146856243 anteproyecto-del-presupuesto-2013-del-congreso

14.09.12
Congreso de los Diputados
Dirección de Presupuestos y Contratación

•Instrucciones pág. 3
•Presupuesto comparado pág. 5
•Departamentos:
– 00. Secretaría General pág. 16
– 01. Comunicación- Prensa pág. 18
– 02. Edición Oficial y tratamiento pág. 20
– 10. Secretarías Generales Adjuntas pág. 22
– 20. Secretaría ATP pág. 24
– 21. Redacción Diario de Sesiones pág. 26
– 30. Comisiones pág. 28
– 40. Secretaría Estudios, Análisis y Publicaciones pág. 30
– 41. Estudios jurídicos pág. 33
– 42. Documentación pág. 35
– 43. Archivo pág. 38
– 44. Publicaciones pág. 41
– 45. Biblioteca pág. 43
– 46. Análisis económico y presupuestario pág. 45
– 47. Asuntos Europeos pág. 47
– 48. Secretaría Documentación, Biblioteca y Archivo pág. 49
– 50. Secretaría Presupuesto y Contratación pág. 51
– 51. Gestión Presupuestaria pág. 53
– 52. Infraestructuras e Instalaciones pág. 57
– 53. Patrimonio y Adquisiciones pág. 61
– 54. Secretaría CTI’s pág. 64
– 60. Relaciones Internacionales pág. 66
– 61. Relaciones Institucionales pág. 70
– 62. Cooperación Parlamentaria pág. 74
– 70. Personal y Gobierno Interior pág. 78
– 71. Acción Social pág. 84
– 72. Gabinete Médico pág. 86

INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADO
El Presupuesto del Congreso de los Diputados está estructurado en Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos, según los criterios
establecidos por el Código de clasificación económica de los gastos públicos para efectuar la imputación de las distintas clases de gastos.
También se ha añadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar por
Departamento o Centro de gasto para una mejor gestión de los créditos.
Desglose de las cuentas
Las cuentas de un solo dígito se corresponden con la primera clasificación de los gastos que es la del CAPÍTULO -con una denominación
genérica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, así por ejemplo:
TITULO DE LA CUENTA
CAPITULO I
1 GASTOS DEL PERSONAL
10 Altos Cargos
100
00 51 Retribuciones básicas
Total concepto 100.00
01 51 Retribuciones complementarias
107 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones
TOTAL ARTICULO 10
11 Personal eventual
110 00 51
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
del personal eventual
117 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
de Altos Cargos
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
CENTRO GESTOR
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1 GASTOS DEL PERSONAL
El siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dígitos o ARTÍCULO, tal y como se indica a continuación:
10 Altos Cargos
Las cuentas de tres dígitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, así nos encontramos con:
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos.
El nivel inferior dentro de la clasificación económica de los gastos públicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene la
estructura de una cuenta de 5 dígitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos más que son los que nos permiten
desglosar distintos tipos de gasto, así nos encontramos con:
100 00 Retribuciones básicas
A este nivel el Congreso ha añadido dos dígitos que se corresponden con el Centro gestor al que está asignado la administración y
contabilización del gasto. Así, por ejemplo:
100 00 51 Retribuciones básicas (asignado al Departamento 51)
El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rápido y visual de los créditos que se solicitan para el ejercicio
siguiente en comparación con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicación del porcentaje de aumento o disminución, en su caso.
Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuación del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes a
cada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un número, que figura en último lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de la
cuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar allí un gran número de datos
relativos a esa cuenta.
Dichas fichas incluyen información más detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que además de la descripción de las mismas se
hace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, así como una breve explicación de los motivos de las
variaciones que puede sufrir la dotación prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendo
adjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona información referente a la dotación económica tanto del
ejercicio anterior como del actual, así como la dotación prevista para el ejercicio siguiente, con indicación del porcentaje de variación.
Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotación o por integrarse en otras partidas más acordes
con los códigos de la nueva Clasificación económica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevas
partidas, resaltadas en verde, y su justificación es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en el
próximo presupuesto o porque su dotación económica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificación económica ya citada.
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
10 Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
00 51 Retribuciones básicas 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74
Total concepto 100.00 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74
01 51 Retribuciones complementarias 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70
Total concepto 100.01 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70
TOTAL ARTICULO 10 18.700.800,44 0,00 18.700.800,44
11 Personal eventual
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual
TOTAL ARTICULO 11 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45
12 Funcionarios
121 Retribuciones complementarias
03 51 Otros complementos 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28
TOTAL ARTICULO 12 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28
13 Laborales
130 Laboral fijo
TOTAL ARTICULO 13 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91
CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
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15 Incentivos al rendimiento
151 Gratificaciones
00 70 Retribuciones extraordinarias 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL ARTICULO 15 60.000,00 0,00 60.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador
160 Cuotas Sociales
00 71 Seguridad Social 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95
Total concepto 160 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95
161 Prestaciones sociales
05 51 Pensiones 170.128,80 -100,00 0,00
Total concepto 161 170.128,80 -100,00 0,00
162 Gastos sociales de personal
04 71 Acción Social 525.000,00 0,00 525.000,00
Total subconcepto 162.04 525.000,00 0,00 525.000,00
05 71 Ayuda comedor becarios 10.000,00 0,00 10.000,00
Total concepto 162 535.000,00 0,00 535.000,00
TOTAL ARTICULO 16 3.815.143,75 -4,46 3.645.014,95
TOTAL CAPITULO I 35.454.916,35 -0,21 35.379.892,03
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20 Arrendamientos y cánones
202 Arrendamientos y cánones
00 40 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,23
Total concepto 202 68.776,56 4,45 71.836,27
203 00 40 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 12.432,00 0,00 12.432,00
00 52 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 0,00 50.000,00
Total concepto 203 62.432,00 0,00 62.432,00
TOTAL ARTICULO 20 131.208,56 2,33 134.268,27
21 Reparaciones, Mantenimiento y conservación
212 00 52 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
00 53 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000,00 0,00 180.000,00
Total concepto 212 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
213 00 01 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 18.306,15 0,00 18.306,15
00 52 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
00 53 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 14.223,92 4,00 14.792,87
00 72 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 784,30 104,00 1.600,00
Total concepto 213 1.933.314,37 0,07 1.934.699,02
214 00 52 Mantenimiento de elementos de transporte 50.000,00 3,00 51.500,00
Total concepto 214 50.000,00 3,00 51.500,00
CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
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215 00 52 Mantenimiento de mobiliario y enseres 40.000,00 25,00 50.000,00
00 53 Mantenimiento de mobiliario y enseres 168.949,67 -25,00 126.712,25
Total concepto 215 208.949,67 -15,43 176.712,25
216 00 53 Mantº equipos para procesos de la información 3.600,00 -100,00 0,00
00 54 Mantº equipos para procesos de la información 1.605.000,00 -9,84 1.447.000,00
Total concepto 216 1.608.600,00 -10,05 1.447.000,00
TOTAL ARTICULO 21 5.180.864,04 -3,69 4.989.911,27
22 Material, Suministros y Otros
220 Material de oficina
00 53 Ordinario no inventariable 483.676,75 -10,00 435.309,08
Total subconcepto 220.00 483.676,75 -10,00 435.309,08
01 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800,00 -44,44 1.000,00
01 40 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 0,00 40.000,00
01 42 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 90.000,00 -20,00 72.000,00
02 54 Material informático no inventariable 40.000,00 0,00 40.000,00
Total concepto 220 747.476,75 -8,99 680.309,08
221 Suministros
00 52 Energía eléctrica 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
01 52 Agua 70.000,00 -21,43 55.000,00
02 52 Gas 25.000,00 0,00 25.000,00
03 52 Combustible 290.000,00 25,86 365.000,00
04 53 Vestuario 159.994,25 0,00 159.994,25
06 72 Productos farmacéuticos y mat.sanitario 14.000,00 0,00 14.000,00
11 52 Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 50.000,00 -10,00 45.000,00
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221 12 52 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 120.000,00 -16,67 100.000,00
12 54 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 -50,00 10.000,00
99 52 Otros suministros 18.000,00 -44,44 10.000,00
99 53 Otros suministros 60.000,00 0,00 60.000,00
99 61 Otros suministros 70.000,00 -14,29 60.000,00
Total concepto 221 2.896.994,25 0,24 2.903.994,25
222 Comunicaciones
00 52 Servicios de Telecomunicaciones 700.000,00 -28,57 500.000,00
00 54 Servicios de Telecomunicaciones 217.000,00 -3,23 210.000,00
01 52 Postales y mensajería 4.000,00 -25,00 3.000,00
01 70 Postales y mensajería 80.000,00 0,00 80.000,00
99 01 Otras 890.000,00 -1,12 880.000,00
Total concepto 222 1.891.000,00 -11,53 1.673.000,00
223 Transportes
00 52 Transportes 850.000,00 0,00 850.000,00
00 61 Transportes 30.000,00 1863,00 588.900,00
00 70 Transportes 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
Total concepto 223 7.630.000,00 7,33 8.188.900,00
224 Primas Seguros
00 52 Primas Seguros 15.000,00 -33,33 10.000,00
00 71 Primas Seguros 28.013,40 -28,61 20.000,00
Total concepto 224 43.013,40 -30,25 30.000,00
225 Tributos
02 50 Tributos locales 150.000,00 0,00 150.000,00
02 52 Tributos locales 5.500,00 -9,09 5.000,00
Total concepto 225 155.500,00 -0,32 155.000,00
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226 Gastos diversos
01 60 Atenciones protocolarias y representativas 1.338,77 0,00 1.338,77
01 61 Atenciones protocolarias y representativas 250.000,00 -40,00 150.000,00
02 01 Publicidad y propaganda 3.000,00 0,00 3.000,00
20 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00
43 Publicidad y propaganda 1.800,00 -44,44 1.000,00
54 Publicidad y propaganda 6.000,00 -83,33 1.000,00
03 52 Jurídico-Contenciosos 7.000,00 0,00 7.000,00
06 01 Reuniones,conferencias y cursos 5.801,69 -13,82 5.000,00
06 10 Reuniones,conferencias y cursos 500,00 0,00 500,00
06 20 Reuniones,conferencias y cursos 2.341,05 0,00 2.341,05
06 47 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 -100,00 0,00
Total subconcepto 226.06 1.078.451,32 -5,44 1.019.800,36
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226 99 01 Otros gastos diversos 1.108,69 6,63 1.182,15
99 48 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,00
99 52 Otros gastos diversos 5.000,00 -20,00 4.000,00
Total concepto 226 1.646.639,61 -9,95 1.482.873,29
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00 52 Limpieza y aseo 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37
Total subconcepto 227.00 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37
227 01 52 Seguridad 0,00 100,00 10.000,00
01 70 Seguridad 47.000,00 24,89 58.700,00
227 04 43 Custodia, depósito y almacenaje 61.473,88 0,00 61.473,88
04 52 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 -22,21 5.445,00
227 06 20 Estudios y trabajos técnicos 48.144,00 2,54 49.368,00
06 21 Estudios y trabajos técnicos 39.245,98 3,36 40.563,80
06 42 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 -20,00 20.000,00
06 54 Estudios y trabajos técnicos 2.300.000,00 -2,17 2.250.000,00
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227 99 01 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00 5,30 221.130,00
99 71 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 250.290,00 0,00 250.290,00
99 72 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 19.000,00 0,00 19.000,00
Total concepto 227 4.630.853,86 2,22 4.733.559,55
TOTAL ARTICULO 22 19.641.477,87 1,05 19.847.636,17
23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 00 00 Dietas 2.803,00 0,00 2.803,00
00 02 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00
00 10 Dietas 2.317,57 0,00 2.317,57
00 21 Dietas 0,00 100,00 3.307,02
00 30 Dietas 28.000,00 0,00 28.000,00
00 40 Dietas 11.500,00 0,00 11.500,00
00 47 Dietas 1.000,00 -100,00 0,00
00 48 Dietas 6.000,00 0,00 6.000,00
00 51 Dietas 130.000,00 -30,77 90.000,00
00 52 Dietas 750,00 0,00 750,00
00 54 Dietas 5.000,00 0,00 5.000,00
00 60 Dietas 334.966,25 -7,46 309.966,25
00 62 Dietas 0,00 100,00 25.000,00
00 70 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00
Total concepto 230 526.336,82 -7,16 488.643,84
231 00 70 Locomoción 600.000,00 0,00 600.000,00
Total concepto 231 600.000,00 0,00 600.000,00
233 00 51 Otras indemnizaciones 10.233.143,82 -16,61 8.533.792,86
00 70 Otras indemnizaciones 20.000,00 0,00 20.000,00
Total concepto 233 10.253.143,82 -16,57 8.553.792,86
TOTAL ARTÍCULO 23 11.379.480,64 -15,26 9.642.436,70
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24 Gastos de Publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
00 44 Gastos de edición y distribución 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
Total concepto 240 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
TOTAL ARTICULO 24 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
TOTAL CAPITULO II 37.557.031,11 -4,86 35.730.532,41
47 A empresas privadas
470 00 52 A empresas privadas 850.000,00 5,00 892.500,00
TOTAL ARTICULO 47 850.000,00 5,00 892.500,00
48 A familias e Instituciones sin fines de lucro
480 00 40 Subvenciones a Institutos 54.325,70 0,00 54.325,70
00 53 Subvenciones a Institutos 18.000,00 0,00 18.000,00
01 51 Subvención Grupos Parlamentarios 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72
02 40 Becas y Premios literarios 82.000,00 -40,00 49.200,00
02 51 Becas y Premios literarios 250.000,00 0,00 250.000,00
TOTAL ARTICULO 48 9.717.538,42 -0,34 9.684.738,42
10.567.538,42 0,09 10.577.238,42TOTAL CAPITULO IV
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
620 00 52 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.000,00 -20,00 200.000,00
00 54 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 320.000,00 -92,19 25.000,00
Total concepto 620 570.000,00 -60,53 225.000,00
625 00 53 Inversión nueva en mobiliario y enseres 374.400,00 -15,00 318.240,00
Total concepto 625 374.400,00 -15,00 318.240,00
629 00 45 Inversión nueva en otros activos materiales 82.000,00 0,00 82.000,00
00 53 Inversión nueva en otros activos materiales 100.000,00 -20,00 80.000,00
Total concepto 629 182.000,00 -10,99 162.000,00
TOTAL ARTICULO 62 1.126.400,00 -37,39 705.240,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los
633 00 52 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 450.000,00 0,00 450.000,00
00 54 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 736.760,00 -32,14 500.000,00
Total concepto 633 1.186.760,00 -19,95 950.000,00
635 00 53 Invers.reposición en mobiliario y enseres 188.305,08 0,00 188.305,08
Total concepto 635 188.305,08 0,00 188.305,08
636 00 43 Invers.reposición en equipos proceso información 190.000,00 -100,00 0,00
Total concepto 636 190.000,00 -100,00 0,00
639 00 53 Invers.reposición en otros activos materiales 135.000,00 0,00 135.000,00
Total concepto 639 135.000,00 0,00 135.000,00
TOTAL ARTICULO 63 1.700.065,08 -25,10 1.273.305,08
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
14/09/2012
14 de 87

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial
640 00 54 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 537.500,00 -10,70 480.000,00
TOTAL ARTICULO 64 537.500,00 -10,70 480.000,00
TOTAL CAPITULO VI 3.363.965,08 -26,92 2.458.545,08
TOTAL 86.943.450,96 -3,22 84.146.207,94
14/09/2012
15 de 87

ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
00 – SECRETARIA GENERAL
14/09/2012
16 de 87

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secretaria General
DEPARTAMENTO 00 - Secretaría General
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23000 DIETAS
Almuerzos y dietas de
conductor.
Se mantiene la dotación 2.803,00 2.952,62 105,34 2.803,00 0,00 0,00 2.803,00 0,00 %
14/09/2012
17 de 87

ANEXO I
01 –DEPARTAMENTO DE PRENSA
14/09/2012
18 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Comunicación
DEPARTAMENTO 01 - Prensa
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencia
s 2012
Var 12/11
Propuesta gasto
2013 (euros, dos
decimales)
Var
13/12
21300
MANTº.MAQUINARIA,INST
ALACIONES Y UTILLAJ
Gastos de Mantenimiento
equipo TV de la Cámara
Se mantiene dotación prevista
para el año 2012
18.306,15 18.187,13 99,35 18.306,15 0,00 0,00 18.306,15 0,00 %
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Periódicos digitales Pte. Contrato colectivo ORBYT 7.017,00 359,76 5,13 1.800,00 0,00 -74,35 1.000,00 -44,44 %
22299
OTRAS
COMUNICACIONES
TV Congreso
Canal Parlamento
Se reduce la dotación.
Telefónica Servicios
Audiovisuales, TSA
838.683,26 860.175,66 102,56 890.000,00 0,00 6,12 880.000,00 -1,12 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicidad
y propaganda
Se mantiene la misma cantidad
Inserción en el BOE
de anuncios,
convocatorias
concursos
5.000,00 28,28 0,57 3.000,00 0,00 -40,00 3.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos
cafetería/restaurante
Reuniones trabajo
Se reduce la consignación a la
vista de lo ejecutado en
ejercicios anteriores.
5.801,69 4.604,08 79,36 5.801,69 0,00 0,00 5.000,00 -13,82 %
22609
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Publicidad Puertas
Abiertas y consumiciones
Este subconcepto carece de
dotación para el ejercicio 2013,
al igual que para 2012, ya que
la celebración requerirá en su
momento acuerdo expreso de
la Mesa de la Cámara
161.129,08 125.971,63 78,18 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Renovación derechos
música Canal Parlamento
El incremento se debe al ajuste
efectuado en 2012
1.108,69 1.001,82 90,36 1.108,69 0,00 0,00 1.182,15 6,63 %
22799
OTROS SERVICIOS
NOTICIAS
Renovación Contratos con
diferentes empresas
El incremento en esta partida
se justifica por el aumento del
tipo impositivo del IVA del 18 al
21 %.
KANTAR MEDIA
Agencia EFE
Europa Press
Servimedia
Digital +
Digital + Despacho
Sr. Presidente
222.363,55 208.633,82 93,83 210.000,00 0,00 -5,56 221.130,00 5,30 %
14/09/2012
19 de 87

ANEXO I
02 – DEPARTAMENTO DE EDICION OFICIAL Y TRATAMIENTO
14/09/2012
20 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secret.Gral.Ad.AAPP
DEPARTAMENTO 02 - Edición oficial y tratamiento
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23000 DIETAS Viaje
Reunión anual Eurovoc.
El Congreso envió representante
a dicha reunión en los ejercicios
2006 y 2010.
6.020,92 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -66,78 2.000,00 0,00 %
14/09/2012
21 de 87

ANEXO I
10 – SECRETARIA GENERAL ADJUNTA
14/09/2012
22 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secretaría General Adj.
DEPARTAMENTO 10 - Secretarias Generales Adjuntas
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones a celebrar
por las Secretarías
Generales Adjuntas.
Se mantiene la dotación. 500,00 16,22 3,24 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 %
23000 DIETAS
Almuerzos y dietas
conductores.
Se mantiene la dotación. 2.317,57 2.330,04 100,54 2.317,57 0,00 0,00 2.317,57 0,00 %
14/09/2012
23 de 87

ANEXO I
20 – SECRETARIA DIRECCION ASISTENCIA TECNICO-PARLAMENTARIA
14/09/2012
24 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamentaria
DEPARTAMENTO 20 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Inserción en boletines
oficiales
Publicación de anuncios y
concursos en el BOE y otros
boletines.
2.000,00 -527,28 -26,36 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos de cafetería del
personal funcionario del
cuerpo de Taquígrafos
con motivo de la
prolongación de las
sesiones plenarias y
Comisión Consultiva de
Nombramientos
Se mantiene la dotación prevista
para 2012
2.341,05 220,49 9,42 2.341,05 0,00 0,00 2.341,05 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Contrato de asistencia
técnico-informática al
Departamento de
Registro y Distribución
de Documentos
Servicios de grabación de datos
para la formación y alimentación
de bases de datos del Congreso
de los Diputados y trabajos
conexos.
Se prevé una nueva licitación del
contrato de servicios que
actualmente presta la empresa
BETÁN, S.A., dada la antigüedad
del actual contrato y que ha sido
objeto de sucesivas prórrogas.
Se mantiene el importe
consignado en los presupuestos
del año 2012, que corresponderá
al importe máximo de licitación
que figurará en los pliegos de
cláusulas administrativas que
regirán el concurso, con el único
incremento resultante de la
variación del IVA del 18% al 21%.
48.144,00 39.371,78 81,78 48.144,00 0,00 0,00 49.368,00 2,54 %
14/09/2012
25 de 87

ANEXO I
21 – REDACCION DEL DIARIO DE SESIONES
14/09/2012
26 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamen
DEPARTAMENTO 21 - Redac.Diario Sesiones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Servicios de asistencia
técnico-informática al
Departamento de
Redacción del Diario de
Sesiones
Para el cálculo de la cantidad
consignada como propuesta de
gasto para el año 2013, se ha
tenido en cuenta que en el
periodo comprendido entre enero
y abril ya lleva incorporado el
incremento del IPC
correspondiente a la media de
estos meses, debido a que la
empresa comenzó a facturar en
mayo de 2011. Para los restantes
meses comprendidos en el
periodo de mayo a diciembre, se
ha aplicado el 2% IPC.
Igualmente se ha tenido en
cuenta el incremento del tipo
impositivo del IVA del 18 al 21 %.
48.144,00 37.739,08 78,39 39.245,98 0,00 -18,48 40.563,80 3,36 %
23000 DIETAS
Celebración bienal del
Intersteno
Se incrementa un 100% este
concepto debido al carácter
bienal del evento, siendo así que
en el año 2012 no se celebró y
por tanto no se consignó cantidad
alguna. Igualmente tampoco se
celebró en 2011.
La dotación propuesta es
coincidente, sin incremento
alguno, con la presupuestada
para el ejercicio 2011.
3.307,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 3.307,02 100,00 %
14/09/2012
27 de 87

ANEXO I
30 – SECRETARIA DIRECCION DE COMISIONES
14/09/2012
28 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Comisiones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Transcripciones de las
reuniones y gastos de
cafetería
Se mantiene la misma dotación. 56.000,00 23.474,94 41,92 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas a abonar a los
comparecientes.
Se mantiene la misma dotación. 28.000,00 14.792,08 52,83 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 %
14/09/2012
29 de 87

ANEXO I
40 – SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PUBLICACIONES
14/09/2012
30 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATIST
A
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Alquiler, depósito,
traslado limpieza etc.
compartida con la
Dirección de
Documentación,
Biblioteca y Archivo.
Alquiler de una nave para
depósito de libros, así como
limpieza y transporte de o hacia
la nave. El contrato, de fecha
18.02.2009, tiene previstas cinco
prórrogas a partir del
31.12.2009, por lo que finalizará
el 31.12.2014, salvo que el
arrendatario decida no renovar.
En la cantidad propuesta para
2013 se ha tenido en cuenta el
incremento del tipo impositivo
del IVA del 18 al 21%.
DECOGESA 15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %
20300
ARRENDAMIENTO
MAQUIN,INSTALAC.Y
UTILLAJE
Mantenimiento y
actualización del Portal
de la Constitución.
Se mantiene dotación prevista para
2012. No IPC.
Por acuerdo del Comité Técnico
de Publicaciones, ratificado por
la Mesa del Congreso, con
carácter general, se han
reajustado a la baja, los abonos
por la actualización del Portal
de la Constitución Española
Acuerdo del
Comité
Técnico de
Publicaciones
y de la Mesa
CD.
12.432,00 12.260,40 98,62 12.432,00 0,00 0,00 12.432,00 0,00 %
22001
S Y OTRAS PUBLICAC.
Suscripciones a bases
de datos y portales
Juridicos para
Diputados, etc.
Bases de datos jurídicas,
información para Diputados.
Para 2013 se prevé la mejora en
la información a los Diputados,
como el “Servicio de alerta y
carpeta de usuario” para
seguimiento de materias a
indicación de los Diputados y
otros usuarios, que asumirá el
Departamento de Publicaciones.
Diversas
empresas.
Contratos
menores.
40.000,00 41.499,04 103,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %
14/09/2012
31 de 87

B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATIST
A
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
12/13
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Seminarios, Jornadas.
Prevista la realización de un solo
Seminario.
Durante el ejercicio 2013 se
propone realizar un único
Seminario de los tres
habitualmente programados, y se
disminuyen los costes del
Seminario en un 20%
Acuerdo de
Mesa,
Agencia de
viajes
homologada.
Varios.
55.000,00 12.718,20 23,12 27.500,00 0,00 -50,00 22.500,00 - 18,18 %
23000 DIETAS Dietas
Dietas por asistencia y participación
en seminarios, jornadas, congresos,
premios, etc.
Varios 11.500,00 3.818,00 33,20 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 %
48000
SUBVENCIONES A
INSTITUTOS
Convenios, Acuerdos,
Protocolos
Universidades
Se manitene en idénticos términos
que en 2012.
Acuerdos
Convenios
Cámara/
Institutos/
Reales
Academias
38.125,00 38.125,00 100,00 54.325,70 0,00 42,49 54.325,70 0,00 %
48002
BECAS Y PREMIOS
LITERARIOS
Premios tesis
doctorales en sus
campos
Se reduce de nuevo esta partida al
disminuir las cuantías de los
premios.
Acuerdos
Mesa
92.460,00 40.320,00 43,61 82.000,00 0,00 -11,31 49.200,00 - 40,00%
14/09/2012
32 de 87

ANEXO I
41 – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
14/09/2012
33 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public
DEPARTAMENTO 41 - Estudios jurídicos
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
14/09/2012
34 de 87

ANEXO I
42 – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
14/09/2012
35 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 42 - Documentación
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
S Y OTRAS PUBLICAC.
Adquisición de fondos y
recursos documentales
en papel o electrónicos.
Se reduce la cuantía en 18.000 € 114.091,78 65.875,29 57,74 90.000,00 0,00 -21,12 72.000,00 -20,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Digitalización,
restauración y
encuadernación de
fondos históricos
Se reduce la cuantía en 5.000 € 35.540,67 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -29,66 20.000,00 -20,00 %
14/09/2012
36 de 87

ANEXO I
43 – DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
14/09/2012
37 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 43 - Archivo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Anuncios en BOE y
cuotas de socios
institucionales
Inserción de anuncios en
boletines oficiales y pago de
cuotas de organismos nacionales
e internacionales
2.000,00 -664,46 -33,22 1.800,00 0,00 -10,00 1.000,00 -44,44 %
22704
CUSTODIA, DEPOSITO Y
ALMACENAJE
Custodia externa de
documentos, audio y
vídeo por empresa
especializada
Se mantiene la dotación prevista
para 2012
ADEA o el
adjudicatario de
nuevo concurso
previsto
61.473,88 54.125,38 88,05 61.473,88 0,00 0,00 61.473,88 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
Digitalización series y
audio.
Contrato plurianual 2011-2014
Contrato plurianual 2010-2013
UTE Ever Team
Spain – Backup
File
UTE ENORNET
253.700,00 169.079,36 66,65 253.700,00 0,00 0,00 311.048,70 22,60 %
63600
INVERS.REPOSIC.EQUIPO
S PROCESO INFORMAC.
Restauración
documentos
Finalización del contrato
plurianual 2010-2012 para ka
restauración de documentos.
270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,00
14/09/2012
38 de 87

PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DEPARTAMENTO 43 - Archivo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
22001
22602
22699
22704
22706 Reconversión a soporte digital de las cintas custodiadas en el Archivo pertenecientes a Comisiones declaradas secretas. 8.212,80
63600
64000
14/09/2012
39 de 87

ANEXO I
44 – DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
14/09/2012
40 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion
DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
S Y OTRAS PUBLICAC.
Prensa diaria para
Mesa, JEC, Secretaría
General.
Se mantiene la dotación de 2012.
Kiosco/
suscripciones
electrónicas
según Acuerdo
Mesa.
88.000,00 83.550,75 94,94 84.000,00 0,00 -4,55 84.000,00 0,00 %
22609
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Jornadas de Puertas
Abiertas, petición
centros e instituciones
(Colegios, etc.)
Temporalmente suspendido su
continuidad, se llevará a cabo
previo acuerdo de la Mesa.
Contrato menor. 114.750,00 74,79 0,07 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Trabajos preparatorios
de ediciones.
Iconografía, material editorial y
preparación de ediciones del
Congreso.
20.000,00 48.533,85 242,67 10.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 0,00%
24000
GASTOS DE EDICION Y
DISTRIBUCION
Imprenta, edición y
distribución de
publicaciones oficiales y
no oficiales de
Congreso.
Publicaciones oficiales y
publicaciones no oficiales del
Congreso.
BOE
(Publicaciones
Oficiales)
Empresas
Adjudicatarias
(publicaciones
no oficiales)
1.700.000,00 1.107.736,37 65,16 1.224.000,00 0,00 -28,00 1.116.280,00 -8,80%
14/09/2012
41 de 87

FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion
DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
22001 Venta de publicaciones no oficiales del Congreso de los Diputados 51.000,00 € 52.500,00 € 47.250,00 €
22601
22602
22609
22706
24000
14/09/2012
42 de 87

ANEXO I
45 – DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
14/09/2012
43 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 45 - Biblioteca
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
S Y OTRAS PUBLICAC.
Adquisición de prensa Se mantiene la cuantía 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 100,00 8.000,00 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Digitalización,
reconversión del
catálogo y tratamiento
informático de fondos
Se mantiene la cuantía 120.920,89 0,00 0,00 1.000,00 -99,17 1.000,00 0,00 %
62900
INVERS.NUEVA EN
OTROS ACTIVOS
MATERIALES
Adquisición de fondos e
inversión nueva en
otros activos materiales
Se mantiene la cuantía. 110.148,28 100.951,16 91,65 82.000,00 0,00 -25,55 82.000,00 0,00 %
14/09/2012
44 de 87

ANEXO I
46 – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
14/09/2012
45 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public
DEPARTAMENTO 46 - Análisis econ.presup
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
14/09/2012
46 de 87

ANEXO I
47 – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS
14/09/2012
47 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 47 - Asuntos Europeos
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones ,
conferencias, etc, en
Organismos de la U.E.
Este Departamento está vacante,
y sus funciones se desempeñan,
en lo externo, por personal
funcionario destacado
personalmente en el Parlamento
Europeo; en lo interno, se lleva a
cabo por la Dirección de Estudios
con apoyo de personal becario.
Se elimina la dotación.
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %
23000 DIETAS
Atención a
desplazamientos
relacionados con U.E.
Se elimina igualmente la dotación
de este subconcepto por las
mismas razones que se
mencionan en el subconcepto
anterior.
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %
14/09/2012
48 de 87

ANEXO I
48 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
14/09/2012
49 de 87

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO
2013
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Alquiler, mantenimiento,
limpieza, traslados,
depósitos compartidos
Alquiler de una nave para
depósito de libros, así como
limpieza y transporte de o hacia
la nave. El contrato, de fecha
18.02.2009, tiene previstas cinco
prórrogas a partir del
31.12.2009, por lo que finalizará
el 31.12.2014, salvo que el
arrendatario decida no renovar.
En la cantidad propuesta para
2013 se ha tenido en cuenta el
incremento del tipo impositivo
del IVA del 18 al 21%.
15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos
desplazamientos
Gastos de hotel y billetes de
personal de la Dirección relativos a
cursos, seminarios, grupos de
trabajo.
25.667,34 11.567,99 45,07 15.000,00 0,00 -41,56 10.000,00 -33,33 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Organización de
conferencias; jornadas,
adquisiciones
extraordinarias, etc.
57.269,13 1.395,59 2,44 15.000,00 0,00 -73,81 15.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas del personal de
la Dirección
Dietas devengadas por formación y
viajes de funcionarios.
8.500,00 5.968,56 70,22 6.000,00 0,00 -29,41 6.000,00 0,00 %
14/09/2012
50 de 87

ANEXO I
50 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN
14/09/2012
51 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22502 TRIBUTOS LOCALES
I.B.I. Casado del Alisal.
Gestión residuos
sólidos
Reserva de espacio
para aparcamiento.
A partir de 2011 la Agencia
Tributaria, en base a la
propuesta-informe del
Ayuntamiento de Madrid,
comunicó al Congreso de los
Diputados la exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
del Palacio del Congreso de los
Diputados, por considerar que
dicho inmueble está considerado
Bien de Interés Cultural en la
categoría de Conjunto Histórico.
La dotación que se mantiene en
este subconcepto está destinada
a hacer frente a otras
obligaciones con el
Ayuntamiento, tal y como se
especifican en el apartado
“Finalidad del Gasto”.
Ayuntamiento de
Madrid.
468.782,00 100.060,72 21,34 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 %
14/09/2012
52 de 87

ANEXO I
51 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
14/09/2012
53 de 87

2013
DIRECCIÓN Prptos. y Contratación
DEPARTAMENTO 51 - Gestión Presupuestaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferen
cias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
10000
RETRIBUCIONES BASICAS
ALTOS CARGOS
NOMINA Asignación Constitucional Diputados. 13.787.963,00 13.258.305,61 96,16 13.512.203,74 0,00 -2,00 13.512.203,74 0,00 %
10001
RETRIBUCIONES
COMPLEMENT. ALTOS
CARGOS
NOMINA Complementos cargos Diputados 5.076.280,70 4.687.721,10 92,35 5.188.596,70 0,00 2,21 5.188.596,70 0,00 %
11000
PERSONAL EVENTUAL,
RETRIB. BAS. Y OTRAS
NOMINA
Personal Presidencia y Mesa;
Programa de asistencia a Diputados y
Presidentes de Comisión
7.471.636,41 6.867.445,16 91,91 7.471.636,41 0,00 0,00 7.485.407,45 0,18 %
12103 OTROS COMPLEMENTOS NOMINA
Personal funcionario de otras
Administraciones Públicas que prestan
servicio en el Congreso.
1.707.680,00 1.539.311,06 90,14 1.651.939,52 0,00 -3,26 1.733.270,28 4,92 %
13000
RETRIBUCIONES BASICAS
LABORAL FIJO
NOMINA
Retribuciones de distintas categorías
de personal laboral.
3.755.400,00 3.332.199,43 88,73 3.755.400,00 0,00 0,00 3.755.400,00 0,00 %
16105 PENSIONES Pensión Ex_Presidente. 0,00 8.506,44 0,00 170.128,80 0,00 999,99 0,00 -100,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos de desplazamientos de los
escoltas que acompañan al Presidente
del Congreso.
Oficina de Viajes
homologada y
otros.
50.000,00 29.804,54 59,61 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos originados por el servicio de
escolta del Presidente del Congreso y
del ex_Presidente, así como los
desplazamientos de los escoltas que
acompañan al ex_Presidente .
Oficina de Viajes
homologada y
otros
300.000,00 35.692,96 11,90 50.000,00 0,00 -83,33 50.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Gastos y dietas de conductores al
servicio de los miembros de la Mesa y
escoltas del Exmo. Sr. Presidente.
150.000,00 129.785,69 86,52 130.000,00 0,00 -13,33 90.000,00 -30,77 %
23300
OTRAS
INDEMNIZACIONES
NOMINA
Indemnización por razón del servicio
de la función de Diputados.
Se reduce la dotación para el ejercicio
2013, toda vez que ya se han abonado
gran parte de las indemnizaciones por
cese a ex_Diputados..
8.483.143,20 8.436.548,19 99,45 10.233.143,82 0,00 20,63 8.533.792,86 -16,61 %
48001
SUBVENCIONES A
GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Subvenciones a los distintos Grupos
Parlamentarios
8.970.073,00 8.985.480,51 100,17 9.313.212,72 0,00 3,83 9.313.212,72 0,00 %
48002 BECAS
Becas de Documentación,
Comunicación y UE.
336.642,00 220.067,49 65,37 250.000,00 0,00 -25,74 250.000,00 0,00 %
14/09/2012
54 de 87

ANEXO I
52 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES
14/09/2012
55 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Direc.Técnica
DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20300
ARRENDAMIENTO
MAQUIN,INSTALAC.Y
UTILLAJE
Alquiler alarma,
paragüeros, . etc.
Se mantiene la dotación de 2012
Ulma CyE
Centauro
Hygolet Madrid
20.000,00 27.381,06 136,91 50.000,00 0,00 150,00 50.000,00 0,00 %
21200
MANTº.EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES
Mantenimiento de
edificios, obras de
adecuación y reparación.
Ortiz,
Construcciones y
Proyectos
1.200.000,00 1.172.206,50 97,68 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 %
21300
ALACIONES Y UTILLAJ
Mantenimiento
instalaciones y equipos
(fotocopiadoras, máq.
Estenotipia, máq.
Escribir, fax).
Auditel
Ingesan
Orona
Ofiserma
2.200.000,00 1.867.282,73 84,88 1.900.000,00 0,00 -13,64 1.900.000,00 0,00 %
21400
MANTENIMIENTO
ELEMENTOS DE
TRANSPORTE
Mantenimiento vehículos
Parque Móvil, reparac.
Es necesario incrementar la
dotación debido al mayor número
de averías por obsolescencia de
los vehículos y a la subida del
IVA.
Pamauto
Electrosoni
Autorreparaciones
Villaverde
70.000,00 55.249,31 78,93 50.000,00 0,00 -28,57 51.500,00 3,00 %
21500
MANTENIMIENTO
MOBILIARIO Y ENSERES
Gastos de tapicería,
jardinería, fuentes agua,
etc.
Se incrementa la dotación de este
capítulo al estar contemplados en
el mismo los gastos de
mantenimiento de escaños y del
mantenimiento del mobiliario del
inventario de la Cámara.
100.000,00 39.192,73 39,19 40.000,00 0,00 100,00 50.000,00 25,00 %
22100 ENERGIA ELECTRICA Consumo electricidad Se mantiene la dotación de 2012 Iberdrola 2.360.000,00 1.859.557,01 78,79 2.000.000,00 0,00 -15,25 2.000.000,00 0,00 %
22101 AGUA Consumo agua
Se reduce la dotación debido al
excedente de los ejercicios
anteriores.
Canal de Isabel II 120.000,00 41.898,29 34,92 70.000,00 0,00 -41,67 55.000,00 - 21,43 %
22102 GAS Consumo gas Se mantiene la dotación de 2012
Unión Fenosa
Comercial
25.000,00 16.424,15 65,70 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 %
22103 COMBUSTIBLE
Consumo combustibles
calefac y vehículos PM
Se incrementa la dotación al
aplicar la subida del IVA y la
tendencia al incremento de precio
del combustible.
CEPSA
SOLRED
275.000,00 272.944,01 99,25 290.000,00 0,00 5,45 365.000,00 25,86 %
22111
REPUESTOS
MAQ.INST.UT.TRA
Repuestos vehículos,
herramientas y
materiales Brigada
Mantenimiento.
Se reduce la dotación de 2012
Redondo y García
Mayfenol
30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 %
14/09/2012
56 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22112
SUMIN,ELECTRON.ELECT
R.COM
Repuestos y suministros
serv. Telecomunicac.;
Repuestos de: equipos
iluminación;
teléfonos,;fax, material
electrónico instal.
Seguridad.
Se reduce la dotación debido a la
efectividad de las medidas de
mejora de la eficiencia energética
realizadas en los edificios.
50.000,00 85.933,57 171,87 120.000,00 0,00 140,00 100.000,00 - 16,66 %
22199 OTROS SUMINISTROS
Rótulos, artículos de
limpieza vehículos, etc.
Se reduce la dotación para
ajustarlo a lo ejecutado en 2012.
20.000,00 12.574,84 62,87 18.000,00 0,00 -10,00 10.000,00 - 44,44 %
22200
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
Telefonía fija y móvil,
telex y telefax,
telegráficas.
Se reduce la dotación por las
mejoras obtenidas en la
adjudicación del contrato.
UTE CLXXIII.
Telefónica de
España S.A.U –
Telefónica Móviles
S.A..U
1.150.000,00 908.919,78 79,04 700.000,00 0,00 -39,13 500.000,00 - 28,57 %
22201 POSTALES telegramas.
Se reduce la dotación debido a la
ejecución de los dos últimos
ejercicios.
7.000,00 2.990,14 42,72 4.000,00 0,00 -42,86 3.000,00 - 25,00 %
22300 TRANSPORTES
Gastos derivados del
servicio de Radio Taxi y
de los vehículos de
alquiler del P. Móvil.
Se mantiene la dotación.
Radio-Telefono
Taxi
BBVA Finanzia
Autorenting
900.000,00 647.468,58 71,94 850.000,00 0,00 -5,56 850.000,00 0,00 %
22400 PRIMAS DE SEGUROS
Seguros vehículos P.
Móvil.
Se reduce la dotación para
ajustarlo a lo ejecutado en 2012.
Liberty Seguros
Allianz
25.000,00 7.653,25 30,61 15.000,00 0,00 -40,00 10.000,00 - 33,33 %
22502 TRIBUTOS LOCALES
Impuesto Municipal
Circulación, ITV
Se reduce la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00 5.000,00 -9,09 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Anuncios BOE
Se mantiene la dotación debido al
número de anuncios de licitación
generados por esta Dirección.
5.000,00 4.115,98 82,32 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 %
22603
JURIDICOS,
CONTENCIOSOS
Sanciones de tráfico de
los vehículos del P.M.
Congreso.
Se mantiene la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
gastos varios
En este concepto se carga el
pago a Empark por el uso de la
salida de vehículos. Dado que no
se ha utilizado en el primer año
de uso del nuevo aparcamiento,
se ha reducido este concepto.
10.032,17 790,51 7,88 5.000,00 0,00 -50,16 4.000,00 - 20,00 %
22700 LIMPIEZA Y ASEO Limpieza e higienización.
Se incrementa la dotación para
asumir los compromisos de gasto
adquiridos con la inclusión del
nuevo aparcamiento
Clece
Autolavado
1.250.000,00 1.133.634,12 90,69 1.200.000,00 0,00 -4,00 1.258.327,37 4,86 %
14/09/2012
57 de 87

C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22701 SEGURIDAD Sistemas de seguridad
Durante los últimos ejercicios
este concepto no ha realizado
ningún gasto, con lo cual se
propone dejar una dotación
mínima.
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 10.000,00 100 %
22704
CUSTODIA, DEPOSITO Y
ALMACENAJE
Gastos derivados del
almacenaje y custodia de
libros en contenedor
marítimo
Se propone esta dotación para
asumir los compromisos de gasto
adquiridos.
Urbano 10.000,00 5.310,00 53,10 7.000,00 0,00 -30,00 5.445,00 - 22,21 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
Concepto creado
mediante transferencia
presupuestaria en 2009.
Se mantiene la dotación de 2012. 100.000,00 100.683,50 100,68 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas conductores
Parque Móvil.
Se mantiene la dotación de 2012. 1.200,00 194,92 16,24 750,00 0,00 -37,50 750,00 0,00 %
47000 A EMPRESAS PRIVADAS
Subvención de la
Cafetería
Grupo
Cantoblanco
Alimentación
850.000,00 769.922,77 90,58 850.000,00 0,00 0,00 892.500,00 5,00 %
62000
INVERS.NUEVA
FUNCIONAMIENTO SERV.
Inversión nueva en
instalaciones, maquinaria
y utillaje asociada al
funcionamiento de los
servicios.
Se reduce la dotación con
respecto a 2012.
432.600,00 203.852,59 47,12 250.000,00 0,00 -42,21 200.000,00 - 20,00 %
63300
INVERS.REPOSICION
MAQUINARIA, INSTALAC.
Y UTILLAJE
Inversión en reposición
de instalaciones,
maquinaria…
Asociada al
servicios.
Se mantiene la dotación de 2012,
para atender las necesidades de
renovación de equipos de las
instalaciones que no son
susceptibles de reparación.
Ingesan
Auditel
450.000,00 575.726,23 127,94 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 %
14/09/2012
58 de 87

ANEXO I
53 – DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ADQUISICIONES
14/09/2012
59 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Nave guardamuebles
Moraleja de En medio
Se propone incrementar la
cantidad presupuestada para el
año 2013, ya que la partida está
destinada a un único contrato que
ha de incrementarse al inicio del
año.
DECOGESA 37.168,00 36.081,05 97,08 % 37.911,36 0,00 + 2,00 % 39.427,81 4,00 %
21200
MANTº.EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES
Mantenimiento de
vidrieras; mantenimien-
to y conservación de los
elementos histórico-
artísticos del Palacio del
Congreso
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
VETRARIA MU-
ÑOZ DE PABLOS
MACOART
OTROS
180.000,00 180.000,00 100 % 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
21300
ALACIONES Y UTILLAJ
Mantenimiento de
maquinaria, instalacio-
nes y utillaje
Se propone incrementar en un
4% la cantidad presupuestada
por la subida del IVA, ya que es
una partida totalmente ajustada al
contrato.
NUEVO ARTE DE
RELOXES 14.223,92 12.863,84 90,44 % 14.223,92 0,00 0,00 14.792,87 4,00%
21500
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de
diverso mobiliario y
enseres, restauración
de lienzos y de mue-
bles, tapicerías, etc.
VARIOS 168.949,67 107.674,18 63,73 % 168.949,67 0,00 0,00 126.712,25 -25,00
21600
MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROCESO
INFORMAC.
Mantenimiento del
programa del inventario
No será necesario porque, a
partir de 2013, estará establecido
el nuevo programa de inventario.
VCG 3.600,00 3.460,70 96,13 % 3.600,00 0,00 0,00 0,00 - 100 %
22000
MATER.OFICINA.ORDINAR
IO NO INVENTARIABLE
Adquisición de material
de escritorio con
destino a almacén
Se propone una reducción del1
5% de la cantidad presupuestada
el año anterior.
VARIOS 525.735,59 302.241,96 57,49 % 483.676,75 0,00 - 8,00 % 435.309,08 - 5,00 %
22104 VESTUARIO
Vestuario para personal
dependiente de la
Cámara
EL CORTE MILI-
TAR
OTROS
159.994,25 141.220,62 88,27 % 159.994,25 0,00 0,00 159.994,25 0,00
14/09/2012
60 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22199 OTROS SUMINISTROS Artículos de limpieza
ABAISA 60.000,00 48.651,14 81,09 % 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00%
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicación de anuncios
de concursos públicos
BOE 1.030,74 1.030,00 99,93 % 1.030,74 0,00 0,00 1.030,74 0,00%
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Consumiciones por
Mesa, Servicio de
Aguas para el Pleno,
Comidas y Cenas
ARTURO, GRUPO
CANTOBLANCO
15.459,31 4.027,44 26,95 % 15.459,31 0,00 0,00 15.459,31 0,00%
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos difícil de encajar
en otros subconceptos,
como pueden ser las
enmarcaciones, por
ejemplo
VARIOS 22.500,00 14.822,59 65,88 % 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00%
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Externalización de los
servicios
DECOGESA 59.000,00 42.151,04 71,44 % 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00%
48000
SUBVENCIONES A
INSTITUTOS
Becas de formación,
incluida el Convenio
con el Museo del Prado
MUSEO DEL
PRADO
18.000,00 18.000,00 100 % 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00%
62500
INVERSION NUEVA EN
Adquisición de mobilia-
rio y equipos de oficina
Se propone una reducción del
15% de la cantidad presupuesta-
da el año anterior.
VARIOS 390.000,00 373.894,77 95,87 % 374.000,00 0,00 - 4,10 % 318.240,00 - 15,00%
62900
INVERS.NUEVA EN
OTROS ACTIVOS MATE-
RIALES
Obras de arte, alfom-
bras y otras adquisicio-
nes no contempladas
en el subconcepto 625
Se propone una reducción del
20%.
VARIOS 212.677,88 166.288,17 78,19 % 100.000,00 0,00 - 52,90 % 80.000,00 -20,00%
14/09/2012
61 de 87

C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
63500
INVERSION, REPOSICION
Adquisición de fotoco-
pias y reposición de
mobiliario.
VARIOS 188.305,08 180.469,84 95,84 % 188.305,08 0,00 0,00 188.305,08 0,00%
63900
INVERS.REPOSIC.OTROS
ACTIVOS MATERIALES
Limpieza, conservación
y restauración de
alfombras
mento la cantidad presupuestada. VARIOS 150.000,00 98.222,11 65,48 % 135.000,00 0,00 - 10,00 % 135.000,00 0,00%
14/09/2012
62 de 87

ANEXO I
54 – SECRETARÍA CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
14/09/2012
63 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.
DEPARTAMENTO 54 - Secretaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
21600
MANT.EQUIPOS
PROCESOS DE
INFORMACION
Mantenimiento para
asegurar el correcto
sistemas
Reducción del gasto. Mejores
condiciones en algunos
mantenimientos y otros bajo
garantías más extensas
Varios 1.510.858,06 898.619,37 59,48 1.605.000,00 0,00 6,23 1.445.000,00 - 9,84 %
22002
MATERIAL INFORMATICO
NO INVENTARIABLE
Tarjetas de la FNMT y
responder a peticiones
varias
Se mantiene el gasto. Peticiones
de difícil previsión
Varios 40.000,00 18.210,20 45,53 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %
22112
SUMIN.ELECTRON.ELECT
R.COM
Cajas de conexión
eléctricas y de datos,
conectores RJ-45, etc.
Se reduce el gasto. Peticiones de
difícil previsión
Varios 40.000,00 7.087,76 17,72 20.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 -50,00 %
22200
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
Acceso a Internet por
vías distintas (amplio
ancho de banda)
Se reduce el gasto. Ajuste
máximo
Varios 324.280,00 297.787,02 91,83 217.000,00 00,00 -33,08 210.000,00 -3,23 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicaciones de
concursos
Se reduce el gasto hasta dejar el
mínimo imprescindible
BOE, DOUE 6.000,00 -85,31 -1,42 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -83,33 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Necesidad de formación
continua
Se mantiene el gasto en previsión
de los cursos a realizar
Varios 20.000,00 500,00 2,50 5.000,00 00,00 -75,00 5.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos básicos de difícil
previsión.
Alfombrillas de ratón y
pequeños accesorios.
Se mantiene el gasto que ya se
considera mínimo
Varios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Suplir falta de personal,
proyectos novedosos y
muy especializados
Se reduce el gasto por la
culminación prevista de tareas
actualmente en desarrollo
2.402.000,00 2.001.651,47 83,33 2.300.000,00 00,00 -4,25 1.950.000,00 -15,22 %
23000 DIETAS
Asistencia a congresos
y seminarios
Se mantiene el gasto en previsión
de los actos a asistir
7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00,00 -28,57 5.000,00 0,00 %
62000
INVERS.NUEVA
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
Ausencia de gasto por
terminación de lo
planificado
Se reduce el gasto a cero en este
apartado
300.000,00 305.944,64 101,98 320.000,00 00,00 6,67 0,00 -100,00 %
63300
INVERS.REPOSIC.MAQUIN
.INSTALAC.Y UTILLAJ
Reposición de la red
WiFi y de ordenadores
personales
Se reduce el gasto de forma
considerable por terminación de
lo planificado
528.000,00 77.264,37 14,63 736.760,00 00,00 39,54 400.000,00 -45,71 %
64000
GASTOS INVERSIONES
CARACTER INMATERIAL
Software de
virtualización y
audiovisuales
Se reduce el gasto de forma
considerable. Parte de este
capítulo pasa al concepto 21600
(Mantenimiento)
747.500,00 597.705,55 79,96 537.500,00 00,00 -28,09 185.000,00 -65,59 %
14/09/2012
64 de 87

DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.
DEPARTAMENTO 54 - Secretaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
21600 • Enterprise Apple • Licencia de desarrollo 2.000,00
22001
22002
22112
22200
22204
22602
22606
22699
22706
• Proyecto audiovisuales
• Proyecto virtualización
• Proyecto Apple
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de audiovisuales por empresas especializadas
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de virtualización por empresas especializadas
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en proyectos relacionados con el entorno Apple por empresas especializadas
300.000,00
23000
62000
• Escáneres
• Lectores código barras
• Escáneres para el registro de salida de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria
• Pistolas lectoras para la Dirección de Presupuestos y Contratación
25.000,00
62100
62600
63300
• Reparación y compra de
iPads
• Se están produciendo pérdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de 400 dispositivos. El desarrollo de
aplicaciones móviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cámara
100.000,00
63600
64000
• Servidores Oracle
• MDM
• Otros
• Nuevas versiones de software de servidores de aplicaciones y de portal que afectan a las aplicaciones y a la página web
• Gestor de dispositivos móviles iPad, iPhone, etc. (Mobile Device Management)
• Software variado incluyendo el relacionado con el entorno Apple
295.000,00
14/09/2012
65 de 87

ANEXO I
60 – DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
14/09/2012
66 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Relac.Internacionales
DEPARTAMENTO 60 - Relaciones Internacionales
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22601
ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIV
Compromisos
protocolarios de la
Dirección
El incremento es de un 0% 1.338,77 897,99 67,08 1.338,77 0,00 0,00 1.338,77 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Viajes de Comisiones y
Delegaciones Oficiales
El incremento es de un 0% 672.497,29 456.959,15 67,95 500.000,00 0,00 -25,65 500.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Clases de idiomas a
Diputados
El incremento es de un 0% 69.813,58 42.230,91 60,49 55.850,86 0,00 -20,00 55.850,86 0,00 %
23000 DIETAS Dietas
Se reduce la cantidad un 7,46%,
y se traspasa como nueva
dotación al Departamento de
Cooperación Parlamentaria.
418.707,81 215.560,00 51,48 334.966,25 0,00 -20,00 309.966,25 -7,46 %
14/09/2012
67 de 87

ANEXO I
61 – DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
14/09/2012
68 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Relac.Institucionales
DEPARTAMENTO 61 - Protocolo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22199 OTROS SUMINISTROS
Adquisición de regalos
institucionales y de
artículos para la venta
en la Tienda del
Congreso
Se reduce la dotación de 2012 101.269,00 55.000,29 54,31 70.000,00 0,00 -30,88 60.000,00 -14,29 %
22300 TRANSPORTES
Transportes de los
miembros de la Mesa
y tarjetas aparcamiento
AENA para Diputados
Gastos de transporte de los
miembros de la Mesa.
Se añade una nueva partida con
las Tarjetas de aparcamiento de
AENA ( ver ficha de nuevas
propuestas de gasto)
16.988,83 27.684,84 162,96 30.000,00 0,00 76,59 30.000,00 0,00 %
22601
ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIV
Atenciones de
miembros de la Mesa y
del Departamento de
Protocolo
Se reduce la dotación a la vista
de lo ejecutado en ejercicios
anteriores
461.442,89 126.196,40 27,35 250.000,00 0,00 -45,82 150.000,00 -40,00 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicidad en diarios
oficiales
Se mantiene la dotación de 2012 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones,
conferencias y cursos
Se reduce la dotación a la vista
de lo ejecutado en ejercicios
anteriores
1.349,27 8.075,81 598,53 72.849,27 0,00 999,99 30.000,00 -58,82 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Actos extraordinarios. Se mantiene la dotación de 2012 129.500,00 92.408,32 71,36 58.000,00 0,00 -55,21 58.000,00 0,00 %
14/09/2012
69 de 87

PREVISIONES DE GASTO A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
22001
22199
22300
Transportes de los
miembros de la Mesa
y tarjetas aparcamiento
AENA para Diputados
Se incluye por primera vez el coste por aparcamiento de los Sres. Diputados en los aeropuertos
gestionados por AENA.
El montante resulta de multiplicar el coste medio por día, 27€, por tres días a la semana, por tres Plenos al mes. Todo ello para 10
meses y 230 diputados. (Hasta la fecha la han solicitado 160 diputados). 27 x 3 x 3 x 10 x 230 = 558.900€
Con esta partida es posible que hubiera que asumir los costes de 2012 y 2013, según lo acordado en la reunión del 21 de marzo de
2012 con representantes de AENA.
558.900,00
22601
22602
22606
22609
22699
22706
23000
63500
14/09/2012
70 de 87

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
22001 Tienda del Congreso (ingresos por venta de productos) 29.446,00 22.000,00 20.000
22199
22300
22601
22602
22606
22609
22699
22706
23000
63500
14/09/2012
71 de 87

ANEXO I
62 – DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARLAMENTARIA
14/09/2012
72 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Viajes, reuniones y
cursos de los proyectos
de Cooperación
Parlamentaria
Se mantiene la dotación. 320.000,00 261.227,08 81,63 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 %
14/09/2012
73 de 87

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00
14/09/2012
74 de 87

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00
14/09/2012
75 de 87

ANEXO I
70 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y GOBIERNO INTERIOR
14/09/2012
76 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
15100 GRATIFICACIONES
Retribuciones por servicios
extraordinarios de funcionarios
de otras Administraciones y
personal laboral del Congreso.
89.000,00 47.714,41 53,61 60.000,00 0,00 -32,58 60.000,00 0,00 %
22201 POSTALES Comunicaciones postales Se mantiene la dotación de 2012.
Pitney Bowes
Soc.Estatal Correos
86.747,18 69.519,96 80,14 80.000,00 0,00 -7,78 80.000,00 0,00 %
22300 TRANSPORTES Transporte Diputados Se mantiene la dotación de 2012.
RENFE
BBVA (tarjeta Visa
Corporate: avión y
autopistas)
7.294.039,90 5.439.280,29 74,57 6.750.000,00 0,00 -7,46 6.750.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Indemnizaciones por
desplazamiento, cenas y otros.
Gastos de cafetería.
Se mantiene la dotación. 0,00 631,56 0,00 3.000,00 0,00 100,00 3.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Clases de idiomas a
funcionarios y personal del
Congreso.
Incremento 2% previsión IPC.
The Canadian Center
y profesoras de
idiomas
351.500,92 397.441,43 113,07 80.559,23 0,00 -77,08 82.170,41 2,00 %
22701 SEGURIDAD
Prevención de riesgos
laborales. Planes de
autoprotección. Servicio de
vigilancia de la salud.
Incremento del 24,89% con motivo de la
implantación del Plan de autoprotección
Palacio y Ampliaciones I y II, IPC e
incremento de IVA.
Medycsa (Servicio de
vigilancia de la salud)
Securitec (Planes
autoprotección)
67.420,71 38.348,42 56,88 47.000,00 0,00 -30,29 58.700,00
24,89
%
23000 DIETAS
Dietas personal por asistencia
a cursos.
2.000,00 528,00 26,40 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
14/09/2012
77 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23100 LOCOMOCION Kilometraje Diputados 685.360,48 479.347,90 69,94 600.000,00 0,00 -12,45 600.000,00 0,00 %
23300
OTRAS
INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones Tribunales 20.000,00 24.038,40 120,19 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 %
14/09/2012
78 de 87

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
Ingresos estimados por bonificación del 2% sobre importe franqueado con
máquina de franquear de la Estafeta de Correos.
1.000,00
14/09/2012
79 de 87

ANEXO I
71 – DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
14/09/2012
80 de 87

DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
16000 SEGURIDAD SOCIAL
- Protección social
Personal Laboral,
Personal Eventual y
Becarios Congreso de
los Diputados.
- Honorarios Gestoría
Dotación 2011: 3.110.024,90
Ejecutado 2011:
Personal Laboral: 813.051,05
Personal Event.: 2.079.566,92
Honorarios TADISA:
Personal Event.: 21.380,64
Total: 2.919.556,50. Lo que supone el
93,88 % de la dotación inicial.
Dotación 2012: 3.110.014,95
Ejecutado 2012
primer semestre
Seguridad social:
Becarios: 4.072,18
Total 1er. Semestre 1.310.138,39
Honorarios TADISA:
Becarios: 822,87
Total 1er. Semestre : 12.937,63
Previsión 2012: 26.098,85 (incluye ∆ 3%
IVA desde 01-09-2012)
Total previsión 2012 :2.836.237,24
Propuesta 2013: Se mantiene la dotación
de 2012
3.110.024,90 2.919.556,50 93,88 3.110.014,95 0,00 0,32 3.110.014,95 0,00 %
14/09/2012
81 de 87

B) VARIACIONES SOBRE GASTOS
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
16204 ACCION SOCIAL
Reglamento Fondo de
Prestaciones Sociales:
- Personal Laboral
Congreso de los
Diputados
- Personal Eventual
Congreso de los
Diputados
Dotación 2011: 570.095,10
Ejecutado 2011:
- Personal Laboral: 136.279,22
- Personal Eventual: 355.245,51
Total: 491.524,73 (86,22%)
Dotación 2012: 525.000,00
Ejecutado 2012:
1er. Semestre 30.517,83
Otras prestac.:
. Comedor …………..18.961,30
. Seguros …………. 13.287,21
Personal Eventual: 99.081,92
1er. Semestre 33.037,29
Otras prestac.:
. Comedor …………..48.124,64
. Seguros …………. 17.919,99
PREVISION 2012:
- Previsión Laboral: 137.961,00
.Prestaciones 65.000,00
.Otras prestaciones:
Comedor ……..42.961,00
Seguros ……. 30.000,00
- Previsión Eventual:330.000,00
.Prestaciones 100.000,00
.Otras prestaciones:
Comedor ……...140.000,00
Seguros ……. 90.000,00
Total previsión 2012:467.961,00
-Previsión Eventual: 330.000,00
Propuesta 2013:
Mantenimiento dotación 2012
AXA y
GENERALI
(Seguros de
Vida e
Incapacidad
previstos en el
Reglamento)
BBVA(comedor)
570.095,10 491.524,73 86,22 525.000,00 0,00 -7,91 525.000,00 0,00 %
14/09/2012
82 de 87

C) VARIACIONES SOBRE GASTOS
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
16205 AYUDAS COMEDOR
Becarios Congreso de
los Diputados:
Archiveros
Bibliotecarios y
Documentalistas; Unión
Europea; y
Comunicación
Institucional (19
Becarios)
Dotación 2011: 14.000,00
Ejecutado 2011: 9.106,48 (65,05%)
Dotación 2012: 10.000,00
Primer semestre 2012 hasta mayo::
4.858,88
Previsión 2012: 11.015,68
Propuesta 2013:
Grupo
Cantoblanco
alimentación
(Comedor)
14.000,00 9.106,48 65,05 10.000,00 0,00 -28,57 10.000,00 0,00 %
22400
PRIMAS DE
SEGUROS
Pólizas de accidentes
Personal Laboral y
Personal Eventual del
Congreso de los
Diputados y otros.
Pólizas de accidentes
de Becarios
Dotación 2011: 28.013,40
Ejecutado 2011
- Personal Laboral y Eventual: 13.757,66
- Escoltas conductores y motoristas:
2.832,11
- Becarios
Protec médica: 7.601,24
Total ejecutado 2011: 24.191,01
(86,36% sobre dotación inicial)
Dotación 2012: 28.013,40
Previsión 2012
- Personal Laboral y Eventual: 16.300,00
- Escoltas conductores y motoristas:
3.000,00
Total previsión 2012: 19.300,00
Propuesta 2013:
Disminución aprox. 29% dotación
ALLIANZ 28.013,40 24.191,01 86,36 28.013,40 0,00 0,00 20.000,00 -28,61 %
14/09/2012
83 de 87

2013
D) VARIACIONES SOBRE GASTOS
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
22799
OTROS
TRABAJ,OTRAS
EMPRESAS-
PROFESIONALE
Centro de Educación
Infantil
- Gestión Integral
Estimación 2012-
- Hasta agosto : 157.424,48
- Sept.- diciembre: 78.712,24
Total 236.136,72 + (IPC septiembre-
diciembre)
Propuesta 2013.
WORKANDLIFE 250.290,00 232.222,24 92,78 250.290,00 0,00 0,00 250.290,00 0,00 %
14/09/2012
84 de 87

Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
16204
Participación Beneficios pólizas de vida e incapacidad. Se ingresan en los
Planes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral
(conceptos 11700 y 13700)
Personal Eventual: 22.171,14
Personal Laboral =12.215,27
Hasta el momento han
ingresado:
- Pers. Eventual: 16.925,52
- Pers Laboral: 9.204,44
Indeterminada, en función
de siniestros. Primas, etc.
Cuotas usuarios Centro de Educación Infantil 50.335,00 Primer Semestre: 50.850,00
Indeterminada, en función
del nº de alumnos y del
importe de la cuota.
14/09/2012
85 de 87

ANEXO I
72 – DEPARTAMENTO DE GABINETE MÉDICO
14/09/2012
86 de 87

EJERCICIO ANTERIOR
DEPARTAMENTO 72 - Gabinete Médico
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
21300
ALACIONES Y UTILLAJ
Incineradoras
Incineración y traslado de dos
contenedores.
492,20 438,56 89,10 784,30 0,00 59,35 1.600,00 104,00 %
22106
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, MAT.
SANITARIO
Medicinas y productos
sanitarios
Gastos de medicinas, productos
de asistencia sanitaria y material
técnico fungible del Servicio
Sanitario, guantes desechables,
alcohol, reactivos para análisis de
sangre, etc.
14.000,00 7.779,68 55,57 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 %
22799
OTROS TRABAJ.OTRAS
EMPRESAS-
PROFESIONALE
Análisis y diagnósticos
clínicos.
Análisis y diagnósticos clínicos. 33.778,57 38.145,79 112,93 19.000,00 0,00 -43,75 19.000,00 0,00 %
14/09/2012
87 de 87

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