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!             !                                                       Codigo: ES-PE-RG-07                                       Planificacion Estrategica                                                   Version: 1                               Pag 1 de 1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FUENTE
                                                                                                                                           INDICADOR DE PRODUCTO                                                                                         INDICADOR                                                                           FINANCIACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2012
CODIGO




                       CODIGO




                                                   CODIGO




            LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DEPENDENCIA
                                   PROGRAMA                             META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
         ESTRATEGICA                                                                                                                                                    ESPERADO AL                                                                                                                                            VALOR                            RESPONSABLE
                                                                                                                                                             LINEA BASE                 CODIGO                                                                                                                                               COSTO TOTAL
                                                                                                                                 NOMBRE INDICADOR                       FINALIZAR LA                          PROYECTO DE INVERSION                   META PROYECTO                   NOMBRE INDICADOR                      PROGRAMADO
                                                                                                                                                                2011                    SSEPPI                                                                                                                                               DEL PROYECTO
                                                                                                                                                                        VIGENCIA 2012                                                                                                                                       VIGENCIA 2012

                                                            Desarrollar e implementar un sistema integral para el
                                 Mejoramiento               procesamiento y elaboración de informes a los diferentes Sistema de información                                                                     &     '                (       )
                                   Procesos                                                                                                                      "            "#
                                                                                                                                                                               $%                                                                                                                                                        ,     ,- """
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                %""-
                                                            entes de control y demás instituciones que lo requieran y a implementado.                                                                                                      *                    $%+                                                                                               .
                                Administrativos             la vez permita integrar los diferentes procesos internos.
                                de la Secretaría                                                                                                                                                                                                                &
                                                            Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y
                                 de Hacienda                                                                       Proyecto implementado.                        "               ,               &                    *       ( *                                                                     #                                  ,          /"-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      """
                                                            modernizar el trámite de las cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                                  &                       #                                 #
                                                            Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y
                                                                                                                      Nº de informes rendidos por año.          01               01                                                                                       2                                   #                        01                   3
                                                            privadas que lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                            .
                                                            Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad % de avance en el proceso de                                                               *
                                                                                                                                                                4"+              %+                                                                        %+         +       5                                                  %+               0""-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     """
                                                            contable.                                          depuración                                                                             *         . *                                                                                                                                               .
                                                            Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo % de revelación de pasivo                                                                                   5                                           +           5                   5            &
                                                                                                                                                                /"+           6#
                                                                                                                                                                               %+                                                                                                                                               6#
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 %+               /41-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8$0
                                                            contingente a nivel de auxiliar por terceros.     contingente a nivel de auxiliar                                                                                                                             5           7                                                                           .
                                Fortalecimiento
                                                            Avanzar en un 20% en la integración de la Secretaría de
                                    Fiscal y
                                                            Educación, la Asamblea y la Contraloría Departamentales
                                  Financiero                                                                          % de integración.                         1"+                                                                                                   +           &       #                                     ,"+                         3
                                                            al Sistema de Información Financiero de la Administración                                                                                                                                                                                                                                             .
                                                            Central.
                                                            Realizar la negociación de 5.000 acciones con las
                                                            entidades, corporaciones y demás organizaciones donde el
                                                                                                                      Cantidad de acciones negociadas.           "                                                                                                    9                           &           #                 %"""                        3
                                                            Gobierno Departamental tiene participación para buscar su                                                                                                                                                                                                                                             .
                                                            mejor costo de oportunidad.
                                                                                                                                                                                                          :                                *
                                                            Actualizar el Estatuto Tributario Departamental.            Estatuto Tributario actualizado.         "               ,                                                                                                    *               :   #                      ,                  /"-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      """

                                                            Cancelar $ 28.160,9 millones (70%) de deuda pública
                                                                                                                    Valor cancelado de deuda pública                                                                                                                  !                                                ;*
                                                            condonable sujeta al cumplimiento del Plan de Desempeño                                           1"668#
                                                                                                                                                                   /         $-
                                                                                                                                                                              "1"                                                                                                                                               $"1"                        3     <
                                                                                                                    condonable.                                                                                                                                                   * #
                                                            de la liquidación de la Red Pública Hospitalaria.

                                                            Cancelar $ 42.080.9 millones de pesos correspondientes a
                                                                                                                       Valor pagado por deuda.                16"/"#
                                                                                                                                                                   8         ,1-
                                                                                                                                                                               """                                                                                    !           &               #                               ,1-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    """             ,1-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "6$         <
                                                            deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.
                                Sostenibilidad              Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro
                                                                                                                        Ahorro corriente/Ingreso corriente      =1"          <40%                                                                                         >               ? &                                   =1"+                        3     <
                                 de la Deuda                corriente/ingreso corriente.
                                                                                                                        Saldo de la deuda/Ingresos                                                                                                                                        ? &                       -
                                                            Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de
                                                                                                                        corrientes, Total interés/Ahorro      =/"@1"        <80 <=40                                                                                      A? >                            '        0%/        =/" =B1"                      3     <
                                                            los límites establecidos por la Ley 358/97
                                                                                                                        operacional (Ley 358 de 1997)                                                                                                                 ,88$)
                                                            Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual % del servicio de la deuda
                                                                                                                                                               ,""+           00+                                                                                     +           5                           &                 00+                         3     <
                                                            del departamento en el primer año                           prepagada
                                                            Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema
                                                                                                                        Millones de pesos obtenidos              "               ,""                                                                                  C                       *                                        ,""                  3     <
                                                            financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997




                                                                                                                                                                       D&    ,
FUENTE
                                                                                                                                          INDICADOR DE PRODUCTO                                                                                     INDICADOR                                                                                                       FINANCIACION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2012
CODIGO




                       CODIGO




            LINEA
                                   PROGRAMA        CODIGO               META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEPENDENCIA
         ESTRATEGICA                                                                                                                                                     ESPERADO AL                                                                                                                                                                   VALOR                       RESPONSABLE
                                                                                                                                                              LINEA BASE                 CODIGO                                                                                                                                                                     COSTO TOTAL
                                                                                                                                NOMBRE INDICADOR                         FINALIZAR LA                       PROYECTO DE INVERSION                META PROYECTO                            NOMBRE INDICADOR                                          PROGRAMADO
                                                                                                                                                                 2011                    SSEPPI                                                                                                                                                                     DEL PROYECTO
                                                                                                                                                                         VIGENCIA 2012                                                                                                                                                              VIGENCIA 2012


                                                            Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Media de la variación porcentual                                                                                                                   C                                    5
                                                                                                                                                                0"#
                                                                                                                                                                  88            ,                         5 :                    &                                                                                                                              ,        4""-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            """
                                                            Departamento.                                     del cuatrienio
                                                                                                                                                                                                                         #
                                                                                                                 Media de la variación porcentual
                                                            Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del                                                                                                                                                 C                                    5
                                                                                                                 del cuatrienio de Ingresos no                   %#
                                                                                                                                                                  10            ,#
                                                                                                                                                                                 %                                                                                                                                                                            ,#
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               %               3
                                                            Departamento.                                                                                                                                                                                                                         &                   *               #
                                Mejoramiento de                                                                  Tributarios.
                                  los Ingresos              Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización Nº de operativos y/o auditorías
                                                                                                                                                                 04"         360                                                                                     2                        5           ?               <           :       #               04"              3
                                Departamentales             directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo realizadas.
                                                                                                                                                                                                                E                        &
                                                            Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos Nº de equipos de transporte de                                                                                                                 2                E                                                       &
                                                                                                                                                                  "             1                                                    &                                                                                                                          ,        ,""-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            """
                                                            al Área de Gestión de Ingresos.                           carga adquiridos                                                                                                                                E
                                                                                                                                                                                                                #
                                                            Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y
                                                                                                                    Media de la variación porcentual.           /#
                                                                                                                                                                 ,%+            %+                                                                               C                        5                                       #                      %+                    3
                                                            cigarrillos.
                                                            Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución
                                    Apoyo y                                                                         Nº de dependencias con puntos de                                                  :                                                              2
                                                            presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de                                               /             8                                                                                                                                                                               /         0"-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            """      <
                                Seguimiento a la                                                                    consulta.                                                                                                        &                                            #
                                                            decisiones.
                                   Ejecución                                                                                                                                                          :
                                                            Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la
                                 Presupuestal                                                                          Módulo en funcionamiento.                  ,             1                                                                                C                                                    #                                         ,         6"-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            """      <
                                                            información del proceso de contratación.
                                                                                                                                                                                                                    5
                                                            Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro % de avance en procesos de cobro                                                                     F
                                                                                                                                                                 $"+            %+                                                                               +            5                                               *               5 #        %+              1""-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            """      <
                                                            coactivo de la cartera del departamento.            coactivo.                                                                                                    <
                                Recuperación de
                                    Cartera                 Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos      % de depuración de la base de
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                                                            automotores del Departamento.                               datos.
                                                            Aumentar el recaudo de la cartera morosa del                Cartera disminuida/Total de la
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                                                            departamento en 20%.                                        cartera.
                                                            Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del   Cantidad de revisiones y auditorías                                                                                                      9                                        5                                   <
                                                                                                                                                                  "             ,6                                                                                                                                                                            ,6               3
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                                                            Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través    % de recursos incrementados en                                                                                                           +
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                                                            del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.    rendimientos financieros.                                                                                                                                                                 #
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                                                            cofinanciación del departamento.
                                                                                                                        cofinanciación.                                                                                                                                                       #
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                                                            que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.




                                                                                                                                                                       D&   6

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  • 1. ! ! Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica Version: 1 Pag 1 de 1 FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012 CODIGO CODIGO CODIGO LINEA DEPENDENCIA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 Desarrollar e implementar un sistema integral para el Mejoramiento procesamiento y elaboración de informes a los diferentes Sistema de información & ' ( ) Procesos " "# $% , ,- """ %""- entes de control y demás instituciones que lo requieran y a implementado. * $%+ . Administrativos la vez permita integrar los diferentes procesos internos. de la Secretaría & Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y de Hacienda Proyecto implementado. " , & * ( * # , /"- """ modernizar el trámite de las cuentas. . & # # Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y Nº de informes rendidos por año. 01 01 2 # 01 3 privadas que lo requieran. . Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad % de avance en el proceso de * 4"+ %+ %+ + 5 %+ 0""- """ contable. depuración * . * . Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo % de revelación de pasivo 5 + 5 5 & /"+ 6# %+ 6# %+ /41- 8$0 contingente a nivel de auxiliar por terceros. contingente a nivel de auxiliar 5 7 . Fortalecimiento Avanzar en un 20% en la integración de la Secretaría de Fiscal y Educación, la Asamblea y la Contraloría Departamentales Financiero % de integración. 1"+ + & # ,"+ 3 al Sistema de Información Financiero de la Administración . Central. Realizar la negociación de 5.000 acciones con las entidades, corporaciones y demás organizaciones donde el Cantidad de acciones negociadas. " 9 & # %""" 3 Gobierno Departamental tiene participación para buscar su . mejor costo de oportunidad. : * Actualizar el Estatuto Tributario Departamental. Estatuto Tributario actualizado. " , * : # , /"- """ Cancelar $ 28.160,9 millones (70%) de deuda pública Valor cancelado de deuda pública ! ;* condonable sujeta al cumplimiento del Plan de Desempeño 1"668# / $- "1" $"1" 3 < condonable. * # de la liquidación de la Red Pública Hospitalaria. Cancelar $ 42.080.9 millones de pesos correspondientes a Valor pagado por deuda. 16"/"# 8 ,1- """ ! & # ,1- """ ,1- "6$ < deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan. Sostenibilidad Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro Ahorro corriente/Ingreso corriente =1" <40% > ? & =1"+ 3 < de la Deuda corriente/ingreso corriente. Saldo de la deuda/Ingresos ? & - Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de corrientes, Total interés/Ahorro =/"@1" <80 <=40 A? > ' 0%/ =/" =B1" 3 < los límites establecidos por la Ley 358/97 operacional (Ley 358 de 1997) ,88$) Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual % del servicio de la deuda ,""+ 00+ + 5 & 00+ 3 < del departamento en el primer año prepagada Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema Millones de pesos obtenidos " ,"" C * ,"" 3 < financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997 D& ,
  • 2. FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012 CODIGO CODIGO LINEA PROGRAMA CODIGO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO DEPENDENCIA ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Media de la variación porcentual C 5 0"# 88 , 5 : & , 4""- """ Departamento. del cuatrienio # Media de la variación porcentual Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del C 5 del cuatrienio de Ingresos no %# 10 ,# % ,# % 3 Departamento. & * # Mejoramiento de Tributarios. los Ingresos Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización Nº de operativos y/o auditorías 04" 360 2 5 ? < : # 04" 3 Departamentales directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo realizadas. E & Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos Nº de equipos de transporte de 2 E & " 1 & , ,""- """ al Área de Gestión de Ingresos. carga adquiridos E # Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y Media de la variación porcentual. /# ,%+ %+ C 5 # %+ 3 cigarrillos. Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución Apoyo y Nº de dependencias con puntos de : 2 presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de / 8 / 0"- """ < Seguimiento a la consulta. & # decisiones. Ejecución : Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la Presupuestal Módulo en funcionamiento. , 1 C # , 6"- """ < información del proceso de contratación. 5 Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro % de avance en procesos de cobro F $"+ %+ + 5 * 5 # %+ 1""- """ < coactivo de la cartera del departamento. coactivo. < Recuperación de Cartera Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos % de depuración de la base de 1"+ 6"+ + * # 6"+ 3 < automotores del Departamento. datos. Aumentar el recaudo de la cartera morosa del Cartera disminuida/Total de la 6"+ 0+ 9 ? # 0+ 3 < departamento en 20%. cartera. Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Cantidad de revisiones y auditorías 9 5 < " ,6 ,6 3 Plan Anual Mensualizado de Caja. realizadas al año. : # Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través % de recursos incrementados en + 4%48 %+ %+ 3 del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones. rendimientos financieros. # Manejo de Nº de convenios de cofinanciación 2 5 Realizar el 100% del control financiero de los convenios de Tesorería con control/total de convenios de " ,""+ ? 5 ,""+ 3 cofinanciación del departamento. cofinanciación. # > Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios Estudio financiero realizado. " , E : # , /"- """ que el Departamento tiene en las diferentes instituciones. D& 6