Próxima SlideShare
Effective QMS & EMS
- 1. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 1 EFFECTIVE QMS & EMS (ISO9001 & ISO14001) อ.นุกูล ทะนวนรัมย์ CONTACT US: NUKOOL THANUANRAM CONSULTANT & TRAINER E-MAIL: NUKOOL2001@GMAIL.COM MOBILE PHONE: 081 400 3954 LINE. TWITTER & FACEBOOK: NUKOOL2001 เป้ าหมายในการเรียนรู้ • สร้างความเข้าใจเกียวกับข้อกําหนดของมาตรฐาน • มีความรู้เกียวกับแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้
- 2. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 2 โครงสร้างเนือหา • ทบทวนข้อกําหนดมาตรฐาน QMS & EMS • แนะนําแนวทางการประยุกต์ใช้ • แนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน • Question & Answer วิธีการหรือกระบวนการในการเรียนรู้ • บรรยาย • ตังคําถาม แชร์ประสบการณ์ • กรณีศึกษา • ทํากิจกรรมกลุ่ม “กระบวนการเรียนรู้ เกิดจากคําถาม ไม่ใช่คําตอบ”
- 3. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 3 เป้ าหมายของระบบการจัดการ QMS EMS • ความสมําเสมอของคุณภาพในงานบริการ • คุณภาพของกระบวนการ จากระบบการจัดการทีดี • สอดคล้องกับข้อตกลง สัญญา • ไม่ทําร้ายสิงแวดล้อม เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม • จากระบบการจัดการสิงแวดล้อมทีดี • สอดคล้องกับข้อกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ หลักการพืนฐานร่วมกัน Action Plan Check Do ประเมินความเสียง จัดตังเป้ าหมาย กําหนดแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติ ติดตามผล ตรวจวัดผล เทียบกับเป้ าหมาย แก้ไข ป้ องกัน ปรับปรุงอย่างต่อเนือง
- 4. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 4 ข้อกําหนดพืนฐานทีเหมือนกัน • การควบคุมเอกสาร • การควบคุมบันทึก • นโยบาย • เป้ าหมาย • แผนงาน • การติดตามและการวัดผล • โครงสร้าง อํานาจ หน้าที • การบริหารทรัพยากรบุคคล • การจัดการเครืองมือ อุปกรณ์ • การตรวจติดตามภายใน • การควบคุมความไม่สอดคล้อง • การปฏิบัติการแก้ไข • การปฏิบัติการป้ องกัน • การปรับปรุงอย่างต่อเนือง • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร • การสือสาร How Do You Feel ? “เสือพีเพราะป่ าปก ป่ ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายังเพราะดินดี” พระราชนิพนธ์บทละครชวนหัวสลับลําในรัชกาลที ๖ เรือง “หนามยอกเอาหนามบ่ง”
- 5. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 5 สิงทีเราต้องเน้นหรือสนใจ การปรับปรุงอย่างต่อเนือง kaizen & idea suggestion I S O 9 0 0 1 S t a n d a r d ยกระดับความสามารถ
- 6. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 6 ประเด็นทีควรใส่ใจและปรับปรุง P Q C D S S • Productivity • Quality • Cost • Delivery • Safety • Satisfactory Personal Productivity ?
- 7. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 7 ปัจจัยสําคัญทีต้องบริหารจัดการ : M a i n E f f e c t Man Machine Method MaterialMeasurement Motivation Environment Information Risk Analysis ความเสียง การจัดการ • คน บุคลากร • เครืองมือ เครืองจักร อุปกรณ์ • มาตรฐานการทํางาน • ข้อมูล ข่าวสาร • เป้ าหมาย การวัดผล • การจูงใจ • สภาพแวดล้อม
- 8. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 8 โครงสร้างข้อกําหนด ISO9001 • 0 บทนํา • 1 ขอบข่าย • 2 มาตรฐานอ้างอิง • 3 นิยาม คําศัพท์ • 4 ระบบบริหารคุณภาพ • 5 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร • 6 การบริหารทรัพยากร • 7 กระบวนการทําให้เกิดบริการ • 8 การวัดวิเคราะห์และการปรับปรุง 1 - ขอบข่าย • รับรองระบบการจัดการ ระบบบริหารคุณภาพ • เพือเพิมความพึงพอใจของลูกค้า • มุ่งเน้นปรับปรุงอย่างต่อเนืองขององค์กร • การขอยกเว้นการประยุกต์ใช้ สามารถทําได้เฉพาะข้อกําหนดที 7 คําว่า Product หรือ Service (ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ) มีความหมายเหมือนกัน
- 9. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 9 ข้อ 4 ระบบบริหารคุณภาพ Quality Management System 4.1 ข ้อกําหนดทัวไป ในการบริหาร ระบบการบริหารและ จัดการด ้านคุณภาพ 4.2 ข ้อกําหนดด ้านเอกสาร 4.2.1 ข ้อกําหนดทัวไป 4.2.2 คู่มือคุณภาพ 4.2.3 วิธีการควบคุมเอกสาร 4 4.2.4 วิธีการควบคุมบันทึก
- 10. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 10 Business Process Control of Outsource เสนอบริการ ตรวจสอบพืนที ทําสัญญาเช่า ดูแลพืนที ชําระค่าเช่า ส่งมอบพืนที ดูแลความ ปลอดภัย ดูแลความ ปลอดภัย ดูแลความ สะอาด ดูแลความ สะอาด จัดซือจัดจ้าง กฎหมาย ซ่อมบํารุง IPM-SAL-01 IPM-ENG-01 IPM-MSR-08 ลานจอดรถ IPM-ENG-01 ประเมินความ พึงพอใจ IPM-MSR-09 IPM-PUR-01 บริหารบุคคล IPM-HRD-01 ขันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ทีจําเป็น ขันตอนการปฏิบัติงาน เรือง ข้อกําหนด IPM การควบคุมเอกสาร 4.2.3 MSR-01 การควบคุมบันทึก 4.2.4 MSR-02 การตรวจติดตามภายใน 8.2.2 MSR-03 การควบคุมบริการทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 8.3 MSR-04 การปฏิบัติการแก้ไข 8.5.2 MSR-05 การปฏิบัติการป้ องกัน 8.5.3 MSR-05 นอกเหนือจากนี ไม่บังคับว่าต้องทําหรือไม่ ขึนอยู่กับองค์กร
- 11. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 11 4.2.2 คู่มือคุณภาพ ต้อง จัดทํา และรักษาคู่มือคุณภาพ โดยมีรายละเอียดทีแสดงถึง ขอบข่าย ของระบบบริหารคุณภาพทีเราประยุกต์ใช้ การละเว้นในบางข้อกําหนด พร้อมเหตุผลในการขอละเว้น ขันตอนการปฏิบัติงานต่างๆ หรือการอ้างอิงถึง (Procedure) ความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆกับข้อกําหนด ISO9001 PAGE 22PAGE 22 4.2.3 CONTROL OF DOCUMENTS • Documented Procedure • Include Internal & External Documents อนุมัติ ทบทวน อนุมัติซํา ความทันสมัย แจกจ่ายแจกจ่าย ผู้เกียวข้อง ควบคุมควบคุม เอกสารล้าสมัย
- 12. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 12 PAGE 23PAGE 23 D O C U M E N T A T I O N S Y S T E M • MSM: Management System Manual • IPM: Integrated Procedure Manual • SOP: Standard Operating Procedure • SPD: Supporting Document (External Documents) • FM: Record Form PAGE 24PAGE 24 IPM- XXX-01 SOP-XXX-01 SOP-XXX-02 SOP-XXX-03 • FM-01 • FM-02 • FM-03 • FM-04 • FM-05 • FM-06 • FM-07 • FM-08 • FM-09 LINKAGE of DOCUMENTS
- 13. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 13 PAGE 25PAGE 25 4.2.4 CONTROL OF RECORDS • Documented Procedure การบ่งชี การจัดเก็บ การป้ องกัน การค้นหา อายุการจัดเก็บ วิธีการทําลาย จัดเก็บบันทึก แบบฟอร์ม -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ลงข ้อมูล เป็ น Paper หรือ Electronic File ก็ได้ • วิธีการจัดเก็บ • อายุการจัดเก็บ • วิธีทําลาย
- 14. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 14 ข้อ 5 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร Management Responsibility ความรับผิดชอบ ของผู้บริหาร 5.1 แสดงมุ่งมัน 5.2 ให ้ความสําคัญกับลูกค ้า 5.3 นโยบายคุณภาพ 5.4 วางแผนธุรกิจ 5.5 โครงสร ้างองค์กร 5.6 ทบทวน 5.4.1 กําหนดเป้าหมาย 5.4.2 แผนงาน Action Plan 5
- 15. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 15 5.3 นโยบายคุณภาพ ผู้บริหารระดับสูง ต้อง มันใจว่านโยบายคุณภาพ • มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร • แสดงถึงความมุ่งมันต่างๆ (QCDS) • เป็นกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) • สือสารให้บุคลากรแต่ละระดับเข้าใจ • ได้รับการทบทวนให้มีความเหมาะสม 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (KPI) ผู้บริหารระดับสูง ต้อง มันใจว่า • มีการกําหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ของแต่ละหน่วยงาน • วัตถุประสงค์คุณภาพต้องสามารถวัดได้ • วัตถุประสงค์คุณภาพต้องสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ • ถ้าไม่ได้ตามเป้ าหมาย ต้องมีการหาสาเหตุและการแก้ไข
- 16. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 16 KPI & BSC
- 17. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 17 KEY PERFORMANCE INDICATOR วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ปัจจัยเสียง กลยุทธ์ รายได้เทียบกับเป้ าหมาย 100% EBITDA เทียบกับเป้ าหมาย กําไร ก่อนหัก ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือม 100% สัดส่วนพืนทีทีปล่อยเช่า > 90% ความพึงพอใจของผู้เช่า 70% จํานวนลูกค้าเฉลียต่อวัน (Shopper) 5 พันคน EMP on Plan 100% Major Breakdown < 2 Turnover Rate < 4% Outsource work done on time 90% 5.4.2 การวางแผน • ต้องมีการจัดทําแผนรองรับตัวชีวัดต่างๆ (Action Plan) • เพือให้ KPI สามารถบรรลุได้ตามเป้ าหมายทีวางไว้ • ควรใช้หลักการหรือแนวคิดแบบ 5W 1H
- 18. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 18 แผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย กําหนด เสร็จ ความ คืบหน้า ACTION PLANs 5.5.1 ความรับผิดชอบ อํานาจ และ หน้าที
- 19. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 19 5.5.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ผู้บริหารระดับสูง ต้อง แต่งตังสมาชิกในทีมบริหารขององค์กรเป็น ตัวแทนฝ่ายบริหาร เพือทําหน้าที และรับผิดชอบในการ • จัดทํา และรักษาไว้ซึงระบบบริหารคุณภาพ • รายงานผู้บริหารถึงผลการดําเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ • ส่งเสริมบุคลากรทัวทังองค์กรให้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า CMR GMR MR MR GMR MR GMR MR 5.5.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
- 20. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 20 5.5.3 การสือสารภายในองค์กร • Performance • Status • KPIs • Feedbacks • NC • Change 5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร • ผลการตรวจติดตาม • ภายใน (Internal Audit) • ภายนอก (ลูกค้า ผู้ให้การรับรอง) • Feedback จากลูกค้า • สมรรถนะของกระบวนการ และบริการ • สถานะของการปฏิบัติการป้ องกันและแก้ไข • การติดตามผลการทบทวนครังก่อน • การเปลียนแปลงทีมีผลต่อระบบ • คําแนะนําในการปรับปรุง • การปรับปรุงระบบและ กระบวนการ • การปรับปรุงบริการ • จัดสรรทรัพยกรทีต้องการ บันทึกลงในรายงาน การประชุม
- 21. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 21 ข้อ 6 การจัดการทรัพยากร (Resource Management) การจัดการทรัพยากร 6.1 การจัดสรรทรัพยากร 6.2 ทรัพยากรบุคคล 6.3 การบํารุงรักษา 6.4 สภาพแวดล ้อม ในการทํางาน คุณสมบัติของบุคลากร การฝึกอบรม 6
- 22. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 22 6.2 ทรัพยากรบุคคล บุคลากร ต้อง มีความสามารถทีเหมาะสม เช่น • การศึกษา • การฝึกอบรม • ทักษะ และ ประสบการณ์เกียวกับการทํางาน 6.2.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก องค์กร ต้อง • กําหนดความสามารถทีจําเป็นของบุคลากร (Competency) • จัดการฝึกอบรมหรือการดําเนินการอืน ๆ (Training & Development) • ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ (Evaluation) • มันใจว่าบุคลากรมีความตระหนักทีดี (Awareness) • เก็บรักษาบันทึกทีเกียวกับการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ และประสบการณ์
- 23. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 23 KUSA • KNOWLEDGE • UNDERSTAND • SKILL • ATTITUDE JOB SPECIFICATION JOB DESCRIPTION ทําเป็นเอกสาร สือสาร ให้พนักงานรับทราบ ภาพรวมของ กระบวนการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กําหนด ความสามารถ ทีจําเป็ น ประเมินผล ปัจจุบัน (GAP) จัดทํา แผนการ ฝึกอบรม พัฒนา ดําเนินการ พัฒนาตาม แผนงาน ทีวางไว้ ประเมินผล
- 24. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 24 Effective Evaluation Focus Evaluation Method K & U • แบบทดสอบ • สัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย Skill • ทดสอบจากการปฏิบัติ • สังเกตการปฏิบัติ • บอกให้รู้ ทําให้ดู ดูเขาทํา Attitude & Personality • สังเกตพฤติกรรมทีเปลียนแปลง 6.3 โครงสร้างพืนฐาน ต้อง มีการตรวจสอบ และ การบํารุงรักษา เครืองมือ เครืองจักร และ อุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงบริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การสือสาร หรือ ระบบสารสนเทศ)
- 25. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 25 6.4 สภาพแวดล้อมในการทํางาน องค์กร ต้อง กําหนด และจัดการสภาพแวดล้อมในการทํางานที เหมาะสมเพือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเป็นไปตามข้อกําหนด หมายเหตุ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ทังด้านกายภาพ สิงแวดล้อม และ ปัจจัยอืน ๆ เช่น เสียง อุณหภูมิ ความชืน แสงสว่าง สภาพอากาศ ข้อ 7 การทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ P rod uct Re ali z at i on
- 26. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 26 การสร ้างบริการ 7.1 การวางแผน 7.2 กระบวนการที เกียวข ้องกับลูกค ้า 7.3 การออกแบบ และการพัฒนา 7.4 การจัดซือ 7.5 การผลิตและการบริการ 7.6 การควบคุมเครืองมือวัด การคัดเลือก การประเมินประจําปี 7 การทําให้เกิดบริการ • 7.1 การวางแผนการทําให้เกิดบริการ • 7.2.1 การระบุข้อกําหนดทีเกียวข้องกับบริการ • 7.2.2 การทบทวนข้อกําหนดทีเกียวข้องกับบริการ – กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการให้บริการ – การส่งมอบ การรับประกันหลังการส่งมอบ – ต้องทบทวนก่อนการตกลงกับผู้เช่า • 7.2.3 การสือสารกับลูกค้า – มาตรฐานการให้บริการ – การส่งมอบ – ข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงสัญญา
- 27. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 27 7.3 การวางแผนการออกแบบและการพัฒนา (ขอยกเว้น) 7.4.1 หา Supplier ประเมินเพือ คัดเลือก เกณฑ์การ ประเมิน คัดเลือก อนุมัติใน ASLPurchasing รายใหม่ 7.4.2 PR PO จัดส่ง 7.4.3 ตรวจรับ ประเมินประจําปี ผลจากการตรวจ Q-C-D-S 7.4 การจัดซือ จัดจ้าง รายเก่า
- 28. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 28 7.5.1 การควบคุมการบริการ ต้องวางแผนและให้บริการภายใต้สภาวะทีควบคุมได้ หากทําได้ สภาวะทีควบคุมได้ต้องรวมถึง ข้อกําหนด หรือ มาตรฐานการให้บริการ Work Instruction ทีจําเป็น เครืองมือ อุปกรณ์ รวมถึงเครืองมือวัด วิธีการ ขันตอนในการอนุมัติบริการ การส่งมอบและกิจกรรมหลังส่งมอบ 7.5.2 การรับรองกระบวนการ ต้อง รับรองยืนยันกระบวนการทีไม่สามารถตรวจสอบบริการได้ ต้อง จัดเตรียมการสําหรับกระบวนการประเภทนี ดังนี – หลักเกณฑ์สําหรับการอนุมัติกระบวนการ – การตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการก่อนการให้บริการ – การอนุมัติใช้อุปกรณ์เครืองมือ – การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรทีทํางานในพืนทีนันๆ – จัดทําขันตอนการปฏิบัติงานต่างๆทีจําเป็น – จัดเก็บบันทึกการตรวจสอบ
- 29. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 29 7.5.3 การชีบ่ง และการสอบกลับ • องค์กรต้องชีบ่งสถานะของบริการตลอดทังกระบวนการทําให้เกิดบริการ 7.5.4 ทรัพย์สินของลูกค้า ต้อง ชีบ่ง ทวนสอบ ป้ องกัน และรักษาทรัพย์สินของลูกค้า • กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย เสียหาย ต้อง แจ้งให้ลูกค้าทราบ และจัดทํา บันทึกเก็บไว้ • รวมถึง ทรัพยสินทางปัญญา เช่น ข้อมูลทีเป็นความลับ ข้อมูลทางธุรกิจ และ ข้อมูลส่วนบุคคล
- 30. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 30 7.5.5 การถนอมรักษาบริการ • องค์กรต้องดูแลรักษาบริการระหว่างกระบวนการ • ระหว่างการส่งมอบเพือรักษาความสอดคล้องตามข้อกําหนด • ถ้าทําได้การดูแลรักษาต้องรวมถึงการชีบ่ง , การเคลือนย้าย , การบรรจุ , การ จัดเก็บและการป้ องกัน • การดูแลรักษาต้องถูกนําไปใช้กับส่วนประกอบต่างๆของบริการด้วย Calibration Verification 7.6.2 Record 7.6.2 Record สอบกลับไปยังมาตรฐานระดับชาติได้ ป้ องกันการปรับแต่ง ชีบ่งสถานะ ถนอมรักษา จัดเก็บ ป้ องกันการชํารุด ได้รับปรับแก้ในกรณีทีจําเป็น
- 31. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 31 ข้อ 8 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง Measurement, Analysis and Improvement Measurement, Analysis and Improvement วัตถุประสงค์เป้ าหมายขันพืนฐาน 8.2.1 ความพึงพอใจของ ลูกค้า 8.2.2 การตรวจติดตาม ภายใน 8.2.3 การวัดผลการทํางาน ของแต่ละ กระบวนการ - KPI Monthly Report 8.2.4 การตรวจสอบ ทวน สอบคุณภาพของ บริการ
- 32. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 32 8.2.1 วัดลูกค ้า 8.2 วัดตัวเอง 8.38.3 ควบคุมบริการ NC การวัด 8.4 วิเคราะห์ข ้อมูล 8.5 ปรับปรุง 8.5.2 การแก ้ไข 8.5.3 การป้องกัน 8.2.28.2.2 Internal Audit 8.2.38.2.3 วัดผล KPIs 8.2.48.2.4 ตรวจวัดบริการ 8.2.1 Customer Satisfaction Quality of Product / Service Delivery Performance Service Field Failure Customer Disruptions Benchmark Data (แนะนํา)
- 33. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 33 8.2.2 Internal Audit • ต้องดําเนินการตรวจประเมินภายใน • แผนการตรวจต้องพิจารณาตามสถานะ • ต้องกําหนดเกณฑ์การตรวจ • ต้องจัดทํา Procedure • ต้องไม่ตรวจงานทีตนเองรับผิดชอบ • ต้องแก้ไขโดยไม่ล่าช้า • ต้องจัดทําบันทึกผลการตรวจ Audit Plan
- 34. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 34 8.2.3 การเฝ้ าติดตาม และการวัดกระบวนการ ต้องวัดผลของแต่ละกระบวนการ (KPI Monthly Report) เมือผลทีได้ไม่สําเร็จตามแผน ต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้ องกัน ทีเหมาะสม
- 35. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 35 8.2.4 การเฝ้ าติดตาม และวัดบริการ ต้องมีการตรวจสอบบริการ ต้องเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ต้องตรวจสอบและปล่อยผ่านโดยบุคลากรทีมีอํานาจ ต้องไม่ดําเนินการปล่อยผ่านบริการและส่งมอบบริการให้ลูกค้าจนกว่า จะได้ดําเนินการตรวจสอบ เว้นแต่มีการอนุมัติโดยผู้ทีมีอํานาจที เกียวข้อง และถ้าเป็นไปได้รวมถึงอนุมัติจากลูกค้าด้วย 8.3 การควบคุมบริการทีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด พบและ บันทึก NC • ขออนุมัติใช้ • ซ่อมแซมแก้ไข • ให้บริการตามสภาพ • ได้รับการอนุมัติจากผู้มี อํานาจ • ชดเชยความเสียหาย ดําเนินการอย่างเหมาะสมกับ NC ทีส่งมอบหรือให้บริการไปแล้วไปแล้ว
- 36. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 36 8.4 Analysis of Data - ความพึงพอใจของลูกค้า - NC, Claim, Complaint - KPI Performance Trend - ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - Supplier Performance วิเคราะห์ - จุดแข็ง จุดอ่อน - พิจารณาแนวโน้มเทียบ กับเป้ าหมาย - จัดลําดับความสําคัญใน การ Actions Analysis Input 8.5.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนือง ต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนืองโดย ผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี • นโยบายคุณภาพ • วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ • ผลการตรวจประเมิน • การวิเคราะห์ข้อมูล • การปฏิบัติการแก้ไข และป้ องกัน • การทบทวนของฝ่ายบริหาร
- 37. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 37 PAGE 73PAGE 73 8.5.2 & 8.5.3 การปฏิบัติการแก้ไขและการป้ องกันปัญหา แก้ไข เบืองต้น หา สาเหตุ (s) หา แนวทาง แก้ไข ดําเนิน การ แก้ไข ป้ องกัน การเกิด ซํา ขยายผล ติดตาม ผล Documented Procedure & Record Problem C-E Diagram
- 38. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 38 5 Why Question Question & Answer
- 39. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 39 ISO14001:2004 E N V I R O N M E N T M A N A G E M E N T S Y S T E M PRESENT BY NUKOOL THANUANRAM SENIOR CONSULTANT & INSTRUCTOR E-MAIL : NUKOOL2001@GMAIL.COM MOBILE PHONE : 081 400 3954 TWITTER & FACEBOOK : NUKOOL2001 PAGE 78PAGE 78 LEARNING OBJECTIVE • เข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อกําหนด • นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง • นําไปใช้ในกิจกรรมการ Internal Audit ได้ WHAT WHO WHEN HOW WHY ……..? ISO14001:2004
- 40. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 40 PAGE 79PAGE 79 LEARNING AGENDA • สิงแวดล้อมคืออะไร • ทําไมต้องใส่ใจ • ISO14001: EMS คืออะไร • ข้อกําหนดมีอะไรบ้าง • จะประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติตามอย่างไร • ทํายังไงถึงจะสอดคล้อง PAGE 80PAGE 80 E N V I R O N M E N T ? คือ ทุกสิงทุกอย่างทีอยู่รอบตัวเรา ทังสิงทีมีชีวิตและไม่มีชีวิต สิงแวดล้อมทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน นํา อากาศ ทรัพยากร สิงแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึน เช่น ชุมชนเมือง สิงก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ใช้แล้วหมดไป หรือ ทดแทนได้ พนักงานในองค์กร ถือ เป็นสิงแวดล้อมทีองค์กร ต้องรับผิดชอบด้วย
- 41. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 41 EXERCISE ทําไมเราต้องใส่ใจเรืองสิงแวดล้อม ? PAGE 82PAGE 82 EXERCISE : SMALL GROUP ACTIVITY • สภาพแวดล้อมจากอดีต เทียบกับปัจจุบัน มีอะไรบ้างที เปลียนแปลงไป • สภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร • ให้วาดภาพสิงเหล่านันออกมา • กลุ่มละ 1 ภาพ เป็นอย่างน้อย
- 42. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 42 PAGE 83PAGE 83 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM
- 43. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 43 PAGE 85PAGE 85 ระบบในการบริหาร การจัดการด้านสิงแวดล้อม เพือสังคมและสิงแวดล้อม มุ่งเน้นการตอบสนองข้อกําหนดกฎหมายสิงแวดล้อม แสง สี เสียง ความร้อน ฝุ่น อากาศ ระบบนิเวศน์ นํา ไฟฟ้ า นํามัน การใช้พลังงานและทรัพยากร ประเมินกิจกรรมทีก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบ มีการวัด การแก้ไข ป้ องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนือง ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM PAGE 86PAGE 86 KEY DEFINITIONS • Activity • Aspect • Significant Aspect • Impact • Pollution • Legal • Compliance • Nonconformance • Corrective Actions • Preventive Actions
- 44. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 44 PAGE 87PAGE 87 M A N A G E M E N T P R I N C I P L E EMS Principle P D C A PAGE 88PAGE 88 PLAN : DO : CHECK : ACTION ระบุประเด็นปัญหาจากกิจกรรม กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จัดทําแผนงาน หรือ โครงการ นําแผนงานไปปฏิบัติ กําหนดวิธีการควบคุมการทํางาน ฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน วัดผล ตรวจติดตามระบบภายใน ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ดําเนินการแก้ไข ป้ องกัน และ การปรับปรุงอย่างต่อเนือง
- 45. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 45 โครงสร้างข้อกําหนด ISO14001 • 0 บทนํา • 1 ขอบข่าย • 2 มาตรฐานอ้างอิง • 3 นิยาม คําศัพท์ • 4 ข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อม 4.1 ข้อกําหนดทัวไป 4.2 นโยบาย 4.3 การวางแผน 4.4 การประยุกต์ใช้และการดําเนินการ 4.5 การตรวจสอบ PAGE 90PAGE 90 1. SCOPE
- 46. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 46 PAGE 91PAGE 91 ASPECT : IMPACT ACTIVITY ASPECT IMPACT การขับรถ ไอเสีย ควันดํา เสียงดัง ใช้นํามัน โลกร้อน หนวกหู รําคาญ สินเปลืองทรัพยากร PAGE 92PAGE 92 Example for Aspect • การระบายนําเสียลงสู่แหล่งนําสาธารณะ • การระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ • กากของเสียอันตราย • เสียงรบกวน • การปนเปื อนสู่ดิน เช่น นํามัน สารเคมี ขยะ โลหะหนัก • การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หิน ทราย นํามัน ไฟฟ้ า ถ่านหิน นํา (รวมนําใต้ดิน) • ประเด็นทางทัศนียภาพ
- 47. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 47 PAGE 93PAGE 93 4. EMS. REQUIREMENTS PAGE 94PAGE 94 4.1 GENERAL REQUIREMENTS • สร้างระบบ • จัดทําระบบเอกสารทีจําเป็น • นําระบบไปใช้อย่างสมําเสมอ • ปรับปรุงอย่างต่อเนือง • เพือความสอดคล้องกับข้อกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง • กําหนดขอบข่ายในการทําระบบเป็นเอกสาร (Scope)
- 48. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 48 PAGE 95PAGE 95 4.2 ENVIROMENT POLICY • Top Management ต้องกําหนดนโยบาย • นโยบายต้องเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ ขององค์กร • แสดงถึงความมุ่งมันในการป้ องกันมลภาวะ มลพิษ การปรับปรุงอย่างต่อเนือง (การลด ละ เลิก หรือ 3R เป็นต้น) • มุ่งมันในการปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎหมาย กฎระเบียบ • เป็นกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย (KPI) • จัดทําเป็นเอกสาร • สือสาร ภายในและภายนอก PAGE 96PAGE 96 4.3 PLANNING
- 49. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 49 PAGE 97PAGE 97 4.3.1 ENVIRONMENT ASPECT • จัดทํา DOCUMENTED PROCEDURE • ขันตอน วิธีการ ในการระบุลักษณะประเด็นปัญหาสิงแวดล้อม • ประเมินครอบคลุมทุกกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมในกรณีฉุกเฉิน) • ครอบคลุมทังผลกระทบทางตรงและทางอ้อม • ประเมินความรุนแรง • จัดทําเป็นเอกสาร • นําประเด็น Significant Aspect มาทําการปรับปรุง PAGE 98PAGE 98 Step by Step ระบุกิจกรรม ประเมิน ความสําคัญ กําหนดมาตรการ
- 50. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 50 PAGE 99PAGE 99 เป้ าหมายของ EMS เป้ าหมายของชีวิต • สอดคล้องตามกฎหมาย • ลดมลภาวะ • ลดการใช้ทรัพยากร • เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม หลักการทําความเข้าใจ PAGE 100PAGE 100 กิจกรรมทีทําทังหมดใน EMS กิจกรรมทีทําทังหมดในชีวิต • ทําความสะอาดพืน • ทําความสะอาดลานจอด • ทําความสะอาดห้องนํา • ทําความเย็นให้อาคาร • จัดเก็บขยะ • ขนถ่ายขยะ • บําบัดนําทิง แต่ละกิจกรรม สําคัญเท่ากันหรือไม่ พิจารณาจากอะไร ?
- 51. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 51 PAGE 101PAGE 101 ระบุกิจกรรม (Normal & Abnormal) แบบสํารวจกิจกรรมทีมีผลกระทบสิงแวดล้อม (Survey Activities Impact the Environmental) หน่วยธุรกิจ........................................................สาขา....................................... ที ปัจจัยเข้า กระบวนการ/กิจกรรม (Process/Activity) ปัจจัยออก ฝ่ าย/แผนก (Department/Section) ผลกระทบสิงแวดล้อม (No) (Input) (Output) (Environmental Impact) FM-ASP-03 PAGE 102PAGE 102 Step by Step ระบุกิจกรรม ประเมิน ความสําคัญ กําหนดมาตรการ
- 52. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 52 PAGE 103PAGE 103 แบบฟอร์มประเมินประเด็นปัญหาสิงแวดล้อม (Environmental Aspect Identification and Significance Evaluation) หน่วยธุรกิจ........................................................สาขา....................................... พืนที/Area : ลําดับ กิจกรรม สภาวะ (Condition) ทางตรง ทางอ้อม เกณฑ์ CRITERIA คะแนน ระดับนัยสําคัญ (Significant) หมายเหตุ(No.) (Activities) (Direct) (Indirect) ความรุนแรง กฎหมาย โอกาส (Score) Severity (Legal) (Likelihood) FM-ASP-01 อ้างอิงจาก FM-ASP-03 Normal Abnormal Emergency ทางตรง : ทําเอง ทางอ้อม : บุคคลภายนอก PAGE 104PAGE 104 สภาวะ • สภาวะปกติ (Normal) หมายถึง สภาวะทีเกิดขึนเป็นประจําของบริษัทฯ • สภาวะผิดปกติ (Abnormal) หมายถึง สภาวะทีเกิดขึนเป็นครังคราว เป็นลักษณะทีผิดปกติ ของบริษัท ฯ ซึงเป็นเหตุทีนอกเหนือจากสภาวะปกติ และฉุกเฉิน เช่น – เครืองจักรกลเสียงดัง – เครืองจักรเสีย – การหยุดเครืองเพือซ่อมบํารุง • สภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง สภาวะทีผิดปกติทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่าง รุนแรง เกิดขึนอย่างรวดเร็วกะทันหัน และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น – เหตุเพลิงไหม้ แก๊สรัว สารเคมีรัวไหล นําท่วม – อุบัติเหตุของการขนส่ง – ผลกระทบจากเครืองจักร อุปกรณ์ ทํางานผิดพลาด เป็นต้น
- 53. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 53 PAGE 105PAGE 105 ความรุนแรงและโอกาสด้านการใช้ทรัพยากร ระดับ คะแนน ความรุนแรงด้านการใช้ทรัพยากร Severity of Consequence of Resource (SR) โอกาสในการใช้ทรัพยากร Likelihood of Occurrence of Resource (LR) 5 เป็นทรัพยากรทีไม่สามารถทดแทนหรือนํากลับมาใช้ได้ กระทบต่อสิงแวดล้อมรุนแรง หรือสร้างทดแทนได้ใช้เวลา มากกว่า 10 ปี โอกาสการใช้อย่างสินเปลืองบ่อยมาก เนืองจากไม่ มีระบบควบคุม 4 เป็นทรัพยากรทีสามารถนํากลับมาบําบัด / ใช้ซําได้แต่ทํา ได้ยาก หรือสร้างทดแทนได้ใช้เวลา 6 - 10 ปี โอกาสการใช้อย่างสินเปลืองบ่อย เนืองจากมีระบบ ควบคุมทีขาดประสิทธิภาพ 3 เป็นทรัพยากรทีสามารถนํากลับมาบําบัด / ใช้ซําได้ มี ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเล็กน้อยหรือสร้างทดแทนได้โดย ใช้เวลา 3 – 5 ปี โอกาสการใช้อย่างสินเปลืองในกระบวนการมีน้อย อาจเกิดได้มากกว่าปีละ 1 ครัง เนืองจากระบบ ควบคุมมีประสิทธิภาพทีไม่สมําเสมอ 2 เป็นทรัพยากรทีสามารถทดแทนได้ มีผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมตําหรือสร้างทดแทนได้ใช้เวลา 1 - 2 ปี โอกาสการใช้อย่างสินเปลืองน้อย แต่อาจเกิดน้อย กว่าปีละ 1 ครัง เนืองจากมาตรการควบคุมยังมี โอกาสผิดพลาด 1 เป็นทรัพยากรทีสามารถทดแทนได้ง่าย ไม่มีผลกระทบ สร้างทดแทนได้ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี โอกาสการใช้อย่างสินเปลืองน้อยมาก เนืองจากมี ระบบการควบคุมทีดี PAGE 106PAGE 106 ระดับ คะแนน ความรุนแรงด้านด้านมลภาวะ Severity of Consequence of Pollution (SP) โอกาสในการเกิดด้านมลภาวะ Likelihood of Occurrence of Pollution (LP) 5 เป็นมลภาวะทีมีความรุนแรงมาก มีผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมรุนแรงและเห็นได้ชัดเจน/อยู่ในความสนใจ ของชุมชนอย่างมาก/มีประวัติ การร้องเรียนกับทาง ราชการ โอกาสการเกิดมลภาวะบ่อยมาก เนืองจากไม่มี ระบบควบคุม 4 เป็นมลภาวะทีมีความรุนแรง มีผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมรุนแรงอยู่ในความสนใจของชุมชน /มี ประวัติการร้องเรียนกับบริษัท โอกาสการเกิดมลภาวะบ่อย เนืองจากมีระบบ ควบคุมทีขาดประสิทธิภาพ/ขาดการอบรม 3 เป็นมลภาวะทีมีความรุนแรงปานกลาง มีผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมปานกลาง อยู่ในความสนใจของชุมชน /มี ประวัติ เรืองการสร้างความรําคาญ โอกาสการเกิดมลภาวะในกระบวนการมีน้อย อาจ เกิดได้มากกว่าปีละ 1 ครัง เนืองจากระบบควบคุมมี ประสิทธิภาพทีไม่สมําเสมอ/ขาดความตระหนัก 2 เป็นมลภาวะทีมีความรุนแรงน้อยมาก มีผลกระทบต่อ พืชและสัตว์เล็กน้อย ไม่อยู่ในความสนใจของชุมชน /ไม่มีประวัติ เรืองการสร้างความรําคาญ โอกาสการเกิดมลภาวะน้อยมาก อาจเกิดปีละ 1 ครัง เนืองจากมาตรการควบคุม ยังมีโอกาส ผิดพลาด/ไม่มีการทบทวนหรือตรวจสอบระบบ ควบคุม 1 เป็นมลภาวะทีมีความรุนแรงน้อยมาก มีผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมตําชุมชนไม่ได้รับผลกระทบ โอกาสการเกิดมลภาวะน้อยมาก เนืองจากมีระบบ การควบคุมทีดี ความรุนแรงและโอกาสด้านมลภาวะ
- 54. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 54 PAGE 107PAGE 107 ระดับ คะแนน ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด (Legal & Other Requirements: LG) 5 มีกฎหมาย หรือข้อกําหนดอืนๆ ระบุไว้ และไม่สามารถทําได้ตามทีกําหนด 4 มีกฎหมาย หรือข้อกําหนดอืนๆ ระบุไว้ แต่สามารถทําได้ตามทีกําหนดเป็น บางครัง หรือบางประเด็น ไม่มีมาตรการดําเนินงานเพือให้เกิดความ สอดคล้อง 3 มีกฎหมาย หรือข้อกําหนดอืนๆ ระบุไว้ แต่สามารถทําได้ตามทีกําหนดเป็น บางครัง หรือบางประเด็น มีมาตรการการกําหนดแผนดําเนินงานเพือให้ เกิดความสอดคล้อง 2 มีกฎหมาย หรือข้อกําหนดอืนๆ ระบุไว้ แต่สามารถทําได้ตามทีกําหนดเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ 1 ไม่มีกฎหมาย หรือข้อกําหนดอืนๆ ระบุไว้ ความสอดคล้องตามข้อกําหนด กฎหมาย PAGE 108PAGE 108 สูตรคํานวณ ด้านมลภาวะ (Pollution) ด้านการใช้ทรัพยากร (Resources Usage) คะแนน = (SP+LG) x LP คะแนน = (SR+LG) x LR คะแนน ระดับนัยสําคัญ ตํากว่า 10 10-27 28-50 ตํา (Low) ปานกลาง (Medium) สูง (High) เกณฑ์การพิจารณา ระดับนัยสําคัญ แนวทางแก้ไข / ป้ องกัน ตํา (Low) - พิจารณาแนวทางป้ องกันระดับความมีนัยสําคัญ ปานกลาง (Medium) - กําหนดวิธีการควบคุมกระบวนการ (Operation control) หรือ - ดําเนินการจัดการทีเหมาะสมเพือลดระดับความมีนัยสําคัญ สูง (High) - ต้องจัดตังเป็นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้านสิงแวดล้อม หรือ - จัดทําเป็นโครงการสิงแวดล้อม (EMP)
- 55. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 55 PAGE 109PAGE 109 FM-ASP-02 PAGE 110PAGE 110 4.3.2 LEGAL & OTHER REQUIREMENTS • จัดทํา DOCUMENTED PROCEDURE • ระบุ ขันตอน วิธีการ ในการเข้าถึงกฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ • พิจารณาผลการประเมิน Aspect เทียบกับกฎหมายทีเกียวข้อง
- 56. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 56 PAGE 111PAGE 111 ลําดับที รหัสเอกสาร รายชือกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ วันทีบังคับใช้ วันทีขึนทะเบียน ผู้รับผิดชอบ ลักษณะปัญหาสิงแวดล้อม หมายเหตุ (No.) (DocNo.) (Nameof Legaland Requirement) (Eff.Date) (Issued Date) (Res.) (EnvironmentalAspect) (Remark) ทะเบียนข้อกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ (Legal and Other Requirements Master List) หน่วยธุรกิจ....................................................สาขา................................................... FM-LEG-01 PAGE 112PAGE 112 การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ (Assessing the compliance of legal and other requirements) หน่วยธุรกิจ....................................................สาขา................................................... ลําดับที รหัสเอกสาร รายชือกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ สาระสําคัญของกฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ การประเมินความสอดคล้อง (Assessing the compliance) หมายเหตุ (No.) (Doc No.) (Name of Legal and Requirement) (Essential of Legal and Requirement ) หลักฐาน สอดคล้อง(C) ไม่สอดคล้อง(NC) ผู้ประเมิน วันทีประเมิน (Remark) (Evidence) (Assessor) (Date) FM-LEG-02
- 57. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 57 PAGE 113PAGE 113 บันทึกการติดตาม ทบทวนข้อกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ลําดับ ข้อกฎหมาย / ข้อกําหนดอืนๆ ชือหน่วยงาน / ทีมาของข้อมูล / ติดตามข้อมูลจาก ครังที 1 ครังที 2 วันทีติดตาม ผล ลงชือ ผู้ติดตาม วันทีติดตาม ผล ลงชือ ผู้ติดตาม FM-LEG-03 PAGE 114PAGE 114 4.3.3 OBJECTIVE, TARGET & PROGRAM • ต้องจัดตังวัตถุประสงค์เป้ าหมาย (Objective & Target) • ต้องสามารถวัดผลได้ (Measurable) • ต้องจัดทําแผนงานรองรับ (Action Plan or Program) • สอดคล้องกับ นโยบาย กฎหมาย และ Significant Aspect • แสดงถึงความมุ่งมันในการ ป้ องกัน ลดมลพิษ มลภาวะ • ได้รับการทบทวนและปรับปรุง • ให้ความสําคัญกับ Interested Party
- 58. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 58 PAGE 115PAGE 115 ACTION PLAN or PROGRAM PAGE 116PAGE 116
- 59. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 59 PAGE 117PAGE 117 4.4 IMPLEMENTATION AND OPERATION PAGE 118PAGE 118 4.4.1 RESOURCE, ROLE, AUTHORITY & RESPONSIBILITY • MAN • MACHINE, EQUIPMENT • TECHNOLOGY, MONEY • INFRASTRUCTURE • มันใจว่ามีเพียงพอ • มีความพร้อม • MAN ต้องมี KUSA
- 60. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 60 PAGE 119PAGE 119 MR : MANAGEMENT REPRESENTATIVE • Top Management ต้องแต่งตัง MR • ควบคุมดูแลระบบการจัดการ • ควบคุมดูแลกิจกรรมการ Internal Audit • ติดตามและทบทวนประสิทธิผลของระบบ • รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ I am “MR” PAGE 120PAGE 120 4.4.2 COMPETENCY, TRAINING & AWARENESS • บุคลากรทีมีผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อม • ต้องมีคุณสมบัติทีเหมาะสม เช่น ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ ประสบการณ์ • กําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) • ดําเนินการฝึกอบรม หรือ อืนๆทีเหมาะสม • ประเมินผลการอบรม หรือกิจกรรมทีได้ดําเนินการไป • จัดเก็บบันทึก ASPECTLEGAL
- 61. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 61 PAGE 121PAGE 121 4.4.2 COMPETENCY, TRAINING & AWARENESS • จัดทํา Documented Procedure • มันใจว่าพนักงานมี Awareness ทีดี เกียวกับ • Environment Policy • Aspect & Impact • Role & Job Description • Objective, Target • Nonconformity & Effect PAGE 122PAGE 122 KUSA • KNOWLEDGE • UNDERSTAND • SKILL • ATTITUDE JOB SPECIFICATION JOB DESCRIPTION ทําเป็นเอกสาร สือสารให้พนักงาน รับทราบ
- 62. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 62 PAGE 123PAGE 123 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT : HRD KUSA EVALUATE GAP ? TRAINING PLAN TRAINING EVALUATE RECORD START PAGE 124PAGE 124 4.4.3 COMMUNICATION • DOCUMENTED PROCEDURE • INTERNAL COMMUNICATION • EXTERNAL COMMUNICATION (INTERSTED PARTY) • FEEDBACK MANAGEMENT • COMPLAINT • NONCONFORMITY • ASPECT • RECORD
- 63. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 63 PAGE 125PAGE 125 4.4.4 DOCUMENTATION • ENVIRONMENTAL POLICY • OBJECTIVE, TARGET • EMS. SCOPE • ระบบการจัดการ ความสัมพันธ์ และ เอกสารทีเกียวข้อง • เอกสารและบันทึกทีมาตรฐานกําหนด • เอกสารและบันทึกอืนๆทีองค์กรเห็นว่าจําเป็น PAGE 126PAGE 126 4.4.5 CONTROL OF DOCUMENTS • DOCUMENTED PROCEDURE • Include Internal & External Documents APPROVED REVIEW UPDATE RE-APPROVED REVISION แจกจ่าย ผู้เกียวข้อง แจกจ่าย ผู้เกียวข้อง ควบคุม เอกสารล้าสมัย ควบคุม เอกสารล้าสมัย
- 64. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 64 PAGE 127PAGE 127 4.4.6 OPERATIONAL CONTROL • DOCUMENTED PROCEDURE • ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ – กฎหมาย – นโยบาย – วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย – ประเด็นปัญหาด้านสิงแวดล้อม • กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การควบคุม • จัดทํา DOCUMENTED PROCEDURE เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการทีเป็ น Significant Aspect ในการนํามาสือสารในองค์กรและผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง PAGE 128PAGE 128 4.4.7 EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE • DOCUMENTED PROCEDURE • ระบุสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง อุบัติเหตุ • มาตรการรองรับและขันตอนในการจัดการกับสถานการณ์ • วิธีการป้ องกันและการบรรเทาผลกระทบ • ทบทวนและปรับปรุง • ทบทวนและปรับปรุงหลังเกิดเหตุ • ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
- 65. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 65 PAGE 129PAGE 129 EMERGENCY P L A N N E D PAGE 130PAGE 130 4.5 CHECKING
- 66. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 66 PAGE 131PAGE 131 4.5.1 MONITORING & MEASUREMENT • DOCUMENTED PROCEDURE • เฝ้ าระวัง ติดตาม และ ตรวจวัด • ประเด็นปัญหาด้านสิงแวดล้อมขององค์กร • บันทึกผล เครืองมือวัด • สอบเทียบหรือทวนสอบเครืองมือวัด • บันทึกผลการอบเทียบหรือทวนสอบ PAGE 132PAGE 132 4.5.2 EVALUATION OF COMPLIANCE การประเมินความสอดคล้อง
- 67. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 67 PAGE 133PAGE 133 4.5.2.1 • DOCUMENTED PROCEDURE • ประมินความสอดคล้องตามข้อกําหนด กฎหมาย • บันทึกผล • ประมินความสอดคล้องตามข้อกําหนด กฎระเบียบทีเกียวข้อง • บันทึกผล • ประเมินพร้อมกันกับ 4.5.2.1 ก็ได้ 4.5.2.2 PAGE 134PAGE 134 4.5.3 NONCONFORMITY, CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTIONS • DOCUMENTED PROCEDURE • การดําเนินการกับความไม่สอดคล้อง ปัญหา หรือ แนวโน้มของปัญหา • การแก้ไขเบืองต้น การบรรเทาผลกระทบ • กักกันการลุกลามหรือการขยายผล • RCA: ROOT CAUSE ANALYSIS • กําหนดมาตรการในการแก้ไขและป้ องกันเพือไม่ให้เกิดซํา • นํามาตรการไปประยุกต์ใช้ • ทบทวนและติดตามประสิทธิผล
- 68. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 68 PAGE 135PAGE 135 CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTIONS FLOW แก้ไข เบืองต้น หา สาเหตุ (s) หา แนวทาง แก้ไข ดําเนิน การ แก้ไข ป้ องกัน การเกิด ซํา ขยายผล ติดตาม ผล • นําหกเช็ดนํา • ไฟไหม ้ดับไฟ • ปัญหาเก่า • ปัญหาใหม่ • CE Diagram • 5 Why Question • 3G • DOE • Trial • ระดมสมอง • ให ้สมองระบม • 3W • What (to do) • Who (response) • When (start and finish) • Poka-Yoke • Mistake Proofing • Additional to • Standard • OPS • Check Sheet • Audit Checklist PAGE 136PAGE 136 4.5.4 CONTROL OF RECORDS • DOCUMENTED PROCEDURE การบ่งชี การจัดเก็บ การป้ องกัน การค้นหา อายุการจัดเก็บ วิธีการทําลาย
- 69. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 69 PAGE 137PAGE 137 4.5.5 INTERNAL AUDIT • DOCUMENTED PROCEDURE • AUDITOR QUALIFICATION • AUDIT PLAN (YEARLY PLAN) • FREQUENCY (ความถีในการตรวจประเมิน) อ้างอิงจาก • SIGNIFICANT ASPECT • NONCONFORMITY • HISTORY PERFORMANCE (complaint, feedback) • AUDITS RESULT (INTERNAL & EXTERNAL) • AUDIT CRITERIA • RECORDS • PRESENT TO TOP MANAGEMENT PAGE 138PAGE 138 4.6 MANAGEMENT REVIEW REVIEW AGENDA 1. ผลการตรวจประเมินภายใน และการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ 2. การสือสารจากผู้สนใจภายนอก รวมถึงข้อร้องเรียน 3. สมรรถนะการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมขององค์กร 4. ความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย 5. สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้ องกัน 6. การติดตามผลการปฏิบัติจากการทบทวนครังทีผ่านมา 7. สถานะการเปลียนแปลง รวมถึงกฎหมายทีมีปรับเปลียน ซึงเกียวข้องกับลักษณะปัญหา สิงแวดล้อม และ 8. ข้อแนะนําต่างๆ เพือการปรับปรุง
- 70. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 70 PAGE 139PAGE 139 4.6 MANAGEMENT REVIEW REVIEW AUDITS NC Decision Making WHAT WHO WHEN AGENDA RECORDS PAGE 140PAGE 140 QUESTION & ANSWER END OF PRESENTATION
- 71. Trainer Nukool Thanunram E-Mail : nukool2001@gmail.com Mobile Phone: 081.400.3954 Page 71 FEEDBACK or CONTACT US nukool2001 Thank You CONTACT US: NUKOOL THANUANRAM SENIOR CONSULTANT & INSTRUCTOR E-MAIL: NUKOOL2001@GMAIL.COM MOBILE PHONE: 081 400 3954 LINE. TWITTER & FACEBOOK: NUKOOL2001
Inicia sesión para ver los comentarios