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CAPÍTULO I.- Gerencia de Proyectos
1.1 Inicio
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
A. Información General
Nombre del
Proyecto
Automatización del Proceso
de Atención de
Requerimientos en la APN
Fecha de Preparación 26/04/2010
Patrocinador: Oficina General de
Administración
Dirección de Planeamiento
Fecha de
Modificación:
Preparado por: Jefe de TI de la APN Autorizado por: Gerente General
B. Descripción del producto o servicio del Proyecto
Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son soportadas por
adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, los cuales van a permitir el cumplimiento
de las funciones de las áreas de la institución. Desde el punto de vista de impacto a la empresa
este factor es importante.
Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al
desempeño institucional. La afectación se manifiesta en los tiempos de ejecución de una
adquisición o contratación, así como los sobrecostos que esto genera.
El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de Requerimientos el cual deberá
incluir los subprocesos de Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, Compra
por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en una plataforma BPM.
El producto del Proyecto será la automatización del proceso de Atención de Requerimientos a
través de la creación de aplicaciones sobre una plataforma BPM, así como la creación de

interfaces las necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las áreas usuarias y
la Oficina General de Administración gestionar el proceso de Atención de Requerimientos de
una forma óptima al permitir mejorar los tiempos de atención.
El proyecto contempla además la adquisición de los componentes necesarios de hardware y
software así como los servicios necesarios para su puesta en producción.
C. Alineamiento del Proyecto
Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto
Optimizar el uso de los recursos del estado
mediante la racionalización del gasto.
Optimizar los tiempos de atención de los
requerimientos así como reducir la asignación
de horas hombre en el proceso.
Permitir administrar el gasto en la institución a
través de información oportuna.
Brindar servicios oportunos y eficientes a la
Comunidad Portuaria.
Maximizar el número de requerimientos
atendidos mensualmente.
Incrementar la satisfacción de los usuarios
relacionados a la atención de sus
requerimientos
Cumplir la exigencia del 85% establecido por
el Ministerio de Economía en la Ejecución
Presupuestal Programada.
Brindar información en línea sobre la ejecución
del presupuesto para permitir definir cursos de
acción en caso de desviaciones.
D. Objetivos del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Costo:
El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles

Plazo:
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 08 meses contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto.
Calidad:
El proyecto deberá considerar la filosofía BPM.
El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de
adquisiciones y contrataciones de la Entidad.
Alcance
El proyecto contempla el rediseño y automatización del proceso de Atención de
Requerimientos.
E. Alcance y Extensión del Proyecto
• Principales Entregables del Proyecto.
• Diseño de la Plataforma Tecnológica
• Plataforma BPM implementada
• Modelo del Rediseño del Proceso de Atención de Requerimientos
• Estructura de Aplicativos que soportan la automatización
• Plan de Capacitación
• Proceso automatizado Aprobado
Principales Fases del Proyecto.
• Fase 1 : Implementación de la Plataforma
• Fase 2: Rediseño del Proceso
• Fase 3: Automatización del Proceso

• Fase 4: Pruebas
• Fase 5: Capacitación
• Fase 6: Implementación
Stakeholders claves.
• Presidencia
• Gerencia General
• Áreas de la Institución
• Oficina General de Administración
• Oficina de Control Interno
Restricciones.
• El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles.
• El proceso implementado deberá ponerse en producción para el inicio del siguiente periodo
2011
• Se deberá utilizar la plataforma BPM de Oracle.
• Se deberá respetar las directivas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la
entidad.
• El desarrollo de la automatización solo se realizará con personal externo.
• Cada área deberá asignar a un representante ante el equipo del proyecto.
• La base de datos a utilizar será Oracle 11g.
• El proyecto deberá considerar su propia infraestructura, el cual será compatible con la
infraestructura actual de la institución.
• La automatización deberá crear interfaces con el Sistema SIAF del MEF.
• Se encuentra definido el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de
Organización y Funciones.

Asunciones
• La Ley de Adquisiciones y Contrataciones no cambiara durante el periodo vigente.
• Las directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la entidad son actuales y
vigentes.
• La plataforma de base de datos se encuentra completamente operativa.
• Se cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario que requiera equipo de trabajo.
• El personal representante destinará 4 horas a la semana para brindarlo al proyecto.
Límites del proyecto
El proyecto SI Incluye
• El rediseño y automatización del proceso de Atención de Requerimientos.
El proyecto NO Incluye
• Actualización de procedimientos o directivas de atención de requerimientos
• Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones al personal
• Carga de información presupuestal o administrativa con mas de un año de antigüedad
• Depuración del catálogo de bienes de la entidad.
• Inventarios del almacén.
F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto
• Compromiso del personal asignado
• Apoyo de la alta dirección
• Disponibilidad de tiempo del personal asignado
• Utilizar la filosofía BPM
• Utilizar la guía del PMBOK

• Brindar acceso a la información financiera
• La información de carga inicial al sistema deberá estar depurada y óptima.
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel
Estimación de recursos requeridos:
• Licencias de Software de BPM Oracle
• Dos servidores
• 01 Gerente de Proyecto
• 01 Analista de Procesos
• 01 Analista Funcional
• 02 Analistas Programadores
• 01 Analista QA
• 01 Documentador
• 01 Capacitador
• 01 Implementador
• Infraestructura y equipos necesarios
Costo Estimado del Proyecto:
• El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles
Beneficios Estimados:
• Atender 40 requerimientos mensuales respecto a los 20 del año anterior.
• Maximizar el porcentaje de ejecución presupuestal anualmente
• Incrementar la satisfacción de las áreas usuarias

Estimación de Fechas a Programar:
• Fecha de inicio: 26 de Abril de 2010
• Fecha de término: 07 de Abril de 2011
H. Autoridad del Proyecto
Autorización
Directora de la Oficina General de Administración (Luz Ramos)
Gerente del proyecto
Nombre: Ing. Paola Asencios
Comité de Seguimiento (Dirección)
Cesar Talledo (Jefe de TI)
Oscar Lu (Jefe de Presupuesto)
Juan Solis (Jefe de Contabilidad)
Percy Toledo (Jefe de Logística)
José Revilla (Jefe de Tesorería)
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades
1. Paola Asencios (Gerente de Proyecto)
2. Carlos Novoa (Analista de Procesos)
3. Ruben Gómez (Analista Funcional)
4. Rosa Candía(Analista Programador)
5. Mario Arburu (Analista Programador)
6. Karen Bocanegra (Analista QA)

J. Firmas
Nombre/Función Firma Fecha
1.1.2 Glosario de Términos
ÁREA ENCARGADA DE CONTRATACIONES: El área de Logística de la Oficina General de
Administración-OGA, es el área encargada de las contrataciones en la APN y constituye el
órgano responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación
hasta su culminación.
ÁREA USUARIA: Es el área de la APN que requiere la contratación de bienes y servicios y
elabora los requerimientos técnicos mínimos, que son los requisitos indispensables que debe
reunir una propuesta técnica para ser admitida. Los requerimientos técnicos mínimos, que
elabora el área usuaria están constituidos por: a) Términos de Referencia, en el caso de servicios.
b) Especificaciones Técnicas, en el caso de bienes.
COMITÉ ESPECIAL: Es el órgano encargado de conducir los procesos de selección, desde la
elaboración de bases, la organización, conducción y ejecución del procesos de selección hasta su
culminación, esto es; hasta cuando se produzca el consentimiento de la Buena Pro, o cuando
quede administrativamente firme, o se cancele el proceso, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24° de la Ley.
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE: Es el órgano encargado de conducir los procesos de
selección del tipo de Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor Cuantía, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 30° del Reglamento de la Ley.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Es el expediente que comprende el conjunto de
documentos de todas las actuaciones referidas a la atención de un requerimiento, desde la

decisión de adquirir o contratar (aprobación del gasto por el nivel correspondiente) hasta la
culminación del contrato.
PROCESO DE SELECCIÓN: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un
conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la APN celebrará un contrato para
las contrataciones de bienes y servicios o la ejecución de obras.
Dicha denominación se aplica a todos los tipos de procesos de selección considerados dentro del
marco de la ley de contrataciones, sea Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación
Directa Pública o Selectiva o la Adjudicación de Menor Cuantía.
REQUERIMIENTO: Es el documento de uso interno mediante el cual las áreas usuarias solicitan
la contratación de cualquier bien, servicio, consultoría o ejecución de obra. El Requerimiento
debe estar suscrito por el Director ó Jefe de Oficina ó Jefe de Unidad, como responsable del
gasto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Descripción elaborada por el área usuaria, de las
características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar y que son parte
integrante del Requerimiento.
Dichas Especificaciones Técnicas, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripción
del bien u obra a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) Plazo (s) de
entrega.
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción elaborada por el área usuaria, de las características
técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios o de consultoría, que
son parte integrante del Requerimiento.
Dichos Términos de Referencia, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripción del
servicio a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) Plazo (s) para la
prestación del servicio, d) Entregables y plazos para su presentación, e) Forma de Pago.
VALOR REFERENCIAL: Es el valor determinado por el área encargada de contrataciones,
sobre la base del estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado,
efectuado sobre la base de las Especificaciones Técnicas ó Términos de Referencia y/o sobre
información (estructura de costos, presupuestos de costos, expediente técnico económico)
proporcionada por el área usuaria, que está referido al objeto de la contratación.

El valor referencial se calcula incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso costos laborales respectivos y cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar.
El valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (06) meses contados desde la
fecha de convocatoria del proceso para el caso de obras y no podrá ser mayor a tres (03) meses
contados a partir de la aprobación del Expediente de Contratación en el caso de bienes y
servicios.
SIGA - Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Sistema en el que se registran todos los
actos referidos a la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias.
1.2 Gestión del Alcance
1.2.1 Plan de Gestión del Alcance
Nombre del Proyecto:
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la
APN
Preparado por: Ing. Paola Asencios
Fecha: 27 de abril de 2010
Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
El alcance será verificado permanentemente por el comité de seguimiento y el gerente de
proyecto. Esto se realizará a medida que se obtengan los entregables y se realice la verificación
de aceptación del mismo.
Cada entregable será cotejado con el Diccionario de Desglose de Trabajo y luego documentado
so conformidad mediante un acta.
Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e
impacto de los mismos):
Se realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto que será
realizado por el Gerente del proyecto y el comité de seguimiento.

Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el analista funcional del proyecto en
consenso con el comité de seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y el comité de
seguimiento.
Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto y el comité de
seguimiento.
¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
Los cambios del alcance será identificados:
Por el análisis de los requerimientos y posibles cambios en los procedimientos. Esto lo realizara
el analista de proceso.
El juicio de expertos correspondiente al analista de proceso, analista funcional o el comité de
seguimiento.
Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto:
Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 10%
Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 05%
Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 02%
Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Mediante un formato de cambio de alcance debidamente aprobado por el comité de seguimiento
y el gerente de proyecto.
Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto.
Mantener la integridad de la línea base del proyecto.
Hacer informes de los cambios solicitados.

1.2.2 Enunciado del Alcance
APN
Fecha: 28 de abril de 2010
Justificación del Proyecto: Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son
soportadas por adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios,
los cuales van a permitir el cumplimiento de las funciones de las
áreas de la institución. Desde el punto de vista de impacto a la
empresa este factor es importante.
Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que
afectan directamente al desempeño institucional. La afectación se
manifiesta en los tiempos de ejecución de una adquisición o
contratación, así como los sobrecostos que esto genera.
El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de
Requerimientos el cual deberá incluir los subprocesos de
Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, Compra
por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en
una plataforma BPM.
Descripción del producto: El producto del Proyecto será la automatización del proceso de
Atención de Requerimientos a través de la creación de aplicaciones
sobre una plataforma BPM, así como la creación de interfaces las
necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las
áreas usuarias y la Oficina General de Administración gestionar el
proceso de Atención de Requerimientos de una forma óptima al
permitir mejorar los tiempos de atención
Entregables del Proyecto:
Contrato de Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para la

Implementación de
Plataforma
implementación de la plataforma BPM
Contrato de
Mantenimiento
Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para el
mantenimiento post implementación de la plataforma BPM
BPM Instalado Este entregable de brindar la plataforma BPM completamente
operativa.
Estándares de
Automatización
Documento que estandariza las nomenclaturas, documentación y
procedimientos para la automatización del proceso.
Modelo de Requisitos Contendrá el detalle de los requerimientos del proceso para su
automatización.
Componentes de
Requerimientos
Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del
software de la automatización del módulo de requerimientos.
Componentes Compra
Directa
software de la automatización del módulo de Compra Directa.
Componentes Proceso de
Selección
software de la automatización del módulo de Proceso de Selección.
Casos de Prueba
Funcionales Aprobados
Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido
probada efectivamente funcionalmente.
Casos de Prueba de
Integración Aprobados
Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido
probada efectivamente integrada con los demás sistemas.
Plan de Capacitación
Aprobado
Este entregable contiene el cronograma y estrategias de capacitación
sobre la para automatizada del proceso.
Manual Técnico Documento técnico
Manual de Usuario Documento funcional.
Modelo de Despliegue
Aprobado
Modelo que describe la forma de implementación técnica y
distribución de componentes dentro de la infraestructura

tecnológica.
Acta de Pase a Producción Documento que garantiza que la automatización ha iniciado su
funcionamiento real.
Objetivos del Proyecto: Indicar los criterios cuantitativos que deben ser considerados para
que el proyecto sea exitoso.
Objetivos de Costo S/. 400,000
Objetivos de Cronograma
(fechas de inicio y
término)
• Fase 1 : Implementación de la Plataforma (11 días)
• Fase 2: Rediseño del Proceso (10 días)
• Fase 3: Automatización del Proceso (5 meses y medio)
• Fase 4: Pruebas (1 mes)
• Fase 5: Capacitación (9 días)
• Fase 6: Implementación (9 días)
Calidad (criterios que
determinarán aceptación)
El proyecto deberá considerar la filosofía BPM.
El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado.
El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y
directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la Entidad.

1.2.3 Estructura del Desglose del trabajo WBS

Diccionario de EDT (WBS)
APN
Preparado por:
Fecha: 28 de abril 2010
Versión: V. 1.0
DICCIONARIO DE EDT (WBS)
Cuenta de control:
Identificador del Entregable: E.1
Nombre de entregable(s): Acta de Constitución de Proyecto
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Acta de Constitución del Proyecto
Responsable: Jefe de TI del APN
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
26/04/2010 Fecha de
Término
26/04/2010
Requisitos de calidad:
Otras referencias:
Hitos del cronograma:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Glosario de Términos
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Glosario de Términos
Responsable: Jefe de TI del APN
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
26/04/2010 Fecha de
Término
26/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance
Responsable: Gerente de Proyectos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
27/04/2010 Fecha de
Término
27/04/2010
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance
Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
27/04/2010 Fecha de
Término
27/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Enunciado del Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar Enunciado del Proyecto
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
28/04/2010 Fecha de
Término
28/04/2010

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): EDT
Alcance del Trabajo: Preparar EDT del proyecto
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
28/04/2010 Fecha de
Término
28/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar el cronograma del proyecto
Responsable: Analista de Procesos

Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
29/04/2010 Fecha de
Término
29/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Requisitos de recursos de las actividades
Alcance del Trabajo: Preparar los requisitos de recursos de las actividades
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
29/04/2010 Fecha de
Término
29/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Costos
Alcance del Trabajo: Preparar Plan de Gestión de los Costos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
30/04/2010 Fecha de
Término
30/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Estimación de los Costos
Alcance del Trabajo: Preparar la Estimación de los Costos.
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
03/05/2010 Fecha de
Término
03/05/2010
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Línea Base del Costo
Alcance del Trabajo: Preparar la Línea Base del Costo
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
04/05/2010 Fecha de
Término
04/05/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Calidad
Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de Calidad
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
27/04/2010 Fecha de
Término
27/04/2010

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Normas de Calidad Necesarias
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las normas de calidad necesarias
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
27/04/2010 Fecha de
Término
27/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Preparar Lista de Control de Calidad
Alcance del Trabajo: Preparar documento con la lista de control de calidad

Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
29/04/2010 Fecha de
Término
29/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones correctivas y preventivas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas y preventivas
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
29/04/2010 Fecha de
Término
29/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de los Riesgos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
30/04/2010 Fecha de
Término
30/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Análisis FODA de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el análisis FODA de los riesgos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
30/04/2010 Fecha de
Término
30/04/2010
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Registro de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
04/05/2010 Fecha de
Término
04/05/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Matriz de Probabilidad Impacto de los riesgos
Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
05/05/2010 Fecha de
Término
05/05/2010

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Organigrama del Equipo de Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar el Organigrama del Equipo de Proyecto
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
27/04/2010 Fecha de
Término
27/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Matriz de Asignación de Actividades
Alcance del Trabajo: Preparar la Matriz de Asignación de Actividades

Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
28/04/2010 Fecha de
Término
28/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Descripción de Roles y Cargos
Alcance del Trabajo: Preparar documento con la descripción de Roles y Cargos
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
29/04/2010 Fecha de
Término
29/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Directorio del Equipo de Proyecto
Alcance del Trabajo: Preparar documento con el directorio del Equipo de Proyecto
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
30/04/2010 Fecha de
Término
30/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Comunicaciones
Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las comunicaciones
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
03/05/2010 Fecha de
Término
03/05/2010
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Adquisiciones
Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las adquisiciones
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
03/05/2010 Fecha de
Término
03/05/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Enunciado del trabajo
Alcance del Trabajo: Preparar el enunciado del trabajo
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
04/05/2010 Fecha de
Término
04/05/2010

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones correctivas recomendadas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas recomendadas
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
26/04/2010 Fecha de
Término
26/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acciones preventivas recomendadas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones preventivas recomendadas

Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
26/04/2010 Fecha de
Término
26/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Lecciones aprendidas
Alcance del Trabajo: Preparar documento con las lecciones aprendidas
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
07/04/2010 Fecha de
Término
07/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Acta de Aceptación
Alcance del Trabajo: Preparar Acta de Aceptación
Duración
estimada:
1 día Fecha de
Inicio:
26/04/2010 Fecha de
Término
26/04/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Contrato de Implementación de Plataforma
Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina la implementación de la
plataforma tecnológica de la solución.
El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando
un documento de contrato final y firmado.
Duración
estimada:
5 días Fecha de
Inicio:
03/05/2010 Fecha de
Término
07/05/2010
Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal
Otras referencias:

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Contrato de Mantenimiento
Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina el mantenimiento integral
de la plataforma tecnológica de la solución.
El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando
un documento de contrato final y firmado.
Duración
estimada:
6 días Fecha de
Inicio:
03/05/2010 Fecha de
Término
10/05/2010
Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): BPM instalado

Alcance del Trabajo: Se deberá instalar la plataforma operativa, la plataforma de BPM y
finalmente realizar las pruebas correspondientes.
Responsable: Responsable de Implementación de la plataforma
Duración
estimada:
6 días Fecha de
Inicio:
10/05/2010 Fecha de
Término
17/05/2010
Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Rediseño del Proceso
Alcance del Trabajo: Se deberá desarrollar el diagrama del proceso rediseñado.
Responsable: Analista Funcional
Duración
estimada:
10 días Fecha de
Inicio:
07/05/2010 Fecha de
Término
20/05/2010
Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Diagrama del Proceso Terminado

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Estándares de Automatización
Alcance del Trabajo: Se deberá elaborar y aprobar los estándares, nomenclaturas y
convenciones sobre la automatización de procesos para el
proyecto.
Duración
estimada:
4 días Fecha de
Inicio:
20/05/2010 Fecha de
Término
25/05/2010
Requisitos de calidad: Se deberán basarse en las políticas establecidas por la
organización.
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Modelo de Requisitos
Alcance del Trabajo: Consiste en:
Identificar y desarrollar los Casos de Uso
Diagramar paquetes de los Casos de Uso
Generar conformidad del modelo de Casos de Uso
Definir Entidades para la Base de Datos

Definir Relaciones de Bases de Datos
Responsable: Analista Funcional
Duración
estimada:
27 días Fecha de
Inicio:
21/05/2010 Fecha de
Término
28/06/2010
Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componentes de Requerimientos
Implementar Interfaz
Implementar Lógica del Negocio
Implementar Acceso a Datos
Pruebas Unitarias
Responsable: Analista Programador
Duración
estimada:
46 días Fecha de
Inicio:
29/06/2010 Fecha de
Término
06/09/2010

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Componentes Compra Directa
Pruebas Unitarias
Duración
estimada:
45 días Fecha de
Inicio:
07/09/2010 Fecha de
Término
10/11/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Componentes Proceso de Selección
Pruebas Unitarias
Duración
estimada:
47 días Fecha de
Inicio:
11/11/2010 Fecha de
Término
19/11/2010
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Casos de Prueba Funcionales Aprobados
Identificar y desarrollar Casos de Prueba
Correr los casos de Prueba para el Proceso de Requerimiento
Correr Casos de Prueba para Compra Directa

Correr Casos de Prueba para el Proceso de Selección
Gestionar checklist de casos aprobados
Generar la corrección de casos con error
Responsable: Analista QA
Duración
estimada:
18 días Fecha de
Inicio:
20/01/2011 Fecha de
Término
14/02/2011
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Casos de Prueba de Integración aprobados
Identificar y desarrollar Casos de Prueba
Probar interfaces con ERP
Generar la corrección de casos con error
Duración
estimada:
11 días Fecha de
Inicio:
15/02/2011 Fecha de
Término
01/03/2011

Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Aseguramiento de Calidad Aprobado
Alcance del Trabajo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad
Duración
estimada:
08 días Fecha de
Inicio:
02/03/2011 Fecha de
Término
11/03/2011
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Pruebas Concluidas
Cuenta de control:

Nombre de entregable(s): Taller de Capacitación
Definir temas
Preparar diapositivas
Coordinar cantidad de usuarios a capacitar
Coordinar horarios
Definir cantidad de sesiones y temas por sesión
Responsable: Capacitador
Duración
estimada:
09 días Fecha de
Inicio:
14/03/2011 Fecha de
Término
24/03/2011
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Manual Técnico
Elaborar el manual técnico que contempla la instalación,
metodologías, tecnologías y aspectos de desarrollo
Responsable: Responsable de implementación de la plataforma

Analista Programador
Duración
estimada:
5 días Fecha de
Inicio:
18/03/2011 Fecha de
Término
24/03/2011
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Manual de Usuario
Elaborar el manual funcional que contempla aspectos de
utilización de la solución implementada.
Responsable: Analista de Funcional
Duración
estimada:
5 días Fecha de
Inicio:
18/03/2011 Fecha de
Término
24/03/2011
Otras referencias:
Hitos del cronograma: Documentación Terminada

Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Modelo de Despliegue Aprobado
Elaborar el modelo de despliegue con la distribución de los
componentes de la solución dentro de la infraestructura
tecnológica de la organización.
Responsable: Analista de Programador
Duración
estimada:
03 días Fecha de
Inicio:
25/03/2011 Fecha de
Término
29/03/2011
Otras referencias:
Cuenta de control:
Nombre de entregable(s): Acta de Pase a Producción
Preparar instaladores y script de BD
Ejecutar instaladores y script de BD
Ejecutar script de migración de datos

Responsable de implementación de la plataforma
Duración
estimada:
06 días Fecha de
Inicio:
30/03/2011 Fecha de
Término
06/04/2011
Otras referencias:

1.3 Gestión de Tiempos
1.3.1 Cronograma del Proyecto – Diagrama de Gantt

1.3.2 Hitos del proyecto
Nombre del
Proyecto:
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Preparado por: Analista de Procesos
Fecha: 23/04/2010
Hitos WBS Fecha Descripción
Diagrama del Proceso
de Rediseñado
Diagrama del Proceso de
Rediseñado
20/05/2010 Revisión del diagrama
del proceso terminado.
Pruebas Concluidas Pruebas 11/03/2011 Auditar que se hayan
hecho todas las pruebas
integrales.
Documentación
Terminada
Manuales 24/03/2011 Revisión que la
documentación esté
completa.
Comentarios:
Revisado por:
Fecha:
Autorizado por:
Fecha:

1.3.3 Diagrama de Hitos del Proyecto
1.3.4 Requisitos de Recursos de las Actividades
Nombre del Proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Fecha 29/04/2010
Entregable Actividad Recurso Cantidad %
asignación
Desde Hasta Observaciones

Acta de Constitución
del Proyecto
Preparar Acta de
Constitución del
Proyecto
Jefe de TI del APN 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Glosario de Términos Preparar Glosario de
Términos
Jefe de TI del APN 1 100% 26/04/2010 26/04/2010 1 día
Plan de Gestión del
Alcance
Preparar Plan de
Gestión del Alcance
Gerente de Proyectos 1 100% 27/04/2010 27/04/2010 1 día
Enunciado del
Proyecto
Preparar Enunciado del
Proyecto
EDT Preparar EDT Gerente de Proyectos 1 100% 28/04/2010 28/04/2010 1 día
Cronograma del
Proyecto
Preparar Cronograma
del Proyecto
Analista de Procesos 1 100% 29/04/2010 29/04/2010 1 día
Requisitos de
Recursos de las
actividades
Preparar Requisitos de
Recursos de las
actividades
Plan de Gestión de los
Costos
Prepara Plan de
Gestión del Costo
Estimación de los
Costos
Preparar Estimación de
los Costos

Línea Base del Costo Preparar Línea Base
del Costo
Plan de Gestión de
Calidad
Preparar Plan de
Gestión de Calidad
Gerente de Proyecto 1 100% 27/04/2010 27/04/2010 1 día
Normas de Calidad
Necesarias
Preparar Normas de
Calidad Necesarias
Lista de Control de
Calidad
Preparar Lista de
Control de Calidad
Acciones Correctivas y
Preventivas
Preparar lista de
acciones correctivas y
preventivas
Plan de Gestión de los
Riesgos
Preparar Plan de
Gestión de los Riesgos
Análisis FODA de los
riesgos
Preparar Análisis
FODA de los riesgos
Registro de Riesgos Preparar Registro de
Riesgos
Matriz de Probabilidad
de Impacto de los
Riesgos
Preparar Matriz de
Probabilidad de
Impacto de los Riesgos

Organigrama del
Equipo del Proyecto
Preparar Organigrama
del Equipo del Proyecto
Matriz de Asignación
de Responsabilidades
Preparar Matriz de
Asignación de
Responsabilidades
Descripción de Roles y
Cargos
Preparar Documentos
con la Descripción de
Roles y Cargos
Directorio del Equipo
de Proyecto
Preparar documento
con el directorio del
Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las
Comunicaciones
Preparar Plan de
Gestión de las
Comunicaciones
Plan de la Gestión de
las Adquisiciones
Preparar Plan de
Gestión de las
Adquisiciones
Enunciado de Trabajo Preparar Enunciado del
Trabajo
Acciones Correctivas
Recomendadas
Preparar Acciones
Correctivas

Recomendadas
Acciones Preventivas
Recomendadas
Preparar Acciones
Preventivas
Recomendadas
Lecciones Aprendidas Preparar Documento
de Lecciones
Aprendidas
Acta de Aceptación Preparar Acta de
Aceptación
Preparar contrato de
implementación
Analista de Procesos 1 100% 03/05/2010 05/05/2010 3 díasContrato de
Implementación de
Plataforma
Formalizar Contrato Analista de Procesos 1 100% 05/05/2010 07/05/2010 3 días
Preparar Contrato Analista de Procesos 1 100% 03/05/2010 05/05/2010 3 díasContrato de
Mantenimiento
Formalizar Contrato Analista de Procesos 1 100% 06/05/2010 10/05/2010 3 días
BPM instalado Instalación de la
plataforma operativa
Responsable de
Implementación de la
plataforma
1 100% 10/05/2010 11/05/2010 2 días

Instalación de la
plataforma BPM
Responsable de
plataforma
1 100% 12/05/2010 14/05/2010 3 días
Pruebas de la
plataforma instalada
Responsable de
plataforma
1 100% 17/05/2010 17/05/2010 1 día
Rediseño del Proceso Diagrama del Proceso
Rediseñado
Analista Funcional 1 100% 07/05/2010 20/05/2010 10 días
Elaborar estándares de
automatización
Analista de Procesos 1 100% 20/05/2010 24/05/2010 3 díasEstándares de
Automatización
Aprobar Estándares de
automatización
Identificar y Desarrollar
Casos de Uso
Diagramar Paquete de
los Casos de Uso
Modelo de Requisitos
Generar Acta de
conformidad
Analista Funcional 1 100% 10/06/2010 10/06/2010 1 día

Definir Entidades para
la Base de Datos
Definir Relaciones para
la Base de Datos
Gestionar checklist
para la Base de Datos
Implementar Interfaz Analista Programador 2 100% 29/06/2010 12/08/2010 30 días
Implementar Lógica del
Negocio
Analista Programador 2 100% 13/08/2010 24/08/2010 8 días
Implementar Acceso a
Datos
Componentes de
Requerimientos
Pruebas Unitarias Analista Programador 2 100% 31/08/2010 06/09/2010 5 días
Negocio
Componentes Compra
Directa
Implementar Acceso a Analista Programador 2 100% 29/10/2010 03/11/2010 3 días

Datos
Negocio
Implementar Acceso a
Datos
Componentes Proceso
de Selección
Identificar y desarrollar
Casos de Prueba
Analista QA 1 100% 20/01/2011 24/01/2011 3 días
Correr los casos de
Prueba para el Proceso
de Requerimiento
Analista QA 1 100% 25/01/2011
27/01/2011
3 días
Correr Casos de
Prueba para Compra
Directa
Analista QA 1 100% 28/01/2011 01/02/2011 3 día
Casos de Prueba
Funcionales
Aprobados
Correr Casos de
Prueba para el Proceso
de Selección
Analista QA 1 100% 02/02/2011 04/02/2011 3 días

Gestionar checklist de
casos aprobados
Analista QA 1 100% 07/02/2011 08/02/2011 2 días
Generar la corrección
de casos con error
Analista QA 1 100% 09/02/2011 14/02/2011 4 días
Identificar y desarrollar
Casos de Prueba
Analista QA 1 100% 15/02/2011 18/02/2011 4 días
Probar interfaces con
ERP
Analista QA 1 100% 21/02/2011 23/02/2011 3 días
Casos de Prueba de
Integración aprobados
Generar la corrección
de casos con error
Analista QA 1 100% 24/02/2011 01/03/2011 4 días
Aseguramiento de
Calidad Aprobado
Verificar el
cumplimiento de los
requisitos de calidad
Analista QA 1 100% 02/03/2011 11/03/2011 8 días
Definir temas Capacitador 1 100% 14/03/2011 14/03/2011 1 día
Preparar diapositivas Capacitador 1 100% 15/03/2011 17/03/2011 3 días
Taller de Capacitación
Coordinar cantidad de Capacitador 1 100% 18/03/2011 21/03/2011 2 días

usuarios a capacitar
Coordinar horarios Capacitador 1 100% 22/03/2011 23/03/2011 2 días
Definir cantidad de
sesiones y temas por
sesión
Capacitador 1 100% 24/03/2011 24/03/2011 1 día
Manual Técnico Preparar Manual
Técnico
Responsable de
implementación de la
plataforma
Analista Programador
1
1
100%
20%
18/03/2011 24/03/2011 5 días
Manual de Usuario Preparar Manual de
Usuario
Analista de Funcional 1 100% 18/03/2011 24/03/2011 5 días
Aprobado
Preparar Modelo de
Despliegue
Analista de Funcional 1 100% 25/03/2011 29/03/2011 3 días
Acta de Pase a
Producción
Preparar instaladores y
script de BD
Analista de Procesos
Responsable de
plataforma
1 40% 30/03/2011 31/03/2011 2 días

Ejecutar instaladores y
script de BD
Responsable de
plataforma
1 100% 01/04/2011 04/04/2011 2 días
Ejecutar script de
migración de datos
Responsable de
plataforma
1 100% 05/04/2011 06/04/2011 2 días

1.4 Gestión de los Costos
1.4.1 Plan de Gestión del Costo
APN
Fecha: 10 de mayo 2010
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre Cargo Ubicación
Paola Asencios Gerente de Proyecto
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Nombre Cargo Ubicación
Luz Ramos Gerente de Administración
Eusebio Vega Gerente de Planeamiento
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
Cambios en el alcance por cambios de leyes en el sector gobierno
Necesidad de adquirir hardware adicional
Posible incremento en el licenciamiento por cantidad de usuarios adicionales
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo(

tiempo, calidad, etc.):
Se debe evitar que las alteraciones de costo afecten al cronograma del proyecto.
Se debe informar y documentar que aspectos del alcance que están siendo afectados
directamente por la variación del costo.
No se aceptarán variaciones más allá de la reserva de contingencia.
En caso recorte presupuestal del presupuesto se deberá elaborar un informe sobre el impacto y
disminución en el alcance.
Describir como serán administrados los cambios en el costo:
La gerente del proyecto revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una evaluación del
mismo, dicho informe será presentado a los patrocinadores.
El cambio será aprobado únicamente por los patrocinadores (Oficina de Administración y la
Dirección de Planeamiento). Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables
afectados.
Los cambios en el costo serán informados a los stakeholders clave: Presidencia y Gerencia
General
La gerente del proyecto efectuará una actualización del alcance en base al nuevo costo.
1.4.2 Lista de Verificación de Estimación de Costos
APN
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración:

Administración del Proyecto
Gerente de Proyecto : S/. 8,000 Mensuales
Personal
• Analista de Procesos : S/. 6,000 Mensuales
• Analista de Funcional : S/. 6,000 Mensuales
• Analista Programador 1 : S/. 4,000 Mensuales
• Analista Programador 2: S/. 4,000 Mensuales
• Analista de QA : S/. 4,000 Mensuales
• Documentador : S/. 4,000 Mensuales
• Capacitador: S/. 4,000 Mensuales
• Implementador: S/. 5,000 Mensuales
Materiales
Dos servidores : S/. 120,000
09 laptops (Alquiler): S/. 2,700 Mensuales
Licencias plataforma BPM: S/. 250,000
Útiles de Oficina: S/. 500 Mensuales
Proveedores
Los equipos servidores a adquirir incluyen el servicio de instalación y puesta en marcha por
parte del proveedor.
Viajes
El proyecto no requiere una asignación en este rubro
Pagos a consultores y otros servicios profesionales

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.)
Plan de contingencia
Se ha considerado como reserva de contingencia el 25% del costo total del proyecto.
Inflación

1.4.3 Estimación de los Costos
Fecha 29/04/2010
Fase Entregable Actividad Recurso Costo por
dia
Cantidad Nro
Días
Costo Total
Acta de Constitución del
Proyecto
Preparar Acta de Constitución del Proyecto Jefe de TI del APN 400.00 1 5 2,000.00
Glosario de Términos Preparar Glosario de Términos Jefe de TI del APN 400.00 1 2 800.00
Plan de Gestión del Alcance Preparar Plan de Gestión del Alcance Gerente de Proyectos 266.67 1 5 1,333.35
Enunciado del Proyecto Preparar Enunciado del Proyecto Gerente de Proyectos 266.67 1 2 533.34
EDT Preparar EDT Gerente de Proyectos 266.67 1 12 3,200.04
Cronograma del Proyecto Preparar Cronograma del Proyecto Analista de Procesos 200.00 1 4 800.00

Requisitos de Recursos de las
actividades
Preparar Requisitos de Recursos de las
actividades
Analista de Procesos 200.00 1 8 1,600.00
Plan de Gestión de los Costos Prepara Plan de Gestión del Costo Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Estimación de los Costos Preparar Estimación de los Costos Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Línea Base del Costo Preparar Línea Base del Costo Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00
Plan de Gestión de Calidad Preparar Plan de Gestión de Calidad Gerente de Proyecto 266.67 1 3 800.01
Normas de Calidad Necesarias Preparar Normas de Calidad Necesarias Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Lista de Control de Calidad Preparar Lista de Control de Calidad Analista de Procesos 200.00 1 4 800.00
Plan de Gestión de los Riesgos Preparar Plan de Gestión de los Riesgos Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00
Análisis FODA de los riesgos Preparar Análisis FODA de los riesgos Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Registro de Riesgos Preparar Registro de Riesgos Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Matriz de Probabilidad de
Impacto de los Riesgos
Preparar Matriz de Probabilidad de Impacto
de los Riesgos
Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
Organigrama del Equipo del
Proyecto
Preparar Organigrama del Equipo del
Proyecto
Matriz de Asignación de Preparar Matriz de Asignación de Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00

Responsabilidades Responsabilidades
Descripción de Roles y Cargos Preparar Documentos con la Descripción de
Roles y Cargos
Directorio del Equipo de
Proyecto
Preparar documento con el directorio del
Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las
Comunicaciones
Preparar Plan de Gestión de las
Comunicaciones
Gerente de Proyectos 266.67 1 3 800.01
Plan de la Gestión de las
Adquisiciones
Preparar Plan de Gestión de las
Adquisiciones
Gerente de Proyectos 266.67 1 4 1,066.68
Enunciado de Trabajo Preparar Enunciado del Trabajo Gerente de Proyectos 266.67 1 5 1,333.35
Acciones Correctivas
Recomendadas
Preparar Acciones Correctivas
Recomendadas
Acciones Preventivas
Recomendadas
Preparar Acciones Preventivas
Recomendadas
Lecciones Aprendidas Preparar Documento de Lecciones
Aprendidas
Analista de Procesos 200.00 1 5 1,000.00
Acta de Aceptación Preparar Acta de Aceptación Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00

24,066.78
Nombre del Proyecto: Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la
APN
Fecha 29/04/2010
Fase Entregable Actividad Recurso Costo por
dia
Cant Nro
Días
Costo
Total Act
Costo
Total
Fase
Preparar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00Contrato de Implementación de
Plataforma
Formalizar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Preparar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00Contrato de Mantenimiento
Formalizar Contrato Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00
Implementación
de Plataforma
BPM instalado Instalación de la plataforma operativa Responsable de
plataforma
166.67 1 2 333.34
3,400.02

Instalación de la plataforma BPM Responsable de
plataforma
166.67 1 3 500.01
Pruebas de la plataforma instalada Responsable de
plataforma
166.67 1 1 166.67
Rediseño del
Proceso
Rediseño del Proceso Diagrama del Proceso Rediseñado Analista Funcional 200.00 1 10 2,000.00
2,000.00
Elaborar estándares de
automatización
Analista de Procesos 200.00 1 3 600.00Estándares de Automatización
Aprobar Estándares de
automatización
Identificar y Desarrollar Casos de Uso Analista Funcional 200.00 1 7 1,400.00
Diagramar Paquete de los Casos de
Uso
Analista Funcional 200.00 1 7 1,400.00
Generar Acta de conformidad Analista Funcional 200.00 1 1 200.00
Automatización
del Proceso
Modelo de Requisitos
Definir Entidades para la Base de
Datos
42,999.08

Definir Relaciones para la Base de
Datos
Gestionar checklist para la Base de
Datos
Analista Funcional 200.00 1 2 400.00
Implementar Interfaz Analista Programador 133.33 2 30 7,999.80
Implementar Lógica del Negocio Analista Programador 133.33 2 8 2,133.28
Implementar Acceso a Datos Analista Programador 133.33 2 3 799.98
Componentes de
Requerimientos
Pruebas Unitarias Analista Programador 133.33 2 5 1,333.30
Componentes Compra Directa
Componentes Proceso de
Selección

Identificar y desarrollar Casos de
Prueba
Analista QA 133.33 1 3 399.99
Correr los casos de Prueba para el
Proceso de Requerimiento
Analista QA 133.33 1 3 399.99
Correr Casos de Prueba para Compra
Directa
Analista QA 133.33 1 3 399.99
Correr Casos de Prueba para el
Proceso de Selección
Analista QA 133.33 1 3 399.99
Gestionar checklist de casos
aprobados
Analista QA 133.33 1 2 266.66
Casos de Prueba Funcionales
Aprobados
Generar la corrección de casos con
error
Analista QA 133.33 1 4 533.32
Identificar y desarrollar Casos de
Prueba
Analista QA 133.33 1 4 533.32
Probar interfaces con ERP Analista QA 133.33 1 3 399.99
Pruebas
Casos de Prueba de
Integración aprobados
Generar la corrección de casos con
error
Analista QA 133.33 1 4 533.32
4,933.21

Aseguramiento de Calidad
Aprobado
Verificar el cumplimiento de los
requisitos de calidad
Analista QA 133.33 1 8 1,066.64
Definir temas Capacitador 133.33 1 1 133.33
Preparar diapositivas Capacitador 133.33 1 3 399.99
Coordinar cantidad de usuarios a
capacitar
Capacitador 133.33 1 2 266.66
Coordinar horarios Capacitador 133.33 1 1 133.33
Taller de Capacitación
Definir cantidad de sesiones y temas
por sesión
Capacitador 133.33 1 5 666.65
Responsable de
plataforma
166.67 1 5 833.35Manual Técnico Preparar Manual Técnico
Analista Programador 133.33 1 5 666.65
Capacitación
Manual de Usuario Preparar Manual de Usuario Analista de Funcional 200.00 1 5 1,000.00
4,099.96
Aprobado
Preparar Modelo de Despliegue Analista de Funcional 200.00 1 3 600.00
Implementación
Acta de Pase a Producción Preparar instaladores y script de BD Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00
2,800.02

Responsable de
plataforma
166.67 1 2 333.34
Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00Ejecutar instaladores y script de BD
Responsable de
plataforma
166.67 1 2 333.34
Analista de Procesos 200.00 1 2 400.00Ejecutar script de migración de datos
Responsable de
plataforma
166.67 1 2 333.34
60,232.29

Presupuesto del Proyecto
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
Detalle Costo Factor
Implementación de Plataforma 3,400.02
Rediseño del Proceso 2,000.00
Automatización del Proceso 42,999.08
Pruebas 4,933.21
Capacitación 4,099.96
Implementación 2,800.02
Costo de Trabajo Técnico 60,232.29
Costo de Trabajo de Gestión 24,066.78
LINEA BASE DEL COSTO 84,299.07
Reserva de Gestión 8,429.91 10%
PRESUPUESTO 92,728.98
Reserva de Contingencia 23,182.24 25%
COSTO TOTAL 115,911.22

Detalle Costo Acumulado
Inicio 0 0
Implementación de Plataforma 3,400.02 3,400.02
Rediseño del Proceso 2,000.00 5,400.02
Automatización del Proceso 42,999.08 48,399.10
Pruebas 4,933.21 53,332.31
Capacitación 4,099.96 57,432.27
Implementación 2,800.02 60,232.29
Costo de Trabajo de Gestión 24,066.78 84,299.07

1.4.4 Línea Base del Costo
Línea Base del Costo
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Inicio
Implementación
dePlataforma
Rediseñodel
Proceso
Automatización
delProceso
Pruebas
Capacitación
Implementación
Costode
Trabajode
Gestión

1.5 Gestión de la Calidad
1.5.1 Plan de Gestión de la Calidad
Nombre del
Proyecto:
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la APN
Preparado por: Paola Asencios, Gerente de Proyecto
Fecha: 27 de Abril del 2010
Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto:
Estructura Organizacional
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto:
Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del
aseguramiento y control de calidad.
Analista de Procesos:

Es el responsable de:
Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados:
Estándares de documentación funcional.
Estándares de programación.
Estándares de base de datos.
Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura).
Identificar los requerimientos del usuario.
Plantear los objetivos de calidad.
Plantear los costos de calidad.
Plantear los tiempos de calidad.
Plantear los recursos necesarios para la calidad.
Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares.
Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los
requerimientos presentados.
Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos.
Programador:
Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto.
Analista de QA:

Es el responsable de:
Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto.
Realizar pruebas del sistema.
Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas.
Auditorias de pruebas de calidad.
Análisis de las métricas de calidad.
Procedimientos
Planificación de la calidad.
Se refiere a la identificación de qué normas son relevantes para el proyecto y cómo
satisfacerlas
El Analista Líder y el Analista de QA asesorarán para la formulación del Plan de Calidad del
proyecto.
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad.
Trata sobre la aplicación sistemática y planificada de las actividades de calidad, para asegurar
que el proyecto utiliza todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos.
Normas y estándares definidos por la empresa.
Procedimiento de Control de Calidad.
Supervisa los resultados específicos del proyecto, para determinar si cumple con las normas de
calidad relevantes e identifica modos de las causas del rendimiento insatisfactorio.
Establece la interacción entres los distintos procesos del proyecto y áreas del conocimiento,

así como la aplicabilidad calidad tanto a la gestión del proyecto propiamente como al
producto.
Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control realizado.
Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes.
Procesos
Levantamiento de información.
Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas.
Modelamiento de datos.
Desarrollo del sistema.
Pruebas del sistema.
Capacitación.
Implantación del sistema.
Verificación del contrato de alquiler de equipos.
Recursos
Gerente del Proyecto.
Analista de Procesos.
Analista Funcional
Analista QA.
Programadores.

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto:
Control de Calidad
Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del
aplicativo. Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de los
errores encontrados en las pruebas.
El Analista de Procesos tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las
especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del producto final
desarrollado.
Aseguramiento de la Calidad
Es responsabilidad del Analista Funcional ejecutar el aseguramiento de calidad de todo el
proyecto, se encargará de que se cumpla con las normas y estándares de calidad definidas en
el proyecto. Informa al Gerente de proyecto sobre los acuerdos de calidad.
El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de calidad
definidos para el proyecto.
Mejoramiento de la Calidad
Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es
Diagramas de flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto.
La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de proyecto.

1.5.2 Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad
APN
Preparado por: Ing.Paola Asencios
Objetivos del Proyecto (Calidad)
Aplicar la metodología de Análisis y diseño de sistemas de la APN
Aplicar los procedimientos y estándares de la organización para la programación y pruebas
Metodología de Análisis y Diseño
Aplicar la metodología UML. El lenguaje unificado de modelo de objetos está pensado para
especificar, visualizar y construir los componentes que conforman un sistema de software o un
modelado de negocios con las más avanzadas tecnologías y herramientas orientadas a objetos.
Estándares de programación
Los estándares de programación son una parte esencial de cualquier esfuerzo de desarrollo de una
aplicación
Los siguientes estándares se diseñan para proporcionar un enfoque claro del desarrollo que
permitirá un código ordenado y comodidad de la legibilidad.
Utilizar tajos dobles (//) comentar las líneas de código y utilizar el comentario del bloque (/*....*/)
para comentarios grandes de multi-línea
<scope><type>_<name>
Definición de las convenciones de las variables:

VARIABLE (scope):
Global g
Shared s
Instance i
Local l
TIPO DE VARIABLE (type):
Blob blb_
Boolean b_
Date date_
DateTime dt_
Decimal dec_
Double d_
Graphic Object go_
Integer i_
Long l_
Real r_
String s_
Time t_
Unsigned Int ui_
Unsigned Long ul_

Funciones:
Naming Format
<scope>f_<name> ()
Ventana
Name Format
w<type>_<name>
Control de Flujo
Las declaraciones del control del flujo deben estar en MAYÚSCULAS tan como definir
claramente el contexto en una mirada. Las sentencias se deben alinear apropiadamente y
ordenadamente.
Ejemplo:
IF <condition> THEN
<statement block>
ELSE
<statement block>
END IF
Fuentes:
Utilizar ARIAL 8 pt para los títulos y textos. No conviene utilizar un tipo de letra no TrueType,
ni mezclar tamaños diferentes.
El Color de fondo a usar es BUTTONFACE
Estándares de Base de Datos:

Tablas: El nombre de las tablas de base de datos debe de estar en singular. Tienen una longitud
máxima de 30 caracteres
nombre tabla
Donde:
nombre tabla, es el nombre de la tabla utilizando las abreviaturas estándar (Ver anexo tablas),
identificando claramente la entidad a definir.
Ejemplo:
mae_empresa, tabla de maestro de empresas.
cab_vale_ingreso, tabla de cabecera de vale de ingreso.
det_vale_ingreso, tabla de detalle de vale de ingreso.
Nombre tabla: Tiene una longitud mínima de tres caracteres, en minúscula al inicio y luego tendrá
un separador “_” y luego el nombre de la tabla en forma que se comprenda o si es muy largo en
forma abreviada según tabla término.
Notas:
Los nombres cortos de las tablas se asignaran solamente a aquellas que se originan de una
relación de muchos a muchos (tabla relacional).
Se usarán separadores.
Nombre de los campos
Nombre de los atributos de los campos tiene 30 caracteres como máximo, con la siguiente
estructura:

clase +_+ calificador 1 +_+ calificador n + _+ Nombre tabla
Donde:
Clase: tres (3) caracteres que identifican la clase de dato (obligatorio)
Calificador: Mínimo tres (3) caracteres que identifican al calificador del sujeto (obligatorio)
Nombre tabla: Nombre largo ó corto de la tabla objeto (opcional) solo casos de excepcionales.
Ejemplos :
cod_cencos, para una tabla x
est_usuario, para una tabla y
Notas:
En caso necesario se podrá utilizar más de un calificador, a efectos de lograr la identificación del
dato.
El nombre corto de la tabla solo se usará en caso de coincidir los nombres de dos o más campos
que vienen de otras tablas. ejemplo:
cod_abono_ordgas , para la tabla z
cod_abono_movcta , para la tabla z
Nombre del índice o constraint
Si es tipo constraint : Primary Key

Entonces:
Nombre tabla + _ + tipo constraint
Si es tipo constraint : Foreign Key e Index
Entonces:
Nombre tabla + _ + tipo constraint + _ + secuencia
donde tipo constraint:
FK : Foreign Key
IX : Indice
mae_banco_pk corresponde a la llave primaria de la Tabla Bancos,
cab_vale_ingreso_fk_1 corresponde a la llave foránea de la tabla Vale de Ingreso
Nombre de triggers
Nombre de los triggers almacenados en la base de datos. Tienen una longitud máxima de 30
caracteres con la siguiente estructura.
T[ tipo trigger] + _ + nombre de trigger
Tipos
I : Insert
U : Update

D : Delete
S : Select
G : General
Por Ejemplo: tu_mae_bancos corresponde a un trigger que se activa al actualizar un registro en la
tabla BANCOS
Nombre de Vistas
Nombre de las vistas asociadas a una o más tablas de base de datos. Tienen una longitud máxima
30 caracteres y su estructura es la siguiente:
nombre vista
Donde:
nombre vista, es el nombre de la vista utilizando las mismas reglas que los nombres de tablas.
Ejemplo :
det_vale_ingreso
mae_usuarios
Nombre del Procedimiento Almacenado (procedure)
Nombre de los store procedures almacenados en la base de datos. Tienen una longitud máxima de
40 caracteres, con la siguiente estructura:

SP ( I, U, D, S, G ) _+ nombre del procedimiento almacenado
I : Insert.
U : Update.
D : Delete.
S : Select.
G : General.
Por ejemplo : SPI_Insertar_Empleado.
Nombre del procedimiento almacenado (función)
Nombre de las funciones almacenadas en la base de datos. Tienen una longitud máxima de 30
caracteres con la siguiente estructura:
F( I, U, D, S, G ) _+ nombre de la función
I : Insert.
U : Update.
D : Delete.
S : Select.
G : General.
Por ejemplo : FU_VALIDAR_USUARIO
Nota : Todas las FUNCIONES deben estar debidamente comentados.
Nombre de las variables en el procedimiento almacenado

Para el caso de las variables se usarán las siguientes directrices:
Definición de Variables
tipo de variable +_+ tipo de dato clase +_+ tipo de dato calificador
tipo de variable :
Tipo de
Dato
Prefij
o
Char @ls_
Varchar @ls_
Number @ln_
Integer @ln_
DateTime @ldt_
Boolean @lb_
tipo de dato clase :
La clase se codificarán de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estándares (ver anexo
columnas clase)
tipo de dato calificador :
El calificador se codificarán de acuerdo a las abreviaturas de las columnas estándares (ver anexo
columnas calificador)

Ejemplo:
@ls_cod_mon varchar(2),
@ln_tca_preven numeric(15,4),
Uso de Mayúsculas
Se usarán letras mayúsculas para lo siguiente:
Todas las sentencias SQL (UPDATE, INSERT, DELETE , SELECT )dentro de las funciones,
store procedures o funciones.
En todas las declaraciones de sintaxis de PL-SQL como por ejemplo (IF, THEN, WHILE,
DECLARE CURSOR, BEGIN , END , etc).
Abreviaturas Estándar
Nro1 ABREV_TERMINO SIGNIFICADO_TERMINO
1 mae_xxxxxx Maestro
2 rel_xxxxxxxx Relación con otras tablas
3 aud_xxxxxxx Auditoría
4 Itf_xxxxxxxxx Interface
5 cab_xxxxxxx Cabecera de un Proceso
6 det_xxxxxxxx Detalle de un Proceso
7 Ind_xxxxxxxx Indicador

8 mov_xxxxxxx Movimiento
9 log_xxxxxxxx Log de un proceso
10 trb_xxxxxxxx Trabajo de un proceso
Procedimiento de Pruebas Integrales y pase de la APN
Los scripts y fuentes deberán ser colgados en el directorio del Harvest para las pruebas unitarias y
posteriormente para las pruebas de QA.
AllFusion Harvest Change Manager es una herramienta de software para la gestión de la
configuración (control de versiones, etc SCM) de código fuente y otros activos en el desarrollo de
software.
Cambios en los Paquetes: Harvest puede proporcionar tanto control de versiones y gestión del
cambio. El desarrollador hace los cambios en el Harvest (crea un "change set"). El paquete
cambiado inicialmente estará formado por un número de archivos que el desarrollador ha creado
o modificado. Este es el componente de control de versiones del Harvest.
Ciclos de Vida: Una vez que el desarrollador está satisfecho con sus cambios, el progreso
cambios a través de un ciclo de vida pre-definidos (es decir, en una serie de etapas de la prueba
secuencial y, finalmente, pasa a producción). En todas estas etapas de este ciclo de vida, el
paquete debe tener las aprobaciones de los usuarios apropiados o grupos de usuarios. Estas
aprobaciones se registran de forma permanente a efectos de auditoría.

1.5.3 Lista de control de calidad necesaria para el control de calidad
APN
Fecha: 29/04/2010
El siguiente checklist será utilizado por el Analista Programador
Se ejecuta la
acción
Referencia
PUNTOS DE CONTROL
SI NO
No Aplica
¿Entendió el Alcance y Objetivo del
Requerimiento?
¿El Analista le entregó el documento de Pre-
Análisis para su conocimiento?
¿Conoce el Impacto en la Operativa del
Requerimiento ?
¿Conoce si el cambio a realizar impacta en
otros Módulos o Sistemas?
Pre-análisis
¿Tiene conocimiento del Cronograma de
Actividades de este Requerimiento?
¿Participó en la elaboración del documento
de Análisis?
Análisis de
Requerimiento
¿Tiene claro lo que debe realizar según lo
establecido en el Requerimiento?

¿El Analista le entrego el documento de
Análisis para conocer el requerimiento?
¿Le entregó algún otro documento para
conocer mejor el requerimiento?
Fase de Construcción
¿Se incluyeron en los scripts los comentarios
que se deben grabar en la BD asociados a las
tablas creadas o columnas adicionadas?
¿Los comentarios dentro de scripts están con
doble guión?
¿Los cambios en los objetos de BD hechos
en SQL tienen los comentarios: "- - INICIO
Requerimiento NNN_M" y "- - FIN
Requerimiento NNN_M" ?
¿Se está utilizando bind variables al usar sql
dinámicos?
¿La instrucción ORDER BY está excluida
en todos los sub-query de las sentencias
SELECT con varios sub-querys? Si no es
así justificar
¿Se ha excluido el uso de la tabla DUAL en
todos procedimientos almacenados?
¿La cláusula referente al tablespace está
incluida en todas las sentencias de creación
de tablas e índices?
¿Tienen nombre todos los contraints, primary
keys, foreign keys?

Cuando se trata de scripts de modificación de
datos, ¿ Se ha incluido instrucciones
SELECT * antes y despues de la sentencia
UPDATE o DELETE con las clausulas
WHERE idénticas para el SELECT y para el
DML?
¿Se han incluido todos los campos de la tabla
en las instrucciones INSERT?
¿Se ha verificado que bajo ningún escenario
de prueba se sobrepase el tamaño establecido
en los campos en las instrucciones INSERT y
UPDATE ?
¿Se ha verificado que los valores a ingresar o
modificar en las instrucciones INSERT y
UPDATE estén sustentados en el documento
de análisis del Requerimiento?
Para los nombres de los scripts ¿Se está
utilizando la plantilla "pp_pr_NNN_M.sql" ?
¿Están completamente definidos todos los
objetos (Tabla, secuencia, procedimiento,
paquete, indice, etc.)? ¿Se menciona el
esquema al que pertenece cada objeto?
¿Se utilizó Select de comprobación antes y
después de la creación de cada objeto?
¿Se ha incluido el comando DESCRIBE
antes y después de la sentencia ALTER
TABLE?
Estándares de¿Al momento de realizar un registro,

actualización y/o eliminación de datos se
actualizan las pistas de auditoria: USUARIO
(valor de variable "user") , FECHA (valor de
variable "sysdate") y TERMINAL (IP de la
PC o terminal donde se realizan las
operaciones) ?
¿Se ha considerado el manejo de errores en
el código fuente actualizado?
Información
¿La integridad de la base de datos se
mantuvo conforme (los datos se almacenaron
en los campos correctos) luego de la
actualización en pruebas unitarias?
¿Se ejecutaron todos los casos de pruebas
unitarias necesarios en el ambiente de
desarrollo / testing?
Fase Construcción:
Pruebas Unitarias
¿Se validaron los resultados de reportes y
consultas contra lo registrado en la Base de
Datos?
Fase Construcción
Comparación de
Objetos
¿La relación de objetos indicado en el
documento de Análisis es la misma que la
revisada en las pruebas unitarias?
¿El cambio indicado en la especificación del
documento de análisis corresponde con el
código fuente?
Fase de Construcción:
Control de Versiones.
¿El paquete en el Harvest tiene el formato
XXXXX-Requerimiento-0000 ? ( XXXXX
serán las siglas establecidas para el sistema
en cuestión)

¿Las Fechas y horas de modificación de
todos los archivos ejecutables son iguales o
posteriores a la fechas de modificación de
sus correspondientes fuentes? (Basado en el
campo File Modified On del HARVEST)
El siguiente checklist será utilizado por el Analista Funcional
Se ejecuta la
acción
Referencia
PUNTOS DE CONTROL
SI NO
No Aplica
¿Se tiene evidencias de la reunión de Pre-
Anáisis (Documento de Levantamiento de la
Información, Existe el Acta o E-mail que
aprueba esta reunión)?
¿Se elaboró el documento de Pre-Análisis?
Documento Pré-análisis
¿Se ha detallado la sección: Situación
Actual?
Detalle del Alcance
Exclusiones
¿Se ha detallado la sección: Marco
Conceptual?
¿Se ha detallado la sección: Anexos?
Dentro del Detalle del
Alcance se han
detallado los siguientes
ítems:
¿Se ha elaborado la Lista de
Requerimientos?

¿Se ha estimado preliminarmente? (coincide
con lo plasmado en el cronograma.
¿Se ha detallado la sección: Tiempos
Estimados para la atención del
requerimiento?
¿Se ha solicitado Gestión de la Calidad del
documento?
¿ Se ha detallado la sección: Situación Actual
?
Dentro de la sección Alcance se han
especificado los siguientes items:
* Detalle del alcance
* Otros sistemas impactados
* Otros sistemas impactados
* Requerimientos relacionados
* Exclusiones
¿ Se han descrito todos los conceptos
necesarios dentro de la la sección: Marco
Conceptual ?
¿ Se ha detallado la sección:
Especificaciones Funcionales ?
¿ Se han especificado los Anexos de
Referencia Relacionados con el
Requerimiento ?
Fase de Elaboración:
Documento de Análisis
Dentro de la sección Análisis de la Solución
se han descrito los siguientes items:
Detalle de la solución
Impacto en la operativa

Accesos
Indique si se han detallado los siguientes
items de la sección:
Especificaciones técnicas detalladas
Descripción del desarrollo del
requerimiento
Objetos de Aplicación
Objetos de base de datos
Tiempos estimados para la atención del
requerimiento
Complejidad del Requerimiento
¿ Se ha especificado si se requerirá o no
Capacitación al usuario ?
¿ Se ha indicado si habrá que documentar
algún manual del sistema ?
¿ Se aprobó la última versión del documento
de Análisis ? Indicar Nº versión aprobada
¿Se revisó el cumplimiento de los estándares
de la APN para las fuentes?
de la APN para las sentencias de manejo de
datos (SQL)?
de la APN en Seguridad de Información?
¿Se ejecutaron y validaron las pruebas
unitarias necesarias para el Requerimiento?
Fase Construcción: Ver
Checklist del Analista
Programador
¿Se cotejó la correspondencia que el código

construido o modificado fue revisado con lo
especificado en documento de Análisis?
¿Se cargaron correctamente los objetos
construidos en el HARVEST?
FASE DE
CONSTRUCCION:
Preparación del
Ambiente de Pruebas
(QA).
¿Se verificó que los objetos del doc. De Pase
a Produción concuerdan con los del
HARVEST?
¿Se verificó que los objetos del doc. De Pase
a Produción concuerdan con los del
HARVEST?
¿Se elaboraron los casos de prueba, por cada
escenario presentado en el documento de
Análisis, durante la etapa de
implementación?
¿Se elaboraron los casos de prueba
necesarios ?
¿Se solicitó la aprobación de los casos de
prueba?
Si fuese un Requerimiento de Migración ¿Se
especificó el servidor origen y destino asi
como las versiones y releases de los
softwares involucrados en la migracion?
FASE DE
CONSTRUCCION:
Documento de
Aceptacion de PPFF y
Pruebas Funcionales
¿El cliente aprobó los casos de prueba, antes
de las pruebas internas?
Respecto a las pruebas ¿ Se programaron con anticipación las

pruebas funcionales ?
¿ Las pruebas funcionales se llevaron a cabo
en la hora programada? Indicar motivo de
retraso
¿ Las pruebas funcionales se llevaron a cabo
de forma correcta ?
¿ Se generaron comentarios / ocurrencias
como resultado de las pruebas funcionales ?
¿ Se confirmó la capacitación ?
¿ Se requiere cartilla de usuarios ?
¿ Se generaron documentos anexos ? Indicar
¿ Son necesarios requerimientos
complementarios ?
¿ Las incidencias de las pruebas funcionales
fueron registradas en la lista de incidencias?
¿ Las pruebas de sistemas se llevaron a cabo
de forma correcta ?
¿ Las incidencias de las pruebas de sistemas
fueron registradas en la lista de incidencias?
¿ Se actualizo la lista de iteraciones ?
¿ Se especifican los requisitos necesarios ?
¿ Se indicaron los objetos compilados ?
Fase de Transición:
Pase a Producción.
Respecto a los objetos
para el pase de
producción
¿ Se indicaron los objetos fuentes ?

¿ Se indicaron los scripts de base de datos ?
¿ Es necesario realizar algún registro de
programas en el sistema ?
¿Los archivos mencionados en el documento
de Pase a Producción se encuentran todas en
la vista "VERSIONES" del HARVEST del
respectivo paquete en la vista
"APROBACIÓN_DESARROLLO?
¿Los objetos y ejecutables definidos en doc.
De Análisis son iguales a los del Doc. Pase
Producción?
¿ Se especifican los requisitos necesarios ?
¿ Se indico el procedimiento a seguir ?
¿ Se especifico si es necesario alguna
configuración en el cliente ?
Respecto del Pase a
Producción
¿ Se indicó la iteación a ejecutar ?
Capacitación
¿Se preparó material para capacitación a los
usuarios?
¿Se realizó capacitación a los usuarios?
Documentación
¿Se actualizaron los manuales?
Encuesta de
Satisfacción
¿Se actualizó la información para el envío de
encuestas de satisfacción?
En siguiente CheckList de Control de Calidad será utilizado para las Pruebas Integrales

Se ejecuta la acción
Tema
ACCIÒN
SI NO
Base de Datos Usar alias para indentificar las tablas.
Cuando se realice un insert declarar todos los
campos que van a hacer insertados.
Colocar nombre a todas las llaves primarias,
índices y restricciones de integridad creadas.
No se debe crear objetos con nombres por
omisión.
No se deberá utilizar drop table salvo sean
temporales. Si es necesaria la eliminación del
objeto, se debe justificar indicándolo en el
documento pase a QA/Producción
Seguridad de Base de
Datos
Las sentencias INSERT,UPDATE debn incluir
los campos de auditoría (usuario de
creación,fecha de creación, IP de la terminal de
la creación, usuario de modificación, fecha de
modificación, IP de la terminal de
modificación).
Seguridad de la
aplicación
Creación o modificación de objetos en la
aplicación
Modifica el módulo de seguridad
Seguridad y Auditoría
Los privilegios no deben otorgarse con with
grant option
No asignar roles de administrador a los

usuarios
La asignación de privilegios debe darse de
modo que el usuario tenga solo a los objetos o
acciones necesarios para cumplir sus funciones.
Documento PASE QA
Cabecera Se detalla la información relacionada
al Requerimiento tal como el nombre
,proveedor a cargo, sistema,proceso, número de
requerimiento, tipo de requerimiento, fecha de
versión y número de versión del documento.
Se debe considerar la siguiente estructura de
directorios para los scripts Sentencia /Carpeta
Harvest/Tipo de Script DML (UPDATE
DELETE INSERT) Script /Datos DML
Archivos SQL Loader (datos y control) Script
datos extensión del archivo Tablas (create alter
drop)
En siguiente CheckList de Control de Calidad será utilizado para el Pase de Producción
Tema ACCIÒN Se ejecuta la acción
Cambio en información de Base de Datos
(select insert update delete)
DDL: Cambio en estructura de la base de datos
(create,revoke, grant,alter)
Base de Datos
DCL: Control de privilegios en base de datos
Seguridad de Base de
Datos
Solicitud de creación o modificación de
usuarios en base de datos

Seguridad de la
aplicación
Creación o modificación de usuario en la
aplicación

1.5.4 Acciones correctivas recomendadas
APN
Implementar un repositorio de conocimiento (KM) en donde se guarden los documentos de los
proyectos y las lecciones aprendidas.
Implementar un mecanismo de comunicación oportuna para informar sobre el estado del proyecto
vía directorio compartido. En paralelo comunicar vía email sobre la información solicitada.
Si existen retrasos en el cumplimiento de alguna actividad utilizar los tiempos de holgura para
evitar trabajar horas extras.
Establecer reuniones quincenales con el cliente para revisar los avances del proyecto y manejar
posibles comentarios y/o observaciones
El contrato incluya mantenimiento de post implementación para asegurar la funcionalidad del
producto.
Asignar un responsable de mantener la información del proyecto actualizada y centralizada.
1.5.5 Acciones preventivas recomendadas
APN

Definir los requerimientos de forma clara.
Establecer un procedimiento para manejo y gestión de documentos confidenciales.
Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitación para el equipo del proyecto.
Considerar un ambiente especial para las pruebas
Considerar un ambiente pre-producción
Los canales de comunicación deben ser difundidos entre el equipo del proyecto y los stakeholder
para evitar problemas innecesarios.
1.6 Gestión de los Riesgos
1.6.1 Plan de Gestión del Riesgo
APN
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Tormentas de ideas
Análisis FODA
Matriz de probabilidad e impacto
Definición de escalas de impacto para los objetivos del proyecto
Información histórica de otros proyectos.
Roles y responsabilidades
Rol Responsabilidades Miembro(s) del equipo

Responsable del Plan de Gestión del
Riesgo
Gerente de proyecto
Analizar cuantitativamente y
cualitativamente los riesgos
Monitorear y evaluar los riesgos
progresivamente
Analista de Riesgos
Realizar seguimiento intensivo a las
acciones a los riesgos de impacto y
probabilidad alta
Presupuesto:
Se destina $ 7500.00 para la gestión de los riesgos
Frecuencia:
Los riesgos y su análisis se realizarán quincenalmente en la reunión de riesgos con el equipo
del proyecto, donde se informará la situación de los riesgos actualizado con su respectivo
plan de contingencia y soluciones alternativas.

1.6.2 Identificación de Riesgos – Análisis Foda
APN
Fortalezas:
1. Los patrocinadores están absolutamente convencidos de la importancia del proyecto
2. Se ha contratado a un equipo de proyecto con experiencia importante para este tipo de
proyectos
3. El presupuesto del proyecto se encuentra aprobado y asegurado
4. El producto ha sido desarrollado en otras instituciones con éxito y buena aceptación
5. El equipo de proyecto conoce la tecnología a usar en el proyecto
6. La infraestructura informática de la institución es nueva y adecuada
Debilidades:
7. Poco compromiso de las áreas involucradas del proyecto
8. El proceso actual de requerimientos no se encuentra documentado
9. Comunicación completamente deficiente entre las áreas involucradas
10. No existen directivas internas que normen los requerimientos
11. El Equipo de proyecto solo esta contratado para este proyecto en particular
12. Insuficiente personal de TI para el soporte en la operatividad del sistema
Oportunidades:
1. Mejorar la imagen frente a la las áreas usuarias de atención
2. Atender la mayor cantidad de requerimientos para cumplir con el presupuesto
3. Adquirir experiencia en automatización de procesos estándares para automatizaciones
futuras
4. Ser la primera entidad del sector en usar la tecnología BPM

Amenazas:
1. Resistencia al cambio por parte del personal operativo
2. Incumplimiento del proveedor en la entrega de las licencias y del hardware necesario
3. Disposición del MTC por implementar otro ERP (SIGA-MEF)
4. Cambios constantes en los sistemas satélites

1.6.3 Registro de los Riesgos del Proyecto
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. Conserve
esta información para su referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo:
Riesgos técnicos
1. No disponer de la plataforma tecnológica en el momento oportuno
2. Vulnerabilidad de información al no estar establecidos las políticas de seguridad de
información en la institución
3. Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al cambiar a nuevas versiones
4. Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos de los usuraos pueden generar
transacciones lentas
Riesgos de gestión
1. Ejecución del proyecto en paralelo de Ventanilla Única el cual podría comprometer los
recursos informáticos asignado al proyecto.
2. Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de implementación de las plataforma
3. Posible deficiencia de comunicación entre el equipo de proyecto y las áreas usuarias.
Riesgos organizacionales
1. Cambio de prioridades de gasto en la institución
2. Posibles redefinición de procesos debido a la contratación de una consultoría
3. Posible restructuración institucional
4. Alta rotación de personal de las áreas involucradas
Riesgos externos
1. Disposición del gobierno en reducción del presupuesto del estado en general debido a las crisis
económicas internacionales (medidas de austeridad).

1.6.4 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos
Evaluación Cualitativa de los Riesgos del Proyecto
Actual
Riesgo
Probabilidad Impacto Prioridad
Respuesta Acción Acción a tomar
No disponer de la plataforma tecnológica en el momento
oportuno 0.2 0.7 0.14 Transferir Evaluar
Acordar penalidades al proveedor
que incumpla con brindar la
plataforma en la fecha acordada
Vulnerabilidad de información al no estar establecidos las
políticas de seguridad de información en la institución
0.3 0.6 0.18 Mitigar
Atención
Inmediata
Plantear el proyecto de seguridad
de información como prioritario
Posibles problemas de interfase con el sistema SIAF al
cambiar a nuevas versiones
0.5 0.5 0.25 Mitigar
Atención
Inmediata
Realizar un acuerdo institucional
de colaboración técnica
Capacidad de procesamiento limitado actual en los equipos
de los usuraos pueden generar transacciones lentas
0.2 0.2 0.04 Aceptar Monitorear
Recomendar la adquisición de
computadoras nuevas

Ejecución del proyecto en paralelo de Ventanilla Única el cual
podría comprometer los recursos informáticos asignado al
proyecto
0.1 0.6 0.06 Transferir Evaluar
Asegurar los recursos con la alta
dirección
Incumplimiento de los proveedores respecto a las fechas de
implementación de las plataforma 0.2 0.6 0.12 Transferir Evaluar
Acordar penalidades al proveedor
que incumpla con brindar la
plataforma en la fecha acordada
Posible deficiencia de comunicación entre el equipo de
proyecto y las áreas usuarias 0.6 0.7 0.42 Mitigar
Atención
Inmediata
Recordar la realización de talleres
y acciones de recuperación de
comunicaciones
Cambio de prioridades de gasto en la institución 0.1 0.4 0.04 Evitar Monitorear Asegurar el presupuesto
Posible redefinición de procesos debido a la contratación de
una consultoría
0.3 0.5 0.15 Mitigar Evaluar
Establecer requerimientos
estándares
Posible reestructuración institucional
0.3 0.3 0.09 Transferir Evaluar
Definir roles y responsabilidades
claros con los gerentes de áreas
Alta rotación de personal de las áreas involucradas
0.5 0.4 0.2 Mitigar
Atención
Inmediata
Documentar roles y
procedimientos
Disposición del gobierno en reducción del presupuesto del
estado en general debido a las crisis económicas
internacionales (medidas de austeridad)
0.2 0.7 0.14 Aceptar Evaluar
Plantear a la alta dirección la
posibilidad

1.7 Gestión de los Recursos Humanos
1.7.1 Organigrama del equipo del proyecto.
1.7.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades
Gerente de Proyecto
Paola Asencios
Carlos Novoa
Analista Funcional
Rubén Gómez
Analista
Programador
Rosa Candía, Mario
Analista de Q.A.
Karen Bocanegra
Documentadora
Carla Tarazona
Capacitadora
Cecilia Rosadio
Responsable de
Implementación Pl.
Carlos Carrión
(Carlos Carrión)

Matriz de Asignación de
Responsabilidades (RAM)
Gerente
de
Proyecto
Analista
de
Procesos
Analista
Funcional
Analista
Programador
Analista
Q.A.
Documentadora Capacitadora Responsable de
implementación
de la plataforma
Entregable
Paola
Asencios
Carlos
Novoa
Ruben
Gómez
Rosa
Candía,
Mario Arburu
Karen
Bocanegra
Carla Tarazona Cecilia
Rosadio
Carlos Carrión
Plan de Gestión del Alcance R
Enunciado del Proyecto R
EDT R
Cronograma del Proyecto R
Requisitos de Recursos de las actividades R
Plan de Gestión de los Costos R
Estimación de los Costos R
Línea Base del Costo R
Plan de Gestión de Calidad R

Normas de Calidad Necesarias R
Lista de Control de Calidad R
Acciones Correctivas y Preventivas R
Plan de Gestión de los Riesgos R
Análisis FODA de los riesgos R
Registro de Riesgos R
Matriz de Probabilidad de Impacto de los
Riesgos
R
Organigrama del Equipo del Proyecto R
Matriz de Asignación de Responsabilidades R
Descripción de Roles y Cargos R
Directorio del Equipo de Proyecto R
Plan de Gestión de las Comunicaciones R
Plan de la Gestión de las Adquisiciones R
Enunciado de Trabajo R

Acciones Correctivas Recomendadas R
Acciones Preventivas Recomendadas R
Lecciones Aprendidas R
Acta de Aceptación R
Contrato de Implementación de Plataforma R
Contrato de Mantenimiento R
BPM instalado I R
Rediseño del Proceso R
Estándares de Automatización R
Modelo de Requisitos R
Componentes de Requerimientos I R,I P
Componentes Compra Directa I R,I P
Componentes Proceso de Selección I R,I P
Casos de Prueba Funcionales Aprobados R
Casos de Prueba de Integración aprobados R

Aseguramiento de Calidad Aprobado R
Taller de Capacitación R,P
Manual Técnico R P R
Manual de Usuario R P
Modelo de Despliegue Aprobado R
Acta de Pase a Producción R P
Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable
I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma

1.7.3 Descripción de roles y cargos
APN
Preparado por: Paola Asencios
Fecha: 29/04/2010
Nombre del Rol: Gerente de Proyecto
Responsabilidades
Plan de Gestión del Alcance
Enunciado del Proyecto
EDT
Plan de Gestión de los Costos
Estimación de los Costos
Línea Base del Costo
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de los Riesgos
Análisis FODA de los riesgos
Registro de Riesgos
Matriz de Probabilidad de Impacto de los Riesgos
Organigrama del Equipo del Proyecto
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Descripción de Roles y Cargos

Directorio del Equipo de Proyecto
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de la Gestión de las Adquisiciones
Enunciado de Trabajo
Acciones Correctivas Recomendadas
Acciones Preventivas Recomendadas
Lecciones Aprendidas
Acta de Aceptación
Competencias

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