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TALLER DE SEGUIMIENTO
DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
Ing. M,C. Salome Sanchez Apreza
Dr. Salvador G cantú
Logistica
Horarios
Café
Celulares
Servicios
PRESENTACION DEL CURSO
TEMAS
Introduccion al SGA
4.1. Requisitos Generales
4.2. Política Ambiental
4.3 Planificacion
4.4. Implementación y Operación
4.5 Medicion y verificacion
4.6 Revision por la Direccion
DINAMICA DE PRESENTACION
DEL GRUPO
LA FIESTA
Competencia a desarrollar
APLICAR LOS REQUISITOS DEL
APARTADO:
4.5 SEGUIMIENTO DE LA NORMA
ISO14001:2004.
ESTABLECIENDO UN PLAN DE ACCIONES
PARA LAS HALLASGOS ENCONTRADAS
ACTIVIDAD
EXAMEN DIAGNOSTICO
DINAMICA DE COMPROMISO
¿QUÉ ES UN SGA?
Es el sistema que provee orden y
coherencia a los esfuerzos de la
Empresa por considerar las
preocupaciones ambientales.
Esto se logra mediante la distribución
de recursos, la asignación de
responsabilidades y la evaluación
continua de políticas, prácticas,
procedimientos y procesos.
Propósitos del SGA
Cumplir los requisitos de la
legislación Ambiental vigente
Mejorar la protección ambiental
Reducir los impactos de la propia
organización sobre el medio
ambiente (control de los procesos
y actividades)
Propósitos del SGA
Identificar cómo la actividad de
la Organización afecta al medio
ambiente
Implementar medidas para
controlar y/o mejorar los
aspectos que puedan tener
impactos significativos para el
medio ambiente
ISO
Del griego ISOS, Igual.
International for Standarization Organization (Organismo
Internacional de Normalización).
Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.
Corporacion privada, formada por compañías privadas.
Institucion NO GUBERNAMENTAL.
Promueve el desarrollo de la estandarización y las
actividades relacionadas en el mundo , mediante la
aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos
que debe cumplir un sistema de gestión de calidad.
Tiene representacion de mas de 100 países.
Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.
Norma
ISO 14001
¿QUÉ ES UNA NORMA?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas
actividades y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo
de orden en un contexto dado.
Normas ISO
Sistema de gestión ambiental que exige
que la empresa cumpla con la
legislación vigente y tenga un plan de
mejoramiento continuo en factores
ambientales dentro de sus actividades.
Características
 Voluntarias
 Cualitativas y Cuantitativas
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas actividades
y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo de
orden en un contexto dado.
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
 Establecen una serie de mecanismos para
ayudar a responder a los problemas
ambientales en forma consistente y
sistemática
 Son elaboradas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO)
 Son Certificadas por entidades privadas o
públicas debidamente Acreditadas, llamadas
Empresas Certificadoras
ISO 14001
¿A quién aplica?
Es aplicable a cualquier organización que
desee, independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales:
 Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestión Ambiental.
 Garantizar, por sí misma, su conformidad con la
política ambiental establecida.
 Buscar certificación/registro por parte de una
organización externa.
 Hacer una autodeterminación y auto-declaración
de conformidad con la norma.
18
P
V H
A
Política ambiental
Planificación
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsables
Competencia y formación
Comunicación
Documentación
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Revisión por la dirección
Verificación
Seguimiento y desarrollo
Evaluación cumplimiento legal
NC, AC, AP
Control registros
Auditoria
interna
MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Revisión de la
Gerencia
Evaluación
Verificación y Acción
Correctiva
Planificación
Política
Ambiental
Mejoramiento
Continuo
Implantación
y Operación
4.3.
Planificación
4.4.
Implementación y
Operación
4.6. Revisión por la
Dirección
4.5. Verificación
Mejora Continua
4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales
4.1. Requisitos Generales
Límites de la organización dentro
de los cuales se aplicará el SGA
4.1. Requisitos Generales
La Organización debe
Establecer, implementar, mantener, documentar
y mejorar continuamente un SGA
Determinar cómo cumplirá tales requisitos
Definir y documentar el ALCANCE, es decir:
Ver manual
Alcance
“El alcance del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) aplica a todas las
actividades, procesos, productos y
servicios relacionados con el
Proceso Educativo que se realiza
dentro del SNEST”.
4.6. Revisión por
la Dirección
4.2. Política Ambiental
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. Verificación
Mejora Continua
4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe definir la política ambiental de la
organización y asegurarse de que, dentro del alcance
definido en su sistema de gestión ambiental:
A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos o servicios.
B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención
de la contaminación.
C. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos
legales aplicables y con otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
D. proporciona el marco para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales;
E. está documentada, implementada y mantenida
F. se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella
G. está a disposición del público
CUMPLE NO
CUMPLE
Política Ambiental del SGA en el ITN
El SNEST establece el compromiso de orientar
todas sus actividades del Proceso Educativo,
hacia el respeto del medio ambiente; cumplir la
legislación ambiental aplicable y otros requisitos
ambientales que se suscriban, promover en su
personal, clientes y partes interesadas la
prevención de la contaminación y el uso racional
de los recursos, mediante la implementación,
operación y mejora continua de un Sistema de
Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO
14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.
Actividad 1
Tiempo disponible: 10’
VERIFICAR QUE SE ESTA
CUMPLIENDO CON ESTA POLITICA
DE ACUERDO A LA NORMA
ISO 14001/ 2004 EN TODOS SUS
ELEMENTOS
MATERIAL DOS HOJAS CON POLITICA
Y LA NORMA ISO 14001
4.6. Revisión por
la Dirección
4.3. Planificación
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. VerificaciónMejora Continua
Identificar y
evaluar los
Aspectos
Ambientales
Identificar los
Requisitos
Legales y
Otros
4.3. Planificación
Desarrollar
estrategia para
mejora
continua
4.3.1 PLANIFICACION – ASPECTOS
AMBIENTALES
La organización debe establecer y mantener un(os)
procedimiento(s):
a. para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos o servicios que pueda controlar y
sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades productos o servicios nuevos o modificados; y
b. para determinar aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente (es decir aspectos ambientales significativos).
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.3.1. Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades,
Producto, Servicios que
interacciona con el medio
ambiente
Impacto Ambiental
Cambio en el ambiente,
como resultado total o
parcial de los AA de una
organización
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire
Agujero de ozono
Lluvia ácida
Enfermedades
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Vertidos a la tierra Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Ejemplos de AA e IA
4.3.1. Aspectos Ambientales
Determinar el
impacto ambiental
significativo
¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales
Significativos?
Identificar
Aspectos
Ambientales
Matriz de aspectos ambientales
del ITN
SNEST-GA-PR-01
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/14
IDENTIF._ASP._AMB.__SNEST-GA-PR-01-01.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/16
LISTA_ASP._AMB._SIGNIF._SNEST-GA-PR-01-02.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA
con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la
definicion de aspectos ambientales/17
LISTA_ASP._AMB._SNEST-GA-PR-01-03(1).pdf
MATRIZ DE AA ACTUALIZADA
COORDINADOR DEL SGA
DOCUMENTOS DE AA SIGNIFICATIVOS
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/17
LISTA_ASP._AMB._SNEST-GA-PR-01-
03.pdf
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/16
LISTA_ASP._AMB._SIGNIF._SNEST-GA-
PR-01-02.pdf
Identificar y
evaluar los
Aspectos
Ambientales
Identificar los
Requisitos
Legales y
Otros
4.3. Planificación
Desarrollar
estrategia para
mejora
continua
La organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento(s)
a) para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba en relación
con los aspectos ambientales, y
b) para determinar como se aplican
estos requisitos a sus aspectos
ambientales.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.3.2. Requisitos Legales y de
Otro tipo
Determinar cómo se
aplican estos requisitos
a sus aspectos
ambientales
Identificar y
acceder a
Requisitos
Legales y de
otro tipo
¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?
Requisitos legales y otros
requisitos
SNEST-GA-PR-02
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do
SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3
Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion
del cumplimiento de los requisitos legales/18
PROC._IDENT._LEGISL._AMBIENTAL_SNEST-GA-PR-
02.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do
SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3
Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion
del cumplimiento de los requisitos legales/19 SNEST-
GA-PR-02-01-Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
Matriz de identificacion de
requisitos legales
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/19
SNEST-GA-PR-02-01-
Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
Ejemplos de otros requisitos a los cuales la
organización puede someterse son
Requisitos legales y otros requisitos
ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES
SI NO
Identifique a
que aspecto, o
recurso natural
aplica la
norma.
El grado de
aplicación,
carácter
general o
particular.
Leyes, Decretos,
Resolución,
Ordenanzas,
acuerdos autos,
otros compromisos
A que estamos
obligados coneste
requisito.
Como se esta cumpliendo,
que establece la autoridad,
requisitos adicionales.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
APLICA
OBSERVACIONES
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
a.
C.
b.
Códigos de prácticas industriales
Acuerdos con autoridades públicas;
Directrices no reglamentarias.
4.3.2. Requisitos Legales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Vertidos de
hidrocarburos a la
tierra
Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Ley 24051 – Ley 1875
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Generación de
residuos
Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Transporte de
mercancías peligrosas
Contaminación de agua, aire, suelo Dec 779/95 y normas
complementarias
4.3.2. Otros Requisitos
Códigos de
prácticas
voluntarios
¿Cuáles?
Acuerdos con
autoridades
públicas
Requisitos
de Casa
Matriz
Acuerdos con
comunidades
u ONG’s
Pendiente los otros requisitos
Identificar y
evaluar los
Aspectos
Ambientales
Identificar los
Requisitos
Legales y
Otros
4.3. Planificación
Desarrollar
estrategia para
mejora
continua
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y
metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización.
Los objetivos y metas deben ser medibles.
Coherentes con la política ambiental,
Incluir el cumplimiento de los requisitos legales y otros
Sus aspectos ambientales significativos.
Considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes
interesadas.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Acotados en
el Tiempo
Alcanzables
Medibles
Realistas
Específicos
Documentados
Coherentes con la Política
Considerar los Aspectos
Ambientales
En pos de cumplir con la
legislación
4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Meta 1
• Reducir en un
12% el uso de
calefacción/ aire
acodicionado
Meta 2
• Disminuir en un
15% el consumo
de energía
eléctrica
Reducir el consumo de
energía un 10%, con
respecto al año anterior
Objetivo
4.3.3. Objetivos, metas y
programas
file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento
y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/5
ANEXO_4__PLAN_RECTOR_SGA_18_mayo.pdf
Actividad 3
PRESENTAR LA METAS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DEL ITN EN SU SGA
Tiempo disponible: 15’
4.6. Revisión por
la Dirección
4.3.
Planificación
4.4. Implementación
y Operación
4.5. VerificaciónMejora Continua
4.4. Implementación y
Operación
4.4. Implementación y Operación
4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia
4.4.3. Mantener un sistema de comunicación
4.4.4. Contar con una serie de documentación
4.4.5. Controlar los documentos
4.4.6. Controlar las Operaciones
4.4.7. Contar con Planes de Emergencias
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la
dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta Norma Internacional;
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/D
esktop/2do SGA con docs/SGA
DOCUMENTOS ITN/1 Manual del SGA/4
ANEXO_3_MATRIZ_DE_RESPONSABILI
DADES.pdf
4.4.1. Matriz de Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/D
esktop/2do SGA con docs/SGA
DOCUMENTOS ITN/1 Manual del SGA/4
ANEXO_3_MATRIZ_DE_RESPONSABILI
DADES.pdf
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su
nombre, y potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos
identificados por la organización, sean competentes, tomando como base una educación,
formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.
La organización debe identificar las necesidades de formación asociados con sus aspectos
ambientales y su SGA. Debe brindar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas
necesidades, y debe mantener sus registros asociados.
La organización debe establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las
personas que trabajan en su nombre, tomen conciencia de
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental y los procedimientos y
requisitos del sistema de gestión ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos, y los impactos reales o potenciales y los
beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la política y
procedimientos ambientales, y de los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo los
requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia;
d) las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operación
especificados.
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.4.2. Competencia, formación y
toma de conciencia
Política, procedimientos y requisitos del SGA
Establecer y mantener procedimientos para la toma de
conciencia de los empleados o personas que trabajan en
la organización:
AAS y sus impactos
Sus responsabilidades frente al SGA
Las consecuencias de desviarse de procedimientos
4.4.2.Matriz de Competencia,
formación y toma de conciencia
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/38
PROCED._COMPETENCIA_FORMACION_
Y_TOMA_DE_CONCIENCICA_SNEST-
GA-PR-09.pdf
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/39
MATRIZ_DE_COMPETENCIA_Y_FORMA
CION_SNEST-GA-PR-09-01.pdf
a Dirigida a todo el personal.
b Formación no técnica. Simple y
efectiva.
Relaciona la política ambiental con el propósito del
SGA, los objetivos y las metas.
Entrenamiento para crear
conciencia
c
d
El mejoramiento del desempeño
ambiental clave para los resultados de
la empresa.
e Muestra la importancia de la contribución de
cada empleado.
1
Sensibilización al hacia el Medio Ambiente a todo el
personal.:
Competencia, formación y toma de conciencia.
Importancia de: la política, procedimientos
ambientales y requisitos del SAA.
Funciones y responsabilidades en relación con:
la política, procedimientos ambientales y con los
requisitos del SAA.
Qué hacer: ante una situación de accidente o
emergencia.
Consecuencias potenciales de: apartarse de los
procedimientos definidos.
2 Identificar cada empleado cuyo trabajo pueda
causar aspecto ambiental “significativo”. (se
crean perfiles)
Entrenamiento para contar con personal
Competente
Impacto ambiental significativo: actual o
potencial, de las actividades que realiza el
empleado.
Beneficios ambientales resultado del:
mejoramiento del desempeño de cada
empleado.
Aplicación de requisitos legales aplicables a su
actividad.
3 Definir reentrenamiento requerido:
Programas de capacitación.
Inducción a los empleados nuevos
Entrenamiento, Conocimiento y Competencia
Beneficios ambientales resultado del:
mejoramiento del desempeño de cada
empleado.
En relación con sus aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental, la
organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos
para:
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
La organización debe decidir si comunica o no externamente información
acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su
decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización
debe establecer e implementar un método o métodos para realizar esta
comunicación externa.
4.4.3 Comunicaciones
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
Comunicaciones
Comunicación interna
Nivel directivo
Nivel operativo
Política,objetivos,
metas,programas
Resultados
Coordinación
Comunicacione
Nivel directivo
GERENCIA
REPRESENTANTE DEL
SISTEMA
COMITÉS
COMITÉ AMBIENTAL
NIVEL OPERATIVO - GRUPOS
PRIMARIOS
Nivel operativo
Política,objetivos,
metas,programas
Resultados
4.4.3. Comunicación
Comunicación interna
Reuniones periódicas de grupos de
trabajo
Boletines internos
Carteleras
Intranet
4.4.3. Comunicación
Comunicación externa
Documentar la
decisión
Recibir
Documentar
Responder
Procedimiento para
Comunicacion
file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA
Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do
Curso/45 PROCED._COMUNICACION_SNEST-
GA-PR-03.pdf
file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Deskto
p/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS
ITN/7 Procedimiento de Comunicacion del
SGA/46
BITACORA_PARA_COMUNICACION_DEL_SGA
_SNEST-GA-PR-03-01.pdf
4.4.4 Documentación
La documentación del SGA debe incluir:
a) la política, objetivos y metas ambientales
b)la descripción del alcance del SGA
c)la descripción de los elementos principales del SGA y su
interrelación, así como la referencia a los documentos
relacionados;
d)los documentos, incluyendo los registros determinados
por la organización como necesarios para asegurar la
eficacia de la planificación, operación y control de los
procesos relacionados con sus aspectos ambientales
significativos.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.4.4. Documentación
Manual SGA
Descripción de los
elementos que
constituyen el SGA y
su interacción
Alcance del SGA
Referencia a otros
documentos exigidos
por la Norma
Manual del SGA
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/1
MANUAL_SGA_DEL_SNEST_Rev._O_18_
mayo.pdf
4.4.4. Documentación
4.4.5 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:
a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados nuevamente
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado actual de revisión de los
documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están
disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
f) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organización
ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se
controla su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razón.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
Manual del SGA del ITN
file://localhost/Volumes/SGA
GREENB/SGA Seguimiento y
Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/47
SNEST-CA-PG-001 CONTROL DOC.pdf
48, 49, 50, 51
4.4.6 Control operacional
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos
identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con
el fin de asegurarse que se efectúan bajo las condiciones especificadas
mediante:
a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría
llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales;
b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos;
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de los
bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos
Medición de contaminantes
Chequeos
Supervisión de tareas
Actividades de protección y
prevención
Controlar
actividades
asociadas a AAS
Procedimientos para el
Control Operacional
52, 53, 54, 55 agua
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 Electricidad
64, 65, 66, 67, 68 PR
69, 70, 71, 72, 73 RSU
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para
identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el ambiente y como responder ante ellos.
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organización debe evaluar periódicamente, y modificar cuando sea
necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en
particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organización también debe comprobar periódicamente tales
procedimientos, cuando sea factible.
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
¿Qué EMERGENCIAS pueden
ocurrir?
4.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
Simulacros
Procedimiento de respuesta
ante emergencias
74, 75, 76, 77 respuesta ante
emergencias
Gracias por hoy continuamos mañana

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Gestión ambiental en el ITN

  • 1. TALLER DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Ing. M,C. Salome Sanchez Apreza Dr. Salvador G cantú
  • 3. PRESENTACION DEL CURSO TEMAS Introduccion al SGA 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental 4.3 Planificacion 4.4. Implementación y Operación 4.5 Medicion y verificacion 4.6 Revision por la Direccion
  • 5. Competencia a desarrollar APLICAR LOS REQUISITOS DEL APARTADO: 4.5 SEGUIMIENTO DE LA NORMA ISO14001:2004. ESTABLECIENDO UN PLAN DE ACCIONES PARA LAS HALLASGOS ENCONTRADAS
  • 7. ¿QUÉ ES UN SGA? Es el sistema que provee orden y coherencia a los esfuerzos de la Empresa por considerar las preocupaciones ambientales. Esto se logra mediante la distribución de recursos, la asignación de responsabilidades y la evaluación continua de políticas, prácticas, procedimientos y procesos.
  • 8. Propósitos del SGA Cumplir los requisitos de la legislación Ambiental vigente Mejorar la protección ambiental Reducir los impactos de la propia organización sobre el medio ambiente (control de los procesos y actividades)
  • 9. Propósitos del SGA Identificar cómo la actividad de la Organización afecta al medio ambiente Implementar medidas para controlar y/o mejorar los aspectos que puedan tener impactos significativos para el medio ambiente
  • 10. ISO Del griego ISOS, Igual. International for Standarization Organization (Organismo Internacional de Normalización). Nace en 1946, en Ginebra, Suiza. Corporacion privada, formada por compañías privadas. Institucion NO GUBERNAMENTAL. Promueve el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas en el mundo , mediante la aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad. Tiene representacion de mas de 100 países. Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.
  • 12. ¿QUÉ ES UNA NORMA? Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. Determina, para un uso común y repetido, reglas y directrices o características para ciertas actividades y sus resultados. El fin es conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
  • 13. Normas ISO Sistema de gestión ambiental que exige que la empresa cumpla con la legislación vigente y tenga un plan de mejoramiento continuo en factores ambientales dentro de sus actividades. Características  Voluntarias  Cualitativas y Cuantitativas
  • 14. ¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000? Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. Determina, para un uso común y repetido, reglas y directrices o características para ciertas actividades y sus resultados. El fin es conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
  • 15. ¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?  Establecen una serie de mecanismos para ayudar a responder a los problemas ambientales en forma consistente y sistemática  Son elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO)  Son Certificadas por entidades privadas o públicas debidamente Acreditadas, llamadas Empresas Certificadoras
  • 16.
  • 17. ISO 14001 ¿A quién aplica? Es aplicable a cualquier organización que desee, independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales:  Implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión Ambiental.  Garantizar, por sí misma, su conformidad con la política ambiental establecida.  Buscar certificación/registro por parte de una organización externa.  Hacer una autodeterminación y auto-declaración de conformidad con la norma.
  • 18. 18 P V H A Política ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales Objetivos, metas y programas Implementación y operación Recursos, funciones, responsables Competencia y formación Comunicación Documentación Control de documentos Control operacional Preparación y respuesta a emergencias Revisión por la dirección Verificación Seguimiento y desarrollo Evaluación cumplimiento legal NC, AC, AP Control registros Auditoria interna
  • 19. MODELO DEL SGA ISO 14001 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Revisión de la Gerencia Evaluación Verificación y Acción Correctiva Planificación Política Ambiental Mejoramiento Continuo Implantación y Operación
  • 20. 4.3. Planificación 4.4. Implementación y Operación 4.6. Revisión por la Dirección 4.5. Verificación Mejora Continua 4.2. Política Ambiental 4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales
  • 21. Límites de la organización dentro de los cuales se aplicará el SGA 4.1. Requisitos Generales La Organización debe Establecer, implementar, mantener, documentar y mejorar continuamente un SGA Determinar cómo cumplirá tales requisitos Definir y documentar el ALCANCE, es decir: Ver manual
  • 22. Alcance “El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso Educativo que se realiza dentro del SNEST”.
  • 23. 4.6. Revisión por la Dirección 4.2. Política Ambiental 4.3. Planificación 4.4. Implementación y Operación 4.5. Verificación Mejora Continua 4.2. Política Ambiental 4.1. Requisitos Generales
  • 24. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04 POLITICA AMBIENTAL La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión ambiental: A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios. B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. C. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales D. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; E. está documentada, implementada y mantenida F. se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella G. está a disposición del público CUMPLE NO CUMPLE
  • 25. Política Ambiental del SGA en el ITN El SNEST establece el compromiso de orientar todas sus actividades del Proceso Educativo, hacia el respeto del medio ambiente; cumplir la legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se suscriban, promover en su personal, clientes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, mediante la implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.
  • 26. Actividad 1 Tiempo disponible: 10’ VERIFICAR QUE SE ESTA CUMPLIENDO CON ESTA POLITICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 14001/ 2004 EN TODOS SUS ELEMENTOS MATERIAL DOS HOJAS CON POLITICA Y LA NORMA ISO 14001
  • 27. 4.6. Revisión por la Dirección 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.4. Implementación y Operación 4.5. VerificaciónMejora Continua
  • 28. Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales Identificar los Requisitos Legales y Otros 4.3. Planificación Desarrollar estrategia para mejora continua
  • 29. 4.3.1 PLANIFICACION – ASPECTOS AMBIENTALES La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s): a. para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades productos o servicios nuevos o modificados; y b. para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir aspectos ambientales significativos). Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 30. 4.3.1. Aspectos Ambientales Aspecto Ambiental Elemento de las Actividades, Producto, Servicios que interacciona con el medio ambiente Impacto Ambiental Cambio en el ambiente, como resultado total o parcial de los AA de una organización
  • 31. Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire Agujero de ozono Lluvia ácida Enfermedades Vertidos al agua Contaminación de aguas Destrucción de flora / fauna Bioacumulación, Eutroficación Vertidos a la tierra Suelos contaminados Contaminación aguas subterráneas Destrucción de flora / fauna Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo Destrucción de flora / fauna Enfermedades Impacto visual Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales Ejemplos de AA e IA
  • 32. 4.3.1. Aspectos Ambientales Determinar el impacto ambiental significativo ¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales Significativos? Identificar Aspectos Ambientales
  • 33. Matriz de aspectos ambientales del ITN SNEST-GA-PR-01 file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la definicion de aspectos ambientales/14 IDENTIF._ASP._AMB.__SNEST-GA-PR-01-01.pdf file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la definicion de aspectos ambientales/16 LISTA_ASP._AMB._SIGNIF._SNEST-GA-PR-01-02.pdf file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/2 Procedimiento para la definicion de aspectos ambientales/17 LISTA_ASP._AMB._SNEST-GA-PR-01-03(1).pdf
  • 34. MATRIZ DE AA ACTUALIZADA COORDINADOR DEL SGA DOCUMENTOS DE AA SIGNIFICATIVOS
  • 35. file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/17 LISTA_ASP._AMB._SNEST-GA-PR-01- 03.pdf file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/16 LISTA_ASP._AMB._SIGNIF._SNEST-GA- PR-01-02.pdf
  • 36. Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales Identificar los Requisitos Legales y Otros 4.3. Planificación Desarrollar estrategia para mejora continua
  • 37. La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) a) para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba en relación con los aspectos ambientales, y b) para determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 38. 4.3.2. Requisitos Legales y de Otro tipo Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales Identificar y acceder a Requisitos Legales y de otro tipo ¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?
  • 39. Requisitos legales y otros requisitos SNEST-GA-PR-02 file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3 Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion del cumplimiento de los requisitos legales/18 PROC._IDENT._LEGISL._AMBIENTAL_SNEST-GA-PR- 02.pdf file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Desktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/3 Procedimiento para la iddentificacion y evaluacion del cumplimiento de los requisitos legales/19 SNEST- GA-PR-02-01-Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
  • 40. Matriz de identificacion de requisitos legales file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/19 SNEST-GA-PR-02-01- Identif_y_Eval_de_req_legales.pdf
  • 41. Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organización puede someterse son Requisitos legales y otros requisitos ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES SI NO Identifique a que aspecto, o recurso natural aplica la norma. El grado de aplicación, carácter general o particular. Leyes, Decretos, Resolución, Ordenanzas, acuerdos autos, otros compromisos A que estamos obligados coneste requisito. Como se esta cumpliendo, que establece la autoridad, requisitos adicionales. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES APLICA OBSERVACIONES NORMATIVIDAD AMBIENTAL a. C. b. Códigos de prácticas industriales Acuerdos con autoridades públicas; Directrices no reglamentarias.
  • 42. 4.3.2. Requisitos Legales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal Vertidos al agua Contaminación de aguas Destrucción de flora / fauna Bioacumulación, Eutroficación Ley 899 – Dto. 790/99 Ley 1875 – Dto. 2656/99 Vertidos de hidrocarburos a la tierra Suelos contaminados Contaminación aguas subterráneas Destrucción de flora / fauna Ley 24051 – Ley 1875 Ley 899 – Dto. 790/99 Ley 1875 – Dto. 2656/99 Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo Destrucción de flora / fauna Enfermedades Impacto visual Ley 1875 – Dto. 2656/99 Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales Transporte de mercancías peligrosas Contaminación de agua, aire, suelo Dec 779/95 y normas complementarias
  • 43. 4.3.2. Otros Requisitos Códigos de prácticas voluntarios ¿Cuáles? Acuerdos con autoridades públicas Requisitos de Casa Matriz Acuerdos con comunidades u ONG’s
  • 44. Pendiente los otros requisitos
  • 45. Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales Identificar los Requisitos Legales y Otros 4.3. Planificación Desarrollar estrategia para mejora continua
  • 46. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles. Coherentes con la política ambiental, Incluir el cumplimiento de los requisitos legales y otros Sus aspectos ambientales significativos. Considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 4.3.3 Objetivos, metas y programas Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 47. 4.3.3. Objetivos, metas y programas Acotados en el Tiempo Alcanzables Medibles Realistas Específicos Documentados Coherentes con la Política Considerar los Aspectos Ambientales En pos de cumplir con la legislación
  • 48. 4.3.3. Objetivos, metas y programas Meta 1 • Reducir en un 12% el uso de calefacción/ aire acodicionado Meta 2 • Disminuir en un 15% el consumo de energía eléctrica Reducir el consumo de energía un 10%, con respecto al año anterior Objetivo
  • 49. 4.3.3. Objetivos, metas y programas file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/5 ANEXO_4__PLAN_RECTOR_SGA_18_mayo.pdf
  • 50. Actividad 3 PRESENTAR LA METAS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL ITN EN SU SGA Tiempo disponible: 15’
  • 51. 4.6. Revisión por la Dirección 4.3. Planificación 4.4. Implementación y Operación 4.5. VerificaciónMejora Continua 4.4. Implementación y Operación
  • 52. 4.4. Implementación y Operación 4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia 4.4.3. Mantener un sistema de comunicación 4.4.4. Contar con una serie de documentación 4.4.5. Controlar los documentos 4.4.6. Controlar las Operaciones 4.4.7. Contar con Planes de Emergencias 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
  • 53. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta Norma Internacional; b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora. 4.4.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 54. file://localhost/Users/SalvadorCantuV/D esktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/1 Manual del SGA/4 ANEXO_3_MATRIZ_DE_RESPONSABILI DADES.pdf
  • 55. 4.4.1. Matriz de Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad file://localhost/Users/SalvadorCantuV/D esktop/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/1 Manual del SGA/4 ANEXO_3_MATRIZ_DE_RESPONSABILI DADES.pdf
  • 56. La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, y potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sean competentes, tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. La organización debe identificar las necesidades de formación asociados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe brindar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener sus registros asociados. La organización debe establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre, tomen conciencia de a) la importancia de la conformidad con la política ambiental y los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; b) los aspectos ambientales significativos, y los impactos reales o potenciales y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la política y procedimientos ambientales, y de los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia; d) las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operación especificados. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 57. 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia Política, procedimientos y requisitos del SGA Establecer y mantener procedimientos para la toma de conciencia de los empleados o personas que trabajan en la organización: AAS y sus impactos Sus responsabilidades frente al SGA Las consecuencias de desviarse de procedimientos
  • 58. 4.4.2.Matriz de Competencia, formación y toma de conciencia file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/38 PROCED._COMPETENCIA_FORMACION_ Y_TOMA_DE_CONCIENCICA_SNEST- GA-PR-09.pdf file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/39 MATRIZ_DE_COMPETENCIA_Y_FORMA CION_SNEST-GA-PR-09-01.pdf
  • 59. a Dirigida a todo el personal. b Formación no técnica. Simple y efectiva. Relaciona la política ambiental con el propósito del SGA, los objetivos y las metas. Entrenamiento para crear conciencia c d El mejoramiento del desempeño ambiental clave para los resultados de la empresa. e Muestra la importancia de la contribución de cada empleado.
  • 60. 1 Sensibilización al hacia el Medio Ambiente a todo el personal.: Competencia, formación y toma de conciencia. Importancia de: la política, procedimientos ambientales y requisitos del SAA. Funciones y responsabilidades en relación con: la política, procedimientos ambientales y con los requisitos del SAA. Qué hacer: ante una situación de accidente o emergencia. Consecuencias potenciales de: apartarse de los procedimientos definidos.
  • 61. 2 Identificar cada empleado cuyo trabajo pueda causar aspecto ambiental “significativo”. (se crean perfiles) Entrenamiento para contar con personal Competente Impacto ambiental significativo: actual o potencial, de las actividades que realiza el empleado. Beneficios ambientales resultado del: mejoramiento del desempeño de cada empleado. Aplicación de requisitos legales aplicables a su actividad.
  • 62. 3 Definir reentrenamiento requerido: Programas de capacitación. Inducción a los empleados nuevos Entrenamiento, Conocimiento y Competencia Beneficios ambientales resultado del: mejoramiento del desempeño de cada empleado.
  • 63. En relación con sus aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar un método o métodos para realizar esta comunicación externa. 4.4.3 Comunicaciones Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 64. Comunicaciones Comunicación interna Nivel directivo Nivel operativo Política,objetivos, metas,programas Resultados Coordinación
  • 65. Comunicacione Nivel directivo GERENCIA REPRESENTANTE DEL SISTEMA COMITÉS COMITÉ AMBIENTAL NIVEL OPERATIVO - GRUPOS PRIMARIOS Nivel operativo Política,objetivos, metas,programas Resultados
  • 66. 4.4.3. Comunicación Comunicación interna Reuniones periódicas de grupos de trabajo Boletines internos Carteleras Intranet
  • 67. 4.4.3. Comunicación Comunicación externa Documentar la decisión Recibir Documentar Responder
  • 68. Procedimiento para Comunicacion file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/45 PROCED._COMUNICACION_SNEST- GA-PR-03.pdf file://localhost/Users/SalvadorCantuV/Deskto p/2do SGA con docs/SGA DOCUMENTOS ITN/7 Procedimiento de Comunicacion del SGA/46 BITACORA_PARA_COMUNICACION_DEL_SGA _SNEST-GA-PR-03-01.pdf
  • 69. 4.4.4 Documentación La documentación del SGA debe incluir: a) la política, objetivos y metas ambientales b)la descripción del alcance del SGA c)la descripción de los elementos principales del SGA y su interrelación, así como la referencia a los documentos relacionados; d)los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 70. 4.4.4. Documentación Manual SGA Descripción de los elementos que constituyen el SGA y su interacción Alcance del SGA Referencia a otros documentos exigidos por la Norma
  • 71. Manual del SGA file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/1 MANUAL_SGA_DEL_SNEST_Rev._O_18_ mayo.pdf
  • 73. 4.4.5 Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados nuevamente c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado actual de revisión de los documentos; d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables f) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución. g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razón. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 74. Manual del SGA del ITN file://localhost/Volumes/SGA GREENB/SGA Seguimiento y Evaluacion/DOCS SGA 2do Curso/47 SNEST-CA-PG-001 CONTROL DOC.pdf 48, 49, 50, 51
  • 75. 4.4.6 Control operacional La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el fin de asegurarse que se efectúan bajo las condiciones especificadas mediante: a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 76. 4.4.6. Control Operacional Procedimientos/ instructivos Medición de contaminantes Chequeos Supervisión de tareas Actividades de protección y prevención Controlar actividades asociadas a AAS
  • 77. Procedimientos para el Control Operacional 52, 53, 54, 55 agua 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 Electricidad 64, 65, 66, 67, 68 PR 69, 70, 71, 72, 73 RSU
  • 78. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el ambiente y como responder ante ellos. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organización debe evaluar periódicamente, y modificar cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organización también debe comprobar periódicamente tales procedimientos, cuando sea factible. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
  • 79. 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias ¿Qué EMERGENCIAS pueden ocurrir?
  • 80. 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias Simulacros
  • 81. Procedimiento de respuesta ante emergencias 74, 75, 76, 77 respuesta ante emergencias
  • 82. Gracias por hoy continuamos mañana