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사업환경 분석
CODE [D-02-003] : 창원시 성산/의창/진해구
Ver.S-1.11
This report is only for the internal use of OMP CO.,LTD.
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# of Students % of Students % of Academy
지역 사교육 참여
율 %
• 유치인구 : 10,163 [11.06%]
• 초등인구 : 36.691 [39.91%]
• 중등인구 : 23,996 [...
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지역 초등학생 중학생 고등학생
사교육참여율
• 본부의 사교육시장은 187억 정도의 규모로 형성되어 있습니다.
• 해당지역의 사교육 참여율은 초등학생이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며,
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1,714
#of 학원
658
# of 교습소
125
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126
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187 억원
Market Size
Market Size
Local Code : [D-02-003] 창...
Hakwon-News
- 350,000 원
- 기사작성 및 인터뷰
Hakwon Factory
- 1,500,000 원
- 홈페이지 제작
F.ternoon
- 300,000 원
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(100부/ 년)
Blo...
Package 1
920,000
Package 2
1,480,000
Package 3
2,150,000
FBI
블로그
학원뉴스닷컴
애프터눈
FBI
학원팩토리
블로그
학원뉴스닷컴
애프터눈
FBI
학원팩토리
블로그
학원뉴스...
# of Academy A B C D
계약건수 / 1인 5 5 5 5
영업사원 2 4 5 10
계약건수 / 월 10 20 25 50
계약건당 영업 수익 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000
매...
REVENUE SHARING POLICY
지역본부장 영업수
익
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1,480,000원
Local Code :...
Sales Projection Note
✻ Sales Projection Note
계약건당 영업수익 = 1,480,000 * 권역가맹비율
매출수익 = 월 계약건수 * 영업수익
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[D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
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연간 본부 순수익
(영업사원2*계약5 의 경우)
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총 영업수익
(본부영업 수익+결제수수료 수익)
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Raw Data
작성일 : 2015.05.07
Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
Sector D 권역 본부 CELL AREA *사교육 시장규모
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D 02-003 창원시 성산,의창,진해구

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D 02-003 창원시 성산,의창,진해구

  1. 1. 사업환경 분석 CODE [D-02-003] : 창원시 성산/의창/진해구 Ver.S-1.11 This report is only for the internal use of OMP CO.,LTD. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the organization without prior written approval from.
  2. 2. # of Students % of Students % of Academy 지역 사교육 참여 율 % • 유치인구 : 10,163 [11.06%] • 초등인구 : 36.691 [39.91%] • 중등인구 : 23,996 [26.10%] • 고등인구 : 21,117 [22.94%] 91,967 67.1% Demographic Analysis • 초등학생 : 82.8% • 중학생 : 65.8% • 고등학생 : 44.5% Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구 • 유/초/중/고 학생 합계 • 학원 : 1,714 [50.08%] • 교습소 : 658 [19.86%] • 태권도 : 125 [3.80%] • 유치원 : 126 [3.81%] • 어린이집 : 729 [22.44%] 0 20 40 60 학원 교습소 태권도유치원 어린이집 참여 67% 불참 33%
  3. 3. 0 20 40 60 80 100 지역 초등학생 중학생 고등학생 사교육참여율 • 본부의 사교육시장은 187억 정도의 규모로 형성되어 있습니다. • 해당지역의 사교육 참여율은 초등학생이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며, 평균적으로 중학생의 사교육비용이 가장 높은 것으로 나타납니다. 전국 ₩1,720,923,654,000 지역사 ₩259,263,731,000 본부 ₩18,669,301,000 전국 지역사 본부 사교육시장규모(원) ₩168,000 ₩233,000 ₩206,000 ₩203,000 고등학교 중학교 초등학교 지역 사교육비 Private Education Scale Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  4. 4. 1,714 #of 학원 658 # of 교습소 125 # of 태권도 126 # of 유치원 729 # of 어린이집 187 억원 Market Size Market Size Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  5. 5. Hakwon-News - 350,000 원 - 기사작성 및 인터뷰 Hakwon Factory - 1,500,000 원 - 홈페이지 제작 F.ternoon - 300,000 원 - 매거진 무료발송 (100부/ 년) Blog - 720,000 원 - 블로그 마케팅 2회 Pakage 2 - 4,094,000 원 (할인율 64%) - 1,480,000 원 FBI - 1,224,000 원 - 앱 서비스 24개월 Product Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  6. 6. Package 1 920,000 Package 2 1,480,000 Package 3 2,150,000 FBI 블로그 학원뉴스닷컴 애프터눈 FBI 학원팩토리 블로그 학원뉴스닷컴 애프터눈 FBI 학원팩토리 블로그 학원뉴스닷컴 애프터눈 24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 10%. 24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출 권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함 100부/년 / 배송대행 / 무료배송 * 패키지 총 합계 : 2,018,000원 * 패키지 할인율 : 54% *12개월 무이자 할부 24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 15%. 24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음. 24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출 권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함 100부/년 / 배송대행 / 무료배송 * 패키지 총 합계 : 4,094,000원 * 패키지 할인율 : 64% *12개월 무이자 할부 24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 20%. 24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음. 24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출 권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 + 유투브 노출 / 블로그 동영상 노출 / 기사작성+동영상인터뷰 / 사진촬영 / 인터뷰 포함 100부/년 / 배송대행 / 무료배송 * 패키지 총 합계 : 4,848,000원 * 패키지 할인율 : 56% *12개월 무이자 할부 Package Model ✻ 학원팩토리 서비스 이용시 20,000원/월 호스팅 비용 발생 Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  7. 7. # of Academy A B C D 계약건수 / 1인 5 5 5 5 영업사원 2 4 5 10 계약건수 / 월 10 20 25 50 계약건당 영업 수익 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000 매출 수익 ₩8,880,000 ₩17,760,000 ₩22,200,000 ₩44,400,000 영업사원 1인당 평균 인건비 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000 영업사원 인건비 총액 ₩4,000,000 ₩8,000,000 ₩10,000,000 ₩20,000,000 본부 마진 / 월 ₩4,880,000 ₩9,760,000 ₩12,200,000 ₩24,400,000 년간 영업 수익 (A) ₩58,560,000 ₩117,120,000 ₩146,400,000 ₩292,800,000 년간 영업 총 계약 수 120 240 300 600 순수익 (직간접비35%제외) ₩38,064,000 ₩76,128,000 ₩95,160,000 ₩190,320,000 가맹 학원수 120 240 300 600 가맹 학원당 평균 재원수 40 40 40 40 과목당 결제 금액 150,000 150,000 150,000 150,000 학원당 월 결제 총액 720,000,000 1,440,000,000 1,800,000,000 3,600,000,000 결제 전환율 50% 50% 50% 50% 결제 대행 수수료 수익율 % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 월 수수료 매출 총액 5,400,000 10,800,000 13,500,000 27,000,000 년 수수료 매출 총액 64,800,000 129,600,000 162,000,000 324,000,000 본사-본부 R/S 계약율 60% 60% 60% 60% 본부 결제 수수료 수익 / 년(B) 38,880,000 77,760,000 97,200,000 194,400,000 총 영업 수익(A)+(B) ₩97,440,000 ₩194,880,000 ₩243,600,000 ₩487,200,000 총 영업 수익(A)+(B) (-35%) ₩63,336,000 ₩136,416,000 ₩170,520,000 ₩341,040,000 Sales Projection Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  8. 8. REVENUE SHARING POLICY 지역본부장 영업수 익 888,000원 본사 영업수익 592,000원 OMP VIP6 프로모션 패키지 기준 4,094,000원 64%할인 1,480,000원 Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  9. 9. Sales Projection Note ✻ Sales Projection Note 계약건당 영업수익 = 1,480,000 * 권역가맹비율 매출수익 = 월 계약건수 * 영업수익 본부마진/월 = 매출수익-영업사원 인건비 총액 년간영업수익(A) = 본부마진*12개월 순수익 = 연간영업수익-35%(운영비) 학원당 월 결제총액 = 가맹 학원수*가맹 학원당 평균 재원생 수*과목당 결제금액 월 수수료매출 총액 = (결제전환률%*결제대행수수료수익률%) 년 수수료매출 총액(B) = 월 수수료매출 총액*12개월 총영업수익(A)+(B) = 연간 영업수익+연 수수료 매출 수익총액 본 자료의 Sales Projection 은 다양한 상황을 가정하여 제작되었습니다. 부가적인 설명이 없이 제작될 경우 다소 혼란이 있을 수 있어, 해설을 따로 제공드립니다. 추후 Sales Logic 이 확정되는 대로 카페를 통해 공지 할 예정입니다. 확정사항이 공지되기 전 까지 위의 변경된 표를 참고하시기 바랍니다. Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  10. 10. [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구 134,080,000 38,064,000 연간 본부 순수익 (영업사원2*계약5 의 경우) 63,360,000 총 영업수익 (본부영업 수익+결제수수료 수익) 40,000본부계약시 한 아카데미 당 금액 BEP본부가맹 27개월차 예상 Regional Price Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  11. 11. ₩- ₩20,000,000 ₩40,000,000 ₩60,000,000 ₩80,000,000 ₩100,000,000 ₩120,000,000 ₩140,000,000 ₩160,000,000 ₩180,000,000 ₩200,000,000 1 12 24 27 36 목표수익 본부가맹금 (단위 : 개월)본부 사업 개시 후 27개월 차 BEP 달성 가능 ✻ 영업사원 2명이, 한 달 각 5개씩 영업을 하였을 경우 Regional BEP Scenario Model Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구
  12. 12. Raw Data 작성일 : 2015.05.07 Local Code : [D-02-003] 창원시 성산/의창/진해구 Sector D 권역 본부 CELL AREA *사교육 시장규모 # of Student by Cell Area #of Academy 학생수 /아카데미 #of 초중고교 #of 학원 #of 교습소 #of 태권도 #of 유치원 #of 어린이집 사교육 참여율 (%) 평균 사교육지출비 Cell Group Price (권역) Cell Price (본부) 부산/경남/울산 02 003 창원시 성산구 ₩ 18,669,301,000 91,967 3,352 52 135 1,714 658 125 126 729 67% ₩ 203,000 ₩ 158,880,000 ₩ 134,080,000창원시 의창구 창원시 진해구 *Sector D Cell 평균 ₩18,518,837,929 86,283 2,330 39 130 952 543 263 111 461 67% ₩216,000 ₩93,182,857 ₩69,887,143 *Sector D Cell Grop 평균 ₩37,037,675,857 172,565 4,659 41 259 1,904 1,086 525 222 923 67% ₩216,000 ₩186,365,714 ₩139,774,286 *Sector D 총계 ₩259,263,731,000 1,207,958 32,614 42 1,816 13,327 7,599 3,676 1,554 6,458 67% ₩216,000 ₩978,420,000 ₩1,304,560,000 출처 : 2015넌 2월 통계청 자료 기준 *사교육 시장규모= 지역별 총 학생수 x 지역 평균 사교육 지출액 *Sector D Cell 평균: Sector D 본부 단위의 평균 *Sector D Cell Group 평균 : Sector D 권역 단위 평균 *Sector D 총계: Sector D 의 전체 총계

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