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Capacitacion PAP 2023.pdf

  • 1. MARZO, 2023 FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PERSONAL (PAP) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
  • 2. Correcta formulación y presentación de la Información consignada en la Propuesta de Presupuesto Analítico de Personal desarrollada por las entidades del Sector Público. Objeto
  • 3. Definiciones Personal contenido en el PAP Formatos del PAP Elaboración del PAP: CAP Elaboración del PAP: Formatos Elaboración del PAP: Presentación de la propuesta 1. 2. 3. 4. 5. 6. PAP INDICE
  • 4. Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal (PAP) en las entidades del sector público aprobada con Resolución Directoral N° 109-2021-EF/53.01 (3 JUL 2021) DIRECTIVA N° 0005-2021-EF/53.01
  • 5. Cuadro para Asignación de Personal (CAP): Es el documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP). CAP – Provisional: Es el CAP cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de tránsito al régimen previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; y en tanto se reemplace junto con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) por el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), el cual cuenta con opinión de SERVIR. DEFINICIONES
  • 6. Cargo: Es el elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura, que se refleja en el CAP o CAP Provisional. Plaza: Es el cargo contemplado en el CAP o CAP Provisional que cuenta con crédito presupuestario en el presupuesto institucional, y que se refleja en el PAP de la entidad. DEFINICIONES
  • 7. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Documento de gestión institucional que tiene por finalidad sistematizar el presupuesto de las plazas que corresponde a los ingresos de personal que percibe el servidor público de manera permanente, periódica, excepcional u ocasional, incluyendo las aportaciones que por ley corresponda comprendidas en el presupuesto institucional de las Entidades que cuenten con un crédito presupuestario aprobado. DEFINICIONES
  • 8. FLUJO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAP
  • 9. PERSONAL CONTENIDO EN EL PAP Consejeros Regionales Personal serumista Personal residente de salud Personal destacado El PAP refleja, en términos presupuestarios, el costo de las plazas vacantes u ocupadas de los cargos identificados en el CAP o CAP Provisional También considera registros que no constituyen plazas: No incluye al personal CAS 1 2 3
  • 10. ELABORACIÓN DEL PAP: CAP El PAP se formula sobre la base de la estructura organizacional recogida en el CAP o CAP Provisional.
  • 11. Formato A.1 - Presupuesto Analítico de Personal. Formato A.2 - Presupuesto Analítico de Personal Nominal Formato A.3 – Listado de Plazas de carrera cuyo personal es materia de encargatura o designación: Formato B - Detalle de Ingresos de Personal Formato C - Presupuesto Analítico de Personal - Resumen La entidad a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, formula la propuesta del PAP conforme a los formatos que forman parte de la Directiva. ELABORACIÓN DEL PAP: FORMATOS
  • 15. PAP: Formato A.3 (USO EXCEPCIONAL, SUNAT, INPE,ETC)
  • 18. MACRO PARA LA ELABORACIÓN FORMATO A.2
  • 19. MACRO PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO A.2
  • 21. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PAP Formatos (PDF y Excel) Copia del CAP o CAP Provisional vigente (Excel y el Informe favorable emitido por SERVIR) Informe de sustento elaborado por la Oficina de Recursos Humanos UE Informe de la Oficina de Presupuesto UE y Pliego. Requisitos de Sentencia Judiciales, Convenios colectivos o Laudos REQUISITOS
  • 22. PLAZOS Presentaci ón del PAP 2023 Opinión MEF 28/02 hasta 45 dh hasta 5 dh hasta 5 dh hasta 10 dh Aprobación PAP Publicación del PAP aprobado Envío al MEF para actualizar AIRHSP El PAP modificado se puede presentar hasta el 15/11. El PAP tiene vigencia anual
  • 23. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Según la R.D. N° 0005-2022-EF/53.01, se modifica el numeral 15.5, donde indica que, para los Gobiernos Regionales y las Universidades el costo del PAP puede exceder hasta un máximo de 1% respecto al PIM de la Unidad Ejecutora.