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Un vistazo al Proyecto de Presupuestos del SESCAM 2012
          http://regimen-sanitatis.blogspot.com.es/2012/06/un-vistazo-al-proyecto-de-presupuestos.html

                           COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL TOTAL SESCAM 2011- 2012

                                              Presupuesto           Proyecto de              Peso      Variación       Variación
               SECCIÓN
                                               Inicial 2011      Presupuesto 2012            2012      2011-2012       absoluta
61 SESCAM                                    2.653.115.540,00       2.495.677.120,00        30.10%      - 5.97%      -58.438.420,00

Resto de SECCIONES de GASTO                  5.963.398.400,00       5.795.182.690,00        69.90%      - 2.82%      -168.215.710,00

TOTAL PRESUPUESTO JCCM                       8.616.513.940,00       8.290.859.810,00        100.00%     -3.79%       -326.754.130,00


                COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR CAPÍTULOS DE GASTO SESCAM 2011- 2012

                                                 Presupuesto            Proyecto de           Peso     Variación        Variación
        CAPÍTULOS DE GASTO
                                                  Inicial 2011       Presupuesto 2012         2012     2011-2012        absoluta
1. Gastos de personal                            1.156.790.960,00        1.322.325.660,00     52.98%       14.30%       165.534.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios         482.500.010,00         440.744.440,00      17.66%        -8.65%      -41.755.570,00

25 Atención sanitaria con medios ajenos            201.897.510,00         145.633.070,00       5.83%      -27.86%       -56.264.440,00

4. Transferencias corrientes                       520.301.880,00         511.120.950,00      20.48%        -1.76%       -9.180.930,00

6. Inversiones reales                              249.011.980,00          47.763.630,00       1.91%      -80.81%      -201.248.350,00

7. Transferencias de capital                        41.447.900,00           6.685.540,00       0.26%      -83.87%        -34762.360,00

8. Activos financieros                               1.165.300,00             836.890,00       0.03%      -28.18%          -328.410,00

           TOTAL GENERAL                       2.653.115.540,00        2.495.677.120,00       100,00      - 5.97% -157.438.420,00


          COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR PROGRAMAS                          DE GASTO SESCAM 2011- 2012
                                                 Presupuesto            Proyecto de           Peso     Variación        Variación
      PROGRAMAS DE GASTO
                                                  Inicial 2011       Presupuesto 2012         2012     2011-2012        absoluta
411B Gestión y Administración Sanitaria             47.044.600,00          28.318.730,00       1.13%       -39.80%      -18.725.870,00

412A Atención Primaria de Salud                    956.215.040,00         907.939.220,00      36.38%        -5.04%      -48.275.820,00

412B Atención Especializada de Salud             1.555.410.410,00       1.471.142.140,00      58.94%        -5.41%         -84.268.270

412C Formación del Personal Sanitario               35.305.390,00          51.017.630,00       2.04%       44.50%           15.712.240

521B Desarrollo Sociedad de la Información          59.140.100,00          37.259.400,00       1.49%       -36.99%         -21.880.700

           TOTAL GENERAL                       2.653.115.540,00        2.495.677.120,00       100,00      - 5.97% -157.438.420,00


         COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR ÓRGANOS GESTORES DE GASTO SESCAM 2011-2012

                                                 Presupuesto            Proyecto de           Peso     Variación        Variación
 ÓRGANOS GESTORES DE GASTO
                                                  Inicial 2011       Presupuesto 2012         2012     2011-2012        absoluta
Secretaría General                                  22.542.980,00          13.964.730,00       0.55%      - 38.05%       - 8.578.250,00

D. G. Atención Sanitaria y Calidad               2.322.315.150,00       2.404.991.830,00      96.36%        3.56%        82.676.680,00

D. G. Recursos Humanos                               3.126.630,00           1.997.080,00       0.08%      - 36.12%       - 1.129.550,00

D. G. Gestión Económica e Infraestructuras         305.130.780,00          74.723.480,00       2.99%      - 75.51%     - 230.407.300,00

           TOTAL GENERAL                       2.653.115.540,00        2.495.677.120,00       100,00      - 5.97% -157.438.420,00

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Presupuesto SESCAM 2012 vs 2011

  • 1. Un vistazo al Proyecto de Presupuestos del SESCAM 2012 http://regimen-sanitatis.blogspot.com.es/2012/06/un-vistazo-al-proyecto-de-presupuestos.html COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL TOTAL SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación SECCIÓN Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 61 SESCAM 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 30.10% - 5.97% -58.438.420,00 Resto de SECCIONES de GASTO 5.963.398.400,00 5.795.182.690,00 69.90% - 2.82% -168.215.710,00 TOTAL PRESUPUESTO JCCM 8.616.513.940,00 8.290.859.810,00 100.00% -3.79% -326.754.130,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR CAPÍTULOS DE GASTO SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación CAPÍTULOS DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 1. Gastos de personal 1.156.790.960,00 1.322.325.660,00 52.98% 14.30% 165.534.700,00 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 482.500.010,00 440.744.440,00 17.66% -8.65% -41.755.570,00 25 Atención sanitaria con medios ajenos 201.897.510,00 145.633.070,00 5.83% -27.86% -56.264.440,00 4. Transferencias corrientes 520.301.880,00 511.120.950,00 20.48% -1.76% -9.180.930,00 6. Inversiones reales 249.011.980,00 47.763.630,00 1.91% -80.81% -201.248.350,00 7. Transferencias de capital 41.447.900,00 6.685.540,00 0.26% -83.87% -34762.360,00 8. Activos financieros 1.165.300,00 836.890,00 0.03% -28.18% -328.410,00 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR PROGRAMAS DE GASTO SESCAM 2011- 2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación PROGRAMAS DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta 411B Gestión y Administración Sanitaria 47.044.600,00 28.318.730,00 1.13% -39.80% -18.725.870,00 412A Atención Primaria de Salud 956.215.040,00 907.939.220,00 36.38% -5.04% -48.275.820,00 412B Atención Especializada de Salud 1.555.410.410,00 1.471.142.140,00 58.94% -5.41% -84.268.270 412C Formación del Personal Sanitario 35.305.390,00 51.017.630,00 2.04% 44.50% 15.712.240 521B Desarrollo Sociedad de la Información 59.140.100,00 37.259.400,00 1.49% -36.99% -21.880.700 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00 COMPARACIÓN DATOS PRESUPUESTO INICIAL POR ÓRGANOS GESTORES DE GASTO SESCAM 2011-2012 Presupuesto Proyecto de Peso Variación Variación ÓRGANOS GESTORES DE GASTO Inicial 2011 Presupuesto 2012 2012 2011-2012 absoluta Secretaría General 22.542.980,00 13.964.730,00 0.55% - 38.05% - 8.578.250,00 D. G. Atención Sanitaria y Calidad 2.322.315.150,00 2.404.991.830,00 96.36% 3.56% 82.676.680,00 D. G. Recursos Humanos 3.126.630,00 1.997.080,00 0.08% - 36.12% - 1.129.550,00 D. G. Gestión Económica e Infraestructuras 305.130.780,00 74.723.480,00 2.99% - 75.51% - 230.407.300,00 TOTAL GENERAL 2.653.115.540,00 2.495.677.120,00 100,00 - 5.97% -157.438.420,00