calidad

1. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
1
ÍNDICE
IMPLEMENTACION DE ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA MINERA CORI PUNO
S.A.C. – UNIDAD MINERA UNTUCA ...............................................................................2
1. Memoria descriptiva ....................................................................................................2
1.1. Ubicación y características geológicas ................................................................2
1.2. Consorcio Minero Horizonte ...............................................................................2
1.3. Inicio de actividades.............................................................................................3
1.4. Filosofía de la organización................................................................................3
MISIÓN.............................................................................................................3
VISIÓN..............................................................................................................3
VALORES.........................................................................................................3
COMPROMISO ................................................................................................4
Prevención.........................................................................................................4
Sistema De Gestión Integrado ...........................................................................4
Normas De Seguridad........................................................................................4
Ambiente Seguro ...............................................................................................4
Responsabilidades .............................................................................................4
Comunidades .....................................................................................................4
2. Contexto de organización........................................................................................5
3. Liderazgo ................................................................................................................6
3.1.Tratamiento de los impactos ambientales. .......................................................7
3.2.Las concesiones mineras ..................................................................................8
4. Planificación..........................................................................................................10
5. Soporte ..................................................................................................................12
6. Operación..............................................................................................................12
7. Evaluación de desempeño .....................................................................................14
8.Mejora ....................................................................................................................16

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IMPLEMENTACION DE ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA MINERA CORI PUNO
S.A.C. – UNIDAD MINERA UNTUCA
1. Memoria descriptiva
1.1. Ubicación y características geológicas
La mina en operación es del tipo sedimentario y forma parte del yacimiento
metamórfico de tipo orogénico de Untuca. Esta unidad está emplazada en rocas
pizarrosas ordovícicas de la formación Sandia, cuya mineralización se presenta
en mantos, lentes y vetas de cuarzo gris. Además, existe un fuerte componente
estructural que da origen a los clavos reconocidos hasta el momento.
Su constitución data de hace 500 millones de años y ha sido clasificada por el
Ministerio de Energía y Minas como una “zona de rocas portadoras de oro”,
dado que se encuentra dentro del “área metalogénica aurífera XII Ananea-
Sandia”, presentándose en las zonas mineralizadas, principalmente el cuarzo
gris, piritas y pirrotitas.
1.2.Consorcio Minero Horizonte
Consorcio Minero Horizonte es una empresa privada de capitales peruanos que
realiza labores de exploración, explotación, extracción y desarrollo de recursos
minerales auríferos e hidroeléctricos.
Actualmente, CMH es la segunda empresa minera aurífera subterránea más
importante del Perú, y la quinta del sector en todo el país, con una producción
anual de 190 mil onzas de oro.
Desde nuestros inicios, hace más de treinta años, decidimos operar bajo altos
estándares de tecnología, seguridad y cuidado medioambiental, buscando no
solo la mayor y mejor eficiencia en el rubro, sino respetando y valorando la
tradición del Perú como país minero, y de mineros, por excelencia.
Hoy, hemos consolidado nuestra posición en la industria local al cubrir todas
las operaciones relacionadas con la minería moderna, abarcando no sólo las
actividades extractivas, sino sumando a ellas la prospección, exploración e

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investigación. Además, en nuestro plan de crecimiento hemos incursionando en
la generación de energía hidroeléctrica.
Nuestras áreas de operación abarcan amplias zonas del territorio peruano,
llevando hasta ellas un correcto desempeño empresarial y social, conscientes
del fundamental respeto a la naturaleza y a los pueblos. En CMH trabajamos de
la mano con el Peruano.
1.3. Inicio de actividades
En el 2004, CMH inaugura la empresa Cori Puno, la que inicia en el 2007 las
operaciones de la unidad de producción Untuca, ubicada a 4,950 m.s.n.m., en
la provincia de Sandia, región Puno. Las labores mineras de Cori Puno están
actualmente centralizadas en la sección denominada Cerro La Torre.
El 15 de Enero del 2015 ingresa a la mediana minería. Actualmente tiene una
producción de 1800 toneladas diarias, explotando las operaciones de Pomarani,
Gallocunca, Cerro la Torre y Esperanza. Empleamos las mejores prácticas y la
tecnología adecuada en operaciones de tajo abierto y subterráneo.
Cuenta con una acumulación denominada Qori Untuca y una UEA Cori
Riqueza.
1.4. Filosofía de la organización
MISIÓN
Desarrollar y operar proyectos mineros en base a un planeamiento integral que
permita el aprovechamiento óptimo de los recursos en beneficio de la empresa
y de los stakeholders a través de un equipo humano de calidad.
VISIÓN
Contar con operaciones mineras eficientes que permitan el aprovechamiento
óptimo de los recursos en aras de maximizar la rentabilidad sobre la inversión.
VALORES
 Integridad
 Lealtad, Honestidad y Transparencia

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 Iniciativa
 Decisión, Dinamismo, Energía
 Identidad
 Compromiso, Responsabilidad y Excelencia
 Comunicación
 Compañerismo, Solidaridad, Respeto y Confianza
COMPROMISO
Nuestro COMPROMISO es con los Lineamientos Estratégicos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Prevención
Desarrollar nuestras actividades de acuerdo a los principios de prevención en
lesiones, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales.
Sistema De Gestión Integrado
Implementar y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado
de manera que nos facilite prevenir y gestionar los riesgos e impactos
ambientales asociados a la operación minera.
Normas De Seguridad
Cumplir con las normas legales relacionadas a la Seguridad, Responsabilidad
Social y manejo ambiental de nuestras actividades.
Ambiente Seguro
Proveer los recursos y condiciones necesarios que garanticen un ambiente
laboral seguro, saludable y ambientalmente adecuado en nuestra zona de
operaciones.
Responsabilidades
Asegurar el conocimiento en las funciones y responsabilidades asignadas,
desarrollando programas de entrenamiento y desarrollo de competencias.
Comunidades
Promover conjuntamente con la Comunidad el manejo responsable en
Seguridad y Medio Ambiente.

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CORIPUNO SAC
5
“Nuestros esfuerzos se orientan al cuidado ambiental y social y con la
participación activa de las Comunidades locales”
2. CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN
Análisis FODA:
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades
Buena producción de oro – rentabilidad.
Reservas de mineral (áreas concesionadas).
Mina modelo de explotación en la región de
Puno.
Fuerte énfasis en las políticas de seguridad
que beneficien un trabajo seguro.
La tecnología de punta utilizada hace
posible la explotación económica óptima.
Falta de normas técnicas, certificaciones,
etc.
Escaza cultura de posicionamiento en el
mercado.
Escaza promoción del desarrollo sostenible
de la localidad en la opera.
Conflicto y diferencia de intereses con las
comunidades.
Formación de sindicatos, paralizaciones y
huelgas de los trabajadores
ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades Amenazas
Altos precios de metales con tendencia
estable.
Alianzas estratégicas: en el sector minero
internacional las fusiones y adquisiciones se
han convertido una forma de ingresar a
nuevos mercados o ampliar la capacidad de
negociación.
El Perú es uno de los países con mayor
atractivo para la inversión minera.
Se observa cierta fragilidad en la política en
el entorno del país.
El precio de los metales puede varias.
Presencia de conflictos sociales entre
comunidades y la empresa minera.
El centro minero se encuentra alejado de la
zona urbana; lo cual hace obliga a que la
empresa minera pueda tener mayor
inversión para facilitar el desarrollo de sus
operaciones.

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3. Liderazgo
En la implementación de ISO 9001: 2015; en la unidad minera CORI PUNO SAC; se
va priorizar la ejecución de uno de los principios; es cual corresponde a GESTIÓN
DE RELACIONES.
Acciones a tomar en cuenta en la GESTION DE RELACIONES:
 Determinar las partes interesadas pertinentes (tales como proveedores, socios,
clientes, inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto) y su relación
con la organización.
 Determinar y priorizar las relaciones con partes interesadas que deben ser
gestionados.
 Establecer relaciones que equilibren ganancias a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
 Generar y compartir información, conocimientos y recursos con las partes
interesadas pertinentes.
 Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación a las partes interesadas,
según proceda, para mejorar las iniciativas de mejora.
 Establecer el desarrollo colaborativo y mejorar las actividades con
proveedores, socios y otras partes interesadas.
 Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y socios.
Dicha implementación en la gestión de relaciones con la población local de Untuca –
Sandia; se va basar en los siguientes temáticas que van a ser impartidas en los talleres
de capacitación que se van a implementarse en el centro poblado de Untuca.

7. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
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1ra jornada de TALLERES: INFORMACION GENERAL SOBRE LA EMPRESA
MINERA, IMPACTOS AMBIENTALES, AREAS CONCESIONADAS,
CONTRATACION DEL PERSONAL, ETC.
Información general sobre la empresa.
Tratamiento de los impactos ambientales.
Información sobre las áreas concesionadas.
Información sobre las modalidades de
contrato y capacitación del personal local en
trabajos de mina.
07 a 09 de enero del 2019.
14 a 16 de enero del 2019.
21 a 23 de enero del 2019.
11 a 13 de febrero del 2019.
2da jornada de TALLERES: PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
Capacitación sobre ideas de negocio.
Capacitación sobre la constitución de
empresas.
Capacitación sobre la búsqueda de
mercados locales, nacionales e
internacionales.
Capacitación sobre la mejora de calidad de
vida: infraestructura, alimentación,
vestimenta, confort, etc.
26 a 27 de febrero del 2019.
4 a 6 de marzo del 2019.
11 a 13 de marzo del 2019.
16 – 18 de marzo del 2019.
3.1. Tratamiento de los impactos ambientales.
Los impactos ambientales más importantes de la minería están asociados con las
operaciones mineras y el procesamiento de los minerales. Estos impactos se
manifiestan en la erosión del paisaje y en el efecto en la calidad del suelo, agua o
aire. Los impactos potenciales son reconocidos y abordados en las operaciones
mineras recuperando áreas perturbadas para prevenir la erosión, estabilizando los
suelos que contienen metales o químicos para evitar liberaciones indeseadas de
metales al ambiente, y previniendo o tratando la contaminación del agua y
controlando las emisiones al aire.

8. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
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3.2. Las concesiones mineras
Son derechos reales e inmuebles; distintos e independientes del dominio del predio
superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponibles al Estado y a cualquier
persona; transferibles y transmisibles; susceptibles de hipoteca y otros derechos
reales y, en general, de todo acto o contrato.
La empresa minera CORI PUNO SAC. Tiene varias concesiones alrededor de la
actual zona de trabajo de la unidad de producción de Untuca; pero para mayor
información a la población local se le va informar mediante talleres; empleando los
materiales audiovisuales sobre la magnitud del área concesionada; como son
Torremamani 2016 (800 hectáreas), Pataminas I (400 hectáreas), nevados siete (800
hectáreas), Sebastian IV (999.96 hectareas), Acumulación Qori (14200 hectareas) y
otras concesiones. Una de las peticiones realizadas por la empresa tiene codigo 01-
01667-16. Fecha y hora de presentación: 19/04/2016, 16:30. Hectáreas: 800.
Titular: CORI PUNO S.A.C..; un total de 800 hectáreas.

9. ISO 9001:2015 CORIPUNO SAC
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Ubicación de CORI PUNO SAC (concesiones)

10. ISO 9001:2015
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4. Planificación
CRONO GRAM A
Procesos y Actividades
2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1
Diagnóstico y planificación
X
2 Diseño de SGC
X
3
Implementación del SGC
X
4
Jornada de talleres y
capacitaciones X
a
a
Inf ormación general sobre la empresa.
X
b
Tratamiento de los impactos
ambientales.
X
c
Inf ormación sobre las áreas
concesionadas.
X
d
Inf ormación sobre las
modalidades de contrato y
capacitación del personal local en
trabajos de mina.
X
e
Capacitación sobre ideas de
negocio.
X
f
Capacitación sobre la constitución de
empresas.
X
g
Capacitación sobre la búsqueda de
mercados locales, nacionales e
internacionales.
X
h
Capacitación sobre la mejora de
calidad de v ida: inf raestructura,
alimentación, v estimenta, conf ort,
etc.
X
5 Auditoría interna
6 Certificación

11. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
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Resumen del presupuesto:
BIENES
TOTAL $ 2’000,000.00
GASTOS
FINANCIEROS
TOTAL $ 5’000,000.00
Temáticas a capacitarse:
1ra jornada de TALLERES: INFORMACION GENERAL SOBRE LA EMPRESA
MINERA, IMPACTOS AMBIENTALES, AREAS CONCESIONADAS,
CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA POBLACIÓN Y LAS MODALIDADES DE
CONTRATACION DEL PERSONAL, ETC.
2da jornada de TALLERES: PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL
SERVICIOS
TOTAL $ 4’000,000.00

12. ISO 9001:2015
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5. Soporte
Para la implementación de la ISO 9001:2015; en la unidad minera de producción de
Untuca – Cori Puno SAC, la empresa se va servir de la colaboración de las entidades
gubernamentales y de organismo especialistas en certificación de la ISO 9001:2015.
6. Operación
Entidades gubernamentales
Ministerio del ambiente
Ministerio del trabajo y promoción del empleo
Autoridad Nacional del Agua – ANA
Autoridad Local del Agua – ALA
Gobierno Regional de Puno
Municipalidad provincial de Sandia
Municipalidad distrital de Quiaca y otros
Organismo nacional e internacional
ISFB Consultores
Es una empresa que se ha formado para brindar servicios de asesoría y reingeniería de los procesos,personal
y recursos de su empresa para la mejora de sus servicios,mejora de la atención y satisfacción de sus clientes,
mejora de sus ingresos, disminución de sus gastos, capacitación y potenciación de su personal y la mejora
y/o certificación de sus sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud, medio ambiente, seguridad vial,
responsabilidad social, inocuidad alimentaria y BASC.
Todo esto a la par que implementamos y logramos la certificación de su empresa en requisitos legales
vigentes (Ley 29783, 28611, 27314, G-50, DS 055, entre otras) y las normas internacionales ISO 9001,
OHSAS 18001 , ISO 45001, ISO 39001, ISO 14001, BASC, SA 8000, ISO 22000, HACCP, BRC, SQF, IFS
y GMP B2.
Dirección: Mz G lt 15 - Urb. Los Sauces - Surquillo
956739168
BSI Group
BSI es la compañía de normas comerciales que ayuda a las organizaciones por todo el mundo a hacer de la
excelencia un hábito. Durante más de un siglo, hemos estado desafiando a la mediocridad y la complacencia
para ayudara la excelencia de inserción en la manera como la gente y los productos funcionan.Eso significa
mostrar a las empresas la forma de mejorar el rendimiento, reducir el riesgo y lograr un crecimiento
sustentable. Como líder global en ayudar a las organizaciones a mejorar, nuestros clientes varían desde
marcas de alto perfil, hasta pequeñas compañías locales en 172 países alrededor del mundo.
+52 (55) 5241 1370
Post Torre Mayor
Av. Paseo de la Reforma No. 505
Piso 50 A
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México, D.F.

13. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
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La realidad socio económica de la población del centro poblado de Untuca; a lo largo
de la historia ha estado caracterizado flagelado por la pobreza y falta de
oportunidades; debido a su ubicación geográfica y las deficientes políticas de Estado
de poder incluir en el desarrollo nacional; este poblado y las pueblos aledaños se
quedaron excluidos por años.
En el análisis FODA que se manifiesta de la empresa; tenemos varias debilidades que
mejorar:
Debilidades
Falta de normas técnicas, certificaciones, etc.
Escasa cultura de posicionamiento en el mercado.
Escaza promoción del desarrollo sostenible de la localidad en
la opera.
Conflicto y diferencia de intereses con las comunidades.
Formación de sindicatos y paralizaciones y huelgas de los
trabajadores
Con la implementación de la ISO 9001:2015 Sistema de gestión de Calidad; se va priorizar
la GESTION DE LAS RELACIONES; tanto en la parte de la gerencia, con los trabajadores
de la unidad minera y la población local misma de Untuca, y los pueblos aledaños que
pertenecen a esta jurisdicción.

14. ISO 9001:2015
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Debilidades Estrategias a adoptar
Escaza promoción del desarrollo sostenible de
la localidad en la opera.
Conflicto y diferencia de intereses con las
comunidades.
Formación de sindicatos y paralizaciones y
huelgas de los trabajadores
Creación de PYMES.
Capacitación a la población local sobre
constitución de empresas.
Mayor información sobre las diferentes
concesiones de CORI PUNO SAC.
Mayor dialogo con la población local.
Mayor información sobre el tratamiento de
PAM.
7. Evaluación de desempeño
La evaluación es un proceso de análisis de los resultados que se han obtenido con la
implementación de los talleres y capacitaciones impartidas por la empresa minera
CORI PUNO SAC; en la localidad de centro poblado de Untuca.

15. ISO 9001:2015
CORIPUNO SAC
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1er TALLER: INFORMACION GENERAL SOBRE LA
EMPRESA MINERA, IMPACTOS AMBIENTALES, AREAS
CONCESIONADAS, CONTRATACION DEL PERSONAL, ETC.
EJECUTADAS
SI/NO
Información general sobre
la empresa.
Tratamiento de los
impactos ambientales.
Información sobre las
áreas concesionadas.
Información sobre las
modalidades de contrato y
capacitación del personal
local en trabajos de mina.
07 a 09 de enero del 2019.
14 a 16 de enero del 2019.
21 a 23 de enero del 2019.
11 a 13 de febrero del 2019.
SI
SI
SI
SI
2do TALLER: PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL EJECUTADAS
SI/NO
Capacitación sobre ideas
de negocio.
Capacitación sobre la
constitución de empresas.
Capacitación sobre la
búsqueda de mercados
locales, nacionales e
internacionales.
Capacitación sobre la
mejora de calidad de vida:
infraestructura,
alimentación, vestimenta,
confort,etc.
26 a 27 de febrero del 2019.
4 a 6 de marzo del 2019.
11 a 13 de marzo del 2019.
16 – 18 de marzo del 2019.
SI
SI
SI
SI

16. ISO 9001:2015
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8. Mejora
La nueva imagen después de la implementación de ISO 9001: 2015 en la empresa
minera CORI PUNO SAC; se ha mejorado la pésima relación que se tenía con la
población local; debido a la escaza información sobre los PAM, relación laboral,
aporte de la minera al desarrollo local, etc.
Actualmente la empresa viene operando con equipo humano capacitado de la misma
zona y técnicos bien entrenados de la región y el país. A la par se ha dado a la
constitución de varias MYPES en el rubro de la crianza de trucha, crianza de
camélidos sudamericanos, ya se tiene mercados identificados y los convenios hechos
para la promoción de estas actividades. Además se tiene nuevos proyectos
arquitectónicos de mejora de las viviendas climatizadas para contrarrestar las
inclemencias climáticas, etc.