganadora tal Obra: “Rehabilitació cantidad de días. ny CONS L.P. N° Mejoramiento Del 01- El 19-09- ORCIO 0002- de los Tramos 09-08 al 08 Hasta 1° S/. 5.5 PORTU S/. 4.9 2008- GR.LAMB Críticos del Muelle de 17/09/2 008 las 9:00 a.m. ARIOS El gobierno regional de Lambayeque a II Puerto Eten – Distrito de diciembre del 2008 demoro en promedio Puerto Eten” Fuente: SEACE/ GRL 25.7 días, es decir diez días menos al Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque promedio general de todos los gobiernos regionales, lo cual evidencia su buen 4.4.1 Análisis a la Unidad Ejecutora desempeño. Sede Central La unidad ejecutora Sede Central, es la principal unidad ejecutora del Gobierno Regional de Lambayeque, tanto por la cantidad de procesos que programa en el PAAC así como por el monto total de los mismos, tal como se aprecia en el cuadro anterior. En el siguiente cuadro se observa la cantidad de procesos que programo la sede central del GRL en el año fiscal 2008, estos fueron 85, con un monto total de S/. 26.7 millones. Los principales tipos de procesos han sido los de Adjudicación directa pública y los de Licitación pública con S/. 9.70 y S/. 6.27 millones respectivamente. Del total de estos procesos, tan sólo se dejaron de convocar 4 de ellos, llegando a la cifra de 81 procesos convocados con un monto total de S/. 26.3 millones. De todos los procesos convocados no se adjudicaron todos, se llegó al 80% en la adjudicación.
  • 15. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 CONCLUSIONES GESTIÓN • La prioridad del gobierno nacional en PRESUPUESTAL el departamento esta dirigida hacia la función energía y recursos naturales, • El Presupuesto Institucional Modificado mientras que para el gobierno regional del Gobierno Regional de Lambayeque es la función agraria, y para los entre los años 2004-2008 ha gobiernos locales son salud, mantenido un crecimiento constante, saneamiento y transporte. tanto así, que para el año 2008 se • En el año 2008 el gobierno regional de contaba con un presupuesto mayor en Lambayeque presento 97 proyectos un 78% al del 2004. Con respecto a la aprobados, de los cuales 57 ejecución del mismo podemos decir pertenecen al perfil simplificado, 38 a que este ha mantenido una evolución perfil, uno a pre-factibilidad y otro a positiva acorde al crecimiento factibilidad. Del total de proyectos, 55 presupuestario del GRL, en donde el de ellos son ejecutados por contrata y promedio de dicha ejecución en el se han logrado aprobar 79 periodo de análisis es del 93%. expedientes técnicos mediante • En lo últimos cinco años el principal resolución gerencial regional. destino del presupuesto del Gobierno • El gobierno regional de Lambayeque, Regional de Lambayeque son los cuenta con 537 procesos programados Gastos Corrientes, con un promedio en el PAAC, cuyo valor en soles del 94% en los años 2004 y 2005, el asciende a los S/. 66.2 millones, de mismo que ha ido disminuyendo este monto, se logró convocar S/. (participación porcentual en el 50.7 millones de soles. presupuesto total) ya que a partir del • El tiempo promedio en la ejecución de año 2006 los gastos de capital han procesos de selección de todos los aumentado, alcanzando el 31% del gobiernos regionales asciende a los presupuesto para el 2008. 35.2 días, es decir, en general los • La modulación del gasto, presentada gobiernos regionales del país tardan como propuesta para controlar la entre la convocatoria y el inflación en el mes de septiembre, no otorgamiento de la buena pro a la logró afectar el desempeño de la empresa ganadora esa cantidad de región Lambayeque, ya que al mes de días, la misma que es mayor a los agosto ya se habían ejecutado más de resultados obtenidos por el gobierno S/. 121 millones de un total de S/. regional de Lambayeque, que a 176 millones de presupuesto para diciembre del 2008 demoró en inversiones, es decir el 69% del promedio 25.7 días, diez días menos presupuesto. al promedio general de todos los • El gobierno regional de Lambayeque gobiernos regionales. presenta el mejor indicador de eficiencia en ejecución de su RECOMENDACIONES presupuesto de inversiones a nivel • Promover la ejecución de proyectos nacional, alcanzando el 92% de su productivos, que integren a las PIM. diferentes localidades del departamento de Lambayeque
  • 16. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA La información se presenta en formatos INFORMACIÓN adecuados para archivar y trabajar la información; solo en la parte presupuestal 5.1. Desempeño del gobierno regional es en donde se tienen los mayores en actualización del portal. Septiembre- inconvenientes pues se requiere cuidado Diciembre 2008 para procesar los cuadros Excel. El portal de Transparencia se encuentra 5.2. Acceso a la Información actualizado. Cuenta con un formato de 5.2.1 Desempeño del gobierno regional solicitud de información, un modelo de en acceso a la información. solicitud de acceso a la información dirigido al responsable de este tema (para Para el balance del año 2008, las solicitudes imprimir), las encuestas de opinión, el Link fueron presentadas en la mesa de partes de “Tramite Documentario” con el cual el del Gobierno regional de Lambayeque el día ciudadano puede consultar el estado del miércoles 7 de enero del 2009 y fueron documento ingresado por mesa de partes dirigidas al funcionario responsable del registrando el número de expediente, el tipo Acceso a la información, se solicitó y el año del mismo. información sobre: Presupuesto, contrataciones públicas, Consejo regional y Existe un módulo de gestión de portales que Consejo de Coordinación Regional. Las permite que cada dirección sectorial y las respuestas fueron dadas a través del e-mail diferentes dependencias del gobierno del responsable del proyecto en la región, regional, actualicen los contenidos de su antes de la tercera semana del mes de portal institucional. Se utiliza el software Enero, indicando que la mayoría de lo libre. solicitado se encontraba en el portal de transparencia del GRL, lo cual se constató. 5.1.1. Evolución del desempeño del gobierno regional en actualización del La solicitud presentada era acorde con el portal 2008 anexo de Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Se ha evaluado el estado del portal hasta el que contiene: (nombre y apellidos último mes del año 2008, constatándose completos del solicitante, N° del documento una mejora constante en el desempeño del de identidad, N° de teléfono y correo portal de transparencia del GRL. electrónico; firma o huella dactilar, el pedido de la información solicitada y la forma en No obstante toma tiempo comprender la como se desea recibir la información información que se presenta sobre el (fotocopia, cd, correo electrónico). Presupuesto Anual Modificado, la ejecución presupuestal y el programa de inversiones, 5.2.2. Evolución del desempeño del por la forma como se presenta. Sin embargo gobierno regional en acceso a la el acceso a la misma es posible y demuestra información 2008 transparencia para dar cuenta del gasto público, pues la información es completa y La evolución anual en cuanto al estado del actualizada. La mejora mas notable se mecanismo de solicitud y entrega de observa en la difusión de los acuerdos. información al final de año se puede calificar de buena en su desempeño. La entrega de 5.1.2. Desempeño del Gobierno la Información desde el inicio de las Regional en amigabilidad del portal acciones del trabajo realizado en el Departamento de Lambayeque, ha sido Se observa que es fácil ubicar la entre Bueno y Muy Bueno en el primer información. La misma se encuentra trimestre Enero – Abril y en el segundo ordenada por rubros y periodos (años, trimestre Mayo – Agosto respectivamente. trimestres y meses), se descarga con facilidad e indica claramente la fecha de En el segundo trimestre se mejoró el trabajo actualización. Además, se encuentra una con respecto a la información breve descripción de la información ofrecida correspondiente a la Actas, Ordenanzas y (sumilla de normas por ejemplo). Acuerdos del Consejo Regional, por lo cual se puede indicar que hubo una constancia Es fácil comprender la información: se evita en el buen desempeño observado en los tres el uso de códigos, se presenta el trimestres del año 2008. A continuación el consolidado de la información y se puede cuadro resúmen de la Evolución en el visualizar con claridad. desempeño del GRL en cuanto al Acceso a la Información.
  • 17. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 5.2.3 Organización del gobierno La coordinación con las unidades orgánicas regional para implementar el en el Gobierno de Lambayeque están a mecanismo de acceso a la información cargo del encargado del contacto hacia el exterior (Página Web del GRL). En cada El funcionario responsable del Acceso a la unidad orgánica existe un responsable que Información es el abogado Elías Daniel maneja sistemas informáticos. Con respecto Pinglo Risco. La Resolución Ejecutiva al procedimiento de las solicitudes, el Regional que le encarga la responsabilidad Responsable del Acceso a la Información es la Nº 388-2007-GR.LAMB/PR. señaló que se ha dispuesto la entrega de un formulario gratuito en Mesa de Partes para Cuenta con experiencia previa en la División la solicitud de información que hagan los de Imagen Institucional (dos años) y en el ciudadanos, además de instalar el formato área de Presupuesto donde se encargo de en la Web institucional debido a que hasta la los procesos participativos; asimismo, fecha solamente figuraba el formato de asumió la Secretaría del Directorio de solicitud virtual. El flujo de la solicitud de Gerentes Regionales y Directores transparencia presentada físicamente es: Sectoriales, todo ello le permitió contar con Solicitante – Mesa de Partes – Responsable un banco de información útil para atender de Transparencia -Solicitante. Y el flujo de los pedidos que se presenten. Ha sido la solicitud de transparencia por medio capacitado como responsable de virtual es: Solicitante - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información por transparencia (Correo Institucional) – la organización OBSERVA. Solicitante. VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA La primera audiencia pública se convocó el día 24 de julio del año 2008, citando a las 3 6.1. Conformación del Consejo de de la tarde en el Distrito de Túcume. La Coordinación Regional gerencia General Regional, fue la encargada de realizar las acciones administrativas que El CCR esta conformado por el Presidente permitieron la difusión y participación de los Regional, los Alcaldes Provinciales de señores Alcaldes Provinciales y Distritales, Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, los delegados acreditados de la sociedad civil, Alcaldes Distritales de Monsefú, Jayanca y autoridades políticas, religiosas, Kañaris y cuatro delegados de la Sociedad administrativas y del pueblo en general, Civil, estos cuentan con tres actas de sesión también se encargaron de las medidas de del 04 de julio del 2007y del 12 y 29 de seguridad. Diciembre 2008. En la sesión del 04 de julio emitieron una opinión sobre los resultados Con el Decreto Regional N° 006 – 2008- del Presupuesto Participativo del año 2008. GR.LAMB/PR el GR informaba a las autoridades del departamento y comunidad En la segunda sesión del 12 de Diciembre en general sobre el cumplimiento de sus participaron de una exposición sobre el funciones, logros, dificultades y avances de proceso de modernización del GRL, con el los seis primeros meses de de su gestión, objetivo de que la estructura del GR y la de entre los temas incluidos estuvieron: la los GL se encuentren en la aptitud de asumir inversión pública en el Departamento de compromisos, por la modernización que el Lambayeque, programas y políticas a favor Gobierno central se encuentra impulsando. del desarrollo de la región, producción legislativa del Consejo Regional, ejecución En la última sesión del 29 de Diciembre, se del presupuesto, acceso a la información y reunieron con el fin de tratar sobre el transparencia pública y suscripción de presupuesto de inversiones del GRL convenios, entre otros temas relacionados. aprobado por el congreso de la República 6.2.2.- Segunda Audiencia Pública (29 6.2 Implementación de las Audiencias de Diciembre 2008) Públicas de Rendición de Cuentas 6.2.1.- Primera Audiencia Pública (24 El 29 de Diciembre del 2008 la Presidenta Julio 2008) Regional, Nery Saldarriaga de Kroll realizó la Segunda Audiencia Pública de rendición de
  • 18. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 cuentas, que se llevó a cabo en el auditorio informó que el Presupuesto Institucional principal del Gobierno Regional. Modificado (PIM) a diciembre ascendía a S/. 622' 916, 185 millones de soles y La exposición de los principales logros de la registraba una ejecución de gasto de administración, contó con la presencia de los 97,07%. El Presupuesto de Inversiones por Consejeros, Gerentes y Directores toda fuente de financiamiento fue de S/. Regionales, Alcaldes, representantes de 190' 381, 315 millones de soles, con un Instituciones Públicas y Privadas, así como avance en el gasto del casi 100%. miembros de la Sociedad Civil. La Presidenta VII. CONSEJO REGIONAL Y Acta de sesión extraordinaria 15 de PRODUCCIÓN NORMATIVA septiembre de 2008, no asistió el Consejero Regional José Huamán. 7.1. Número de sesiones del CR y Acta de sesión extraordinaria 30 de asistencia de los consejeros junio de 2008, no asistió José Alejandro En el portal web Huamán castillo (www.regionlambayeque.gob.pe) se Acta de sesión extraordinaria 30 de encuentran digitalizadas las sesiones que se abril de 2008. no asistieron Adela Saavedra ha llevado a cabo el CR y sólo en algunas Díaz y Julio Paz Gaviño consta las razones a la inasistencia de los Acta de sesión extraordinaria 07 de consejeros a las sesiones como por ejemplo: marzo de 2008 Julio Paz Gaviño Acta de sesión extraordinaria 8 de Acta de sesión extraordinaria 30 de agosto de 2008 no asistió Julio Paz Gaviño, enero de 2008 no asistió Sheyla Fernández además agrega “habiéndose retirado el Bautista. Consejero José Alejandro Huamán Castillo y Acta de sesión ordinaria 15 de julio de la Consejera Sheyla Fernández Bautista. 2008 no asistió Luís Becerra Arribasplata. Comunicando al Consejero Delegado que no se tiene el quórum reglamentario. ----------“ El total de documentos emitidos por el CR es Acta de sesión extraordinaria 03 de de 249, entre Decretos, ordenanzas y Actas septiembre de 2008 no asistió la Consejera de sesión Regionales (Sesiones Ordinarias y Adela Saavedra “por tener que viajar a la Sesiones Extraordinarias). Según consigna ciudad de Lima, a horas 5.55 a.m. para las actas de sesión colgadas en el portal de participar en el I Encuentro Nacional de transparencia del Gobierno Regional Mujeres Autoridades, que tendrá lugar en el Lambayeque, las sesiones ordinarias han Centro Recreacional “Pedro Huilca Tecse” – sido 11 y las sesiones extraordinarias 31. CONAFOVICER, Km. 9.6 de la Carretera Central en Huachipa – Ate Vitarte, provincia El consejero Miguel Ángel Yglesias Mendoza, de Lima, los días 04 y 05 de septiembre”. junto con el consejero Pedro Cisneros Acta de sesión ordinaria 16 de Calderón han asistido a la totalidad de las septiembre de 2008, “Tomando en sesiones desarrolladas, mientras que los consideración la ausencia tanto del consejeros Julio Paz Gaviño, Adela Saavedra consejero Huamán castillo como de la Díaz y José Huamán Castillo asistieron a 38 consejera Saavedra Díaz, y habiendo sesiones de las 42. Habría que recalcar que concluido el análisis, evaluación y sanción los Consejeros Miguel Yglesias, Adela de todos los puntos considerados en la Saavedra Díaz, José Huamán Castillo, Pedro estación orden del día, da por concluida esta Cisneros Calderón y Luís Becerra sesión ordinaria siendo las dieciséis horas Arribasplata pertenecen a las filas del con veinticuatro minutos del mismo día de Movimiento Humanista, movimiento liderado inicio”. por el Actual Presidente del Consejo de Ministros. El Sr. Julio Paz Gaviño (APRA) y Existen sin embargo otras Actas de sesión por último, Sheyla Fernández Bautista donde No Se Incluyen las razones de las pertenece a las filas del Movimiento ASI ausencias de los consejeros como por (Amistad Solidaria Independiente). ejemplo:
  • 19. VIGILANCIA CIUDADANA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE Reporte III: Balance Año 2008 VIII. SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD para el Gobierno Nacional a S/.134.0 8.1. Presupuesto de los gobiernos millones y S/.24.8 millones en los nacional, regional y local en Gobiernos Locales. Este incremento del Educación. presupuesto se destino básicamente al El presupuesto inicial de la función programa infraestructura educativa por Educación y Cultura ascendió a los parte del gobierno nacional (S/. 11.7 S/.348.4 millones de soles, distribuidos de millones de soles). Este programa a inicios la siguiente manera: S/.227 millones le de año no contaba con recursos. En el corresponden al Gobierno Regional, nivel regional se incremento el S/.103.3 millones al Gobierno Nacional y presupuesto a los programas de educación S/.18.1 millones a los gobiernos locales. primaria y secundaria, y finalmente los Este presupuesto a diciembre del 2008 gobiernos locales contaron con mayores aumentó en S/. 52.6 millones y de esta recursos en el programa infraestructura manera el presupuesto para el Gobierno educativa-edificaciones escolares. Regional asciende a los S/.242.2 millones, Gráfico Nº 08 Dpto. de Lambayeque: Distribución del presupuesto por nivel de gobierno de la función educación y cultura, 2008 (millones de soles y porcentajes) 250.0 98.5% 200.0 88.5% 150.0 100.0 63.2% 50.0 - Gobierno Gobierno Gobierno Local Nacional Regional PIM 134.0 242.2 24.8 Ejecu. 118.6 238.6 15.7 Fuente: SIAF – MEF / GRL Elaboración: CEDEP - Vigila Perú Lambayeque 8.1.2. Presupuesto de los gobiernos alcantarillado sanitario, etc., en las nacional, regional y local en Salud diferentes localidades distritales del El presupuesto inicial de la función Salud y departamento. Saneamiento del departamento de Con respecto a la ejecución del Lambayeque ascendió a los S/. 175.4 presupuesto, el gráfico Nº 09 nos muestra millones de soles, distribuidos de la que el nivel de gobierno que ostenta el siguiente manera: S/. 68.5 millones mayor porcentaje en la ejecución de sus pertenecen al gobierno nacional, S/. 66.9 recursos sigue siendo el gobierno regional millones al regional y S/. 40 millones a los con el 95.9%, le sigue muy de cerca el gobiernos locales. Este presupuesto inicial gobierno nacional con el 94.8% y por tuvo un incremento de S/. 134.9 millones, ultimo los locales con el 81.6%. donde los gobiernos locales presentan el mayor presupuesto por nivel de gobierno, esta variación (S/. 80 millones) se debe El presupuesto inicial perteneciente a la función Salud y Saneamiento del principalmente a que se destinaron departamento de Lambayeque ascendió a mayores recursos al sub programa S/. 175.4 millones de soles, distribuidos de Saneamiento, donde se realizan un la siguiente manera: S/. 68.5 millones pertenecen al gobierno nacional, S/. 66.9 conjunto de acciones para garantizar el millones al regional y S/. 40 millones a los abastecimiento de agua potable, la gobiernos locales. implementación y mantenimiento del