3. PRESENTACION DEL CURSO
TEMAS
Introduccion al SGA
4.1. Requisitos Generales
4.2. Política Ambiental
4.3 Planificacion
4.4. Implementación y Operación
4.5 Medicion y verificacion
4.6 Revision por la Direccion
5. Competencia a desarrollar
APLICAR LOS REQUISITOS DEL
APARTADO:
4.5 SEGUIMIENTO DE LA NORMA
ISO14001:2004.
ESTABLECIENDO UN PLAN DE ACCIONES
PARA LAS HALLASGOS ENCONTRADAS
7. ¿QUÉ ES UN SGA?
Es el sistema que provee orden y
coherencia a los esfuerzos de la
Empresa por considerar las
preocupaciones ambientales.
Esto se logra mediante la distribución
de recursos, la asignación de
responsabilidades y la evaluación
continua de políticas, prácticas,
procedimientos y procesos.
8. Propósitos del SGA
Cumplir los requisitos de la
legislación Ambiental vigente
Mejorar la protección ambiental
Reducir los impactos de la propia
organización sobre el medio
ambiente (control de los procesos
y actividades)
9. Propósitos del SGA
Identificar cómo la actividad de
la Organización afecta al medio
ambiente
Implementar medidas para
controlar y/o mejorar los
aspectos que puedan tener
impactos significativos para el
medio ambiente
10. ISO
Del griego ISOS, Igual.
International for Standarization Organization (Organismo
Internacional de Normalización).
Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.
Corporacion privada, formada por compañías privadas.
Institucion NO GUBERNAMENTAL.
Promueve el desarrollo de la estandarización y las
actividades relacionadas en el mundo , mediante la
aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos
que debe cumplir un sistema de gestión de calidad.
Tiene representacion de mas de 100 países.
Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.
12. ¿QUÉ ES UNA NORMA?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas
actividades y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo
de orden en un contexto dado.
13. Normas ISO
Sistema de gestión ambiental que exige
que la empresa cumpla con la
legislación vigente y tenga un plan de
mejoramiento continuo en factores
ambientales dentro de sus actividades.
Características
Voluntarias
Cualitativas y Cuantitativas
14. ¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas actividades
y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo de
orden en un contexto dado.
15. ¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Establecen una serie de mecanismos para
ayudar a responder a los problemas
ambientales en forma consistente y
sistemática
Son elaboradas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO)
Son Certificadas por entidades privadas o
públicas debidamente Acreditadas, llamadas
Empresas Certificadoras
16.
17. ISO 14001
¿A quién aplica?
Es aplicable a cualquier organización que
desee, independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales:
Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestión Ambiental.
Garantizar, por sí misma, su conformidad con la
política ambiental establecida.
Buscar certificación/registro por parte de una
organización externa.
Hacer una autodeterminación y auto-declaración
de conformidad con la norma.
18. 18
P
V H
A
Política ambiental
Planificación
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsables
Competencia y formación
Comunicación
Documentación
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Revisión por la dirección
Verificación
Seguimiento y desarrollo
Evaluación cumplimiento legal
NC, AC, AP
Control registros
Auditoria
interna
19. MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Revisión de la
Gerencia
Evaluación
Verificación y Acción
Correctiva
Planificación
Política
Ambiental
Mejoramiento
Continuo
Implantación
y Operación
21. Límites de la organización dentro
de los cuales se aplicará el SGA
4.1. Requisitos Generales
La Organización debe
Establecer, implementar, mantener, documentar
y mejorar continuamente un SGA
Determinar cómo cumplirá tales requisitos
Definir y documentar el ALCANCE, es decir:
Ver manual
22. Alcance
“El alcance del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) aplica a todas las
actividades, procesos, productos y
servicios relacionados con el
Proceso Educativo que se realiza
dentro del SNEST”.
23. 4.6. Revisión por
la Dirección
4.2. Política Ambiental
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. Verificación
Mejora Continua
4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales
24. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe definir la política ambiental de la
organización y asegurarse de que, dentro del alcance
definido en su sistema de gestión ambiental:
A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos o servicios.
B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención
de la contaminación.
C. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos
legales aplicables y con otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
D. proporciona el marco para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales;
E. está documentada, implementada y mantenida
F. se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella
G. está a disposición del público
CUMPLE NO
CUMPLE
25. Política Ambiental del SGA en el ITN
El SNEST establece el compromiso de orientar
todas sus actividades del Proceso Educativo,
hacia el respeto del medio ambiente; cumplir la
legislación ambiental aplicable y otros requisitos
ambientales que se suscriban, promover en su
personal, clientes y partes interesadas la
prevención de la contaminación y el uso racional
de los recursos, mediante la implementación,
operación y mejora continua de un Sistema de
Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO
14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.
26. Actividad 1
Tiempo disponible: 10’
VERIFICAR QUE SE ESTA
CUMPLIENDO CON ESTA POLITICA
DE ACUERDO A LA NORMA
ISO 14001/ 2004 EN TODOS SUS
ELEMENTOS
MATERIAL DOS HOJAS CON POLITICA
Y LA NORMA ISO 14001
27. 4.6. Revisión por
la Dirección
4.3. Planificación
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. VerificaciónMejora Continua
29. 4.3.1 PLANIFICACION – ASPECTOS
AMBIENTALES
La organización debe establecer y mantener un(os)
procedimiento(s):
a. para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos o servicios que pueda controlar y
sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades productos o servicios nuevos o modificados; y
b. para determinar aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente (es decir aspectos ambientales significativos).
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
30. 4.3.1. Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades,
Producto, Servicios que
interacciona con el medio
ambiente
Impacto Ambiental
Cambio en el ambiente,
como resultado total o
parcial de los AA de una
organización
31. Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire
Agujero de ozono
Lluvia ácida
Enfermedades
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Vertidos a la tierra Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Ejemplos de AA e IA
32. 4.3.1. Aspectos Ambientales
Determinar el
impacto ambiental
significativo
¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales
Significativos?
Identificar
Aspectos
Ambientales
33. Matriz de aspectos ambientales
del ITN
SNEST-GA-PR-01
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/14
IDENTIF._ASP._AMB.__SNEST-GA-PR-01-01.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/16
LISTA_ASP._AMB._SIGNIF._SNEST-GA-PR-01-02.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/17
LISTA_ASP._AMB._SNEST-GA-PR-01-03(1).pdf
34. MATRIZ DE AA ACTUALIZADA
COORDINADOR DEL SGA
DOCUMENTOS DE AA SIGNIFICATIVOS
37. La organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento(s)
a) para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba en relación
con los aspectos ambientales, y
b) para determinar como se aplican
estos requisitos a sus aspectos
ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
38. 4.3.2. Requisitos Legales y de
Otro tipo
Determinar cómo se
aplican estos requisitos
a sus aspectos
ambientales
Identificar y
acceder a
Requisitos
Legales y de
otro tipo
¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?
39. Requisitos legales y otros
requisitos
SNEST-GA-PR-02
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do
SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3
Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion
del cumplimiento de los requisitos legales/18
PROC._IDENT._LEGISL._AMBIENTAL_SNEST-GA-PR-
02.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do
SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3
Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion
del cumplimiento de los requisitos legales/19 SNEST-
GA-PR-02-01-Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
40. Matriz de identificacion de
requisitos legales
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/19
SNEST-GA-PR-02-01-
Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
41. Ejemplos de otros requisitos a los cuales la
organización puede someterse son
Requisitos legales y otros requisitos
ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES
SI NO
Identifique a
que aspecto, o
recurso natural
aplica la
norma.
El grado de
aplicación,
carácter
general o
particular.
Leyes, Decretos,
Resolución,
Ordenanzas,
acuerdos autos,
otros compromisos
A que estamos
obligados coneste
requisito.
Como se esta cumpliendo,
que establece la autoridad,
requisitos adicionales.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
APLICA
OBSERVACIONES
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
a.
C.
b.
Códigos de prácticas industriales
Acuerdos con autoridades públicas;
Directrices no reglamentarias.
42. 4.3.2. Requisitos Legales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Vertidos de
hidrocarburos a la
tierra
Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Ley 24051 – Ley 1875
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Generación de
residuos
Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Transporte de
mercancías peligrosas
Contaminación de agua, aire, suelo Dec 779/95 y normas
complementarias
43. 4.3.2. Otros Requisitos
Códigos de
prácticas
voluntarios
¿Cuáles?
Acuerdos con
autoridades
públicas
Requisitos
de Casa
Matriz
Acuerdos con
comunidades
u ONG’s
46. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y
metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización.
Los objetivos y metas deben ser medibles.
Coherentes con la política ambiental,
Incluir el cumplimiento de los requisitos legales y otros
Sus aspectos ambientales significativos.
Considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes
interesadas.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
47. 4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Acotados en
el Tiempo
Alcanzables
Medibles
Realistas
Específicos
Documentados
Coherentes con la Política
Considerar los Aspectos
Ambientales
En pos de cumplir con la
legislación
48. 4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Meta 1
• Reducir en un
12% el uso de
calefacción/ aire
acodicionado
Meta 2
• Disminuir en un
15% el consumo
de energía
eléctrica
Reducir el consumo de
energía un 10%, con
respecto al año anterior
Objetivo
49. 4.3.3. Objetivos, metas y
programas
file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento
y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/5
ANEXO_4__PLAN_RECTOR_SGA_18_mayo.pdf
51. 4.6. Revisión por
la Dirección
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. VerificaciónMejora Continua
4.4. Implementación y
Operación
52. 4.4. Implementación y Operación
4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia
4.4.3. Mantener un sistema de comunicación
4.4.4. Contar con una serie de documentación
4.4.5. Controlar los documentos
4.4.6. Controlar las Operaciones
4.4.7. Contar con Planes de Emergencias
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
53. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la
dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta Norma Internacional;
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
55. 4.4.1. Matriz de Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/D
esktop/2do SGA con docs/SGA
DOCUMENTOS ITN/1 Manual del SGA/4
ANEXO_3_MATRIZ_DE_RESPONSABILI
DADES.pdf
56. La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su
nombre, y potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos
identificados por la organización, sean competentes, tomando como base una educación,
formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.
La organización debe identificar las necesidades de formación asociados con sus aspectos
ambientales y su SGA. Debe brindar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas
necesidades, y debe mantener sus registros asociados.
La organización debe establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las
personas que trabajan en su nombre, tomen conciencia de
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental y los procedimientos y
requisitos del sistema de gestión ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos, y los impactos reales o potenciales y los
beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la política y
procedimientos ambientales, y de los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo los
requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia;
d) las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operación
especificados.
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
57. 4.4.2. Competencia, formación y
toma de conciencia
Política, procedimientos y requisitos del SGA
Establecer y mantener procedimientos para la toma de
conciencia de los empleados o personas que trabajan en
la organización:
AAS y sus impactos
Sus responsabilidades frente al SGA
Las consecuencias de desviarse de procedimientos
58. 4.4.2.Matriz de Competencia,
formación y toma de conciencia
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/38
PROCED._COMPETENCIA_FORMACION_
Y_TOMA_DE_CONCIENCICA_SNEST-
GA-PR-09.pdf
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/39
MATRIZ_DE_COMPETENCIA_Y_FORMA
CION_SNEST-GA-PR-09-01.pdf
59. a Dirigida a todo el personal.
b Formación no técnica. Simple y
efectiva.
Relaciona la política ambiental con el propósito del
SGA, los objetivos y las metas.
Entrenamiento para crear
conciencia
c
d
El mejoramiento del desempeño
ambiental clave para los resultados de
la empresa.
e Muestra la importancia de la contribución de
cada empleado.
60. 1
Sensibilización al hacia el Medio Ambiente a todo el
personal.:
Competencia, formación y toma de conciencia.
Importancia de: la política, procedimientos
ambientales y requisitos del SAA.
Funciones y responsabilidades en relación con:
la política, procedimientos ambientales y con los
requisitos del SAA.
Qué hacer: ante una situación de accidente o
emergencia.
Consecuencias potenciales de: apartarse de los
procedimientos definidos.
61. 2 Identificar cada empleado cuyo trabajo pueda
causar aspecto ambiental “significativo”. (se
crean perfiles)
Entrenamiento para contar con personal
Competente
Impacto ambiental significativo: actual o
potencial, de las actividades que realiza el
empleado.
Beneficios ambientales resultado del:
mejoramiento del desempeño de cada
empleado.
Aplicación de requisitos legales aplicables a su
actividad.
62. 3 Definir reentrenamiento requerido:
Programas de capacitación.
Inducción a los empleados nuevos
Entrenamiento, Conocimiento y Competencia
Beneficios ambientales resultado del:
mejoramiento del desempeño de cada
empleado.
63. En relación con sus aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental, la
organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos
para:
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
La organización debe decidir si comunica o no externamente información
acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su
decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización
debe establecer e implementar un método o métodos para realizar esta
comunicación externa.
4.4.3 Comunicaciones
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
68. Procedimiento para
Comunicacion
file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA
Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do
Curso/45 PROCED._COMUNICACION_SNEST-
GA-PR-03.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Deskto
p/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS
ITN/7 Procedimiento de Comunicacion del
SGA/46
BITACORA_PARA_COMUNICACION_DEL_SGA
_SNEST-GA-PR-03-01.pdf
69. 4.4.4 Documentación
La documentación del SGA debe incluir:
a) la política, objetivos y metas ambientales
b)la descripción del alcance del SGA
c)la descripción de los elementos principales del SGA y su
interrelación, así como la referencia a los documentos
relacionados;
d)los documentos, incluyendo los registros determinados
por la organización como necesarios para asegurar la
eficacia de la planificación, operación y control de los
procesos relacionados con sus aspectos ambientales
significativos.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
73. 4.4.5 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:
a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados nuevamente
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado actual de revisión de los
documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están
disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
f) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organización
ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se
controla su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razón.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
74. Manual del SGA del ITN
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/47
SNEST-CA-PG-001 CONTROL DOC.pdf
48, 49, 50, 51
75. 4.4.6 Control operacional
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos
identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con
el fin de asegurarse que se efectúan bajo las condiciones especificadas
mediante:
a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría
llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales;
b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos;
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de los
bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
76. 4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos
Medición de contaminantes
Chequeos
Supervisión de tareas
Actividades de protección y
prevención
Controlar
actividades
asociadas a AAS
77. Procedimientos para el
Control Operacional
52, 53, 54, 55 agua
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 Electricidad
64, 65, 66, 67, 68 PR
69, 70, 71, 72, 73 RSU
78. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para
identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el ambiente y como responder ante ellos.
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organización debe evaluar periódicamente, y modificar cuando sea
necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en
particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organización también debe comprobar periódicamente tales
procedimientos, cuando sea factible.
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
79. 4.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
¿Qué EMERGENCIAS pueden
ocurrir?