TALLER DE SOCIALIZACIÓN   CONCEPTUAL DE LA AUDITORIA INTERNA DE        CALIDAD     Ms. Jorge Gutiérrez Gutiérrez
Terminología¿Qué es un requisito?, de acuerdo a la definición en lanorma ISO 9000:2000 (3.1.2), es una necesidad oexpectat...
Terminología¿Qué es una no conformidad?, de acuerdo a la definiciónen la norma ISO 9000: 2000 (3.6.2) -traducción oficial ...
No ConformidadEl enunciado de la no conformidad debe:  ser autoexplicativo y relacionado al elemento del sistema de calid...
Secuencia lógica                NoRequisito                 Plan de acción   Seguimiento            Conformidad
TerminologíaEl plan de acción es usado como respuesta a una noconformidad o a una no conformidad potencial, una uotra. No ...
TerminologíaEl plan de acción es usado como respuesta a una noconformidad o a una no conformidad potencial, una uotra. No ...
TerminologíaEl propósito de la auditoría de seguimiento es verificarque la acción correctiva haya sido implantada y que se...
FORMGC -016
FORMGC -230
La columna estado se puede medirrespecto del grado de avance en laimplementación y/o ejecución de laactividad.Es un valor ...
Plan de MejoraLa mejora de calidad es siempre referida alos procesos. La mejora puede serimplementada cambiando la polític...
Plan de MejoraDe manera amplia la organización (ULADECHCatólica) debe revisar el sistema de gestión de calidady establecer...
Otras referencias:ITGC 010 PLAN DE AUDITORIASITGC 360 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓNITGC 413 PLAN DE MEJORA E IMPLANTACIÓN D...
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  1. 1. TALLER DE SOCIALIZACIÓN CONCEPTUAL DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Ms. Jorge Gutiérrez Gutiérrez
  2. 2. Terminología¿Qué es un requisito?, de acuerdo a la definición en lanorma ISO 9000:2000 (3.1.2), es una necesidad oexpectativa generalmente implícita u obligatoria.Los requisitos pueden venir de muchas fuentes, porejemplo los requisitos pudieran estar especificados en lanorma ISO 9001:2000, en el sistema de gestión de laorganización (requisitos internos), en las regulacioneslegales aplicables, o por los clientes de la organización.
  3. 3. Terminología¿Qué es una no conformidad?, de acuerdo a la definiciónen la norma ISO 9000: 2000 (3.6.2) -traducción oficial alespañol-, una no conformidad es: “un no cumplimiento aun requisito”.En la versión original en inglés se tiene que: “nonconformity is non-fulfilment of a requirement”.
  4. 4. No ConformidadEl enunciado de la no conformidad debe: ser autoexplicativo y relacionado al elemento del sistema de calidad. no ambiguo, lingüísticamente correcto y lo más conciso posible. no ser una repetición de la evidencia de la auditoría o usado en lugar dela evidencia de auditoría.Esta redacción debe considerar al menos la evidencia y elrequisito que incumple. Por ejemplo: “No se evidencia laevaluación de las pràcticas preprofesionales,incumpliendo lo señalado en el estándar 47 del modelode calidad del Coneau”.
  5. 5. Secuencia lógica NoRequisito Plan de acción Seguimiento Conformidad
  6. 6. TerminologíaEl plan de acción es usado como respuesta a una noconformidad o a una no conformidad potencial, una uotra. No se debe usar el formato de plan de acción paracombinar ambas acciones. Las acciones pueden ser decorreción(si eliminan la no conformidad), correctivas(sieliminan la causa raiz de la no conformidad) opreventivas(si eliminan las no conformidadespreventivas)
  7. 7. TerminologíaEl plan de acción es usado como respuesta a una noconformidad o a una no conformidad potencial, una uotra. No se debe usar el formato de plan de acción paracombinar ambas acciones. Las acciones pueden ser decorreción(si eliminan la no conformidad), correctivas(sieliminan la causa raiz de la no conformidad) opreventivas(si eliminan las no conformidadespreventivas)
  8. 8. TerminologíaEl propósito de la auditoría de seguimiento es verificarque la acción correctiva haya sido implantada y que seaeficaz.Eficacia se entiende para efectos de auditoría como elhecho de que algo cumpla el propósito para el que fuecreado.
  9. 9. FORMGC -016
  10. 10. FORMGC -230
  11. 11. La columna estado se puede medirrespecto del grado de avance en laimplementación y/o ejecución de laactividad.Es un valor porcentual, puede serconsiderado en 25%, 50%, 75%, 100%.Solamente es referencial.
  12. 12. Plan de MejoraLa mejora de calidad es siempre referida alos procesos. La mejora puede serimplementada cambiando la política decalidad, elevando las metas de los objetivosde calidad, desarrollando y ejecutandoproyectos de mejora o realizandoactividades puntuales de mejora. La mejoraes proactiva, se puede hacer en cualquiermomento, responde a la detección deoportunidades de mejora.
  13. 13. Plan de MejoraDe manera amplia la organización (ULADECHCatólica) debe revisar el sistema de gestión de calidady establecer el plan de mejora a todo su ámbito. Estono quita que dueños de procesos emprendanactividades de mejora de sus procesos o de lassalidas de estos.El modelo Coneau considera planes de mejorapara potenciar el cumplimiento de dichosestándares y que en siguientesautoevaluaciones permitirían elevar elparámetro mínimo permitido en busca de laexcelencia. Estos planes de mejora según elCONEAU tiene un formato sugerido.
  14. 14. Otras referencias:ITGC 010 PLAN DE AUDITORIASITGC 360 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓNITGC 413 PLAN DE MEJORA E IMPLANTACIÓN DELA MEJORA

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