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Congreso de los Diputados
Dirección de Presupuestos y Contratación
•Instrucciones pág. 3
•Presupuesto comparado pág. 5
•Departamentos:
– 00. Secretaría General pág. 16
– 01. Comunicación- Prensa pág. 18
– 02. Edición Oficial y tratamiento pág. 20
– 10. Secretarías Generales Adjuntas pág. 22
– 20. Secretaría ATP pág. 24
– 21. Redacción Diario de Sesiones pág. 26
– 30. Comisiones pág. 28
– 40. Secretaría Estudios, Análisis y Publicaciones pág. 30
– 41. Estudios jurídicos pág. 33
– 42. Documentación pág. 35
– 43. Archivo pág. 38
– 44. Publicaciones pág. 41
– 45. Biblioteca pág. 43
– 46. Análisis económico y presupuestario pág. 45
– 47. Asuntos Europeos pág. 47
– 48. Secretaría Documentación, Biblioteca y Archivo pág. 49
– 50. Secretaría Presupuesto y Contratación pág. 51
– 51. Gestión Presupuestaria pág. 53
– 52. Infraestructuras e Instalaciones pág. 57
– 53. Patrimonio y Adquisiciones pág. 61
– 54. Secretaría CTI’s pág. 64
– 60. Relaciones Internacionales pág. 66
– 61. Relaciones Institucionales pág. 70
– 62. Cooperación Parlamentaria pág. 74
– 70. Personal y Gobierno Interior pág. 78
– 71. Acción Social pág. 84
– 72. Gabinete Médico pág. 86
INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADO
El Presupuesto del Congreso de los Diputados está estructurado en Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos, según los criterios
establecidos por el Código de clasificación económica de los gastos públicos para efectuar la imputación de las distintas clases de gastos.
También se ha añadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar por
Departamento o Centro de gasto para una mejor gestión de los créditos.
Desglose de las cuentas
Las cuentas de un solo dígito se corresponden con la primera clasificación de los gastos que es la del CAPÍTULO -con una denominación
genérica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, así por ejemplo:
TITULO DE LA CUENTA
CAPITULO I
1 GASTOS DEL PERSONAL
10 Altos Cargos
100
00 51 Retribuciones básicas
Total concepto 100.00
01 51 Retribuciones complementarias
Total concepto 100.01
107 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones
Total concepto 100.01
TOTAL ARTICULO 10
11 Personal eventual
110 00 51
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
del personal eventual
117 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
de Altos Cargos
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
CENTRO GESTOR
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1 GASTOS DEL PERSONAL
El siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dígitos o ARTÍCULO, tal y como se indica a continuación:
10 Altos Cargos
Las cuentas de tres dígitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, así nos encontramos con:
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos.
El nivel inferior dentro de la clasificación económica de los gastos públicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene la
estructura de una cuenta de 5 dígitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos más que son los que nos permiten
desglosar distintos tipos de gasto, así nos encontramos con:
100 00 Retribuciones básicas
A este nivel el Congreso ha añadido dos dígitos que se corresponden con el Centro gestor al que está asignado la administración y
contabilización del gasto. Así, por ejemplo:
100 00 51 Retribuciones básicas (asignado al Departamento 51)
El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rápido y visual de los créditos que se solicitan para el ejercicio
siguiente en comparación con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicación del porcentaje de aumento o disminución, en su caso.
Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuación del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes a
cada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un número, que figura en último lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de la
cuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar allí un gran número de datos
relativos a esa cuenta.
Dichas fichas incluyen información más detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que además de la descripción de las mismas se
hace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, así como una breve explicación de los motivos de las
variaciones que puede sufrir la dotación prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendo
adjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona información referente a la dotación económica tanto del
ejercicio anterior como del actual, así como la dotación prevista para el ejercicio siguiente, con indicación del porcentaje de variación.
Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotación o por integrarse en otras partidas más acordes
con los códigos de la nueva Clasificación económica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevas
partidas, resaltadas en verde, y su justificación es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en el
próximo presupuesto o porque su dotación económica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificación económica ya citada.
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
10 Altos Cargos
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos
00 51 Retribuciones básicas 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74
Total concepto 100.00 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74
01 51 Retribuciones complementarias 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70
Total concepto 100.01 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70
TOTAL ARTICULO 10 18.700.800,44 0,00 18.700.800,44
11 Personal eventual
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual
00 51 Retribuciones básicas 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45
TOTAL ARTICULO 11 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45
12 Funcionarios
121 Retribuciones complementarias
03 51 Otros complementos 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28
TOTAL ARTICULO 12 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28
13 Laborales
130 Laboral fijo
00 51 Retribuciones básicas 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91
TOTAL ARTICULO 13 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91
CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
15 Incentivos al rendimiento
151 Gratificaciones
00 70 Retribuciones extraordinarias 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL ARTICULO 15 60.000,00 0,00 60.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador
160 Cuotas Sociales
00 71 Seguridad Social 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95
Total concepto 160 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95
161 Prestaciones sociales
05 51 Pensiones 170.128,80 -100,00 0,00
Total concepto 161 170.128,80 -100,00 0,00
162 Gastos sociales de personal
04 71 Acción Social 525.000,00 0,00 525.000,00
Total subconcepto 162.04 525.000,00 0,00 525.000,00
05 71 Ayuda comedor becarios 10.000,00 0,00 10.000,00
Total subconcepto 162.05 10.000,00 0,00 10.000,00
Total concepto 162 535.000,00 0,00 535.000,00
TOTAL ARTICULO 16 3.815.143,75 -4,46 3.645.014,95
TOTAL CAPITULO I 35.454.916,35 -0,21 35.379.892,03
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
20 Arrendamientos y cánones
202 Arrendamientos y cánones
00 40 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,23
00 48 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,23
00 53 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 37.911,36 4,00 39.427,81
Total concepto 202 68.776,56 4,45 71.836,27
203 00 40 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 12.432,00 0,00 12.432,00
00 52 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 0,00 50.000,00
Total concepto 203 62.432,00 0,00 62.432,00
TOTAL ARTICULO 20 131.208,56 2,33 134.268,27
21 Reparaciones, Mantenimiento y conservación
212 00 52 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
00 53 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000,00 0,00 180.000,00
Total concepto 212 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
213 00 01 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 18.306,15 0,00 18.306,15
00 52 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
00 53 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 14.223,92 4,00 14.792,87
00 72 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 784,30 104,00 1.600,00
Total concepto 213 1.933.314,37 0,07 1.934.699,02
214 00 52 Mantenimiento de elementos de transporte 50.000,00 3,00 51.500,00
Total concepto 214 50.000,00 3,00 51.500,00
CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
215 00 52 Mantenimiento de mobiliario y enseres 40.000,00 25,00 50.000,00
00 53 Mantenimiento de mobiliario y enseres 168.949,67 -25,00 126.712,25
Total concepto 215 208.949,67 -15,43 176.712,25
216 00 53 Mantº equipos para procesos de la información 3.600,00 -100,00 0,00
00 54 Mantº equipos para procesos de la información 1.605.000,00 -9,84 1.447.000,00
Total concepto 216 1.608.600,00 -10,05 1.447.000,00
TOTAL ARTICULO 21 5.180.864,04 -3,69 4.989.911,27
22 Material, Suministros y Otros
220 Material de oficina
00 53 Ordinario no inventariable 483.676,75 -10,00 435.309,08
Total subconcepto 220.00 483.676,75 -10,00 435.309,08
01 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800,00 -44,44 1.000,00
01 40 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 0,00 40.000,00
01 42 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 90.000,00 -20,00 72.000,00
01 44 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 84.000,00 0,00 84.000,00
01 45 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.000,00 0,00 8.000,00
Total subconcepto 220.01 223.800,00 -8,40 205.000,00
02 54 Material informático no inventariable 40.000,00 0,00 40.000,00
Total subconcepto 220.02 40.000,00 0,00 40.000,00
Total concepto 220 747.476,75 -8,99 680.309,08
221 Suministros
00 52 Energía eléctrica 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
01 52 Agua 70.000,00 -21,43 55.000,00
02 52 Gas 25.000,00 0,00 25.000,00
03 52 Combustible 290.000,00 25,86 365.000,00
04 53 Vestuario 159.994,25 0,00 159.994,25
06 72 Productos farmacéuticos y mat.sanitario 14.000,00 0,00 14.000,00
11 52 Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 50.000,00 -10,00 45.000,00
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
221 12 52 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 120.000,00 -16,67 100.000,00
12 54 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 -50,00 10.000,00
99 52 Otros suministros 18.000,00 -44,44 10.000,00
99 53 Otros suministros 60.000,00 0,00 60.000,00
99 61 Otros suministros 70.000,00 -14,29 60.000,00
Total concepto 221 2.896.994,25 0,24 2.903.994,25
222 Comunicaciones
00 52 Servicios de Telecomunicaciones 700.000,00 -28,57 500.000,00
00 54 Servicios de Telecomunicaciones 217.000,00 -3,23 210.000,00
01 52 Postales y mensajería 4.000,00 -25,00 3.000,00
01 70 Postales y mensajería 80.000,00 0,00 80.000,00
99 01 Otras 890.000,00 -1,12 880.000,00
Total concepto 222 1.891.000,00 -11,53 1.673.000,00
223 Transportes
00 52 Transportes 850.000,00 0,00 850.000,00
00 61 Transportes 30.000,00 1863,00 588.900,00
00 70 Transportes 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
Total concepto 223 7.630.000,00 7,33 8.188.900,00
224 Primas Seguros
00 52 Primas Seguros 15.000,00 -33,33 10.000,00
00 71 Primas Seguros 28.013,40 -28,61 20.000,00
Total concepto 224 43.013,40 -30,25 30.000,00
225 Tributos
02 50 Tributos locales 150.000,00 0,00 150.000,00
02 52 Tributos locales 5.500,00 -9,09 5.000,00
Total concepto 225 155.500,00 -0,32 155.000,00
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
226 Gastos diversos
01 60 Atenciones protocolarias y representativas 1.338,77 0,00 1.338,77
01 61 Atenciones protocolarias y representativas 250.000,00 -40,00 150.000,00
Total subconcepto 226.01 251.338,77 -39,79 151.338,77
02 01 Publicidad y propaganda 3.000,00 0,00 3.000,00
20 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00
43 Publicidad y propaganda 1.800,00 -44,44 1.000,00
52 Publicidad y propaganda 5.000,00 0,00 5.000,00
53 Publicidad y propaganda 1.030,74 0,00 1.030,74
54 Publicidad y propaganda 6.000,00 -83,33 1.000,00
61 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00
Total subconcepto 226.02 20.830,74 -27,84 15.030,74
03 52 Jurídico-Contenciosos 7.000,00 0,00 7.000,00
Total subconcepto 226.03 7.000,00 0,00 7.000,00
06 01 Reuniones,conferencias y cursos 5.801,69 -13,82 5.000,00
06 10 Reuniones,conferencias y cursos 500,00 0,00 500,00
06 20 Reuniones,conferencias y cursos 2.341,05 0,00 2.341,05
06 30 Reuniones,conferencias y cursos 56.000,00 0,00 56.000,00
06 40 Reuniones,conferencias y cursos 27.500,00 -18,18 22.500,00
06 47 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 -100,00 0,00
06 48 Reuniones,conferencias y cursos 15.000,00 -33,33 10.000,00
06 51 Reuniones,conferencias y cursos 50.000,00 0,00 50.000,00
06 53 Reuniones,conferencias y cursos 15.459,31 0,00 15.459,31
06 54 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 0,00 5.000,00
06 60 Reuniones,conferencias y cursos 500.000,00 0,00 500.000,00
06 61 Reuniones,conferencias y cursos 72.849,27 -58,82 30.000,00
06 62 Reuniones,conferencias y cursos 320.000,00 0,00 320.000,00
06 70 Reuniones,conferencias y cursos 3.000,00 0,00 3.000,00
Total subconcepto 226.06 1.078.451,32 -5,44 1.019.800,36
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Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
226 99 01 Otros gastos diversos 1.108,69 6,63 1.182,15
99 48 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,00
99 51 Otros gastos diversos 50.000,00 0,00 50.000,00
99 52 Otros gastos diversos 5.000,00 -20,00 4.000,00
99 53 Otros gastos diversos 22.500,00 0,00 22.500,00
99 54 Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00
99 60 Otros gastos diversos 55.850,86 0,00 55.850,86
99 61 Otros gastos diversos 58.000,00 0,00 58.000,00
99 70 Otros gastos diversos 80.559,23 2,00 82.170,41
Total subconcepto 226.99 289.018,78 0,24 289.703,42
Total concepto 226 1.646.639,61 -9,95 1.482.873,29
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00 52 Limpieza y aseo 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37
Total subconcepto 227.00 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37
227 01 52 Seguridad 0,00 100,00 10.000,00
01 70 Seguridad 47.000,00 24,89 58.700,00
Total subconcepto 227.01 47.000,00 46,17 68.700,00
227 04 43 Custodia, depósito y almacenaje 61.473,88 0,00 61.473,88
04 52 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 -22,21 5.445,00
Total subconcepto 227.04 68.473,88 -2,27 66.918,88
227 06 20 Estudios y trabajos técnicos 48.144,00 2,54 49.368,00
06 21 Estudios y trabajos técnicos 39.245,98 3,36 40.563,80
06 42 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 -20,00 20.000,00
06 43 Estudios y trabajos técnicos 253.700,00 25,84 319.261,50
06 44 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,00
06 45 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,00
06 52 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 0,00 100.000,00
06 53 Estudios y trabajos técnicos 59.000,00 0,00 59.000,00
06 54 Estudios y trabajos técnicos 2.300.000,00 -2,17 2.250.000,00
Total subconcepto 227.06 2.836.089,98 0,46 2.849.193,30
14/09/2012
11 de 87
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
227 99 01 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00 5,30 221.130,00
99 71 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 250.290,00 0,00 250.290,00
99 72 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 19.000,00 0,00 19.000,00
Total subconcepto 227.99 479.290,00 2,32 490.420,00
Total concepto 227 4.630.853,86 2,22 4.733.559,55
TOTAL ARTICULO 22 19.641.477,87 1,05 19.847.636,17
23 Indemnizaciones por razón del servicio
230 00 00 Dietas 2.803,00 0,00 2.803,00
00 02 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00
00 10 Dietas 2.317,57 0,00 2.317,57
00 21 Dietas 0,00 100,00 3.307,02
00 30 Dietas 28.000,00 0,00 28.000,00
00 40 Dietas 11.500,00 0,00 11.500,00
00 47 Dietas 1.000,00 -100,00 0,00
00 48 Dietas 6.000,00 0,00 6.000,00
00 51 Dietas 130.000,00 -30,77 90.000,00
00 52 Dietas 750,00 0,00 750,00
00 54 Dietas 5.000,00 0,00 5.000,00
00 60 Dietas 334.966,25 -7,46 309.966,25
00 62 Dietas 0,00 100,00 25.000,00
00 70 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00
Total concepto 230 526.336,82 -7,16 488.643,84
231 00 70 Locomoción 600.000,00 0,00 600.000,00
Total concepto 231 600.000,00 0,00 600.000,00
233 00 51 Otras indemnizaciones 10.233.143,82 -16,61 8.533.792,86
00 70 Otras indemnizaciones 20.000,00 0,00 20.000,00
Total concepto 233 10.253.143,82 -16,57 8.553.792,86
TOTAL ARTÍCULO 23 11.379.480,64 -15,26 9.642.436,70
14/09/2012
12 de 87
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
24 Gastos de Publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
00 44 Gastos de edición y distribución 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
Total concepto 240 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
TOTAL ARTICULO 24 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00
TOTAL CAPITULO II 37.557.031,11 -4,86 35.730.532,41
47 A empresas privadas
470 00 52 A empresas privadas 850.000,00 5,00 892.500,00
TOTAL ARTICULO 47 850.000,00 5,00 892.500,00
48 A familias e Instituciones sin fines de lucro
480 00 40 Subvenciones a Institutos 54.325,70 0,00 54.325,70
00 53 Subvenciones a Institutos 18.000,00 0,00 18.000,00
Total subconcepto 480.00 72.325,70 0,00 72.325,70
01 51 Subvención Grupos Parlamentarios 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72
Total subconcepto 480.01 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72
02 40 Becas y Premios literarios 82.000,00 -40,00 49.200,00
02 51 Becas y Premios literarios 250.000,00 0,00 250.000,00
Total subconcepto 480.02 332.000,00 -9,88 299.200,00
TOTAL ARTICULO 48 9.717.538,42 -0,34 9.684.738,42
10.567.538,42 0,09 10.577.238,42TOTAL CAPITULO IV
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14/09/2012
13 de 87
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
620 00 52 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.000,00 -20,00 200.000,00
00 54 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 320.000,00 -92,19 25.000,00
Total concepto 620 570.000,00 -60,53 225.000,00
625 00 53 Inversión nueva en mobiliario y enseres 374.400,00 -15,00 318.240,00
Total concepto 625 374.400,00 -15,00 318.240,00
629 00 45 Inversión nueva en otros activos materiales 82.000,00 0,00 82.000,00
00 53 Inversión nueva en otros activos materiales 100.000,00 -20,00 80.000,00
Total concepto 629 182.000,00 -10,99 162.000,00
TOTAL ARTICULO 62 1.126.400,00 -37,39 705.240,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los
633 00 52 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 450.000,00 0,00 450.000,00
00 54 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 736.760,00 -32,14 500.000,00
Total concepto 633 1.186.760,00 -19,95 950.000,00
635 00 53 Invers.reposición en mobiliario y enseres 188.305,08 0,00 188.305,08
Total concepto 635 188.305,08 0,00 188.305,08
636 00 43 Invers.reposición en equipos proceso información 190.000,00 -100,00 0,00
Total concepto 636 190.000,00 -100,00 0,00
639 00 53 Invers.reposición en otros activos materiales 135.000,00 0,00 135.000,00
Total concepto 639 135.000,00 0,00 135.000,00
TOTAL ARTICULO 63 1.700.065,08 -25,10 1.273.305,08
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
14/09/2012
14 de 87
Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)
64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial
640 00 54 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 537.500,00 -10,70 480.000,00
TOTAL ARTICULO 64 537.500,00 -10,70 480.000,00
TOTAL CAPITULO VI 3.363.965,08 -26,92 2.458.545,08
TOTAL 86.943.450,96 -3,22 84.146.207,94
14/09/2012
15 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
00 – SECRETARIA GENERAL
14/09/2012
16 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secretaria General
DEPARTAMENTO 00 - Secretaría General
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23000 DIETAS
Almuerzos y dietas de
conductor.
Se mantiene la dotación 2.803,00 2.952,62 105,34 2.803,00 0,00 0,00 2.803,00 0,00 %
14/09/2012
17 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
01 –DEPARTAMENTO DE PRENSA
14/09/2012
18 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Comunicación
DEPARTAMENTO 01 - Prensa
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencia
s 2012
Var 12/11
Propuesta gasto
2013 (euros, dos
decimales)
Var
13/12
21300
MANTº.MAQUINARIA,INST
ALACIONES Y UTILLAJ
Gastos de Mantenimiento
equipo TV de la Cámara
Se mantiene dotación prevista
para el año 2012
18.306,15 18.187,13 99,35 18.306,15 0,00 0,00 18.306,15 0,00 %
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Periódicos digitales Pte. Contrato colectivo ORBYT 7.017,00 359,76 5,13 1.800,00 0,00 -74,35 1.000,00 -44,44 %
22299
OTRAS
COMUNICACIONES
TV Congreso
Canal Parlamento
Se reduce la dotación.
Telefónica Servicios
Audiovisuales, TSA
838.683,26 860.175,66 102,56 890.000,00 0,00 6,12 880.000,00 -1,12 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicidad
y propaganda
Se mantiene la misma cantidad
Inserción en el BOE
de anuncios,
convocatorias
concursos
5.000,00 28,28 0,57 3.000,00 0,00 -40,00 3.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos
cafetería/restaurante
Reuniones trabajo
Se reduce la consignación a la
vista de lo ejecutado en
ejercicios anteriores.
5.801,69 4.604,08 79,36 5.801,69 0,00 0,00 5.000,00 -13,82 %
22609
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Publicidad Puertas
Abiertas y consumiciones
Este subconcepto carece de
dotación para el ejercicio 2013,
al igual que para 2012, ya que
la celebración requerirá en su
momento acuerdo expreso de
la Mesa de la Cámara
161.129,08 125.971,63 78,18 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Renovación derechos
música Canal Parlamento
El incremento se debe al ajuste
efectuado en 2012
1.108,69 1.001,82 90,36 1.108,69 0,00 0,00 1.182,15 6,63 %
22799
OTROS SERVICIOS
NOTICIAS
Renovación Contratos con
diferentes empresas
El incremento en esta partida
se justifica por el aumento del
tipo impositivo del IVA del 18 al
21 %.
KANTAR MEDIA
Agencia EFE
Europa Press
Servimedia
Digital +
Digital + Despacho
Sr. Presidente
222.363,55 208.633,82 93,83 210.000,00 0,00 -5,56 221.130,00 5,30 %
14/09/2012
19 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
02 – DEPARTAMENTO DE EDICION OFICIAL Y TRATAMIENTO
14/09/2012
20 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secret.Gral.Ad.AAPP
DEPARTAMENTO 02 - Edición oficial y tratamiento
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23000 DIETAS Viaje
Reunión anual Eurovoc.
El Congreso envió representante
a dicha reunión en los ejercicios
2006 y 2010.
6.020,92 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -66,78 2.000,00 0,00 %
14/09/2012
21 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
10 – SECRETARIA GENERAL ADJUNTA
14/09/2012
22 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Secretaría General Adj.
DEPARTAMENTO 10 - Secretarias Generales Adjuntas
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones a celebrar
por las Secretarías
Generales Adjuntas.
Se mantiene la dotación. 500,00 16,22 3,24 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 %
23000 DIETAS
Almuerzos y dietas
conductores.
Se mantiene la dotación. 2.317,57 2.330,04 100,54 2.317,57 0,00 0,00 2.317,57 0,00 %
14/09/2012
23 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
20 – SECRETARIA DIRECCION ASISTENCIA TECNICO-PARLAMENTARIA
14/09/2012
24 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamentaria
DEPARTAMENTO 20 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Inserción en boletines
oficiales
Publicación de anuncios y
concursos en el BOE y otros
boletines.
2.000,00 -527,28 -26,36 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos de cafetería del
personal funcionario del
cuerpo de Taquígrafos
con motivo de la
prolongación de las
sesiones plenarias y
Comisión Consultiva de
Nombramientos
Se mantiene la dotación prevista
para 2012
2.341,05 220,49 9,42 2.341,05 0,00 0,00 2.341,05 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Contrato de asistencia
técnico-informática al
Departamento de
Registro y Distribución
de Documentos
Servicios de grabación de datos
para la formación y alimentación
de bases de datos del Congreso
de los Diputados y trabajos
conexos.
Se prevé una nueva licitación del
contrato de servicios que
actualmente presta la empresa
BETÁN, S.A., dada la antigüedad
del actual contrato y que ha sido
objeto de sucesivas prórrogas.
Se mantiene el importe
consignado en los presupuestos
del año 2012, que corresponderá
al importe máximo de licitación
que figurará en los pliegos de
cláusulas administrativas que
regirán el concurso, con el único
incremento resultante de la
variación del IVA del 18% al 21%.
48.144,00 39.371,78 81,78 48.144,00 0,00 0,00 49.368,00 2,54 %
14/09/2012
25 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
21 – REDACCION DEL DIARIO DE SESIONES
14/09/2012
26 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamen
DEPARTAMENTO 21 - Redac.Diario Sesiones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Servicios de asistencia
técnico-informática al
Departamento de
Redacción del Diario de
Sesiones
Para el cálculo de la cantidad
consignada como propuesta de
gasto para el año 2013, se ha
tenido en cuenta que en el
periodo comprendido entre enero
y abril ya lleva incorporado el
incremento del IPC
correspondiente a la media de
estos meses, debido a que la
empresa comenzó a facturar en
mayo de 2011. Para los restantes
meses comprendidos en el
periodo de mayo a diciembre, se
ha aplicado el 2% IPC.
Igualmente se ha tenido en
cuenta el incremento del tipo
impositivo del IVA del 18 al 21 %.
48.144,00 37.739,08 78,39 39.245,98 0,00 -18,48 40.563,80 3,36 %
23000 DIETAS
Celebración bienal del
Intersteno
Se incrementa un 100% este
concepto debido al carácter
bienal del evento, siendo así que
en el año 2012 no se celebró y
por tanto no se consignó cantidad
alguna. Igualmente tampoco se
celebró en 2011.
La dotación propuesta es
coincidente, sin incremento
alguno, con la presupuestada
para el ejercicio 2011.
3.307,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 3.307,02 100,00 %
14/09/2012
27 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
30 – SECRETARIA DIRECCION DE COMISIONES
14/09/2012
28 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Comisiones
DEPARTAMENTO 30 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Transcripciones de las
reuniones y gastos de
cafetería
Se mantiene la misma dotación. 56.000,00 23.474,94 41,92 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas a abonar a los
comparecientes.
Se mantiene la misma dotación. 28.000,00 14.792,08 52,83 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 %
14/09/2012
29 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
40 – SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PUBLICACIONES
14/09/2012
30 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones
DEPARTAMENTO 40 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATIST
A
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Alquiler, depósito,
traslado limpieza etc.
compartida con la
Dirección de
Documentación,
Biblioteca y Archivo.
Alquiler de una nave para
depósito de libros, así como
limpieza y transporte de o hacia
la nave. El contrato, de fecha
18.02.2009, tiene previstas cinco
prórrogas a partir del
31.12.2009, por lo que finalizará
el 31.12.2014, salvo que el
arrendatario decida no renovar.
En la cantidad propuesta para
2013 se ha tenido en cuenta el
incremento del tipo impositivo
del IVA del 18 al 21%.
DECOGESA 15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %
20300
ARRENDAMIENTO
MAQUIN,INSTALAC.Y
UTILLAJE
Mantenimiento y
actualización del Portal
de la Constitución.
Se mantiene dotación prevista para
2012. No IPC.
Por acuerdo del Comité Técnico
de Publicaciones, ratificado por
la Mesa del Congreso, con
carácter general, se han
reajustado a la baja, los abonos
por la actualización del Portal
de la Constitución Española
Acuerdo del
Comité
Técnico de
Publicaciones
y de la Mesa
CD.
12.432,00 12.260,40 98,62 12.432,00 0,00 0,00 12.432,00 0,00 %
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Suscripciones a bases
de datos y portales
Juridicos para
Diputados, etc.
Bases de datos jurídicas,
información para Diputados.
Para 2013 se prevé la mejora en
la información a los Diputados,
como el “Servicio de alerta y
carpeta de usuario” para
seguimiento de materias a
indicación de los Diputados y
otros usuarios, que asumirá el
Departamento de Publicaciones.
Diversas
empresas.
Contratos
menores.
40.000,00 41.499,04 103,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %
14/09/2012
31 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones
DEPARTAMENTO 40 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATIST
A
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
12/13
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Seminarios, Jornadas.
Prevista la realización de un solo
Seminario.
Durante el ejercicio 2013 se
propone realizar un único
Seminario de los tres
habitualmente programados, y se
disminuyen los costes del
Seminario en un 20%
Acuerdo de
Mesa,
Agencia de
viajes
homologada.
Varios.
55.000,00 12.718,20 23,12 27.500,00 0,00 -50,00 22.500,00 - 18,18 %
23000 DIETAS Dietas
Dietas por asistencia y participación
en seminarios, jornadas, congresos,
premios, etc.
Varios 11.500,00 3.818,00 33,20 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 %
48000
SUBVENCIONES A
INSTITUTOS
Convenios, Acuerdos,
Protocolos
Universidades
Se manitene en idénticos términos
que en 2012.
Acuerdos
Convenios
Cámara/
Institutos/
Reales
Academias
38.125,00 38.125,00 100,00 54.325,70 0,00 42,49 54.325,70 0,00 %
48002
BECAS Y PREMIOS
LITERARIOS
Premios tesis
doctorales en sus
campos
Se reduce de nuevo esta partida al
disminuir las cuantías de los
premios.
Acuerdos
Mesa
92.460,00 40.320,00 43,61 82.000,00 0,00 -11,31 49.200,00 - 40,00%
14/09/2012
32 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
41 – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
14/09/2012
33 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public
DEPARTAMENTO 41 - Estudios jurídicos
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
14/09/2012
34 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
42 – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
14/09/2012
35 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 42 - Documentación
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Adquisición de fondos y
recursos documentales
en papel o electrónicos.
Se reduce la cuantía en 18.000 € 114.091,78 65.875,29 57,74 90.000,00 0,00 -21,12 72.000,00 -20,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Digitalización,
restauración y
encuadernación de
fondos históricos
Se reduce la cuantía en 5.000 € 35.540,67 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -29,66 20.000,00 -20,00 %
14/09/2012
36 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
43 – DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
14/09/2012
37 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 43 - Archivo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Anuncios en BOE y
cuotas de socios
institucionales
Inserción de anuncios en
boletines oficiales y pago de
cuotas de organismos nacionales
e internacionales
2.000,00 -664,46 -33,22 1.800,00 0,00 -10,00 1.000,00 -44,44 %
22704
CUSTODIA, DEPOSITO Y
ALMACENAJE
Custodia externa de
documentos, audio y
vídeo por empresa
especializada
Se mantiene la dotación prevista
para 2012
ADEA o el
adjudicatario de
nuevo concurso
previsto
61.473,88 54.125,38 88,05 61.473,88 0,00 0,00 61.473,88 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
Digitalización series y
audio.
Contrato plurianual 2011-2014
Contrato plurianual 2010-2013
UTE Ever Team
Spain – Backup
File
UTE ENORNET
253.700,00 169.079,36 66,65 253.700,00 0,00 0,00 311.048,70 22,60 %
63600
INVERS.REPOSIC.EQUIPO
S PROCESO INFORMAC.
Restauración
documentos
Finalización del contrato
plurianual 2010-2012 para ka
restauración de documentos.
270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,00
14/09/2012
38 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 43 - Archivo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
22001
22602
22699
22704
22706 Reconversión a soporte digital de las cintas custodiadas en el Archivo pertenecientes a Comisiones declaradas secretas. 8.212,80
63600
64000
14/09/2012
39 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
44 – DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
14/09/2012
40 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion
DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Prensa diaria para
Mesa, JEC, Secretaría
General.
Se mantiene la dotación de 2012.
Kiosco/
suscripciones
electrónicas
según Acuerdo
Mesa.
88.000,00 83.550,75 94,94 84.000,00 0,00 -4,55 84.000,00 0,00 %
22609
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Jornadas de Puertas
Abiertas, petición
centros e instituciones
(Colegios, etc.)
Temporalmente suspendido su
continuidad, se llevará a cabo
previo acuerdo de la Mesa.
Contrato menor. 114.750,00 74,79 0,07 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Trabajos preparatorios
de ediciones.
Iconografía, material editorial y
preparación de ediciones del
Congreso.
20.000,00 48.533,85 242,67 10.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 0,00%
24000
GASTOS DE EDICION Y
DISTRIBUCION
Imprenta, edición y
distribución de
publicaciones oficiales y
no oficiales de
Congreso.
Publicaciones oficiales y
publicaciones no oficiales del
Congreso.
BOE
(Publicaciones
Oficiales)
Empresas
Adjudicatarias
(publicaciones
no oficiales)
1.700.000,00 1.107.736,37 65,16 1.224.000,00 0,00 -28,00 1.116.280,00 -8,80%
14/09/2012
41 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion
DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
22001 Venta de publicaciones no oficiales del Congreso de los Diputados 51.000,00 € 52.500,00 € 47.250,00 €
22601
22602
22609
22706
24000
14/09/2012
42 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
45 – DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
14/09/2012
43 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 45 - Biblioteca
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22001
PRENSA,REVISTAS,LIBRO
S Y OTRAS PUBLICAC.
Adquisición de prensa Se mantiene la cuantía 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 100,00 8.000,00 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Digitalización,
reconversión del
catálogo y tratamiento
informático de fondos
Se mantiene la cuantía 120.920,89 0,00 0,00 1.000,00 -99,17 1.000,00 0,00 %
62900
INVERS.NUEVA EN
OTROS ACTIVOS
MATERIALES
Adquisición de fondos e
inversión nueva en
otros activos materiales
Se mantiene la cuantía. 110.148,28 100.951,16 91,65 82.000,00 0,00 -25,55 82.000,00 0,00 %
14/09/2012
44 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
46 – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
14/09/2012
45 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public
DEPARTAMENTO 46 - Análisis econ.presup
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
14/09/2012
46 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
47 – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS
14/09/2012
47 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones
DEPARTAMENTO 47 - Asuntos Europeos
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones ,
conferencias, etc, en
Organismos de la U.E.
Este Departamento está vacante,
y sus funciones se desempeñan,
en lo externo, por personal
funcionario destacado
personalmente en el Parlamento
Europeo; en lo interno, se lleva a
cabo por la Dirección de Estudios
con apoyo de personal becario.
Se elimina la dotación.
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %
23000 DIETAS
Atención a
desplazamientos
relacionados con U.E.
Se elimina igualmente la dotación
de este subconcepto por las
mismas razones que se
mencionan en el subconcepto
anterior.
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %
14/09/2012
48 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
48 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO
14/09/2012
49 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO
2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo
DEPARTAMENTO 48 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Alquiler, mantenimiento,
limpieza, traslados,
depósitos compartidos
Alquiler de una nave para
depósito de libros, así como
limpieza y transporte de o hacia
la nave. El contrato, de fecha
18.02.2009, tiene previstas cinco
prórrogas a partir del
31.12.2009, por lo que finalizará
el 31.12.2014, salvo que el
arrendatario decida no renovar.
En la cantidad propuesta para
2013 se ha tenido en cuenta el
incremento del tipo impositivo
del IVA del 18 al 21%.
15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos
desplazamientos
Gastos de hotel y billetes de
personal de la Dirección relativos a
cursos, seminarios, grupos de
trabajo.
25.667,34 11.567,99 45,07 15.000,00 0,00 -41,56 10.000,00 -33,33 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Organización de
conferencias; jornadas,
adquisiciones
extraordinarias, etc.
57.269,13 1.395,59 2,44 15.000,00 0,00 -73,81 15.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas del personal de
la Dirección
Dietas devengadas por formación y
viajes de funcionarios.
8.500,00 5.968,56 70,22 6.000,00 0,00 -29,41 6.000,00 0,00 %
14/09/2012
50 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
50 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN
14/09/2012
51 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación
DEPARTAMENTO 50 - Secretaría
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22502 TRIBUTOS LOCALES
I.B.I. Casado del Alisal.
Gestión residuos
sólidos
Reserva de espacio
para aparcamiento.
A partir de 2011 la Agencia
Tributaria, en base a la
propuesta-informe del
Ayuntamiento de Madrid,
comunicó al Congreso de los
Diputados la exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
del Palacio del Congreso de los
Diputados, por considerar que
dicho inmueble está considerado
Bien de Interés Cultural en la
categoría de Conjunto Histórico.
La dotación que se mantiene en
este subconcepto está destinada
a hacer frente a otras
obligaciones con el
Ayuntamiento, tal y como se
especifican en el apartado
“Finalidad del Gasto”.
Ayuntamiento de
Madrid.
468.782,00 100.060,72 21,34 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 %
14/09/2012
52 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
51 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
14/09/2012
53 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO
2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Prptos. y Contratación
DEPARTAMENTO 51 - Gestión Presupuestaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferen
cias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
10000
RETRIBUCIONES BASICAS
ALTOS CARGOS
NOMINA Asignación Constitucional Diputados. 13.787.963,00 13.258.305,61 96,16 13.512.203,74 0,00 -2,00 13.512.203,74 0,00 %
10001
RETRIBUCIONES
COMPLEMENT. ALTOS
CARGOS
NOMINA Complementos cargos Diputados 5.076.280,70 4.687.721,10 92,35 5.188.596,70 0,00 2,21 5.188.596,70 0,00 %
11000
PERSONAL EVENTUAL,
RETRIB. BAS. Y OTRAS
NOMINA
Personal Presidencia y Mesa;
Programa de asistencia a Diputados y
Presidentes de Comisión
7.471.636,41 6.867.445,16 91,91 7.471.636,41 0,00 0,00 7.485.407,45 0,18 %
12103 OTROS COMPLEMENTOS NOMINA
Personal funcionario de otras
Administraciones Públicas que prestan
servicio en el Congreso.
1.707.680,00 1.539.311,06 90,14 1.651.939,52 0,00 -3,26 1.733.270,28 4,92 %
13000
RETRIBUCIONES BASICAS
LABORAL FIJO
NOMINA
Retribuciones de distintas categorías
de personal laboral.
3.755.400,00 3.332.199,43 88,73 3.755.400,00 0,00 0,00 3.755.400,00 0,00 %
16105 PENSIONES Pensión Ex_Presidente. 0,00 8.506,44 0,00 170.128,80 0,00 999,99 0,00 -100,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Gastos de desplazamientos de los
escoltas que acompañan al Presidente
del Congreso.
Oficina de Viajes
homologada y
otros.
50.000,00 29.804,54 59,61 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos originados por el servicio de
escolta del Presidente del Congreso y
del ex_Presidente, así como los
desplazamientos de los escoltas que
acompañan al ex_Presidente .
Oficina de Viajes
homologada y
otros
300.000,00 35.692,96 11,90 50.000,00 0,00 -83,33 50.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Gastos y dietas de conductores al
servicio de los miembros de la Mesa y
escoltas del Exmo. Sr. Presidente.
150.000,00 129.785,69 86,52 130.000,00 0,00 -13,33 90.000,00 -30,77 %
23300
OTRAS
INDEMNIZACIONES
NOMINA
Indemnización por razón del servicio
de la función de Diputados.
Se reduce la dotación para el ejercicio
2013, toda vez que ya se han abonado
gran parte de las indemnizaciones por
cese a ex_Diputados..
8.483.143,20 8.436.548,19 99,45 10.233.143,82 0,00 20,63 8.533.792,86 -16,61 %
48001
SUBVENCIONES A
GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Subvenciones a los distintos Grupos
Parlamentarios
8.970.073,00 8.985.480,51 100,17 9.313.212,72 0,00 3,83 9.313.212,72 0,00 %
48002 BECAS
Becas de Documentación,
Comunicación y UE.
336.642,00 220.067,49 65,37 250.000,00 0,00 -25,74 250.000,00 0,00 %
14/09/2012
54 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
52 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES
14/09/2012
55 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Direc.Técnica
DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20300
ARRENDAMIENTO
MAQUIN,INSTALAC.Y
UTILLAJE
Alquiler alarma,
paragüeros, . etc.
Se mantiene la dotación de 2012
Ulma CyE
Centauro
Hygolet Madrid
20.000,00 27.381,06 136,91 50.000,00 0,00 150,00 50.000,00 0,00 %
21200
MANTº.EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES
Mantenimiento de
edificios, obras de
adecuación y reparación.
Se mantiene la dotación de 2012
Ortiz,
Construcciones y
Proyectos
1.200.000,00 1.172.206,50 97,68 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 %
21300
MANTº.MAQUINARIA,INST
ALACIONES Y UTILLAJ
Mantenimiento
instalaciones y equipos
(fotocopiadoras, máq.
Estenotipia, máq.
Escribir, fax).
Se mantiene la dotación de 2012
Auditel
Ingesan
Orona
Ofiserma
2.200.000,00 1.867.282,73 84,88 1.900.000,00 0,00 -13,64 1.900.000,00 0,00 %
21400
MANTENIMIENTO
ELEMENTOS DE
TRANSPORTE
Mantenimiento vehículos
Parque Móvil, reparac.
Es necesario incrementar la
dotación debido al mayor número
de averías por obsolescencia de
los vehículos y a la subida del
IVA.
Pamauto
Electrosoni
Autorreparaciones
Villaverde
70.000,00 55.249,31 78,93 50.000,00 0,00 -28,57 51.500,00 3,00 %
21500
MANTENIMIENTO
MOBILIARIO Y ENSERES
Gastos de tapicería,
jardinería, fuentes agua,
etc.
Se incrementa la dotación de este
capítulo al estar contemplados en
el mismo los gastos de
mantenimiento de escaños y del
mantenimiento del mobiliario del
inventario de la Cámara.
100.000,00 39.192,73 39,19 40.000,00 0,00 100,00 50.000,00 25,00 %
22100 ENERGIA ELECTRICA Consumo electricidad Se mantiene la dotación de 2012 Iberdrola 2.360.000,00 1.859.557,01 78,79 2.000.000,00 0,00 -15,25 2.000.000,00 0,00 %
22101 AGUA Consumo agua
Se reduce la dotación debido al
excedente de los ejercicios
anteriores.
Canal de Isabel II 120.000,00 41.898,29 34,92 70.000,00 0,00 -41,67 55.000,00 - 21,43 %
22102 GAS Consumo gas Se mantiene la dotación de 2012
Unión Fenosa
Comercial
25.000,00 16.424,15 65,70 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 %
22103 COMBUSTIBLE
Consumo combustibles
calefac y vehículos PM
Se incrementa la dotación al
aplicar la subida del IVA y la
tendencia al incremento de precio
del combustible.
CEPSA
SOLRED
275.000,00 272.944,01 99,25 290.000,00 0,00 5,45 365.000,00 25,86 %
22111
REPUESTOS
MAQ.INST.UT.TRA
Repuestos vehículos,
herramientas y
materiales Brigada
Mantenimiento.
Se reduce la dotación de 2012
Redondo y García
Mayfenol
30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 %
14/09/2012
56 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Direc.Técnica
DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22112
SUMIN,ELECTRON.ELECT
R.COM
Repuestos y suministros
serv. Telecomunicac.;
Repuestos de: equipos
iluminación;
teléfonos,;fax, material
electrónico instal.
Seguridad.
Se reduce la dotación debido a la
efectividad de las medidas de
mejora de la eficiencia energética
realizadas en los edificios.
50.000,00 85.933,57 171,87 120.000,00 0,00 140,00 100.000,00 - 16,66 %
22199 OTROS SUMINISTROS
Rótulos, artículos de
limpieza vehículos, etc.
Se reduce la dotación para
ajustarlo a lo ejecutado en 2012.
20.000,00 12.574,84 62,87 18.000,00 0,00 -10,00 10.000,00 - 44,44 %
22200
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
Telefonía fija y móvil,
telex y telefax,
telegráficas.
Se reduce la dotación por las
mejoras obtenidas en la
adjudicación del contrato.
UTE CLXXIII.
Telefónica de
España S.A.U –
Telefónica Móviles
S.A..U
1.150.000,00 908.919,78 79,04 700.000,00 0,00 -39,13 500.000,00 - 28,57 %
22201 POSTALES telegramas.
Se reduce la dotación debido a la
ejecución de los dos últimos
ejercicios.
7.000,00 2.990,14 42,72 4.000,00 0,00 -42,86 3.000,00 - 25,00 %
22300 TRANSPORTES
Gastos derivados del
servicio de Radio Taxi y
de los vehículos de
alquiler del P. Móvil.
Se mantiene la dotación.
Radio-Telefono
Taxi
BBVA Finanzia
Autorenting
900.000,00 647.468,58 71,94 850.000,00 0,00 -5,56 850.000,00 0,00 %
22400 PRIMAS DE SEGUROS
Seguros vehículos P.
Móvil.
Se reduce la dotación para
ajustarlo a lo ejecutado en 2012.
Liberty Seguros
Allianz
25.000,00 7.653,25 30,61 15.000,00 0,00 -40,00 10.000,00 - 33,33 %
22502 TRIBUTOS LOCALES
Impuesto Municipal
Circulación, ITV
Se reduce la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00 5.000,00 -9,09 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Anuncios BOE
Se mantiene la dotación debido al
número de anuncios de licitación
generados por esta Dirección.
5.000,00 4.115,98 82,32 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 %
22603
JURIDICOS,
CONTENCIOSOS
Sanciones de tráfico de
los vehículos del P.M.
Congreso.
Se mantiene la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
gastos varios
En este concepto se carga el
pago a Empark por el uso de la
salida de vehículos. Dado que no
se ha utilizado en el primer año
de uso del nuevo aparcamiento,
se ha reducido este concepto.
10.032,17 790,51 7,88 5.000,00 0,00 -50,16 4.000,00 - 20,00 %
22700 LIMPIEZA Y ASEO Limpieza e higienización.
Se incrementa la dotación para
asumir los compromisos de gasto
adquiridos con la inclusión del
nuevo aparcamiento
Clece
Autolavado
1.250.000,00 1.133.634,12 90,69 1.200.000,00 0,00 -4,00 1.258.327,37 4,86 %
14/09/2012
57 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Direc.Técnica
DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22701 SEGURIDAD Sistemas de seguridad
Durante los últimos ejercicios
este concepto no ha realizado
ningún gasto, con lo cual se
propone dejar una dotación
mínima.
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 10.000,00 100 %
22704
CUSTODIA, DEPOSITO Y
ALMACENAJE
Gastos derivados del
almacenaje y custodia de
libros en contenedor
marítimo
Se propone esta dotación para
asumir los compromisos de gasto
adquiridos.
Urbano 10.000,00 5.310,00 53,10 7.000,00 0,00 -30,00 5.445,00 - 22,21 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS
Concepto creado
mediante transferencia
presupuestaria en 2009.
Se mantiene la dotación de 2012. 100.000,00 100.683,50 100,68 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 %
23000 DIETAS
Dietas conductores
Parque Móvil.
Se mantiene la dotación de 2012. 1.200,00 194,92 16,24 750,00 0,00 -37,50 750,00 0,00 %
47000 A EMPRESAS PRIVADAS
Subvención de la
Cafetería
Grupo
Cantoblanco
Alimentación
850.000,00 769.922,77 90,58 850.000,00 0,00 0,00 892.500,00 5,00 %
62000
INVERS.NUEVA
FUNCIONAMIENTO SERV.
Inversión nueva en
instalaciones, maquinaria
y utillaje asociada al
funcionamiento de los
servicios.
Se reduce la dotación con
respecto a 2012.
432.600,00 203.852,59 47,12 250.000,00 0,00 -42,21 200.000,00 - 20,00 %
63300
INVERS.REPOSICION
MAQUINARIA, INSTALAC.
Y UTILLAJE
Inversión en reposición
de instalaciones,
maquinaria…
Asociada al
funcionamiento de los
servicios.
Se mantiene la dotación de 2012,
para atender las necesidades de
renovación de equipos de las
instalaciones que no son
susceptibles de reparación.
Ingesan
Auditel
450.000,00 575.726,23 127,94 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 %
14/09/2012
58 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
53 – DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ADQUISICIONES
14/09/2012
59 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación
DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
20200
ARRENDAMIENTO
EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUC
Nave guardamuebles
Moraleja de En medio
Se propone incrementar la
cantidad presupuestada para el
año 2013, ya que la partida está
destinada a un único contrato que
ha de incrementarse al inicio del
año.
DECOGESA 37.168,00 36.081,05 97,08 % 37.911,36 0,00 + 2,00 % 39.427,81 4,00 %
21200
MANTº.EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES
Mantenimiento de
vidrieras; mantenimien-
to y conservación de los
elementos histórico-
artísticos del Palacio del
Congreso
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
VETRARIA MU-
ÑOZ DE PABLOS
MACOART
OTROS
180.000,00 180.000,00 100 % 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
21300
MANTº.MAQUINARIA,INST
ALACIONES Y UTILLAJ
Mantenimiento de
maquinaria, instalacio-
nes y utillaje
Se propone incrementar en un
4% la cantidad presupuestada
por la subida del IVA, ya que es
una partida totalmente ajustada al
contrato.
NUEVO ARTE DE
RELOXES 14.223,92 12.863,84 90,44 % 14.223,92 0,00 0,00 14.792,87 4,00%
21500
MANTENIMIENTO
MOBILIARIO Y ENSERES
Mantenimiento de
diverso mobiliario y
enseres, restauración
de lienzos y de mue-
bles, tapicerías, etc.
VARIOS 168.949,67 107.674,18 63,73 % 168.949,67 0,00 0,00 126.712,25 -25,00
21600
MANTENIMIENTO
EQUIPOS PROCESO
INFORMAC.
Mantenimiento del
programa del inventario
No será necesario porque, a
partir de 2013, estará establecido
el nuevo programa de inventario.
VCG 3.600,00 3.460,70 96,13 % 3.600,00 0,00 0,00 0,00 - 100 %
22000
MATER.OFICINA.ORDINAR
IO NO INVENTARIABLE
Adquisición de material
de escritorio con
destino a almacén
Se propone una reducción del1
5% de la cantidad presupuestada
el año anterior.
VARIOS 525.735,59 302.241,96 57,49 % 483.676,75 0,00 - 8,00 % 435.309,08 - 5,00 %
22104 VESTUARIO
Vestuario para personal
dependiente de la
Cámara
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
EL CORTE MILI-
TAR
OTROS
159.994,25 141.220,62 88,27 % 159.994,25 0,00 0,00 159.994,25 0,00
14/09/2012
60 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación
DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22199 OTROS SUMINISTROS Artículos de limpieza
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
ABAISA 60.000,00 48.651,14 81,09 % 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00%
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicación de anuncios
de concursos públicos
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
BOE 1.030,74 1.030,00 99,93 % 1.030,74 0,00 0,00 1.030,74 0,00%
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Consumiciones por
Mesa, Servicio de
Aguas para el Pleno,
Comidas y Cenas
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
ARTURO, GRUPO
CANTOBLANCO
15.459,31 4.027,44 26,95 % 15.459,31 0,00 0,00 15.459,31 0,00%
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos difícil de encajar
en otros subconceptos,
como pueden ser las
enmarcaciones, por
ejemplo
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
VARIOS 22.500,00 14.822,59 65,88 % 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00%
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Externalización de los
servicios
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
DECOGESA 59.000,00 42.151,04 71,44 % 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00%
48000
SUBVENCIONES A
INSTITUTOS
Becas de formación,
incluida el Convenio
con el Museo del Prado
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
MUSEO DEL
PRADO
18.000,00 18.000,00 100 % 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00%
62500
INVERSION NUEVA EN
MOBILIARIO Y ENSERES
Adquisición de mobilia-
rio y equipos de oficina
Se propone una reducción del
15% de la cantidad presupuesta-
da el año anterior.
VARIOS 390.000,00 373.894,77 95,87 % 374.000,00 0,00 - 4,10 % 318.240,00 - 15,00%
62900
INVERS.NUEVA EN
OTROS ACTIVOS MATE-
RIALES
Obras de arte, alfom-
bras y otras adquisicio-
nes no contempladas
en el subconcepto 625
Se propone una reducción del
20%.
VARIOS 212.677,88 166.288,17 78,19 % 100.000,00 0,00 - 52,90 % 80.000,00 -20,00%
14/09/2012
61 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación
DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
11/12
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
63500
INVERSION, REPOSICION
MOBILIARIO Y ENSERES
Adquisición de fotoco-
pias y reposición de
mobiliario.
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada.
VARIOS 188.305,08 180.469,84 95,84 % 188.305,08 0,00 0,00 188.305,08 0,00%
63900
INVERS.REPOSIC.OTROS
ACTIVOS MATERIALES
Limpieza, conservación
y restauración de
alfombras
Se propone mantener sin incre-
mento la cantidad presupuestada. VARIOS 150.000,00 98.222,11 65,48 % 135.000,00 0,00 - 10,00 % 135.000,00 0,00%
14/09/2012
62 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
54 – SECRETARÍA CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
14/09/2012
63 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.
DEPARTAMENTO 54 - Secretaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
21600
MANT.EQUIPOS
PROCESOS DE
INFORMACION
Mantenimiento para
asegurar el correcto
funcionamiento de los
sistemas
Reducción del gasto. Mejores
condiciones en algunos
mantenimientos y otros bajo
garantías más extensas
Varios 1.510.858,06 898.619,37 59,48 1.605.000,00 0,00 6,23 1.445.000,00 - 9,84 %
22002
MATERIAL INFORMATICO
NO INVENTARIABLE
Tarjetas de la FNMT y
responder a peticiones
varias
Se mantiene el gasto. Peticiones
de difícil previsión
Varios 40.000,00 18.210,20 45,53 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %
22112
SUMIN.ELECTRON.ELECT
R.COM
Cajas de conexión
eléctricas y de datos,
conectores RJ-45, etc.
Se reduce el gasto. Peticiones de
difícil previsión
Varios 40.000,00 7.087,76 17,72 20.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 -50,00 %
22200
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
Acceso a Internet por
vías distintas (amplio
ancho de banda)
Se reduce el gasto. Ajuste
máximo
Varios 324.280,00 297.787,02 91,83 217.000,00 00,00 -33,08 210.000,00 -3,23 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicaciones de
concursos
Se reduce el gasto hasta dejar el
mínimo imprescindible
BOE, DOUE 6.000,00 -85,31 -1,42 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -83,33 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Necesidad de formación
continua
Se mantiene el gasto en previsión
de los cursos a realizar
Varios 20.000,00 500,00 2,50 5.000,00 00,00 -75,00 5.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Gastos básicos de difícil
previsión.
Alfombrillas de ratón y
pequeños accesorios.
Se mantiene el gasto que ya se
considera mínimo
Varios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 %
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECN.
Suplir falta de personal,
proyectos novedosos y
muy especializados
Se reduce el gasto por la
culminación prevista de tareas
actualmente en desarrollo
2.402.000,00 2.001.651,47 83,33 2.300.000,00 00,00 -4,25 1.950.000,00 -15,22 %
23000 DIETAS
Asistencia a congresos
y seminarios
Se mantiene el gasto en previsión
de los actos a asistir
7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00,00 -28,57 5.000,00 0,00 %
62000
INVERS.NUEVA
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
Ausencia de gasto por
terminación de lo
planificado
Se reduce el gasto a cero en este
apartado
300.000,00 305.944,64 101,98 320.000,00 00,00 6,67 0,00 -100,00 %
63300
INVERS.REPOSIC.MAQUIN
.INSTALAC.Y UTILLAJ
Reposición de la red
WiFi y de ordenadores
personales
Se reduce el gasto de forma
considerable por terminación de
lo planificado
528.000,00 77.264,37 14,63 736.760,00 00,00 39,54 400.000,00 -45,71 %
64000
GASTOS INVERSIONES
CARACTER INMATERIAL
Software de
virtualización y
audiovisuales
Se reduce el gasto de forma
considerable. Parte de este
capítulo pasa al concepto 21600
(Mantenimiento)
747.500,00 597.705,55 79,96 537.500,00 00,00 -28,09 185.000,00 -65,59 %
14/09/2012
64 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.
DEPARTAMENTO 54 - Secretaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
21600 • Enterprise Apple • Licencia de desarrollo 2.000,00
22001
22002
22112
22200
22204
22602
22606
22699
22706
• Proyecto audiovisuales
• Proyecto virtualización
• Proyecto Apple
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de audiovisuales por empresas especializadas
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de virtualización por empresas especializadas
• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en proyectos relacionados con el entorno Apple por empresas especializadas
300.000,00
23000
62000
• Escáneres
• Lectores código barras
• Escáneres para el registro de salida de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria
• Pistolas lectoras para la Dirección de Presupuestos y Contratación
25.000,00
62100
62600
63300
• Reparación y compra de
iPads
• Se están produciendo pérdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de 400 dispositivos. El desarrollo de
aplicaciones móviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cámara
100.000,00
63600
64000
• Servidores Oracle
• MDM
• Otros
• Nuevas versiones de software de servidores de aplicaciones y de portal que afectan a las aplicaciones y a la página web
• Gestor de dispositivos móviles iPad, iPhone, etc. (Mobile Device Management)
• Software variado incluyendo el relacionado con el entorno Apple
295.000,00
14/09/2012
65 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
60 – DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
14/09/2012
66 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Relac.Internacionales
DEPARTAMENTO 60 - Relaciones Internacionales
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22601
ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIV
Compromisos
protocolarios de la
Dirección
El incremento es de un 0% 1.338,77 897,99 67,08 1.338,77 0,00 0,00 1.338,77 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Viajes de Comisiones y
Delegaciones Oficiales
El incremento es de un 0% 672.497,29 456.959,15 67,95 500.000,00 0,00 -25,65 500.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Clases de idiomas a
Diputados
El incremento es de un 0% 69.813,58 42.230,91 60,49 55.850,86 0,00 -20,00 55.850,86 0,00 %
23000 DIETAS Dietas
Se reduce la cantidad un 7,46%,
y se traspasa como nueva
dotación al Departamento de
Cooperación Parlamentaria.
418.707,81 215.560,00 51,48 334.966,25 0,00 -20,00 309.966,25 -7,46 %
14/09/2012
67 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
61 – DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
14/09/2012
68 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Relac.Institucionales
DEPARTAMENTO 61 - Protocolo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22199 OTROS SUMINISTROS
Adquisición de regalos
institucionales y de
artículos para la venta
en la Tienda del
Congreso
Se reduce la dotación de 2012 101.269,00 55.000,29 54,31 70.000,00 0,00 -30,88 60.000,00 -14,29 %
22300 TRANSPORTES
Transportes de los
miembros de la Mesa
y tarjetas aparcamiento
AENA para Diputados
Gastos de transporte de los
miembros de la Mesa.
Se añade una nueva partida con
las Tarjetas de aparcamiento de
AENA ( ver ficha de nuevas
propuestas de gasto)
16.988,83 27.684,84 162,96 30.000,00 0,00 76,59 30.000,00 0,00 %
22601
ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIV
Atenciones de
miembros de la Mesa y
del Departamento de
Protocolo
Se reduce la dotación a la vista
de lo ejecutado en ejercicios
anteriores
461.442,89 126.196,40 27,35 250.000,00 0,00 -45,82 150.000,00 -40,00 %
22602
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Publicidad en diarios
oficiales
Se mantiene la dotación de 2012 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Reuniones,
conferencias y cursos
Se reduce la dotación a la vista
de lo ejecutado en ejercicios
anteriores
1.349,27 8.075,81 598,53 72.849,27 0,00 999,99 30.000,00 -58,82 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Actos extraordinarios. Se mantiene la dotación de 2012 129.500,00 92.408,32 71,36 58.000,00 0,00 -55,21 58.000,00 0,00 %
14/09/2012
69 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DIRECCIÓN Relac.Institucionales
DEPARTAMENTO 61 - Protocolo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
22001
22199
22300
Transportes de los
miembros de la Mesa
y tarjetas aparcamiento
AENA para Diputados
Se incluye por primera vez el coste por aparcamiento de los Sres. Diputados en los aeropuertos
gestionados por AENA.
El montante resulta de multiplicar el coste medio por día, 27€, por tres días a la semana, por tres Plenos al mes. Todo ello para 10
meses y 230 diputados. (Hasta la fecha la han solicitado 160 diputados). 27 x 3 x 3 x 10 x 230 = 558.900€
Con esta partida es posible que hubiera que asumir los costes de 2012 y 2013, según lo acordado en la reunión del 21 de marzo de
2012 con representantes de AENA.
558.900,00
22601
22602
22606
22609
22699
22706
23000
63500
14/09/2012
70 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN Relac.Institucionales
DEPARTAMENTO 61 - Protocolo
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
22001 Tienda del Congreso (ingresos por venta de productos) 29.446,00 22.000,00 20.000
22199
22300
22601
22602
22606
22609
22699
22706
23000
63500
14/09/2012
71 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
62 – DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARLAMENTARIA
14/09/2012
72 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Relac.Internacionales
DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Viajes, reuniones y
cursos de los proyectos
de Cooperación
Parlamentaria
Se mantiene la dotación. 320.000,00 261.227,08 81,63 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 %
14/09/2012
73 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DIRECCIÓN Relac.Internacionales
DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00
14/09/2012
74 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO
DIRECCIÓN Relac.Internacionales
DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
Propuesta gasto 2013
(euros, dos decimales)
23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00
14/09/2012
75 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
70 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y GOBIERNO INTERIOR
14/09/2012
76 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
15100 GRATIFICACIONES
Retribuciones por servicios
extraordinarios de funcionarios
de otras Administraciones y
personal laboral del Congreso.
89.000,00 47.714,41 53,61 60.000,00 0,00 -32,58 60.000,00 0,00 %
22201 POSTALES Comunicaciones postales Se mantiene la dotación de 2012.
Pitney Bowes
Soc.Estatal Correos
86.747,18 69.519,96 80,14 80.000,00 0,00 -7,78 80.000,00 0,00 %
22300 TRANSPORTES Transporte Diputados Se mantiene la dotación de 2012.
RENFE
BBVA (tarjeta Visa
Corporate: avión y
autopistas)
7.294.039,90 5.439.280,29 74,57 6.750.000,00 0,00 -7,46 6.750.000,00 0,00 %
22606
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
Indemnizaciones por
desplazamiento, cenas y otros.
Gastos de cafetería.
Se mantiene la dotación. 0,00 631,56 0,00 3.000,00 0,00 100,00 3.000,00 0,00 %
22699
OTROS GASTOS
DIVERSOS
Clases de idiomas a
funcionarios y personal del
Congreso.
Incremento 2% previsión IPC.
The Canadian Center
y profesoras de
idiomas
351.500,92 397.441,43 113,07 80.559,23 0,00 -77,08 82.170,41 2,00 %
22701 SEGURIDAD
Prevención de riesgos
laborales. Planes de
autoprotección. Servicio de
vigilancia de la salud.
Incremento del 24,89% con motivo de la
implantación del Plan de autoprotección
Palacio y Ampliaciones I y II, IPC e
incremento de IVA.
Medycsa (Servicio de
vigilancia de la salud)
Securitec (Planes
autoprotección)
67.420,71 38.348,42 56,88 47.000,00 0,00 -30,29 58.700,00
24,89
%
23000 DIETAS
Dietas personal por asistencia
a cursos.
2.000,00 528,00 26,40 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %
14/09/2012
77 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
23100 LOCOMOCION Kilometraje Diputados 685.360,48 479.347,90 69,94 600.000,00 0,00 -12,45 600.000,00 0,00 %
23300
OTRAS
INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones Tribunales 20.000,00 24.038,40 120,19 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 %
14/09/2012
78 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
Ingresos estimados por bonificación del 2% sobre importe franqueado con
máquina de franquear de la Estafeta de Correos.
1.000,00
14/09/2012
79 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
71 – DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
14/09/2012
80 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
16000 SEGURIDAD SOCIAL
- Protección social
Personal Laboral,
Personal Eventual y
Becarios Congreso de
los Diputados.
- Honorarios Gestoría
Dotación 2011: 3.110.024,90
Ejecutado 2011:
Personal Laboral: 813.051,05
Personal Event.: 2.079.566,92
Honorarios TADISA:
Personal Laboral: 5.557,89
Personal Event.: 21.380,64
Total: 2.919.556,50. Lo que supone el
93,88 % de la dotación inicial.
Dotación 2012: 3.110.014,95
Ejecutado 2012
primer semestre
Seguridad social:
Personal Laboral: 400.051,86
Personal Event.: 906.014,35
Becarios: 4.072,18
Total 1er. Semestre 1.310.138,39
Honorarios TADISA:
Personal Laboral: 2.897,32
Personal Event.: 9.217,44
Becarios: 822,87
Total 1er. Semestre : 12.937,63
Previsión 2012: 26.098,85 (incluye ∆ 3%
IVA desde 01-09-2012)
Total previsión 2012 :2.836.237,24
Propuesta 2013: Se mantiene la dotación
de 2012
3.110.024,90 2.919.556,50 93,88 3.110.014,95 0,00 0,32 3.110.014,95 0,00 %
14/09/2012
81 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
B) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
16204 ACCION SOCIAL
Reglamento Fondo de
Prestaciones Sociales:
- Personal Laboral
Congreso de los
Diputados
- Personal Eventual
Congreso de los
Diputados
Dotación 2011: 570.095,10
Ejecutado 2011:
- Personal Laboral: 136.279,22
- Personal Eventual: 355.245,51
Total: 491.524,73 (86,22%)
Dotación 2012: 525.000,00
Ejecutado 2012:
Personal Laboral: 62.766,34
1er. Semestre 30.517,83
Otras prestac.:
. Comedor …………..18.961,30
. Seguros …………. 13.287,21
Personal Eventual: 99.081,92
1er. Semestre 33.037,29
Otras prestac.:
. Comedor …………..48.124,64
. Seguros …………. 17.919,99
PREVISION 2012:
- Previsión Laboral: 137.961,00
.Prestaciones 65.000,00
.Otras prestaciones:
Comedor ……..42.961,00
Seguros ……. 30.000,00
- Previsión Eventual:330.000,00
.Prestaciones 100.000,00
.Otras prestaciones:
Comedor ……...140.000,00
Seguros ……. 90.000,00
Total previsión 2012:467.961,00
Personal Laboral: 137.961,00
-Previsión Eventual: 330.000,00
Propuesta 2013:
Mantenimiento dotación 2012
AXA y
GENERALI
(Seguros de
Vida e
Incapacidad
previstos en el
Reglamento)
BBVA(comedor)
570.095,10 491.524,73 86,22 525.000,00 0,00 -7,91 525.000,00 0,00 %
14/09/2012
82 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
C) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
16205 AYUDAS COMEDOR
Becarios Congreso de
los Diputados:
Archiveros
Bibliotecarios y
Documentalistas; Unión
Europea; y
Comunicación
Institucional (19
Becarios)
Dotación 2011: 14.000,00
Ejecutado 2011: 9.106,48 (65,05%)
Dotación 2012: 10.000,00
Primer semestre 2012 hasta mayo::
4.858,88
Previsión 2012: 11.015,68
Propuesta 2013:
Mantenimiento dotación 2012
Grupo
Cantoblanco
alimentación
(Comedor)
14.000,00 9.106,48 65,05 10.000,00 0,00 -28,57 10.000,00 0,00 %
22400
PRIMAS DE
SEGUROS
Pólizas de accidentes
Personal Laboral y
Personal Eventual del
Congreso de los
Diputados y otros.
Pólizas de accidentes
de Becarios
Dotación 2011: 28.013,40
Ejecutado 2011
- Personal Laboral y Eventual: 13.757,66
- Escoltas conductores y motoristas:
2.832,11
- Becarios
Protec médica: 7.601,24
Total ejecutado 2011: 24.191,01
(86,36% sobre dotación inicial)
Dotación 2012: 28.013,40
Previsión 2012
- Personal Laboral y Eventual: 16.300,00
- Escoltas conductores y motoristas:
3.000,00
Total previsión 2012: 19.300,00
Propuesta 2013:
Disminución aprox. 29% dotación
ALLIANZ 28.013,40 24.191,01 86,36 28.013,40 0,00 0,00 20.000,00 -28,61 %
14/09/2012
83 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO
2013
PREVISIONES DE GASTO
D) VARIACIONES SOBRE GASTOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación
inicial 2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transfere
ncias 2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
11/12
22799
OTROS
TRABAJ,OTRAS
EMPRESAS-
PROFESIONALE
Centro de Educación
Infantil
- Gestión Integral
Estimación 2012-
- Hasta agosto : 157.424,48
- Sept.- diciembre: 78.712,24
Total 236.136,72 + (IPC septiembre-
diciembre)
Propuesta 2013.
Mantenimiento dotación 2012
WORKANDLIFE 250.290,00 232.222,24 92,78 250.290,00 0,00 0,00 250.290,00 0,00 %
14/09/2012
84 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 71 - Acción Social
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconcepto
EXPLICACION
INGRESOS 2011
(Euros)
PREVISIÓN 2012
(Euros)
PREVISIÓN 2013
(Euros)
16204
Participación Beneficios pólizas de vida e incapacidad. Se ingresan en los
Planes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral
(conceptos 11700 y 13700)
Personal Eventual: 22.171,14
Personal Laboral =12.215,27
Hasta el momento han
ingresado:
- Pers. Eventual: 16.925,52
- Pers Laboral: 9.204,44
Indeterminada, en función
de siniestros. Primas, etc.
Cuotas usuarios Centro de Educación Infantil 50.335,00 Primer Semestre: 50.850,00
Indeterminada, en función
del nº de alumnos y del
importe de la cuota.
14/09/2012
85 de 87
ANEXO I
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013
72 – DEPARTAMENTO DE GABINETE MÉDICO
14/09/2012
86 de 87
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013
PREVISIONES DE GASTO
A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR
DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior
DEPARTAMENTO 72 - Gabinete Médico
Capítulo
Artículo
Concepto
Subconc.
DESCRIPCIÓN
FINALIDAD DEL
GASTO
EXPLICACION
CONTRATISTA
(en su caso)
Dotación inicial
2011
Total ejecutado
2011
%
Ejecu-
tado
Dotación inicial
2012
Transferencias
2012
Var
12/11
Propuesta
gasto 2013
(euros, dos
decimales)
Var
13/12
21300
MANTº.MAQUINARIA,INST
ALACIONES Y UTILLAJ
Incineradoras
Incineración y traslado de dos
contenedores.
492,20 438,56 89,10 784,30 0,00 59,35 1.600,00 104,00 %
22106
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, MAT.
SANITARIO
Medicinas y productos
sanitarios
Gastos de medicinas, productos
de asistencia sanitaria y material
técnico fungible del Servicio
Sanitario, guantes desechables,
alcohol, reactivos para análisis de
sangre, etc.
14.000,00 7.779,68 55,57 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 %
22799
OTROS TRABAJ.OTRAS
EMPRESAS-
PROFESIONALE
Análisis y diagnósticos
clínicos.
Análisis y diagnósticos clínicos. 33.778,57 38.145,79 112,93 19.000,00 0,00 -43,75 19.000,00 0,00 %
14/09/2012
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146856243 anteproyecto-del-presupuesto-2013-del-congreso

  • 1. 14.09.12 Congreso de los Diputados Dirección de Presupuestos y Contratación
  • 2. •Instrucciones pág. 3 •Presupuesto comparado pág. 5 •Departamentos: – 00. Secretaría General pág. 16 – 01. Comunicación- Prensa pág. 18 – 02. Edición Oficial y tratamiento pág. 20 – 10. Secretarías Generales Adjuntas pág. 22 – 20. Secretaría ATP pág. 24 – 21. Redacción Diario de Sesiones pág. 26 – 30. Comisiones pág. 28 – 40. Secretaría Estudios, Análisis y Publicaciones pág. 30 – 41. Estudios jurídicos pág. 33 – 42. Documentación pág. 35 – 43. Archivo pág. 38 – 44. Publicaciones pág. 41 – 45. Biblioteca pág. 43 – 46. Análisis económico y presupuestario pág. 45 – 47. Asuntos Europeos pág. 47 – 48. Secretaría Documentación, Biblioteca y Archivo pág. 49 – 50. Secretaría Presupuesto y Contratación pág. 51 – 51. Gestión Presupuestaria pág. 53 – 52. Infraestructuras e Instalaciones pág. 57 – 53. Patrimonio y Adquisiciones pág. 61 – 54. Secretaría CTI’s pág. 64 – 60. Relaciones Internacionales pág. 66 – 61. Relaciones Institucionales pág. 70 – 62. Cooperación Parlamentaria pág. 74 – 70. Personal y Gobierno Interior pág. 78 – 71. Acción Social pág. 84 – 72. Gabinete Médico pág. 86
  • 3. INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADO El Presupuesto del Congreso de los Diputados está estructurado en Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos, según los criterios establecidos por el Código de clasificación económica de los gastos públicos para efectuar la imputación de las distintas clases de gastos. También se ha añadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar por Departamento o Centro de gasto para una mejor gestión de los créditos. Desglose de las cuentas Las cuentas de un solo dígito se corresponden con la primera clasificación de los gastos que es la del CAPÍTULO -con una denominación genérica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, así por ejemplo: TITULO DE LA CUENTA CAPITULO I 1 GASTOS DEL PERSONAL 10 Altos Cargos 100 00 51 Retribuciones básicas Total concepto 100.00 01 51 Retribuciones complementarias Total concepto 100.01 107 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones Total concepto 100.01 TOTAL ARTICULO 10 11 Personal eventual 110 00 51 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual 117 00 71 Contribuciones a Planes de Pensiones Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CENTRO GESTOR 14/09/2012 3 de 87
  • 4. 1 GASTOS DEL PERSONAL El siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dígitos o ARTÍCULO, tal y como se indica a continuación: 10 Altos Cargos Las cuentas de tres dígitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, así nos encontramos con: 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos. El nivel inferior dentro de la clasificación económica de los gastos públicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene la estructura de una cuenta de 5 dígitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos más que son los que nos permiten desglosar distintos tipos de gasto, así nos encontramos con: 100 00 Retribuciones básicas A este nivel el Congreso ha añadido dos dígitos que se corresponden con el Centro gestor al que está asignado la administración y contabilización del gasto. Así, por ejemplo: 100 00 51 Retribuciones básicas (asignado al Departamento 51) El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rápido y visual de los créditos que se solicitan para el ejercicio siguiente en comparación con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicación del porcentaje de aumento o disminución, en su caso. Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuación del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes a cada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un número, que figura en último lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de la cuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar allí un gran número de datos relativos a esa cuenta. Dichas fichas incluyen información más detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que además de la descripción de las mismas se hace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, así como una breve explicación de los motivos de las variaciones que puede sufrir la dotación prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendo adjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona información referente a la dotación económica tanto del ejercicio anterior como del actual, así como la dotación prevista para el ejercicio siguiente, con indicación del porcentaje de variación. Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotación o por integrarse en otras partidas más acordes con los códigos de la nueva Clasificación económica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevas partidas, resaltadas en verde, y su justificación es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en el próximo presupuesto o porque su dotación económica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificación económica ya citada. 14/09/2012 4 de 87
  • 5. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 10 Altos Cargos 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 00 51 Retribuciones básicas 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74 Total concepto 100.00 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74 01 51 Retribuciones complementarias 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70 Total concepto 100.01 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70 TOTAL ARTICULO 10 18.700.800,44 0,00 18.700.800,44 11 Personal eventual 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual 00 51 Retribuciones básicas 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45 TOTAL ARTICULO 11 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45 12 Funcionarios 121 Retribuciones complementarias 03 51 Otros complementos 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28 TOTAL ARTICULO 12 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28 13 Laborales 130 Laboral fijo 00 51 Retribuciones básicas 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91 TOTAL ARTICULO 13 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91 CAPITULO I - GASTOS DE PERSONAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 14/09/2012 5 de 87
  • 6. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 15 Incentivos al rendimiento 151 Gratificaciones 00 70 Retribuciones extraordinarias 60.000,00 0,00 60.000,00 TOTAL ARTICULO 15 60.000,00 0,00 60.000,00 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador 160 Cuotas Sociales 00 71 Seguridad Social 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95 Total concepto 160 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95 161 Prestaciones sociales 05 51 Pensiones 170.128,80 -100,00 0,00 Total concepto 161 170.128,80 -100,00 0,00 162 Gastos sociales de personal 04 71 Acción Social 525.000,00 0,00 525.000,00 Total subconcepto 162.04 525.000,00 0,00 525.000,00 05 71 Ayuda comedor becarios 10.000,00 0,00 10.000,00 Total subconcepto 162.05 10.000,00 0,00 10.000,00 Total concepto 162 535.000,00 0,00 535.000,00 TOTAL ARTICULO 16 3.815.143,75 -4,46 3.645.014,95 TOTAL CAPITULO I 35.454.916,35 -0,21 35.379.892,03 14/09/2012 6 de 87
  • 7. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 20 Arrendamientos y cánones 202 Arrendamientos y cánones 00 40 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,23 00 48 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,23 00 53 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 37.911,36 4,00 39.427,81 Total concepto 202 68.776,56 4,45 71.836,27 203 00 40 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 12.432,00 0,00 12.432,00 00 52 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 0,00 50.000,00 Total concepto 203 62.432,00 0,00 62.432,00 TOTAL ARTICULO 20 131.208,56 2,33 134.268,27 21 Reparaciones, Mantenimiento y conservación 212 00 52 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 00 53 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000,00 0,00 180.000,00 Total concepto 212 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 213 00 01 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 18.306,15 0,00 18.306,15 00 52 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 00 53 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 14.223,92 4,00 14.792,87 00 72 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 784,30 104,00 1.600,00 Total concepto 213 1.933.314,37 0,07 1.934.699,02 214 00 52 Mantenimiento de elementos de transporte 50.000,00 3,00 51.500,00 Total concepto 214 50.000,00 3,00 51.500,00 CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14/09/2012 7 de 87
  • 8. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 215 00 52 Mantenimiento de mobiliario y enseres 40.000,00 25,00 50.000,00 00 53 Mantenimiento de mobiliario y enseres 168.949,67 -25,00 126.712,25 Total concepto 215 208.949,67 -15,43 176.712,25 216 00 53 Mantº equipos para procesos de la información 3.600,00 -100,00 0,00 00 54 Mantº equipos para procesos de la información 1.605.000,00 -9,84 1.447.000,00 Total concepto 216 1.608.600,00 -10,05 1.447.000,00 TOTAL ARTICULO 21 5.180.864,04 -3,69 4.989.911,27 22 Material, Suministros y Otros 220 Material de oficina 00 53 Ordinario no inventariable 483.676,75 -10,00 435.309,08 Total subconcepto 220.00 483.676,75 -10,00 435.309,08 01 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800,00 -44,44 1.000,00 01 40 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 0,00 40.000,00 01 42 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 90.000,00 -20,00 72.000,00 01 44 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 84.000,00 0,00 84.000,00 01 45 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.000,00 0,00 8.000,00 Total subconcepto 220.01 223.800,00 -8,40 205.000,00 02 54 Material informático no inventariable 40.000,00 0,00 40.000,00 Total subconcepto 220.02 40.000,00 0,00 40.000,00 Total concepto 220 747.476,75 -8,99 680.309,08 221 Suministros 00 52 Energía eléctrica 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 01 52 Agua 70.000,00 -21,43 55.000,00 02 52 Gas 25.000,00 0,00 25.000,00 03 52 Combustible 290.000,00 25,86 365.000,00 04 53 Vestuario 159.994,25 0,00 159.994,25 06 72 Productos farmacéuticos y mat.sanitario 14.000,00 0,00 14.000,00 11 52 Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 50.000,00 -10,00 45.000,00 14/09/2012 8 de 87
  • 9. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 221 12 52 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 120.000,00 -16,67 100.000,00 12 54 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 -50,00 10.000,00 99 52 Otros suministros 18.000,00 -44,44 10.000,00 99 53 Otros suministros 60.000,00 0,00 60.000,00 99 61 Otros suministros 70.000,00 -14,29 60.000,00 Total concepto 221 2.896.994,25 0,24 2.903.994,25 222 Comunicaciones 00 52 Servicios de Telecomunicaciones 700.000,00 -28,57 500.000,00 00 54 Servicios de Telecomunicaciones 217.000,00 -3,23 210.000,00 01 52 Postales y mensajería 4.000,00 -25,00 3.000,00 01 70 Postales y mensajería 80.000,00 0,00 80.000,00 99 01 Otras 890.000,00 -1,12 880.000,00 Total concepto 222 1.891.000,00 -11,53 1.673.000,00 223 Transportes 00 52 Transportes 850.000,00 0,00 850.000,00 00 61 Transportes 30.000,00 1863,00 588.900,00 00 70 Transportes 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 Total concepto 223 7.630.000,00 7,33 8.188.900,00 224 Primas Seguros 00 52 Primas Seguros 15.000,00 -33,33 10.000,00 00 71 Primas Seguros 28.013,40 -28,61 20.000,00 Total concepto 224 43.013,40 -30,25 30.000,00 225 Tributos 02 50 Tributos locales 150.000,00 0,00 150.000,00 02 52 Tributos locales 5.500,00 -9,09 5.000,00 Total concepto 225 155.500,00 -0,32 155.000,00 14/09/2012 9 de 87
  • 10. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 226 Gastos diversos 01 60 Atenciones protocolarias y representativas 1.338,77 0,00 1.338,77 01 61 Atenciones protocolarias y representativas 250.000,00 -40,00 150.000,00 Total subconcepto 226.01 251.338,77 -39,79 151.338,77 02 01 Publicidad y propaganda 3.000,00 0,00 3.000,00 20 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00 43 Publicidad y propaganda 1.800,00 -44,44 1.000,00 52 Publicidad y propaganda 5.000,00 0,00 5.000,00 53 Publicidad y propaganda 1.030,74 0,00 1.030,74 54 Publicidad y propaganda 6.000,00 -83,33 1.000,00 61 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00 Total subconcepto 226.02 20.830,74 -27,84 15.030,74 03 52 Jurídico-Contenciosos 7.000,00 0,00 7.000,00 Total subconcepto 226.03 7.000,00 0,00 7.000,00 06 01 Reuniones,conferencias y cursos 5.801,69 -13,82 5.000,00 06 10 Reuniones,conferencias y cursos 500,00 0,00 500,00 06 20 Reuniones,conferencias y cursos 2.341,05 0,00 2.341,05 06 30 Reuniones,conferencias y cursos 56.000,00 0,00 56.000,00 06 40 Reuniones,conferencias y cursos 27.500,00 -18,18 22.500,00 06 47 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 -100,00 0,00 06 48 Reuniones,conferencias y cursos 15.000,00 -33,33 10.000,00 06 51 Reuniones,conferencias y cursos 50.000,00 0,00 50.000,00 06 53 Reuniones,conferencias y cursos 15.459,31 0,00 15.459,31 06 54 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 0,00 5.000,00 06 60 Reuniones,conferencias y cursos 500.000,00 0,00 500.000,00 06 61 Reuniones,conferencias y cursos 72.849,27 -58,82 30.000,00 06 62 Reuniones,conferencias y cursos 320.000,00 0,00 320.000,00 06 70 Reuniones,conferencias y cursos 3.000,00 0,00 3.000,00 Total subconcepto 226.06 1.078.451,32 -5,44 1.019.800,36 14/09/2012 10 de 87
  • 11. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 226 99 01 Otros gastos diversos 1.108,69 6,63 1.182,15 99 48 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,00 99 51 Otros gastos diversos 50.000,00 0,00 50.000,00 99 52 Otros gastos diversos 5.000,00 -20,00 4.000,00 99 53 Otros gastos diversos 22.500,00 0,00 22.500,00 99 54 Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 99 60 Otros gastos diversos 55.850,86 0,00 55.850,86 99 61 Otros gastos diversos 58.000,00 0,00 58.000,00 99 70 Otros gastos diversos 80.559,23 2,00 82.170,41 Total subconcepto 226.99 289.018,78 0,24 289.703,42 Total concepto 226 1.646.639,61 -9,95 1.482.873,29 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 00 52 Limpieza y aseo 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37 Total subconcepto 227.00 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37 227 01 52 Seguridad 0,00 100,00 10.000,00 01 70 Seguridad 47.000,00 24,89 58.700,00 Total subconcepto 227.01 47.000,00 46,17 68.700,00 227 04 43 Custodia, depósito y almacenaje 61.473,88 0,00 61.473,88 04 52 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 -22,21 5.445,00 Total subconcepto 227.04 68.473,88 -2,27 66.918,88 227 06 20 Estudios y trabajos técnicos 48.144,00 2,54 49.368,00 06 21 Estudios y trabajos técnicos 39.245,98 3,36 40.563,80 06 42 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 -20,00 20.000,00 06 43 Estudios y trabajos técnicos 253.700,00 25,84 319.261,50 06 44 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,00 06 45 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,00 06 52 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 0,00 100.000,00 06 53 Estudios y trabajos técnicos 59.000,00 0,00 59.000,00 06 54 Estudios y trabajos técnicos 2.300.000,00 -2,17 2.250.000,00 Total subconcepto 227.06 2.836.089,98 0,46 2.849.193,30 14/09/2012 11 de 87
  • 12. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 227 99 01 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00 5,30 221.130,00 99 71 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 250.290,00 0,00 250.290,00 99 72 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 19.000,00 0,00 19.000,00 Total subconcepto 227.99 479.290,00 2,32 490.420,00 Total concepto 227 4.630.853,86 2,22 4.733.559,55 TOTAL ARTICULO 22 19.641.477,87 1,05 19.847.636,17 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 00 00 Dietas 2.803,00 0,00 2.803,00 00 02 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00 00 10 Dietas 2.317,57 0,00 2.317,57 00 21 Dietas 0,00 100,00 3.307,02 00 30 Dietas 28.000,00 0,00 28.000,00 00 40 Dietas 11.500,00 0,00 11.500,00 00 47 Dietas 1.000,00 -100,00 0,00 00 48 Dietas 6.000,00 0,00 6.000,00 00 51 Dietas 130.000,00 -30,77 90.000,00 00 52 Dietas 750,00 0,00 750,00 00 54 Dietas 5.000,00 0,00 5.000,00 00 60 Dietas 334.966,25 -7,46 309.966,25 00 62 Dietas 0,00 100,00 25.000,00 00 70 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00 Total concepto 230 526.336,82 -7,16 488.643,84 231 00 70 Locomoción 600.000,00 0,00 600.000,00 Total concepto 231 600.000,00 0,00 600.000,00 233 00 51 Otras indemnizaciones 10.233.143,82 -16,61 8.533.792,86 00 70 Otras indemnizaciones 20.000,00 0,00 20.000,00 Total concepto 233 10.253.143,82 -16,57 8.553.792,86 TOTAL ARTÍCULO 23 11.379.480,64 -15,26 9.642.436,70 14/09/2012 12 de 87
  • 13. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 24 Gastos de Publicaciones 240 Gastos de edición y distribución 00 44 Gastos de edición y distribución 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00 Total concepto 240 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00 TOTAL ARTICULO 24 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00 TOTAL CAPITULO II 37.557.031,11 -4,86 35.730.532,41 47 A empresas privadas 470 00 52 A empresas privadas 850.000,00 5,00 892.500,00 TOTAL ARTICULO 47 850.000,00 5,00 892.500,00 48 A familias e Instituciones sin fines de lucro 480 00 40 Subvenciones a Institutos 54.325,70 0,00 54.325,70 00 53 Subvenciones a Institutos 18.000,00 0,00 18.000,00 Total subconcepto 480.00 72.325,70 0,00 72.325,70 01 51 Subvención Grupos Parlamentarios 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72 Total subconcepto 480.01 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72 02 40 Becas y Premios literarios 82.000,00 -40,00 49.200,00 02 51 Becas y Premios literarios 250.000,00 0,00 250.000,00 Total subconcepto 480.02 332.000,00 -9,88 299.200,00 TOTAL ARTICULO 48 9.717.538,42 -0,34 9.684.738,42 10.567.538,42 0,09 10.577.238,42TOTAL CAPITULO IV CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14/09/2012 13 de 87
  • 14. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 620 00 52 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.000,00 -20,00 200.000,00 00 54 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 320.000,00 -92,19 25.000,00 Total concepto 620 570.000,00 -60,53 225.000,00 625 00 53 Inversión nueva en mobiliario y enseres 374.400,00 -15,00 318.240,00 Total concepto 625 374.400,00 -15,00 318.240,00 629 00 45 Inversión nueva en otros activos materiales 82.000,00 0,00 82.000,00 00 53 Inversión nueva en otros activos materiales 100.000,00 -20,00 80.000,00 Total concepto 629 182.000,00 -10,99 162.000,00 TOTAL ARTICULO 62 1.126.400,00 -37,39 705.240,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los 633 00 52 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 450.000,00 0,00 450.000,00 00 54 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 736.760,00 -32,14 500.000,00 Total concepto 633 1.186.760,00 -19,95 950.000,00 635 00 53 Invers.reposición en mobiliario y enseres 188.305,08 0,00 188.305,08 Total concepto 635 188.305,08 0,00 188.305,08 636 00 43 Invers.reposición en equipos proceso información 190.000,00 -100,00 0,00 Total concepto 636 190.000,00 -100,00 0,00 639 00 53 Invers.reposición en otros activos materiales 135.000,00 0,00 135.000,00 Total concepto 639 135.000,00 0,00 135.000,00 TOTAL ARTICULO 63 1.700.065,08 -25,10 1.273.305,08 CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 14/09/2012 14 de 87
  • 15. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012) 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 640 00 54 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 537.500,00 -10,70 480.000,00 TOTAL ARTICULO 64 537.500,00 -10,70 480.000,00 TOTAL CAPITULO VI 3.363.965,08 -26,92 2.458.545,08 TOTAL 86.943.450,96 -3,22 84.146.207,94 14/09/2012 15 de 87
  • 16. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 00 – SECRETARIA GENERAL 14/09/2012 16 de 87
  • 17. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Secretaria General DEPARTAMENTO 00 - Secretaría General Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 23000 DIETAS Almuerzos y dietas de conductor. Se mantiene la dotación 2.803,00 2.952,62 105,34 2.803,00 0,00 0,00 2.803,00 0,00 % 14/09/2012 17 de 87
  • 18. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 01 –DEPARTAMENTO DE PRENSA 14/09/2012 18 de 87
  • 19. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Comunicación DEPARTAMENTO 01 - Prensa Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencia s 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 21300 MANTº.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ Gastos de Mantenimiento equipo TV de la Cámara Se mantiene dotación prevista para el año 2012 18.306,15 18.187,13 99,35 18.306,15 0,00 0,00 18.306,15 0,00 % 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. Periódicos digitales Pte. Contrato colectivo ORBYT 7.017,00 359,76 5,13 1.800,00 0,00 -74,35 1.000,00 -44,44 % 22299 OTRAS COMUNICACIONES TV Congreso Canal Parlamento Se reduce la dotación. Telefónica Servicios Audiovisuales, TSA 838.683,26 860.175,66 102,56 890.000,00 0,00 6,12 880.000,00 -1,12 % 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Publicidad y propaganda Se mantiene la misma cantidad Inserción en el BOE de anuncios, convocatorias concursos 5.000,00 28,28 0,57 3.000,00 0,00 -40,00 3.000,00 0,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Gastos cafetería/restaurante Reuniones trabajo Se reduce la consignación a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores. 5.801,69 4.604,08 79,36 5.801,69 0,00 0,00 5.000,00 -13,82 % 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Publicidad Puertas Abiertas y consumiciones Este subconcepto carece de dotación para el ejercicio 2013, al igual que para 2012, ya que la celebración requerirá en su momento acuerdo expreso de la Mesa de la Cámara 161.129,08 125.971,63 78,18 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Renovación derechos música Canal Parlamento El incremento se debe al ajuste efectuado en 2012 1.108,69 1.001,82 90,36 1.108,69 0,00 0,00 1.182,15 6,63 % 22799 OTROS SERVICIOS NOTICIAS Renovación Contratos con diferentes empresas El incremento en esta partida se justifica por el aumento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21 %. KANTAR MEDIA Agencia EFE Europa Press Servimedia Digital + Digital + Despacho Sr. Presidente 222.363,55 208.633,82 93,83 210.000,00 0,00 -5,56 221.130,00 5,30 % 14/09/2012 19 de 87
  • 20. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 02 – DEPARTAMENTO DE EDICION OFICIAL Y TRATAMIENTO 14/09/2012 20 de 87
  • 21. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Secret.Gral.Ad.AAPP DEPARTAMENTO 02 - Edición oficial y tratamiento Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 23000 DIETAS Viaje Reunión anual Eurovoc. El Congreso envió representante a dicha reunión en los ejercicios 2006 y 2010. 6.020,92 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -66,78 2.000,00 0,00 % 14/09/2012 21 de 87
  • 22. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 10 – SECRETARIA GENERAL ADJUNTA 14/09/2012 22 de 87
  • 23. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Secretaría General Adj. DEPARTAMENTO 10 - Secretarias Generales Adjuntas Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Reuniones a celebrar por las Secretarías Generales Adjuntas. Se mantiene la dotación. 500,00 16,22 3,24 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 % 23000 DIETAS Almuerzos y dietas conductores. Se mantiene la dotación. 2.317,57 2.330,04 100,54 2.317,57 0,00 0,00 2.317,57 0,00 % 14/09/2012 23 de 87
  • 24. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 20 – SECRETARIA DIRECCION ASISTENCIA TECNICO-PARLAMENTARIA 14/09/2012 24 de 87
  • 25. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamentaria DEPARTAMENTO 20 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Inserción en boletines oficiales Publicación de anuncios y concursos en el BOE y otros boletines. 2.000,00 -527,28 -26,36 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Gastos de cafetería del personal funcionario del cuerpo de Taquígrafos con motivo de la prolongación de las sesiones plenarias y Comisión Consultiva de Nombramientos Se mantiene la dotación prevista para 2012 2.341,05 220,49 9,42 2.341,05 0,00 0,00 2.341,05 0,00 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Contrato de asistencia técnico-informática al Departamento de Registro y Distribución de Documentos Servicios de grabación de datos para la formación y alimentación de bases de datos del Congreso de los Diputados y trabajos conexos. Se prevé una nueva licitación del contrato de servicios que actualmente presta la empresa BETÁN, S.A., dada la antigüedad del actual contrato y que ha sido objeto de sucesivas prórrogas. Se mantiene el importe consignado en los presupuestos del año 2012, que corresponderá al importe máximo de licitación que figurará en los pliegos de cláusulas administrativas que regirán el concurso, con el único incremento resultante de la variación del IVA del 18% al 21%. 48.144,00 39.371,78 81,78 48.144,00 0,00 0,00 49.368,00 2,54 % 14/09/2012 25 de 87
  • 26. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 21 – REDACCION DEL DIARIO DE SESIONES 14/09/2012 26 de 87
  • 27. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Asistencia Técnico Parlamen DEPARTAMENTO 21 - Redac.Diario Sesiones Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Servicios de asistencia técnico-informática al Departamento de Redacción del Diario de Sesiones Para el cálculo de la cantidad consignada como propuesta de gasto para el año 2013, se ha tenido en cuenta que en el periodo comprendido entre enero y abril ya lleva incorporado el incremento del IPC correspondiente a la media de estos meses, debido a que la empresa comenzó a facturar en mayo de 2011. Para los restantes meses comprendidos en el periodo de mayo a diciembre, se ha aplicado el 2% IPC. Igualmente se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21 %. 48.144,00 37.739,08 78,39 39.245,98 0,00 -18,48 40.563,80 3,36 % 23000 DIETAS Celebración bienal del Intersteno Se incrementa un 100% este concepto debido al carácter bienal del evento, siendo así que en el año 2012 no se celebró y por tanto no se consignó cantidad alguna. Igualmente tampoco se celebró en 2011. La dotación propuesta es coincidente, sin incremento alguno, con la presupuestada para el ejercicio 2011. 3.307,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 3.307,02 100,00 % 14/09/2012 27 de 87
  • 28. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 30 – SECRETARIA DIRECCION DE COMISIONES 14/09/2012 28 de 87
  • 29. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Comisiones DEPARTAMENTO 30 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Transcripciones de las reuniones y gastos de cafetería Se mantiene la misma dotación. 56.000,00 23.474,94 41,92 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 % 23000 DIETAS Dietas a abonar a los comparecientes. Se mantiene la misma dotación. 28.000,00 14.792,08 52,83 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 % 14/09/2012 29 de 87
  • 30. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 40 – SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PUBLICACIONES 14/09/2012 30 de 87
  • 31. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones DEPARTAMENTO 40 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATIST A (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC Alquiler, depósito, traslado limpieza etc. compartida con la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo. Alquiler de una nave para depósito de libros, así como limpieza y transporte de o hacia la nave. El contrato, de fecha 18.02.2009, tiene previstas cinco prórrogas a partir del 31.12.2009, por lo que finalizará el 31.12.2014, salvo que el arrendatario decida no renovar. En la cantidad propuesta para 2013 se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21%. DECOGESA 15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 % 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN,INSTALAC.Y UTILLAJE Mantenimiento y actualización del Portal de la Constitución. Se mantiene dotación prevista para 2012. No IPC. Por acuerdo del Comité Técnico de Publicaciones, ratificado por la Mesa del Congreso, con carácter general, se han reajustado a la baja, los abonos por la actualización del Portal de la Constitución Española Acuerdo del Comité Técnico de Publicaciones y de la Mesa CD. 12.432,00 12.260,40 98,62 12.432,00 0,00 0,00 12.432,00 0,00 % 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. Suscripciones a bases de datos y portales Juridicos para Diputados, etc. Bases de datos jurídicas, información para Diputados. Para 2013 se prevé la mejora en la información a los Diputados, como el “Servicio de alerta y carpeta de usuario” para seguimiento de materias a indicación de los Diputados y otros usuarios, que asumirá el Departamento de Publicaciones. Diversas empresas. Contratos menores. 40.000,00 41.499,04 103,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 % 14/09/2012 31 de 87
  • 32. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones DEPARTAMENTO 40 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATIST A (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 12/13 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Seminarios, Jornadas. Prevista la realización de un solo Seminario. Durante el ejercicio 2013 se propone realizar un único Seminario de los tres habitualmente programados, y se disminuyen los costes del Seminario en un 20% Acuerdo de Mesa, Agencia de viajes homologada. Varios. 55.000,00 12.718,20 23,12 27.500,00 0,00 -50,00 22.500,00 - 18,18 % 23000 DIETAS Dietas Dietas por asistencia y participación en seminarios, jornadas, congresos, premios, etc. Varios 11.500,00 3.818,00 33,20 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 % 48000 SUBVENCIONES A INSTITUTOS Convenios, Acuerdos, Protocolos Universidades Se manitene en idénticos términos que en 2012. Acuerdos Convenios Cámara/ Institutos/ Reales Academias 38.125,00 38.125,00 100,00 54.325,70 0,00 42,49 54.325,70 0,00 % 48002 BECAS Y PREMIOS LITERARIOS Premios tesis doctorales en sus campos Se reduce de nuevo esta partida al disminuir las cuantías de los premios. Acuerdos Mesa 92.460,00 40.320,00 43,61 82.000,00 0,00 -11,31 49.200,00 - 40,00% 14/09/2012 32 de 87
  • 33. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 41 – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 14/09/2012 33 de 87
  • 34. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public DEPARTAMENTO 41 - Estudios jurídicos Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 14/09/2012 34 de 87
  • 35. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 42 – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 14/09/2012 35 de 87
  • 36. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo DEPARTAMENTO 42 - Documentación Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. Adquisición de fondos y recursos documentales en papel o electrónicos. Se reduce la cuantía en 18.000 € 114.091,78 65.875,29 57,74 90.000,00 0,00 -21,12 72.000,00 -20,00 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Digitalización, restauración y encuadernación de fondos históricos Se reduce la cuantía en 5.000 € 35.540,67 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -29,66 20.000,00 -20,00 % 14/09/2012 36 de 87
  • 37. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 43 – DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 14/09/2012 37 de 87
  • 38. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo DEPARTAMENTO 43 - Archivo Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Anuncios en BOE y cuotas de socios institucionales Inserción de anuncios en boletines oficiales y pago de cuotas de organismos nacionales e internacionales 2.000,00 -664,46 -33,22 1.800,00 0,00 -10,00 1.000,00 -44,44 % 22704 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE Custodia externa de documentos, audio y vídeo por empresa especializada Se mantiene la dotación prevista para 2012 ADEA o el adjudicatario de nuevo concurso previsto 61.473,88 54.125,38 88,05 61.473,88 0,00 0,00 61.473,88 0,00 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Digitalización series y audio. Contrato plurianual 2011-2014 Contrato plurianual 2010-2013 UTE Ever Team Spain – Backup File UTE ENORNET 253.700,00 169.079,36 66,65 253.700,00 0,00 0,00 311.048,70 22,60 % 63600 INVERS.REPOSIC.EQUIPO S PROCESO INFORMAC. Restauración documentos Finalización del contrato plurianual 2010-2012 para ka restauración de documentos. 270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,00 14/09/2012 38 de 87
  • 39. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo DEPARTAMENTO 43 - Archivo Capítulo Artículo Concepto Subconcepto FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 22001 22602 22699 22704 22706 Reconversión a soporte digital de las cintas custodiadas en el Archivo pertenecientes a Comisiones declaradas secretas. 8.212,80 63600 64000 14/09/2012 39 de 87
  • 40. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 44 – DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 14/09/2012 40 de 87
  • 41. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. Prensa diaria para Mesa, JEC, Secretaría General. Se mantiene la dotación de 2012. Kiosco/ suscripciones electrónicas según Acuerdo Mesa. 88.000,00 83.550,75 94,94 84.000,00 0,00 -4,55 84.000,00 0,00 % 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Jornadas de Puertas Abiertas, petición centros e instituciones (Colegios, etc.) Temporalmente suspendido su continuidad, se llevará a cabo previo acuerdo de la Mesa. Contrato menor. 114.750,00 74,79 0,07 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Trabajos preparatorios de ediciones. Iconografía, material editorial y preparación de ediciones del Congreso. 20.000,00 48.533,85 242,67 10.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 0,00% 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION Imprenta, edición y distribución de publicaciones oficiales y no oficiales de Congreso. Publicaciones oficiales y publicaciones no oficiales del Congreso. BOE (Publicaciones Oficiales) Empresas Adjudicatarias (publicaciones no oficiales) 1.700.000,00 1.107.736,37 65,16 1.224.000,00 0,00 -28,00 1.116.280,00 -8,80% 14/09/2012 41 de 87
  • 42. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicacion DEPARTAMENTO 44 - Publicaciones Capítulo Artículo Concepto Subconcepto EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIÓN 2012 (Euros) PREVISIÓN 2013 (Euros) 22001 Venta de publicaciones no oficiales del Congreso de los Diputados 51.000,00 € 52.500,00 € 47.250,00 € 22601 22602 22609 22706 24000 14/09/2012 42 de 87
  • 43. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 45 – DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 14/09/2012 43 de 87
  • 44. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo DEPARTAMENTO 45 - Biblioteca Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICAC. Adquisición de prensa Se mantiene la cuantía 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 100,00 8.000,00 0,00 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Digitalización, reconversión del catálogo y tratamiento informático de fondos Se mantiene la cuantía 120.920,89 0,00 0,00 1.000,00 -99,17 1.000,00 0,00 % 62900 INVERS.NUEVA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES Adquisición de fondos e inversión nueva en otros activos materiales Se mantiene la cuantía. 110.148,28 100.951,16 91,65 82.000,00 0,00 -25,55 82.000,00 0,00 % 14/09/2012 44 de 87
  • 45. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 46 – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 14/09/2012 45 de 87
  • 46. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Public DEPARTAMENTO 46 - Análisis econ.presup Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 14/09/2012 46 de 87
  • 47. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 47 – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS 14/09/2012 47 de 87
  • 48. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Estudios, Análisis y Publicaciones DEPARTAMENTO 47 - Asuntos Europeos Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Reuniones , conferencias, etc, en Organismos de la U.E. Este Departamento está vacante, y sus funciones se desempeñan, en lo externo, por personal funcionario destacado personalmente en el Parlamento Europeo; en lo interno, se lleva a cabo por la Dirección de Estudios con apoyo de personal becario. Se elimina la dotación. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 23000 DIETAS Atención a desplazamientos relacionados con U.E. Se elimina igualmente la dotación de este subconcepto por las mismas razones que se mencionan en el subconcepto anterior. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 % 14/09/2012 48 de 87
  • 49. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 48 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO 14/09/2012 49 de 87
  • 50. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,Archivo DEPARTAMENTO 48 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC Alquiler, mantenimiento, limpieza, traslados, depósitos compartidos Alquiler de una nave para depósito de libros, así como limpieza y transporte de o hacia la nave. El contrato, de fecha 18.02.2009, tiene previstas cinco prórrogas a partir del 31.12.2009, por lo que finalizará el 31.12.2014, salvo que el arrendatario decida no renovar. En la cantidad propuesta para 2013 se ha tenido en cuenta el incremento del tipo impositivo del IVA del 18 al 21%. 15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Gastos desplazamientos Gastos de hotel y billetes de personal de la Dirección relativos a cursos, seminarios, grupos de trabajo. 25.667,34 11.567,99 45,07 15.000,00 0,00 -41,56 10.000,00 -33,33 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Organización de conferencias; jornadas, adquisiciones extraordinarias, etc. 57.269,13 1.395,59 2,44 15.000,00 0,00 -73,81 15.000,00 0,00 % 23000 DIETAS Dietas del personal de la Dirección Dietas devengadas por formación y viajes de funcionarios. 8.500,00 5.968,56 70,22 6.000,00 0,00 -29,41 6.000,00 0,00 % 14/09/2012 50 de 87
  • 51. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 50 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN 14/09/2012 51 de 87
  • 52. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación DEPARTAMENTO 50 - Secretaría Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22502 TRIBUTOS LOCALES I.B.I. Casado del Alisal. Gestión residuos sólidos Reserva de espacio para aparcamiento. A partir de 2011 la Agencia Tributaria, en base a la propuesta-informe del Ayuntamiento de Madrid, comunicó al Congreso de los Diputados la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Palacio del Congreso de los Diputados, por considerar que dicho inmueble está considerado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. La dotación que se mantiene en este subconcepto está destinada a hacer frente a otras obligaciones con el Ayuntamiento, tal y como se especifican en el apartado “Finalidad del Gasto”. Ayuntamiento de Madrid. 468.782,00 100.060,72 21,34 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 % 14/09/2012 52 de 87
  • 53. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 51 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 14/09/2012 53 de 87
  • 54. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Prptos. y Contratación DEPARTAMENTO 51 - Gestión Presupuestaria Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferen cias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS NOMINA Asignación Constitucional Diputados. 13.787.963,00 13.258.305,61 96,16 13.512.203,74 0,00 -2,00 13.512.203,74 0,00 % 10001 RETRIBUCIONES COMPLEMENT. ALTOS CARGOS NOMINA Complementos cargos Diputados 5.076.280,70 4.687.721,10 92,35 5.188.596,70 0,00 2,21 5.188.596,70 0,00 % 11000 PERSONAL EVENTUAL, RETRIB. BAS. Y OTRAS NOMINA Personal Presidencia y Mesa; Programa de asistencia a Diputados y Presidentes de Comisión 7.471.636,41 6.867.445,16 91,91 7.471.636,41 0,00 0,00 7.485.407,45 0,18 % 12103 OTROS COMPLEMENTOS NOMINA Personal funcionario de otras Administraciones Públicas que prestan servicio en el Congreso. 1.707.680,00 1.539.311,06 90,14 1.651.939,52 0,00 -3,26 1.733.270,28 4,92 % 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO NOMINA Retribuciones de distintas categorías de personal laboral. 3.755.400,00 3.332.199,43 88,73 3.755.400,00 0,00 0,00 3.755.400,00 0,00 % 16105 PENSIONES Pensión Ex_Presidente. 0,00 8.506,44 0,00 170.128,80 0,00 999,99 0,00 -100,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Gastos de desplazamientos de los escoltas que acompañan al Presidente del Congreso. Oficina de Viajes homologada y otros. 50.000,00 29.804,54 59,61 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Gastos originados por el servicio de escolta del Presidente del Congreso y del ex_Presidente, así como los desplazamientos de los escoltas que acompañan al ex_Presidente . Oficina de Viajes homologada y otros 300.000,00 35.692,96 11,90 50.000,00 0,00 -83,33 50.000,00 0,00 % 23000 DIETAS Gastos y dietas de conductores al servicio de los miembros de la Mesa y escoltas del Exmo. Sr. Presidente. 150.000,00 129.785,69 86,52 130.000,00 0,00 -13,33 90.000,00 -30,77 % 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES NOMINA Indemnización por razón del servicio de la función de Diputados. Se reduce la dotación para el ejercicio 2013, toda vez que ya se han abonado gran parte de las indemnizaciones por cese a ex_Diputados.. 8.483.143,20 8.436.548,19 99,45 10.233.143,82 0,00 20,63 8.533.792,86 -16,61 % 48001 SUBVENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS Subvenciones a los distintos Grupos Parlamentarios 8.970.073,00 8.985.480,51 100,17 9.313.212,72 0,00 3,83 9.313.212,72 0,00 % 48002 BECAS Becas de Documentación, Comunicación y UE. 336.642,00 220.067,49 65,37 250.000,00 0,00 -25,74 250.000,00 0,00 % 14/09/2012 54 de 87
  • 55. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 52 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 14/09/2012 55 de 87
  • 56. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Direc.Técnica DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN,INSTALAC.Y UTILLAJE Alquiler alarma, paragüeros, . etc. Se mantiene la dotación de 2012 Ulma CyE Centauro Hygolet Madrid 20.000,00 27.381,06 136,91 50.000,00 0,00 150,00 50.000,00 0,00 % 21200 MANTº.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Mantenimiento de edificios, obras de adecuación y reparación. Se mantiene la dotación de 2012 Ortiz, Construcciones y Proyectos 1.200.000,00 1.172.206,50 97,68 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 % 21300 MANTº.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ Mantenimiento instalaciones y equipos (fotocopiadoras, máq. Estenotipia, máq. Escribir, fax). Se mantiene la dotación de 2012 Auditel Ingesan Orona Ofiserma 2.200.000,00 1.867.282,73 84,88 1.900.000,00 0,00 -13,64 1.900.000,00 0,00 % 21400 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE Mantenimiento vehículos Parque Móvil, reparac. Es necesario incrementar la dotación debido al mayor número de averías por obsolescencia de los vehículos y a la subida del IVA. Pamauto Electrosoni Autorreparaciones Villaverde 70.000,00 55.249,31 78,93 50.000,00 0,00 -28,57 51.500,00 3,00 % 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES Gastos de tapicería, jardinería, fuentes agua, etc. Se incrementa la dotación de este capítulo al estar contemplados en el mismo los gastos de mantenimiento de escaños y del mantenimiento del mobiliario del inventario de la Cámara. 100.000,00 39.192,73 39,19 40.000,00 0,00 100,00 50.000,00 25,00 % 22100 ENERGIA ELECTRICA Consumo electricidad Se mantiene la dotación de 2012 Iberdrola 2.360.000,00 1.859.557,01 78,79 2.000.000,00 0,00 -15,25 2.000.000,00 0,00 % 22101 AGUA Consumo agua Se reduce la dotación debido al excedente de los ejercicios anteriores. Canal de Isabel II 120.000,00 41.898,29 34,92 70.000,00 0,00 -41,67 55.000,00 - 21,43 % 22102 GAS Consumo gas Se mantiene la dotación de 2012 Unión Fenosa Comercial 25.000,00 16.424,15 65,70 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 % 22103 COMBUSTIBLE Consumo combustibles calefac y vehículos PM Se incrementa la dotación al aplicar la subida del IVA y la tendencia al incremento de precio del combustible. CEPSA SOLRED 275.000,00 272.944,01 99,25 290.000,00 0,00 5,45 365.000,00 25,86 % 22111 REPUESTOS MAQ.INST.UT.TRA Repuestos vehículos, herramientas y materiales Brigada Mantenimiento. Se reduce la dotación de 2012 Redondo y García Mayfenol 30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 % 14/09/2012 56 de 87
  • 57. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Direc.Técnica DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22112 SUMIN,ELECTRON.ELECT R.COM Repuestos y suministros serv. Telecomunicac.; Repuestos de: equipos iluminación; teléfonos,;fax, material electrónico instal. Seguridad. Se reduce la dotación debido a la efectividad de las medidas de mejora de la eficiencia energética realizadas en los edificios. 50.000,00 85.933,57 171,87 120.000,00 0,00 140,00 100.000,00 - 16,66 % 22199 OTROS SUMINISTROS Rótulos, artículos de limpieza vehículos, etc. Se reduce la dotación para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. 20.000,00 12.574,84 62,87 18.000,00 0,00 -10,00 10.000,00 - 44,44 % 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Telefonía fija y móvil, telex y telefax, telegráficas. Se reduce la dotación por las mejoras obtenidas en la adjudicación del contrato. UTE CLXXIII. Telefónica de España S.A.U – Telefónica Móviles S.A..U 1.150.000,00 908.919,78 79,04 700.000,00 0,00 -39,13 500.000,00 - 28,57 % 22201 POSTALES telegramas. Se reduce la dotación debido a la ejecución de los dos últimos ejercicios. 7.000,00 2.990,14 42,72 4.000,00 0,00 -42,86 3.000,00 - 25,00 % 22300 TRANSPORTES Gastos derivados del servicio de Radio Taxi y de los vehículos de alquiler del P. Móvil. Se mantiene la dotación. Radio-Telefono Taxi BBVA Finanzia Autorenting 900.000,00 647.468,58 71,94 850.000,00 0,00 -5,56 850.000,00 0,00 % 22400 PRIMAS DE SEGUROS Seguros vehículos P. Móvil. Se reduce la dotación para ajustarlo a lo ejecutado en 2012. Liberty Seguros Allianz 25.000,00 7.653,25 30,61 15.000,00 0,00 -40,00 10.000,00 - 33,33 % 22502 TRIBUTOS LOCALES Impuesto Municipal Circulación, ITV Se reduce la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00 5.000,00 -9,09 % 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Anuncios BOE Se mantiene la dotación debido al número de anuncios de licitación generados por esta Dirección. 5.000,00 4.115,98 82,32 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 % 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS Sanciones de tráfico de los vehículos del P.M. Congreso. Se mantiene la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS gastos varios En este concepto se carga el pago a Empark por el uso de la salida de vehículos. Dado que no se ha utilizado en el primer año de uso del nuevo aparcamiento, se ha reducido este concepto. 10.032,17 790,51 7,88 5.000,00 0,00 -50,16 4.000,00 - 20,00 % 22700 LIMPIEZA Y ASEO Limpieza e higienización. Se incrementa la dotación para asumir los compromisos de gasto adquiridos con la inclusión del nuevo aparcamiento Clece Autolavado 1.250.000,00 1.133.634,12 90,69 1.200.000,00 0,00 -4,00 1.258.327,37 4,86 % 14/09/2012 57 de 87
  • 58. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Direc.Técnica DEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e Instalacion Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22701 SEGURIDAD Sistemas de seguridad Durante los últimos ejercicios este concepto no ha realizado ningún gasto, con lo cual se propone dejar una dotación mínima. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 10.000,00 100 % 22704 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE Gastos derivados del almacenaje y custodia de libros en contenedor marítimo Se propone esta dotación para asumir los compromisos de gasto adquiridos. Urbano 10.000,00 5.310,00 53,10 7.000,00 0,00 -30,00 5.445,00 - 22,21 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Concepto creado mediante transferencia presupuestaria en 2009. Se mantiene la dotación de 2012. 100.000,00 100.683,50 100,68 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 % 23000 DIETAS Dietas conductores Parque Móvil. Se mantiene la dotación de 2012. 1.200,00 194,92 16,24 750,00 0,00 -37,50 750,00 0,00 % 47000 A EMPRESAS PRIVADAS Subvención de la Cafetería Grupo Cantoblanco Alimentación 850.000,00 769.922,77 90,58 850.000,00 0,00 0,00 892.500,00 5,00 % 62000 INVERS.NUEVA FUNCIONAMIENTO SERV. Inversión nueva en instalaciones, maquinaria y utillaje asociada al funcionamiento de los servicios. Se reduce la dotación con respecto a 2012. 432.600,00 203.852,59 47,12 250.000,00 0,00 -42,21 200.000,00 - 20,00 % 63300 INVERS.REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE Inversión en reposición de instalaciones, maquinaria… Asociada al funcionamiento de los servicios. Se mantiene la dotación de 2012, para atender las necesidades de renovación de equipos de las instalaciones que no son susceptibles de reparación. Ingesan Auditel 450.000,00 575.726,23 127,94 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 % 14/09/2012 58 de 87
  • 59. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 53 – DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ADQUISICIONES 14/09/2012 59 de 87
  • 60. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 11/12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC Nave guardamuebles Moraleja de En medio Se propone incrementar la cantidad presupuestada para el año 2013, ya que la partida está destinada a un único contrato que ha de incrementarse al inicio del año. DECOGESA 37.168,00 36.081,05 97,08 % 37.911,36 0,00 + 2,00 % 39.427,81 4,00 % 21200 MANTº.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Mantenimiento de vidrieras; mantenimien- to y conservación de los elementos histórico- artísticos del Palacio del Congreso Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. VETRARIA MU- ÑOZ DE PABLOS MACOART OTROS 180.000,00 180.000,00 100 % 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 21300 MANTº.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ Mantenimiento de maquinaria, instalacio- nes y utillaje Se propone incrementar en un 4% la cantidad presupuestada por la subida del IVA, ya que es una partida totalmente ajustada al contrato. NUEVO ARTE DE RELOXES 14.223,92 12.863,84 90,44 % 14.223,92 0,00 0,00 14.792,87 4,00% 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES Mantenimiento de diverso mobiliario y enseres, restauración de lienzos y de mue- bles, tapicerías, etc. VARIOS 168.949,67 107.674,18 63,73 % 168.949,67 0,00 0,00 126.712,25 -25,00 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC. Mantenimiento del programa del inventario No será necesario porque, a partir de 2013, estará establecido el nuevo programa de inventario. VCG 3.600,00 3.460,70 96,13 % 3.600,00 0,00 0,00 0,00 - 100 % 22000 MATER.OFICINA.ORDINAR IO NO INVENTARIABLE Adquisición de material de escritorio con destino a almacén Se propone una reducción del1 5% de la cantidad presupuestada el año anterior. VARIOS 525.735,59 302.241,96 57,49 % 483.676,75 0,00 - 8,00 % 435.309,08 - 5,00 % 22104 VESTUARIO Vestuario para personal dependiente de la Cámara Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. EL CORTE MILI- TAR OTROS 159.994,25 141.220,62 88,27 % 159.994,25 0,00 0,00 159.994,25 0,00 14/09/2012 60 de 87
  • 61. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 11/12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22199 OTROS SUMINISTROS Artículos de limpieza Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. ABAISA 60.000,00 48.651,14 81,09 % 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Publicación de anuncios de concursos públicos Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. BOE 1.030,74 1.030,00 99,93 % 1.030,74 0,00 0,00 1.030,74 0,00% 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Consumiciones por Mesa, Servicio de Aguas para el Pleno, Comidas y Cenas Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. ARTURO, GRUPO CANTOBLANCO 15.459,31 4.027,44 26,95 % 15.459,31 0,00 0,00 15.459,31 0,00% 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Gastos difícil de encajar en otros subconceptos, como pueden ser las enmarcaciones, por ejemplo Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. VARIOS 22.500,00 14.822,59 65,88 % 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00% 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Externalización de los servicios Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. DECOGESA 59.000,00 42.151,04 71,44 % 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00% 48000 SUBVENCIONES A INSTITUTOS Becas de formación, incluida el Convenio con el Museo del Prado Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. MUSEO DEL PRADO 18.000,00 18.000,00 100 % 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00% 62500 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES Adquisición de mobilia- rio y equipos de oficina Se propone una reducción del 15% de la cantidad presupuesta- da el año anterior. VARIOS 390.000,00 373.894,77 95,87 % 374.000,00 0,00 - 4,10 % 318.240,00 - 15,00% 62900 INVERS.NUEVA EN OTROS ACTIVOS MATE- RIALES Obras de arte, alfom- bras y otras adquisicio- nes no contempladas en el subconcepto 625 Se propone una reducción del 20%. VARIOS 212.677,88 166.288,17 78,19 % 100.000,00 0,00 - 52,90 % 80.000,00 -20,00% 14/09/2012 61 de 87
  • 62. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Presupuestos y Contratación DEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisiciones Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 11/12 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 63500 INVERSION, REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES Adquisición de fotoco- pias y reposición de mobiliario. Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. VARIOS 188.305,08 180.469,84 95,84 % 188.305,08 0,00 0,00 188.305,08 0,00% 63900 INVERS.REPOSIC.OTROS ACTIVOS MATERIALES Limpieza, conservación y restauración de alfombras Se propone mantener sin incre- mento la cantidad presupuestada. VARIOS 150.000,00 98.222,11 65,48 % 135.000,00 0,00 - 10,00 % 135.000,00 0,00% 14/09/2012 62 de 87
  • 63. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 54 – SECRETARÍA CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 14/09/2012 63 de 87
  • 64. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac. DEPARTAMENTO 54 - Secretaria Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 21600 MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION Mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas Reducción del gasto. Mejores condiciones en algunos mantenimientos y otros bajo garantías más extensas Varios 1.510.858,06 898.619,37 59,48 1.605.000,00 0,00 6,23 1.445.000,00 - 9,84 % 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Tarjetas de la FNMT y responder a peticiones varias Se mantiene el gasto. Peticiones de difícil previsión Varios 40.000,00 18.210,20 45,53 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 % 22112 SUMIN.ELECTRON.ELECT R.COM Cajas de conexión eléctricas y de datos, conectores RJ-45, etc. Se reduce el gasto. Peticiones de difícil previsión Varios 40.000,00 7.087,76 17,72 20.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 -50,00 % 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Acceso a Internet por vías distintas (amplio ancho de banda) Se reduce el gasto. Ajuste máximo Varios 324.280,00 297.787,02 91,83 217.000,00 00,00 -33,08 210.000,00 -3,23 % 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Publicaciones de concursos Se reduce el gasto hasta dejar el mínimo imprescindible BOE, DOUE 6.000,00 -85,31 -1,42 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -83,33 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Necesidad de formación continua Se mantiene el gasto en previsión de los cursos a realizar Varios 20.000,00 500,00 2,50 5.000,00 00,00 -75,00 5.000,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Gastos básicos de difícil previsión. Alfombrillas de ratón y pequeños accesorios. Se mantiene el gasto que ya se considera mínimo Varios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 % 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. Suplir falta de personal, proyectos novedosos y muy especializados Se reduce el gasto por la culminación prevista de tareas actualmente en desarrollo 2.402.000,00 2.001.651,47 83,33 2.300.000,00 00,00 -4,25 1.950.000,00 -15,22 % 23000 DIETAS Asistencia a congresos y seminarios Se mantiene el gasto en previsión de los actos a asistir 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00,00 -28,57 5.000,00 0,00 % 62000 INVERS.NUEVA FUNCIONAMIENTO SERVICIOS Ausencia de gasto por terminación de lo planificado Se reduce el gasto a cero en este apartado 300.000,00 305.944,64 101,98 320.000,00 00,00 6,67 0,00 -100,00 % 63300 INVERS.REPOSIC.MAQUIN .INSTALAC.Y UTILLAJ Reposición de la red WiFi y de ordenadores personales Se reduce el gasto de forma considerable por terminación de lo planificado 528.000,00 77.264,37 14,63 736.760,00 00,00 39,54 400.000,00 -45,71 % 64000 GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL Software de virtualización y audiovisuales Se reduce el gasto de forma considerable. Parte de este capítulo pasa al concepto 21600 (Mantenimiento) 747.500,00 597.705,55 79,96 537.500,00 00,00 -28,09 185.000,00 -65,59 % 14/09/2012 64 de 87
  • 65. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO DIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac. DEPARTAMENTO 54 - Secretaria Capítulo Artículo Concepto Subconcepto FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 21600 • Enterprise Apple • Licencia de desarrollo 2.000,00 22001 22002 22112 22200 22204 22602 22606 22699 22706 • Proyecto audiovisuales • Proyecto virtualización • Proyecto Apple • Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de audiovisuales por empresas especializadas • Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de virtualización por empresas especializadas • Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en proyectos relacionados con el entorno Apple por empresas especializadas 300.000,00 23000 62000 • Escáneres • Lectores código barras • Escáneres para el registro de salida de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria • Pistolas lectoras para la Dirección de Presupuestos y Contratación 25.000,00 62100 62600 63300 • Reparación y compra de iPads • Se están produciendo pérdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de 400 dispositivos. El desarrollo de aplicaciones móviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cámara 100.000,00 63600 64000 • Servidores Oracle • MDM • Otros • Nuevas versiones de software de servidores de aplicaciones y de portal que afectan a las aplicaciones y a la página web • Gestor de dispositivos móviles iPad, iPhone, etc. (Mobile Device Management) • Software variado incluyendo el relacionado con el entorno Apple 295.000,00 14/09/2012 65 de 87
  • 66. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 60 – DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 14/09/2012 66 de 87
  • 67. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Relac.Internacionales DEPARTAMENTO 60 - Relaciones Internacionales Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV Compromisos protocolarios de la Dirección El incremento es de un 0% 1.338,77 897,99 67,08 1.338,77 0,00 0,00 1.338,77 0,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Viajes de Comisiones y Delegaciones Oficiales El incremento es de un 0% 672.497,29 456.959,15 67,95 500.000,00 0,00 -25,65 500.000,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Clases de idiomas a Diputados El incremento es de un 0% 69.813,58 42.230,91 60,49 55.850,86 0,00 -20,00 55.850,86 0,00 % 23000 DIETAS Dietas Se reduce la cantidad un 7,46%, y se traspasa como nueva dotación al Departamento de Cooperación Parlamentaria. 418.707,81 215.560,00 51,48 334.966,25 0,00 -20,00 309.966,25 -7,46 % 14/09/2012 67 de 87
  • 68. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 61 – DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 14/09/2012 68 de 87
  • 69. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Relac.Institucionales DEPARTAMENTO 61 - Protocolo Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22199 OTROS SUMINISTROS Adquisición de regalos institucionales y de artículos para la venta en la Tienda del Congreso Se reduce la dotación de 2012 101.269,00 55.000,29 54,31 70.000,00 0,00 -30,88 60.000,00 -14,29 % 22300 TRANSPORTES Transportes de los miembros de la Mesa y tarjetas aparcamiento AENA para Diputados Gastos de transporte de los miembros de la Mesa. Se añade una nueva partida con las Tarjetas de aparcamiento de AENA ( ver ficha de nuevas propuestas de gasto) 16.988,83 27.684,84 162,96 30.000,00 0,00 76,59 30.000,00 0,00 % 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV Atenciones de miembros de la Mesa y del Departamento de Protocolo Se reduce la dotación a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores 461.442,89 126.196,40 27,35 250.000,00 0,00 -45,82 150.000,00 -40,00 % 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Publicidad en diarios oficiales Se mantiene la dotación de 2012 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Reuniones, conferencias y cursos Se reduce la dotación a la vista de lo ejecutado en ejercicios anteriores 1.349,27 8.075,81 598,53 72.849,27 0,00 999,99 30.000,00 -58,82 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Actos extraordinarios. Se mantiene la dotación de 2012 129.500,00 92.408,32 71,36 58.000,00 0,00 -55,21 58.000,00 0,00 % 14/09/2012 69 de 87
  • 70. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO DIRECCIÓN Relac.Institucionales DEPARTAMENTO 61 - Protocolo Capítulo Artículo Concepto Subconcepto FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 22001 22199 22300 Transportes de los miembros de la Mesa y tarjetas aparcamiento AENA para Diputados Se incluye por primera vez el coste por aparcamiento de los Sres. Diputados en los aeropuertos gestionados por AENA. El montante resulta de multiplicar el coste medio por día, 27€, por tres días a la semana, por tres Plenos al mes. Todo ello para 10 meses y 230 diputados. (Hasta la fecha la han solicitado 160 diputados). 27 x 3 x 3 x 10 x 230 = 558.900€ Con esta partida es posible que hubiera que asumir los costes de 2012 y 2013, según lo acordado en la reunión del 21 de marzo de 2012 con representantes de AENA. 558.900,00 22601 22602 22606 22609 22699 22706 23000 63500 14/09/2012 70 de 87
  • 71. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIÓN Relac.Institucionales DEPARTAMENTO 61 - Protocolo Capítulo Artículo Concepto Subconcepto EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIÓN 2012 (Euros) PREVISIÓN 2013 (Euros) 22001 Tienda del Congreso (ingresos por venta de productos) 29.446,00 22.000,00 20.000 22199 22300 22601 22602 22606 22609 22699 22706 23000 63500 14/09/2012 71 de 87
  • 72. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 62 – DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARLAMENTARIA 14/09/2012 72 de 87
  • 73. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Relac.Internacionales DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Viajes, reuniones y cursos de los proyectos de Cooperación Parlamentaria Se mantiene la dotación. 320.000,00 261.227,08 81,63 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 % 14/09/2012 73 de 87
  • 74. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO DIRECCIÓN Relac.Internacionales DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria Capítulo Artículo Concepto Subconcepto FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00 14/09/2012 74 de 87
  • 75. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTO DIRECCIÓN Relac.Internacionales DEPARTAMENTO 62 - Cooperac.Parlamentaria Capítulo Artículo Concepto Subconcepto FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) 23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,00 14/09/2012 75 de 87
  • 76. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 70 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y GOBIERNO INTERIOR 14/09/2012 76 de 87
  • 77. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 15100 GRATIFICACIONES Retribuciones por servicios extraordinarios de funcionarios de otras Administraciones y personal laboral del Congreso. 89.000,00 47.714,41 53,61 60.000,00 0,00 -32,58 60.000,00 0,00 % 22201 POSTALES Comunicaciones postales Se mantiene la dotación de 2012. Pitney Bowes Soc.Estatal Correos 86.747,18 69.519,96 80,14 80.000,00 0,00 -7,78 80.000,00 0,00 % 22300 TRANSPORTES Transporte Diputados Se mantiene la dotación de 2012. RENFE BBVA (tarjeta Visa Corporate: avión y autopistas) 7.294.039,90 5.439.280,29 74,57 6.750.000,00 0,00 -7,46 6.750.000,00 0,00 % 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS Indemnizaciones por desplazamiento, cenas y otros. Gastos de cafetería. Se mantiene la dotación. 0,00 631,56 0,00 3.000,00 0,00 100,00 3.000,00 0,00 % 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Clases de idiomas a funcionarios y personal del Congreso. Incremento 2% previsión IPC. The Canadian Center y profesoras de idiomas 351.500,92 397.441,43 113,07 80.559,23 0,00 -77,08 82.170,41 2,00 % 22701 SEGURIDAD Prevención de riesgos laborales. Planes de autoprotección. Servicio de vigilancia de la salud. Incremento del 24,89% con motivo de la implantación del Plan de autoprotección Palacio y Ampliaciones I y II, IPC e incremento de IVA. Medycsa (Servicio de vigilancia de la salud) Securitec (Planes autoprotección) 67.420,71 38.348,42 56,88 47.000,00 0,00 -30,29 58.700,00 24,89 % 23000 DIETAS Dietas personal por asistencia a cursos. 2.000,00 528,00 26,40 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 % 14/09/2012 77 de 87
  • 78. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 23100 LOCOMOCION Kilometraje Diputados 685.360,48 479.347,90 69,94 600.000,00 0,00 -12,45 600.000,00 0,00 % 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES Indemnizaciones Tribunales 20.000,00 24.038,40 120,19 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 % 14/09/2012 78 de 87
  • 79. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 70 - Gestión personal Capítulo Artículo Concepto Subconcepto EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIÓN 2012 (Euros) PREVISIÓN 2013 (Euros) Ingresos estimados por bonificación del 2% sobre importe franqueado con máquina de franquear de la Estafeta de Correos. 1.000,00 14/09/2012 79 de 87
  • 80. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 71 – DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 14/09/2012 80 de 87
  • 81. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 71 - Acción Social Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transfere ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 16000 SEGURIDAD SOCIAL - Protección social Personal Laboral, Personal Eventual y Becarios Congreso de los Diputados. - Honorarios Gestoría Dotación 2011: 3.110.024,90 Ejecutado 2011: Personal Laboral: 813.051,05 Personal Event.: 2.079.566,92 Honorarios TADISA: Personal Laboral: 5.557,89 Personal Event.: 21.380,64 Total: 2.919.556,50. Lo que supone el 93,88 % de la dotación inicial. Dotación 2012: 3.110.014,95 Ejecutado 2012 primer semestre Seguridad social: Personal Laboral: 400.051,86 Personal Event.: 906.014,35 Becarios: 4.072,18 Total 1er. Semestre 1.310.138,39 Honorarios TADISA: Personal Laboral: 2.897,32 Personal Event.: 9.217,44 Becarios: 822,87 Total 1er. Semestre : 12.937,63 Previsión 2012: 26.098,85 (incluye ∆ 3% IVA desde 01-09-2012) Total previsión 2012 :2.836.237,24 Propuesta 2013: Se mantiene la dotación de 2012 3.110.024,90 2.919.556,50 93,88 3.110.014,95 0,00 0,32 3.110.014,95 0,00 % 14/09/2012 81 de 87
  • 82. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO B) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 71 - Acción Social Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transfere ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12 16204 ACCION SOCIAL Reglamento Fondo de Prestaciones Sociales: - Personal Laboral Congreso de los Diputados - Personal Eventual Congreso de los Diputados Dotación 2011: 570.095,10 Ejecutado 2011: - Personal Laboral: 136.279,22 - Personal Eventual: 355.245,51 Total: 491.524,73 (86,22%) Dotación 2012: 525.000,00 Ejecutado 2012: Personal Laboral: 62.766,34 1er. Semestre 30.517,83 Otras prestac.: . Comedor …………..18.961,30 . Seguros …………. 13.287,21 Personal Eventual: 99.081,92 1er. Semestre 33.037,29 Otras prestac.: . Comedor …………..48.124,64 . Seguros …………. 17.919,99 PREVISION 2012: - Previsión Laboral: 137.961,00 .Prestaciones 65.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ……..42.961,00 Seguros ……. 30.000,00 - Previsión Eventual:330.000,00 .Prestaciones 100.000,00 .Otras prestaciones: Comedor ……...140.000,00 Seguros ……. 90.000,00 Total previsión 2012:467.961,00 Personal Laboral: 137.961,00 -Previsión Eventual: 330.000,00 Propuesta 2013: Mantenimiento dotación 2012 AXA y GENERALI (Seguros de Vida e Incapacidad previstos en el Reglamento) BBVA(comedor) 570.095,10 491.524,73 86,22 525.000,00 0,00 -7,91 525.000,00 0,00 % 14/09/2012 82 de 87
  • 83. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO C) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 71 - Acción Social Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transfere ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12 16205 AYUDAS COMEDOR Becarios Congreso de los Diputados: Archiveros Bibliotecarios y Documentalistas; Unión Europea; y Comunicación Institucional (19 Becarios) Dotación 2011: 14.000,00 Ejecutado 2011: 9.106,48 (65,05%) Dotación 2012: 10.000,00 Primer semestre 2012 hasta mayo:: 4.858,88 Previsión 2012: 11.015,68 Propuesta 2013: Mantenimiento dotación 2012 Grupo Cantoblanco alimentación (Comedor) 14.000,00 9.106,48 65,05 10.000,00 0,00 -28,57 10.000,00 0,00 % 22400 PRIMAS DE SEGUROS Pólizas de accidentes Personal Laboral y Personal Eventual del Congreso de los Diputados y otros. Pólizas de accidentes de Becarios Dotación 2011: 28.013,40 Ejecutado 2011 - Personal Laboral y Eventual: 13.757,66 - Escoltas conductores y motoristas: 2.832,11 - Becarios Protec médica: 7.601,24 Total ejecutado 2011: 24.191,01 (86,36% sobre dotación inicial) Dotación 2012: 28.013,40 Previsión 2012 - Personal Laboral y Eventual: 16.300,00 - Escoltas conductores y motoristas: 3.000,00 Total previsión 2012: 19.300,00 Propuesta 2013: Disminución aprox. 29% dotación ALLIANZ 28.013,40 24.191,01 86,36 28.013,40 0,00 0,00 20.000,00 -28,61 % 14/09/2012 83 de 87
  • 84. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO D) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 71 - Acción Social Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transfere ncias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 11/12 22799 OTROS TRABAJ,OTRAS EMPRESAS- PROFESIONALE Centro de Educación Infantil - Gestión Integral Estimación 2012- - Hasta agosto : 157.424,48 - Sept.- diciembre: 78.712,24 Total 236.136,72 + (IPC septiembre- diciembre) Propuesta 2013. Mantenimiento dotación 2012 WORKANDLIFE 250.290,00 232.222,24 92,78 250.290,00 0,00 0,00 250.290,00 0,00 % 14/09/2012 84 de 87
  • 85. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 71 - Acción Social Capítulo Artículo Concepto Subconcepto EXPLICACION INGRESOS 2011 (Euros) PREVISIÓN 2012 (Euros) PREVISIÓN 2013 (Euros) 16204 Participación Beneficios pólizas de vida e incapacidad. Se ingresan en los Planes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral (conceptos 11700 y 13700) Personal Eventual: 22.171,14 Personal Laboral =12.215,27 Hasta el momento han ingresado: - Pers. Eventual: 16.925,52 - Pers Laboral: 9.204,44 Indeterminada, en función de siniestros. Primas, etc. Cuotas usuarios Centro de Educación Infantil 50.335,00 Primer Semestre: 50.850,00 Indeterminada, en función del nº de alumnos y del importe de la cuota. 14/09/2012 85 de 87
  • 86. ANEXO I PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2013 72 – DEPARTAMENTO DE GABINETE MÉDICO 14/09/2012 86 de 87
  • 87. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013 PREVISIONES DE GASTO A) VARIACIONES SOBRE GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.Interior DEPARTAMENTO 72 - Gabinete Médico Capítulo Artículo Concepto Subconc. DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACION CONTRATISTA (en su caso) Dotación inicial 2011 Total ejecutado 2011 % Ejecu- tado Dotación inicial 2012 Transferencias 2012 Var 12/11 Propuesta gasto 2013 (euros, dos decimales) Var 13/12 21300 MANTº.MAQUINARIA,INST ALACIONES Y UTILLAJ Incineradoras Incineración y traslado de dos contenedores. 492,20 438,56 89,10 784,30 0,00 59,35 1.600,00 104,00 % 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MAT. SANITARIO Medicinas y productos sanitarios Gastos de medicinas, productos de asistencia sanitaria y material técnico fungible del Servicio Sanitario, guantes desechables, alcohol, reactivos para análisis de sangre, etc. 14.000,00 7.779,68 55,57 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 % 22799 OTROS TRABAJ.OTRAS EMPRESAS- PROFESIONALE Análisis y diagnósticos clínicos. Análisis y diagnósticos clínicos. 33.778,57 38.145,79 112,93 19.000,00 0,00 -43,75 19.000,00 0,00 % 14/09/2012 87 de 87