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DAFIC
Turma: GEEP 48 – 2015
Unidade: Paulista
↸
DAFIC
ONG que tem como objetivo proporcionar às pessoas, que vivem em regiões
periféricas de grandes cidades com extrema degradação ambiental urbana,
melhores condições de moradia.
Gestão Estratégica e Econômica de Projetos
FUNDAMENTOS DEGERENCIAMENTO DE PROJETOS
PROF.: MARCOANTONIOCOGHI
Diretoria DAFIC
DiegoAugusto Rosa
Santos
AiltonGonçalves
Damaceno Junior
Fernanda da
ConceiçãoCorreia
Isabelle B. M.
de Campos
Cristiane
Ferreira de Andrade
Diretor Operações Diretor Financeiro Diretora Executiva Diretora Comercial DiretoraTécnica
DAFIC
Portfólio:
O portfólio da ONG DAFIC possui 2 programas que contempla 4 projetos cada, conforme abaixo:
Programa DAFIC Elétrica – Programa de infraestrutura relacionado à energia elétrica
• Projeto Gato Zero – regularizar ligações clandestinas
• Projeto Energia para todos – instalar energia elétrica
• ProjetoTatu – enterrar cabos elétricos aéreos
• ProjetoVagalume – iluminar vias públicas
Programa DAFIC Hídrica - Programa de infraestrutura relacionado à recursos hídricos
• Projeto Água para todos – estruturar rede de água encanada
• Projeto EsgotoTratado – ampliar o tratamento de esgoto
• Projeto Poço Fundo – perfurar poços artesianos em áreas que sofrem com a seca
• Projeto Piscinão – canalizar água pluvial
Projeto Gato Zero
O projeto “Gato Zero” visa a regularização de ligações elétricas clandestinas, popularmente
conhecidas como “gatos”, em comunidades carentes.
TAP – Termo de Abertura do Projeto
Projeto
Gato Zero
Descrição
Regularização das ligações elétricas clandestinas.
Justificativa
Eficiência energética, melhoria da gestão das concessionárias, prevenção de acidentes elétricos, benefício social e
econômico à população carente (comunidade) considerando a doação de eletrodomésticos, lâmpadas e instalações
elétricas.
Objetivo S.M.A.R.T.
S – Specific – Domicílios atendidos pelo Bolsa Família;
M – Measurable – Atender a 50 mil domicílios;
A – Attainable – Regularização das ligações clandestinas;
R – Realistic – Desde que possua cadastro municipal;
T –Timely – 24 meses.
Restrições
• O domicílio à ser atendido pelo projeto deverá possuir o documento de matrícula;
• A região deverá possuir a definição do viário;
• O morador responsável pelo domicílio deverá possuir cadastro no programa “Bolsa Família”.
Designação
Responsável pela coleta: Sociólogo
Responsável pelo desenvolvimento: Engenheiro Elétrico e Engenheiro Civil Sênior
Responsável pela implementação: Engenheiro Elétrico Sênior e Engenheiro Civil Sênior
Responsável pela compra e entrega de benefícios: Coordenador de Compras e Coordenador de Logística
Responsável pelo monitoramento: Sociólogo e Engenheiro Civil Sênior
Milestones
Até 12/2015 – Área de intervenção definida Até 06/2017 – Instalações e Benefícios entregues
Até 06/2016 – Pacote Licitatório entregue Até 12/2017 – Projeto entrando em Operação
Até 09/2016 – Financiamento Aprovado
Orçamento
Verba de R$ 50.000.000,00 do Governo para a implementação do projeto
Riscos
1) Atraso no pagamento por parte dos governo estadual;
2) Atraso na execução das novas instalações elétricas;
3) Falta de apoio das comunidades
4) Aumento dos preços dos benefícios que serão entregues
5)Troca do governador;
6) Mau tempo durante a implementação do projeto;
7) Falsas notícias por parte da concorrência, afirmando que a real intenção é ter retorno financeiro, e não auxiliar os
moradores impactados;
8) Atraso na entrega dos benefícios comprados;
9) Aumento da população da região que será atendida;
10) Atraso na entrega dos insumos.
STAKEHOLDERS
• Concessionária de energia;
• Governo;
• Líderes das comunidades;
• Acionistas das concessionárias;
• Empresas terceirizadadas;
• Famílias das comunidades;
• Fornecedores dos materiais necessários;
• Equipes do projeto;
• Todos os munícipes;
• Concorrência.
REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS
• Concessionária de energia: expectativa de redução das perdas elétricas;
• Governo: expectativa de aumento na arrecadação de impostos;
• Líderes das comunidades: necessidade de instalar a iluminação pública nas ruas;
• Acionistas das concessionárias: aumento das ações e receitas da empresa;
• Empresas terceirizadas: contratação de mão de obra e fornecimento de material;
• Famílias das comunidades: expectativas de ter auxilio do governo para pagar a conta de energia elétrica;
• Fornecedores dos materiais necessários: especificação correta de materiais e equipamentos;
• Equipes do projeto: receber informações necessárias para desenvolvimento do projeto;
• Todas os munícipes: redução do valor pago na conta de energia;
• Concorrência: fazer o mesmo trabalho que a DAFIC.
FLUXOGRAMA DE INICIAÇÃO
Projeto Gato Zero
1.1 Coleta
1.1.1 Mapeamento
1.1.2 Localização
1.1.3 População
1.1.4 Atuação
1.1.5 Pré-Orçamento
1.2 Desenvolvimento
1.2.1 Projeto Básico
1.2.2 Projeto Pré-
Executivo
1.2.3 Projeto
Executivo
1.2.4 Planilha
Orçamentária
1.2.5 Financiamento
1.3 Implementação
1.3.1 Instalação
1.3.2 Remoção
1.3.3 Compra dos
benefícios
1.3.4 Entrega dos
Benefícios
1.3.5 Instalação dos
Benefícios
1.4 Operação
Assistida
1.4.1 Monitoramento
1.4.2 Auditoria
1.4.3 Correção
1.4.4 Revisão do
projeto
1.4.5 Entrega de As-
Built
ID Fase/Pacote de Trabalho Análise Make or Buy
1 Coleta
1.1 Mapeamento Make
1.2 Localização Make
1.3 População Make
1.4 Atuação Make
1.5 Pré- Orçamento Make
2 Desenvolvimento
2.1 Projeto básico Make
2.2 Projeto pré-executivo Make
2.3 Projeto executivo Make
2.4 Planilha Orçamentária Make
2.5 Financiamento Make
3 Implementação
3.1 Instalação Buy
3.2 Remoção Buy
3.3 Compra de benefícios Buy
3.4 Entrega de benefícios Make
3.5 Instalação de benefícios Make
4 Operação Assistida
4.1 Monitoramento Make
4.2 Auditoria Buy
4.3 Correção Make
4.4 Revisão do projeto Buy
4.5 Entrega de As-Built Make
WBS - WORK BREAKDOWN STRUCTURE
CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO
ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação
1.1 Mapeamento
Entrevista dos moradores de
área Selecionada
Relatório com as
informações Sociais
Levantamento 100% da
área estipulada
Aceitação do Sponsor
documentada
1.2 Localização
Definir á área de Implantação
do projeto
Relatório de Riscos
Mapeados
Área de Vulnerabilidade
Social
Aceitação do Sponsor
documentada
1.3 População
Definir Munícipes para
atendimento
Relatório de priorizações
de renda
População de Menor
Renda
Aceitação do Sponsor
documentada
1.4 Atuação
Definir á área de Implantação
do projeto
Relatório com o Prazo do
Projeto
Duração do Projeto
dentro do Estipulado
Aceitação do Sponsor
documentada
1.5 Pré- Orçamento
Definir á área de Implantação
do projeto
Relatório com
orçamento Macro
Custo dentro do
Orçamento estipulado
Aceitação do Sponsor
documentada
Dicionário WBS
Fase: 1 - Coleta Entrega: Informações técnicas e Cadastrais
CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO
ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação
2.1 Projeto básico
Desenvolvimento do Plantas e
pré-Orçamento para
financiamento
Plantas e Orçamentos
impressos com carimbo
de Básico
Orçamento e Área de
atuação atingidos pelo
plano
Aceitação do Sponsor
documentada
2.2 Projeto pré-executivo
Desenvolvimento das Plantas
e Apresentações à população
Maquete da Área Aprovação da Maquete
Aceitação do Sponsor e
dos Steakholders
documentada
2.3 Projeto executivo
Desenvolvimento de Plantas
Executivas
Plantas
executivas impressas
Plantas com carimbos e
assinatura dos
projetistas. Recolhimento
de ART e RRT
Aceitação do Sponsor e
dos Steakholders
documentada
2.4 Planilha Orçamentária
Desenvolvimento Final de
Orçamento para Implantação
do Projeto
Planilha Orçamentária
atendendo os critérios de
Financiamento da
Instituição Financeira
escolhida
Planilhas com Carimbos
assinatura dos
projetistas. Recolhimento
de ART
Aceitação do Sponsor
documentada
2.5 Financiamento
Entrega formal do Pacote
Licitatório
Pacote de documentos
para o financiamento
Entrega Validade na
Empresa Financiadora
Financiamento aprovado
Dicionário WBS
Fase: 2 - Desenvolvimento Entrega: Plantas e Orçamentos Aprovados
CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO
ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação
3.1 Instalação
Instalação de Rede aerea e
padrão de entrada nos
imóveis
Mapeamento do projeto
de rede e imóveis para
regularização
Conclusão do projeto de
rede em campo
Termo de aceitação do
Técnico responsável do
projeto
3.2 Remoção
Remoção de rede aerea em
mau estado e corte das
instalações clandestinas nos
imóveis
Mapeamento do projeto
de retirada da rede e as
ligações irregulares
Conclusão da retirada de
rede em campo
Termo de aceitação do
Técnico responsável do
projeto
3.3 Compra de benefícios
Kits para reforma interna;
Geladeiras;Lampadas de Led
Planilha orçamentária
dos imóveis regularizados
Orçamento e cadastro
dos clientes
Aceitação do Técnico
comercial
3.4 Entrega dos benefícios
Para os imóveis cadastrados
no Bolsa Familia contendo o
nº do NIS
Planilha com
mapeamento das casas
para o recebimento do
KIT
Planilhas mapeadas dos
imóveis e assinaturas dos
clientes
Termo de Aceitação
assinado pelo Morador
3.5 Instalação dos benefícios
Acompanhamento em campo
das contradas/equipes
Identificação das casas e
morador cadastrado para
o recebimento
Planilhas dos imóveis
auditados
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comercial
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Fase: 3 - Implementação Entrega: Instalações e Eletrodomésticos
CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO
ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação
4.1 Monitoramento Monitorar das etapas
Planilha contendo as
etapas detalhadas
Validação das Etapas
Aceitação do Técnico
comercial/Operação
4.2 Auditoria
Acompanhamento das etapas
em campo
Planilhas dos imóveis
auditados
Ckeck List das auditorias
Aceitação do Técnico
comercial/Operação
4.3 Correção
verificação in loco das etapas
em campo
Planilha contendo as
etapas detalhadas dos
processos
Ckeck List das visits
técnicas
Aceitação do Técnico
Operação
4.4 Revisão do Projeto Recebimento do item 4.3
Mapeamento do projeto
de rede e imóveis para
regularização
Conclusão do projeto de
rede em campo
Termo de aceitação do
Técnico responsável do
projeto de rede/obra
4.5 Entrega do As-Built Supervisão e Fiscalização
verificação geral das
fases concluidas
Validação das Fases
Aceitação do Técnico
comercial/Operação/Fina
nceiro
Dicionário WBS
Fase: 4 - Operação Assistida Entrega: Acompanhamento Equipe Técnica
RISCOS IDENTIFICADOS
ID Riscos Identificados Probabilidade Impacto Resposta
1
Atraso no pagamento por parte dos governo
estadual
Alta Alto Manter 10% de reserva de contingência
2
Atraso na execução das novas instalações
elétricas
Médio Baixo
Fiscalizar os trabalhos semanalmente e
manter uma equipe de backup
3 Falta de apoio das comunidades Médio Médio
Realizar trabalho de conscientização para
reforçar a importância do projeto
4
Aumento dos preços dos benefícios que
serão entregues
Alta Baixo
Acompanhar os índices de inflação e realizar
cotações em pelo menos 3 fornecedores
5 Troca do governador Médio Alto
Concluir o projeto no prazo previsto, dentro
do mandato do atual governador
6
Mau tempo durante a implementação do
projeto
Médio Alto
Planejar cronograma de execução para
períodos de estiagem
7
Falsas notícias por parte da concorrência,
afirmando que a real intenção é ter retorno
financeiro, e não auxiliar os moradores
impactados
Médio Baixo
Realizar campanhas de divulgação do
projeto para toda a população
8 Atraso na entrega dos benefícios comprados Médio Alto
Realizar a compra com pelo menos 60 dias
de antecedência à data de entrega
9
Aumento da população da região que será
atendida
Alta Alto
Limitar a quantidade de domicílios que serão
atendidos
10 Atraso na entrega dos insumos Médio Alto
Realizar a compra com pelo menos 120 dias
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FLUXOGRAMA DE PLANEJAMENTO
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FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE
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  • 1. DAFIC Turma: GEEP 48 – 2015 Unidade: Paulista
  • 2. ↸ DAFIC ONG que tem como objetivo proporcionar às pessoas, que vivem em regiões periféricas de grandes cidades com extrema degradação ambiental urbana, melhores condições de moradia.
  • 3. Gestão Estratégica e Econômica de Projetos FUNDAMENTOS DEGERENCIAMENTO DE PROJETOS PROF.: MARCOANTONIOCOGHI Diretoria DAFIC DiegoAugusto Rosa Santos AiltonGonçalves Damaceno Junior Fernanda da ConceiçãoCorreia Isabelle B. M. de Campos Cristiane Ferreira de Andrade Diretor Operações Diretor Financeiro Diretora Executiva Diretora Comercial DiretoraTécnica
  • 4. DAFIC Portfólio: O portfólio da ONG DAFIC possui 2 programas que contempla 4 projetos cada, conforme abaixo: Programa DAFIC Elétrica – Programa de infraestrutura relacionado à energia elétrica • Projeto Gato Zero – regularizar ligações clandestinas • Projeto Energia para todos – instalar energia elétrica • ProjetoTatu – enterrar cabos elétricos aéreos • ProjetoVagalume – iluminar vias públicas Programa DAFIC Hídrica - Programa de infraestrutura relacionado à recursos hídricos • Projeto Água para todos – estruturar rede de água encanada • Projeto EsgotoTratado – ampliar o tratamento de esgoto • Projeto Poço Fundo – perfurar poços artesianos em áreas que sofrem com a seca • Projeto Piscinão – canalizar água pluvial
  • 5. Projeto Gato Zero O projeto “Gato Zero” visa a regularização de ligações elétricas clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”, em comunidades carentes.
  • 6. TAP – Termo de Abertura do Projeto Projeto Gato Zero Descrição Regularização das ligações elétricas clandestinas. Justificativa Eficiência energética, melhoria da gestão das concessionárias, prevenção de acidentes elétricos, benefício social e econômico à população carente (comunidade) considerando a doação de eletrodomésticos, lâmpadas e instalações elétricas. Objetivo S.M.A.R.T. S – Specific – Domicílios atendidos pelo Bolsa Família; M – Measurable – Atender a 50 mil domicílios; A – Attainable – Regularização das ligações clandestinas; R – Realistic – Desde que possua cadastro municipal; T –Timely – 24 meses. Restrições • O domicílio à ser atendido pelo projeto deverá possuir o documento de matrícula; • A região deverá possuir a definição do viário; • O morador responsável pelo domicílio deverá possuir cadastro no programa “Bolsa Família”.
  • 7. Designação Responsável pela coleta: Sociólogo Responsável pelo desenvolvimento: Engenheiro Elétrico e Engenheiro Civil Sênior Responsável pela implementação: Engenheiro Elétrico Sênior e Engenheiro Civil Sênior Responsável pela compra e entrega de benefícios: Coordenador de Compras e Coordenador de Logística Responsável pelo monitoramento: Sociólogo e Engenheiro Civil Sênior Milestones Até 12/2015 – Área de intervenção definida Até 06/2017 – Instalações e Benefícios entregues Até 06/2016 – Pacote Licitatório entregue Até 12/2017 – Projeto entrando em Operação Até 09/2016 – Financiamento Aprovado Orçamento Verba de R$ 50.000.000,00 do Governo para a implementação do projeto Riscos 1) Atraso no pagamento por parte dos governo estadual; 2) Atraso na execução das novas instalações elétricas; 3) Falta de apoio das comunidades 4) Aumento dos preços dos benefícios que serão entregues 5)Troca do governador; 6) Mau tempo durante a implementação do projeto; 7) Falsas notícias por parte da concorrência, afirmando que a real intenção é ter retorno financeiro, e não auxiliar os moradores impactados; 8) Atraso na entrega dos benefícios comprados; 9) Aumento da população da região que será atendida; 10) Atraso na entrega dos insumos.
  • 8. STAKEHOLDERS • Concessionária de energia; • Governo; • Líderes das comunidades; • Acionistas das concessionárias; • Empresas terceirizadadas; • Famílias das comunidades; • Fornecedores dos materiais necessários; • Equipes do projeto; • Todos os munícipes; • Concorrência.
  • 9. REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS • Concessionária de energia: expectativa de redução das perdas elétricas; • Governo: expectativa de aumento na arrecadação de impostos; • Líderes das comunidades: necessidade de instalar a iluminação pública nas ruas; • Acionistas das concessionárias: aumento das ações e receitas da empresa; • Empresas terceirizadas: contratação de mão de obra e fornecimento de material; • Famílias das comunidades: expectativas de ter auxilio do governo para pagar a conta de energia elétrica; • Fornecedores dos materiais necessários: especificação correta de materiais e equipamentos; • Equipes do projeto: receber informações necessárias para desenvolvimento do projeto; • Todas os munícipes: redução do valor pago na conta de energia; • Concorrência: fazer o mesmo trabalho que a DAFIC.
  • 11. Projeto Gato Zero 1.1 Coleta 1.1.1 Mapeamento 1.1.2 Localização 1.1.3 População 1.1.4 Atuação 1.1.5 Pré-Orçamento 1.2 Desenvolvimento 1.2.1 Projeto Básico 1.2.2 Projeto Pré- Executivo 1.2.3 Projeto Executivo 1.2.4 Planilha Orçamentária 1.2.5 Financiamento 1.3 Implementação 1.3.1 Instalação 1.3.2 Remoção 1.3.3 Compra dos benefícios 1.3.4 Entrega dos Benefícios 1.3.5 Instalação dos Benefícios 1.4 Operação Assistida 1.4.1 Monitoramento 1.4.2 Auditoria 1.4.3 Correção 1.4.4 Revisão do projeto 1.4.5 Entrega de As- Built
  • 12. ID Fase/Pacote de Trabalho Análise Make or Buy 1 Coleta 1.1 Mapeamento Make 1.2 Localização Make 1.3 População Make 1.4 Atuação Make 1.5 Pré- Orçamento Make 2 Desenvolvimento 2.1 Projeto básico Make 2.2 Projeto pré-executivo Make 2.3 Projeto executivo Make 2.4 Planilha Orçamentária Make 2.5 Financiamento Make 3 Implementação 3.1 Instalação Buy 3.2 Remoção Buy 3.3 Compra de benefícios Buy 3.4 Entrega de benefícios Make 3.5 Instalação de benefícios Make 4 Operação Assistida 4.1 Monitoramento Make 4.2 Auditoria Buy 4.3 Correção Make 4.4 Revisão do projeto Buy 4.5 Entrega de As-Built Make WBS - WORK BREAKDOWN STRUCTURE
  • 13. CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação 1.1 Mapeamento Entrevista dos moradores de área Selecionada Relatório com as informações Sociais Levantamento 100% da área estipulada Aceitação do Sponsor documentada 1.2 Localização Definir á área de Implantação do projeto Relatório de Riscos Mapeados Área de Vulnerabilidade Social Aceitação do Sponsor documentada 1.3 População Definir Munícipes para atendimento Relatório de priorizações de renda População de Menor Renda Aceitação do Sponsor documentada 1.4 Atuação Definir á área de Implantação do projeto Relatório com o Prazo do Projeto Duração do Projeto dentro do Estipulado Aceitação do Sponsor documentada 1.5 Pré- Orçamento Definir á área de Implantação do projeto Relatório com orçamento Macro Custo dentro do Orçamento estipulado Aceitação do Sponsor documentada Dicionário WBS Fase: 1 - Coleta Entrega: Informações técnicas e Cadastrais
  • 14. CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação 2.1 Projeto básico Desenvolvimento do Plantas e pré-Orçamento para financiamento Plantas e Orçamentos impressos com carimbo de Básico Orçamento e Área de atuação atingidos pelo plano Aceitação do Sponsor documentada 2.2 Projeto pré-executivo Desenvolvimento das Plantas e Apresentações à população Maquete da Área Aprovação da Maquete Aceitação do Sponsor e dos Steakholders documentada 2.3 Projeto executivo Desenvolvimento de Plantas Executivas Plantas executivas impressas Plantas com carimbos e assinatura dos projetistas. Recolhimento de ART e RRT Aceitação do Sponsor e dos Steakholders documentada 2.4 Planilha Orçamentária Desenvolvimento Final de Orçamento para Implantação do Projeto Planilha Orçamentária atendendo os critérios de Financiamento da Instituição Financeira escolhida Planilhas com Carimbos assinatura dos projetistas. Recolhimento de ART Aceitação do Sponsor documentada 2.5 Financiamento Entrega formal do Pacote Licitatório Pacote de documentos para o financiamento Entrega Validade na Empresa Financiadora Financiamento aprovado Dicionário WBS Fase: 2 - Desenvolvimento Entrega: Plantas e Orçamentos Aprovados
  • 15. CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação 3.1 Instalação Instalação de Rede aerea e padrão de entrada nos imóveis Mapeamento do projeto de rede e imóveis para regularização Conclusão do projeto de rede em campo Termo de aceitação do Técnico responsável do projeto 3.2 Remoção Remoção de rede aerea em mau estado e corte das instalações clandestinas nos imóveis Mapeamento do projeto de retirada da rede e as ligações irregulares Conclusão da retirada de rede em campo Termo de aceitação do Técnico responsável do projeto 3.3 Compra de benefícios Kits para reforma interna; Geladeiras;Lampadas de Led Planilha orçamentária dos imóveis regularizados Orçamento e cadastro dos clientes Aceitação do Técnico comercial 3.4 Entrega dos benefícios Para os imóveis cadastrados no Bolsa Familia contendo o nº do NIS Planilha com mapeamento das casas para o recebimento do KIT Planilhas mapeadas dos imóveis e assinaturas dos clientes Termo de Aceitação assinado pelo Morador 3.5 Instalação dos benefícios Acompanhamento em campo das contradas/equipes Identificação das casas e morador cadastrado para o recebimento Planilhas dos imóveis auditados Aceitação do Técnico comercial Dicionário WBS Fase: 3 - Implementação Entrega: Instalações e Eletrodomésticos
  • 16. CRITÉRIOS DEVALIDAÇÃO E ACEITAÇÃO ID Pacote de Trabalho Descrição Entrega do P.T. Critérios de Validação Critérios de Aceitação 4.1 Monitoramento Monitorar das etapas Planilha contendo as etapas detalhadas Validação das Etapas Aceitação do Técnico comercial/Operação 4.2 Auditoria Acompanhamento das etapas em campo Planilhas dos imóveis auditados Ckeck List das auditorias Aceitação do Técnico comercial/Operação 4.3 Correção verificação in loco das etapas em campo Planilha contendo as etapas detalhadas dos processos Ckeck List das visits técnicas Aceitação do Técnico Operação 4.4 Revisão do Projeto Recebimento do item 4.3 Mapeamento do projeto de rede e imóveis para regularização Conclusão do projeto de rede em campo Termo de aceitação do Técnico responsável do projeto de rede/obra 4.5 Entrega do As-Built Supervisão e Fiscalização verificação geral das fases concluidas Validação das Fases Aceitação do Técnico comercial/Operação/Fina nceiro Dicionário WBS Fase: 4 - Operação Assistida Entrega: Acompanhamento Equipe Técnica
  • 17. RISCOS IDENTIFICADOS ID Riscos Identificados Probabilidade Impacto Resposta 1 Atraso no pagamento por parte dos governo estadual Alta Alto Manter 10% de reserva de contingência 2 Atraso na execução das novas instalações elétricas Médio Baixo Fiscalizar os trabalhos semanalmente e manter uma equipe de backup 3 Falta de apoio das comunidades Médio Médio Realizar trabalho de conscientização para reforçar a importância do projeto 4 Aumento dos preços dos benefícios que serão entregues Alta Baixo Acompanhar os índices de inflação e realizar cotações em pelo menos 3 fornecedores 5 Troca do governador Médio Alto Concluir o projeto no prazo previsto, dentro do mandato do atual governador 6 Mau tempo durante a implementação do projeto Médio Alto Planejar cronograma de execução para períodos de estiagem 7 Falsas notícias por parte da concorrência, afirmando que a real intenção é ter retorno financeiro, e não auxiliar os moradores impactados Médio Baixo Realizar campanhas de divulgação do projeto para toda a população 8 Atraso na entrega dos benefícios comprados Médio Alto Realizar a compra com pelo menos 60 dias de antecedência à data de entrega 9 Aumento da população da região que será atendida Alta Alto Limitar a quantidade de domicílios que serão atendidos 10 Atraso na entrega dos insumos Médio Alto Realizar a compra com pelo menos 120 dias de antecedência à data de entrega