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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
BENEDICTO XVI
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y GESTIÓN PÚBLICA
CONTROL INTERNO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYO
MONOGRAFÍA
AUTORES
Br. Pablo César Mena Chuyes
Br. Natalit Soledad Vereao Benites ORCID: https://orcid.org/0009-0006-0639-1454
Br. Linda Joshelin Lozano González ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0819-8755
Br. Margarita del Rosario Pinedo Vela ORCID https://orcid.org/0009-0006-8679-0534
Br. Yan Carlo Quispe Quispe ORCID https://orcid.org/0000-0002-3081-2267
Br. Karina Rivera Oscco ORCID https://orcid.org/0009-0005-4504-3420
ASESOR
Dr. Roberto Che León Poletty
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8832-0436
TRUJILLO - PERÚ
2023
2
ESQUEMA DEL TRABAJO APLICATIVO
I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO:
1.Actividad que desarrolla:
 Promueve la adecuada prestación de servicios públicos a fin de satisfacer las
necesidades colectivas de los ciudadanos del distrito capital.
 Promover el desarrollo integral y sostenible de la localidad en los aspectos
tecnológicos, económico, social y ambiental, en armonía con las políticas y planes
nacionales, regionales, provinciales y con los objetivos definidos en el Plan
Estratégico Institucional.
 Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que brinda la municipalidad
para satisfacer las necesidades vitales de la población de la provincia de Pacasmayo.
2. Filosofía de la organización:
2.1.Visión:
Al 2026, Pacasmayo es una provincia segura en donde se practica una democracia
efectiva y con autoridades representativas y transparentes; prevalece el ejercicio de
derechos humanos y obligaciones en el marco normativo correspondiente. Se cuenta con
servicios públicos básicos de calidad y accesibles a todos con oportunidades equitativas
y sin excepción ni distinción alguna, debido a los altos niveles de eficiencia y eficacia y
vocación de servicio que tienen los funcionarios públicos, los cuales están debidamente
capacitados.
El desarrollo económico y la integración espacial se sustentan en infraestructuras
productivas y de servicios adecuados al Plan de Acondicionamiento Territorial, lo cual
ha generado oportunidades laborales amplias en toda la provincia, predominantemente
dentro de su vocación agropecuaria y agroindustrial.
3
Así mismo, los ciudadanos han identificado una cultura valorativa y de responsabilidad
social y ambiental para consigo mismo y su entorno.
2.2. Misión:
La razón de ser de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es brindar servicios de
calidad con valor público; a partir de una eficiente y responsable gestión de recursos
públicos, para promover el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de la
provincia, con participación ciudadana e involucramiento del sector privado.
2.3. Valores Compartidos:
- Transparencia: Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través del
portal electrónico en internet y cualquier otro medio de acceso a la información
pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados.
- Concertación: Promover la capacidad institucional de construir acuerdos en base
a objetivos comunes, para la definición de las políticas, planes y programas del
proceso del desarrollo local, con todos los actores involucrados.
- Honradez: Elemento básico para alcanzar la eficiencia y las metas propuestas.
- Disciplina: La puntualidad es imprescindible en el desarrollo de vínculos de
confianza entre el gobierno y la sociedad civil.
- Proactividad: El desarrollo social exige una actitud previsora, de iniciativa, que se
anticipa a las tendencias, no siendo una reacción ante emergencias imprevistas.
- Comunicación: La comunicación no debe debilitarse en ningún momento entre las
partes, sobre todo en aquellas que se declaran en conflicto, insistir en la
comunicación es posibilitar el diálogo y el entendimiento social.
4
- Diligencia: El cumplimiento de las políticas y objetivos sociales, exige que tanto
funcionarios como agentes sociales se conduzcan de manera diligente, esto es con
sensibilidad y respeto hacia las poblaciones meta y sus diversos problemas.
- Eficiencia: Debemos orientar el trabajo social por resultados. Evitar el despilfarro
o el desperdicio, sobre todo en aquellos programas donde el retorno es
eminentemente social.
- Eficacia: Trabajar sobre las raíces de los problemas para erradicar sus causas, antes
que la aplicación de paliativos.
- Efectividad: Focalizar la cobertura del servicio y apoyo social ahí donde se le
requiere con mayor premura.
- Justicia: Todas las personas somos iguales ante la ley como sujetos de derechos y
obligaciones. La justicia se deriva de la aplicación de los derechos humanos y de
las leyes vigentes.
- Solidaridad: Todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, estamos obligados a
asumir problemas comunes. Por solidaridad debemos entender que el éxito es
inevitablemente el resultado de múltiples factores sociales y no tan solo de un
esfuerzo individual y aislado.
- Libertad: El derecho de unos no debe inhibir el derecho de las demás personas. La
libertad de expresión y de conciencia son inalienables. El desarrollo no debe ser un
pretexto para socavarla.
- Democracia: Además de un sistema político de gobierno, la democracia es el
acatamiento de un conjunto de reglas de juego que hacen posible la convivencia
política con respeto pluralista por las diferentes ideas. El desarrollo social es un
proceso polémico que debe librarse en democracia.
5
3. Responsabilidad social:
La municipalidad Provincial de Pacasmayo a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social implementa acciones favorables a todos los ciudadanos con especial
énfasis en los grupos vulnerables, brindándoles lo que necesitan para el desarrollo de sus
capacidades y el ejercicio de su ciudadanía. Entre las principales medidas implementadas
por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo tenemos:
Compra y distribución de productos alimenticios (arroz, menestras, aceite, azúcar,
conserva de caballa) para el Programa de Complementación Alimentaria mediante la
Subgerencia de Programas Sociales y Alimentarios para distribuirlas a sus diferentes centros de
atención en sus tres modalidades tales como (comedores populares, hogares y albergues, y la
de personas en riesgo).
A la fecha existen 30 comedores populares, 1 centro de atención de hogares y
albergues y 2 centros de atención para personas en riesgo en la Provincia de Pacasmayo, tal
como se muestra a continuación:
Imagen n. º 1
Cantidad de Centros de Atención del Programa de Complementación Alimentaria
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo ordenó el recojo de residuos sólidos de
lunes a domingo en horario nocturno de 8: 00 pm hasta 10: 00 pm en el distrito de San Pedro
6
de Lloc, de esta manera normalmente las calles y avenidas de dicho distrito permanecen
limpios; sin embargo, a la fecha no cuentan con un botadero no autorizado para depositar los
residuos sólidos, es por ello que, actualmente dicha basura es arrojada en los distritos de
Pacasmayo (Botadero de Las Palmeras), Jequetepeque (botadero de Huáscar) y Guadalupe-
(botadero ubicado en el balneario la Barranca).
3.1. Responsabilidad social al interior de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo –
San Pedro de Lloc
Muchas instituciones en la práctica de la responsabilidad social priorizan mucho los
proyectos a favordela sociedad, olvidándose muchas veces de la responsabilidad social al
interior de las empresas.
Creer que los empleados son los activos más importantes es fundamental porque ellos
son la estructura de la empresa y la municipalidad Provincial de Pacasmayo con esa visión
ha implementado buenas prácticas para potenciar la relación entre sus trabajadores
utilizando la responsabilidad social.
7
3.2. Personal de serenazgo con discapacidad
La municipalidad Provincial de Pacasmayo como parte de la ejecución de su política
de inclusión social, cuenta con serenos con discapacidad.
Ellos forman parte del equipo de serenazgo de la municipalidad Provincial de
Pacasmayo y anteriormente formaron parte del ejército peruano y de
las fuerzas armadas del Perú, donde aprendieron estrategias para controlar el delito y
prevenir la delincuencia en la ciudad.
3.3. Operadoras municipales con discapacidad visual
La municipalidad Provincial Provincial de Pacasmayo ha incluido dentro de su
personal a Carla, quien tiene ceguera quien se desempeña como teleoperadora municipal.
Ella trabaja brindando información tanto a los trabajadores de la comuna como a la población en
general sobre el distrito y los servicios municipales.
Es la responsable de mantener la comunicación fluida entre todas las áreas de
gestión. De otro lado, la oficina municipal de atención a las personas
con discapacidad OMAPED se encarga de brindar capacitación a todo el
personal para concientizar sobre las medidas de inclusión que se deben aplicar para asegurar
el buen clima laboral; asimismo, realiza talleres participativos en donde el
personal se pone en lugar de sus compañeros con discapacidad, de esta forma se busca que
todos entiendan que no existe impedimento para trabajar de forma efectiva y eficaz.
3.4. Inclusión laboral de jóvenes con discapacidad
Actualmente, fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad y para ello
cuenta con dos jóvenes con discapacidad del Centro Ann Sullivan del Perú, quienes
desarrollan sus capacidades en la subgerencia de obras privadas y en trámite documentario.
Asimismo, para potenciar su desempeño, cada uno tiene a su disposición un coach y
al mismo tiempo reciben el acompañamiento del personal del Centro Ann Sullivan para
optimizar eltrabajo.
8
3.5. Programa basura que no esbasura
La municipalidad Provincial de Pacasmayo en el mes de junio del año 2021 creó el
plan piloto de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos (RSRSI) en la zona
alta de pacasmayo, el cual tuvo una duración de un año.
Durante ese tiempo se logró sensibilizar al 6% de la población del distrito, contar con
la participación de más de 2 500 vecinos y recuperar aproximadamente 100 toneladas de
materialreciclable.
El programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad
miraflorinaenbaseal fomentodeunacultura de compromiso ambiental con una correcta
disposición de los residuos sólidos, de modo que se reduce su impacto y se promueve el
reciclaje.
Asimismo, a diferencia de otros programas de segregación, este no entrega bolsas a
los vecinos para que depositen sus residuos, sino que se les solicita emplear sus bolsas
comerciales, de papel, cajas, u otros depósitos.
Entre los resultados alcanzados por el programa se tienen:
 Hasta la actualidad se ha logrado recuperar 413 toneladas de residuos re-
aprovechables.
 queregulalaactividaddelosrecicladores, se ha incorporado a 27 recicladores al
programa desde el2022.
 Mejora de la calidad de vida laboral y personal de los recicladores y sus familias.
 Hasta la fecha, se ha registrado más de 12 mil viviendas como participantes.
3.6. Responsabilidad Social con Inclusión Social
Cuando se menciona la inclusión social, es difícil no pensar en rampas obstaculizadas
por vehículos, estacionamientos para personas con discapacidad que son usadas por personas
que no lo son, parques sin accesos para personas con discapacidad y servicios públicos
accesibles para todos.
9
Es por esta razón que la municipalidad de Provincial de Pacasmayo a través de la
Subgerencia de Recursos Humanos implementa acciones favorables a todos los ciudadanos
con especial énfasis en los grupos vulnerables, brindándoles lo que necesitan para el
desarrollo de sus capacidades yel ejercicio de su ciudadanía.
Entrelasprincipalesmedidasimplementadas tenemos:
 Políticas públicas locales que aseguren la inclusión y accesibilidad para todos.
 Adecuación urbanística para lograr la accesibilidad en espacios públicos y privados
de usopúblico.
 Buenas prácticas de gestión municipal en asociación con aliadosestratégicos.
 Desarrollo de capacidades de operadores del serviciomunicipal.
 Participación ciudadana en la gestión municipal.
 Promoción del arte y recreación en la formación de una cultura integradora y
saludable.
3.7. Creación de una Revista Inclusiva
Uno de los logros como parte de la política de inclusión ha sido la creación de una
revista municipal para personas con discapacidad visual en sistema Braille, la misma
endonde la municipalidad informa las noticias más importantes del distrito.
Este servicio fue posible a la adquisición de una impresora Braille, teniendo la primera
presentación información sobre las acciones de inclusión y accesibilidad implementadas por
la municipalidad Provincial de Pacasmayo.
3.8. Conclusiones
La municipalidad Provincial de Pacasmayo se ha
convertidoenunaempresaquebrindacalidad en sus servicios y además de ello se viene
encaminando como una entidadsocialmente responsable, implementando innovaciones
enmateriadeecoeficiencia institucional.
Así, se ofrece un trabajo digno a personas con discapacidad a las que además se les
brinda una enseñanza y acompañamiento especializado con profesionales couch yotras
10
herramientas de talento humano, buscando una mejora continua en su desempeño
profesional.
Asimismo, es muy importante la labor que viene realizando la municipalidad
Provincial de Pacasmayo con relación al cumplimiento de la normativa ambiental.
De este modo, produce menos residuos y reciclando más, siendo conscientes que la
sociedad están demandando nuevas respuestas en torno al impacto negativoque se viene
generando en el aire, el agua y la tierra.
4. Comportamiento ético:
4.1. Según establecido en los Informes de Control Específico
n.os 011 y 013-2020-2-0421-SCE:
Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo que intervinieron en el proceso de autorización tramite y otorgamiento de
fondos de la Entidad simularon los desembolsos de dinero mediante la modalidad de
encargos internos, sin cumplir los requisitos indispensables previsto en la normativa, así
como, de los funcionarios y servidores que no rindieron y/o presentaron en sus rendiciones
documentación carentes de veracidad.
Asimismo, se autorizaron desembolsos de dinero a favor de un locador de servicios
utilizando la modalidad de encargos internos, a pesar que vulnera lo establecido en su
Directiva Interna, y más aun que este locador de servicios presentó documentación falsa y
dicha rendición fue presentada fuera de plazo. Dichos actos ocasionaron perjuicio
económico para la Entidad de ochenta mil con 00/100 soles (S/ 80 000, 00).
4.2. Según lo establecido en Hoja Informativa n.° 001-2020-MPP/OCI-RI1
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, durante el período 2022 a la fecha
designó a veintiocho (28) funcionarios y servidores en cargos de confianza, directores
superiores y ejecutivos sin cumplir con el perfil del puesto y/o requisitos mínimos
establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).
11
Asimismo, durante el referido período se designaron en cargos de ejecutivos a treinta
y siete (37) servidores contratados bajo la modalidad CAS sin proceso de selección, a
excepción del Subgerente de Programas Sociales y Alimentarios, quien ingresó a través del
proceso CAS n.° 001-2019-MPP.
Igualmente, se designó en el cargo de directivo superior y ejecutivos a personal
contratado bajo la modalidad de locación de servicios sin documento de designación y sin
cumplir con el perfil del puesto y/o requisitos mínimos establecidos en el Manual de
Organización y Funciones (MOF).
Adicionalmente, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, ha dispuesto promover
una cultura de transparencia como parte de la mejora continua en sus procedimientos
administrativos llevando a cabo el alto compromiso de prevenir, detectar, enfrentar y
erradicar prácticas que se expresan en contra de la ética y los valores institucionales y que
conllevan a alterar orden de la gestión pública. En tal sentido la Municipalidad se adhiere a
la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por el
D.S. 092-2017-PCM.
De esta manera manifiesta su rechazo frontal a las malas prácticas en el desarrollo de
sus actividades, enfocándose en una gestión limpia proyectada a mejorar la eficiencia y
eficacia de servicio al ciudadano.
En tal sentido la Municipalidad Provincial de Pacasmayo asume la responsabilidad
de defender sus principios éticos amparándose en la Ley del Código de ética de la función
pública y las demás normas legales vigentes establecidas por el estado.,
4.3. Política Antisoborno de la municipalidad provincial de Pacasmayo
a) Prohibir estrictamente el soborno, representada en cualquiera de sus formas. Asimismo,
reportar ante las autoridades responsables en caso de presenciar o percibir algún acto de
dicha índole.
b) Sancionar debidamente, de ser el caso, toda actuación que corresponda efectivamente a
hechos de soborno en la entidad o que se mantenga relación alguna con la Entidad.
c) Prohibir todo tipo de dádivas que estiman a una referencia económica, pudiendo esto
considerarse como la aceptación de favores, obsequios, cortesías, dinero u otros similares
12
para beneficio personal o de terceros, con el que a su vez implique influir en las
obligaciones de los colaboradores que trabajan bajo las diferentes modalidades en la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo o genere alguna actividad inusual en sus
funciones otorgándose una ventaja indebida.
d) Garantizar la confidencialidad de la información y protección de la identidad de quien
reporta incidencias(s) soborno, asegurando que todo aquel que actúe de buena fe o que se
niegue a participar en actos corruptos no sufra por ningún tipo de represalias.
e) Establecer uno o más canales para reportar hechos o conductas sospechosas de soborno
vinculadas a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
f) Determinar un plan de acción que permita la prevención, detección y medición de
escenarios de soborno.
g) Comprometer a todos los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo,
que actúen de forma autorizada en nombre o por cuenta de la Municipalidad Provincial
de Pacasmayo, que cumplan con el marco legal contra cualquier práctica de soborno en
la Entidad.
h) Desarrollar capacitaciones periódicas en Gestión de Riesgos de Control Interno, medidas
correctivas que permitan eliminar prácticas que constituyen el soborno en la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, y la importancia con el Sistema de Gestión
Antisoborno, a fin de sensibilizar a todos los colaboradores que conforman la entidad.
i) Designar a una Unidad Orgánica de la entidad como responsable de supervisar el
cumplimiento de la política de la Antisoborno de la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo, a manera que se pueda recibir consultas, quejas o denuncias sobre alguna
acción sospechosa.
j) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, estamos firmemente comprometidos con
combatir el soborno en cualquiera de sus formas, para lo cual se establecen principios,
políticas y procedimientos que guían el comportamiento de todo nuestro personal, así
como con los terceros con los que nos vinculamos.
k) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se rechaza y prohíbe expresamente el
soborno en cualquiera de sus formas, ya sea de forma directa o indirecta, en relación con
un funcionario, organismo público, una persona u organización privada, así como
cualquier tipo de comportamiento o actuación que pueda suponer una violación de la
normativa vigente en materia de soborno.
13
l) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, estamos comprometidos a mejorar de
forma continua. Así se ha establecido objetivos para el sistema de gestión antisoborno,
así como mecanismos internos externos de evaluación, control y supervisión de eficacia,
los que serán medidos de acuerdo con el procedimiento predeterminado.

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CONTROL INTERNO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO.docx

  • 1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y GESTIÓN PÚBLICA CONTROL INTERNO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO MONOGRAFÍA AUTORES Br. Pablo César Mena Chuyes Br. Natalit Soledad Vereao Benites ORCID: https://orcid.org/0009-0006-0639-1454 Br. Linda Joshelin Lozano González ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0819-8755 Br. Margarita del Rosario Pinedo Vela ORCID https://orcid.org/0009-0006-8679-0534 Br. Yan Carlo Quispe Quispe ORCID https://orcid.org/0000-0002-3081-2267 Br. Karina Rivera Oscco ORCID https://orcid.org/0009-0005-4504-3420 ASESOR Dr. Roberto Che León Poletty ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8832-0436 TRUJILLO - PERÚ 2023
  • 2. 2 ESQUEMA DEL TRABAJO APLICATIVO I. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO: 1.Actividad que desarrolla:  Promueve la adecuada prestación de servicios públicos a fin de satisfacer las necesidades colectivas de los ciudadanos del distrito capital.  Promover el desarrollo integral y sostenible de la localidad en los aspectos tecnológicos, económico, social y ambiental, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales, provinciales y con los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional.  Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que brinda la municipalidad para satisfacer las necesidades vitales de la población de la provincia de Pacasmayo. 2. Filosofía de la organización: 2.1.Visión: Al 2026, Pacasmayo es una provincia segura en donde se practica una democracia efectiva y con autoridades representativas y transparentes; prevalece el ejercicio de derechos humanos y obligaciones en el marco normativo correspondiente. Se cuenta con servicios públicos básicos de calidad y accesibles a todos con oportunidades equitativas y sin excepción ni distinción alguna, debido a los altos niveles de eficiencia y eficacia y vocación de servicio que tienen los funcionarios públicos, los cuales están debidamente capacitados. El desarrollo económico y la integración espacial se sustentan en infraestructuras productivas y de servicios adecuados al Plan de Acondicionamiento Territorial, lo cual ha generado oportunidades laborales amplias en toda la provincia, predominantemente dentro de su vocación agropecuaria y agroindustrial.
  • 3. 3 Así mismo, los ciudadanos han identificado una cultura valorativa y de responsabilidad social y ambiental para consigo mismo y su entorno. 2.2. Misión: La razón de ser de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es brindar servicios de calidad con valor público; a partir de una eficiente y responsable gestión de recursos públicos, para promover el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de la provincia, con participación ciudadana e involucramiento del sector privado. 2.3. Valores Compartidos: - Transparencia: Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través del portal electrónico en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados. - Concertación: Promover la capacidad institucional de construir acuerdos en base a objetivos comunes, para la definición de las políticas, planes y programas del proceso del desarrollo local, con todos los actores involucrados. - Honradez: Elemento básico para alcanzar la eficiencia y las metas propuestas. - Disciplina: La puntualidad es imprescindible en el desarrollo de vínculos de confianza entre el gobierno y la sociedad civil. - Proactividad: El desarrollo social exige una actitud previsora, de iniciativa, que se anticipa a las tendencias, no siendo una reacción ante emergencias imprevistas. - Comunicación: La comunicación no debe debilitarse en ningún momento entre las partes, sobre todo en aquellas que se declaran en conflicto, insistir en la comunicación es posibilitar el diálogo y el entendimiento social.
  • 4. 4 - Diligencia: El cumplimiento de las políticas y objetivos sociales, exige que tanto funcionarios como agentes sociales se conduzcan de manera diligente, esto es con sensibilidad y respeto hacia las poblaciones meta y sus diversos problemas. - Eficiencia: Debemos orientar el trabajo social por resultados. Evitar el despilfarro o el desperdicio, sobre todo en aquellos programas donde el retorno es eminentemente social. - Eficacia: Trabajar sobre las raíces de los problemas para erradicar sus causas, antes que la aplicación de paliativos. - Efectividad: Focalizar la cobertura del servicio y apoyo social ahí donde se le requiere con mayor premura. - Justicia: Todas las personas somos iguales ante la ley como sujetos de derechos y obligaciones. La justicia se deriva de la aplicación de los derechos humanos y de las leyes vigentes. - Solidaridad: Todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, estamos obligados a asumir problemas comunes. Por solidaridad debemos entender que el éxito es inevitablemente el resultado de múltiples factores sociales y no tan solo de un esfuerzo individual y aislado. - Libertad: El derecho de unos no debe inhibir el derecho de las demás personas. La libertad de expresión y de conciencia son inalienables. El desarrollo no debe ser un pretexto para socavarla. - Democracia: Además de un sistema político de gobierno, la democracia es el acatamiento de un conjunto de reglas de juego que hacen posible la convivencia política con respeto pluralista por las diferentes ideas. El desarrollo social es un proceso polémico que debe librarse en democracia.
  • 5. 5 3. Responsabilidad social: La municipalidad Provincial de Pacasmayo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social implementa acciones favorables a todos los ciudadanos con especial énfasis en los grupos vulnerables, brindándoles lo que necesitan para el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de su ciudadanía. Entre las principales medidas implementadas por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo tenemos: Compra y distribución de productos alimenticios (arroz, menestras, aceite, azúcar, conserva de caballa) para el Programa de Complementación Alimentaria mediante la Subgerencia de Programas Sociales y Alimentarios para distribuirlas a sus diferentes centros de atención en sus tres modalidades tales como (comedores populares, hogares y albergues, y la de personas en riesgo). A la fecha existen 30 comedores populares, 1 centro de atención de hogares y albergues y 2 centros de atención para personas en riesgo en la Provincia de Pacasmayo, tal como se muestra a continuación: Imagen n. º 1 Cantidad de Centros de Atención del Programa de Complementación Alimentaria La Municipalidad Provincial de Pacasmayo ordenó el recojo de residuos sólidos de lunes a domingo en horario nocturno de 8: 00 pm hasta 10: 00 pm en el distrito de San Pedro
  • 6. 6 de Lloc, de esta manera normalmente las calles y avenidas de dicho distrito permanecen limpios; sin embargo, a la fecha no cuentan con un botadero no autorizado para depositar los residuos sólidos, es por ello que, actualmente dicha basura es arrojada en los distritos de Pacasmayo (Botadero de Las Palmeras), Jequetepeque (botadero de Huáscar) y Guadalupe- (botadero ubicado en el balneario la Barranca). 3.1. Responsabilidad social al interior de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc Muchas instituciones en la práctica de la responsabilidad social priorizan mucho los proyectos a favordela sociedad, olvidándose muchas veces de la responsabilidad social al interior de las empresas. Creer que los empleados son los activos más importantes es fundamental porque ellos son la estructura de la empresa y la municipalidad Provincial de Pacasmayo con esa visión ha implementado buenas prácticas para potenciar la relación entre sus trabajadores utilizando la responsabilidad social.
  • 7. 7 3.2. Personal de serenazgo con discapacidad La municipalidad Provincial de Pacasmayo como parte de la ejecución de su política de inclusión social, cuenta con serenos con discapacidad. Ellos forman parte del equipo de serenazgo de la municipalidad Provincial de Pacasmayo y anteriormente formaron parte del ejército peruano y de las fuerzas armadas del Perú, donde aprendieron estrategias para controlar el delito y prevenir la delincuencia en la ciudad. 3.3. Operadoras municipales con discapacidad visual La municipalidad Provincial Provincial de Pacasmayo ha incluido dentro de su personal a Carla, quien tiene ceguera quien se desempeña como teleoperadora municipal. Ella trabaja brindando información tanto a los trabajadores de la comuna como a la población en general sobre el distrito y los servicios municipales. Es la responsable de mantener la comunicación fluida entre todas las áreas de gestión. De otro lado, la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED se encarga de brindar capacitación a todo el personal para concientizar sobre las medidas de inclusión que se deben aplicar para asegurar el buen clima laboral; asimismo, realiza talleres participativos en donde el personal se pone en lugar de sus compañeros con discapacidad, de esta forma se busca que todos entiendan que no existe impedimento para trabajar de forma efectiva y eficaz. 3.4. Inclusión laboral de jóvenes con discapacidad Actualmente, fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad y para ello cuenta con dos jóvenes con discapacidad del Centro Ann Sullivan del Perú, quienes desarrollan sus capacidades en la subgerencia de obras privadas y en trámite documentario. Asimismo, para potenciar su desempeño, cada uno tiene a su disposición un coach y al mismo tiempo reciben el acompañamiento del personal del Centro Ann Sullivan para optimizar eltrabajo.
  • 8. 8 3.5. Programa basura que no esbasura La municipalidad Provincial de Pacasmayo en el mes de junio del año 2021 creó el plan piloto de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos (RSRSI) en la zona alta de pacasmayo, el cual tuvo una duración de un año. Durante ese tiempo se logró sensibilizar al 6% de la población del distrito, contar con la participación de más de 2 500 vecinos y recuperar aproximadamente 100 toneladas de materialreciclable. El programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la comunidad miraflorinaenbaseal fomentodeunacultura de compromiso ambiental con una correcta disposición de los residuos sólidos, de modo que se reduce su impacto y se promueve el reciclaje. Asimismo, a diferencia de otros programas de segregación, este no entrega bolsas a los vecinos para que depositen sus residuos, sino que se les solicita emplear sus bolsas comerciales, de papel, cajas, u otros depósitos. Entre los resultados alcanzados por el programa se tienen:  Hasta la actualidad se ha logrado recuperar 413 toneladas de residuos re- aprovechables.  queregulalaactividaddelosrecicladores, se ha incorporado a 27 recicladores al programa desde el2022.  Mejora de la calidad de vida laboral y personal de los recicladores y sus familias.  Hasta la fecha, se ha registrado más de 12 mil viviendas como participantes. 3.6. Responsabilidad Social con Inclusión Social Cuando se menciona la inclusión social, es difícil no pensar en rampas obstaculizadas por vehículos, estacionamientos para personas con discapacidad que son usadas por personas que no lo son, parques sin accesos para personas con discapacidad y servicios públicos accesibles para todos.
  • 9. 9 Es por esta razón que la municipalidad de Provincial de Pacasmayo a través de la Subgerencia de Recursos Humanos implementa acciones favorables a todos los ciudadanos con especial énfasis en los grupos vulnerables, brindándoles lo que necesitan para el desarrollo de sus capacidades yel ejercicio de su ciudadanía. Entrelasprincipalesmedidasimplementadas tenemos:  Políticas públicas locales que aseguren la inclusión y accesibilidad para todos.  Adecuación urbanística para lograr la accesibilidad en espacios públicos y privados de usopúblico.  Buenas prácticas de gestión municipal en asociación con aliadosestratégicos.  Desarrollo de capacidades de operadores del serviciomunicipal.  Participación ciudadana en la gestión municipal.  Promoción del arte y recreación en la formación de una cultura integradora y saludable. 3.7. Creación de una Revista Inclusiva Uno de los logros como parte de la política de inclusión ha sido la creación de una revista municipal para personas con discapacidad visual en sistema Braille, la misma endonde la municipalidad informa las noticias más importantes del distrito. Este servicio fue posible a la adquisición de una impresora Braille, teniendo la primera presentación información sobre las acciones de inclusión y accesibilidad implementadas por la municipalidad Provincial de Pacasmayo. 3.8. Conclusiones La municipalidad Provincial de Pacasmayo se ha convertidoenunaempresaquebrindacalidad en sus servicios y además de ello se viene encaminando como una entidadsocialmente responsable, implementando innovaciones enmateriadeecoeficiencia institucional. Así, se ofrece un trabajo digno a personas con discapacidad a las que además se les brinda una enseñanza y acompañamiento especializado con profesionales couch yotras
  • 10. 10 herramientas de talento humano, buscando una mejora continua en su desempeño profesional. Asimismo, es muy importante la labor que viene realizando la municipalidad Provincial de Pacasmayo con relación al cumplimiento de la normativa ambiental. De este modo, produce menos residuos y reciclando más, siendo conscientes que la sociedad están demandando nuevas respuestas en torno al impacto negativoque se viene generando en el aire, el agua y la tierra. 4. Comportamiento ético: 4.1. Según establecido en los Informes de Control Específico n.os 011 y 013-2020-2-0421-SCE: Los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo que intervinieron en el proceso de autorización tramite y otorgamiento de fondos de la Entidad simularon los desembolsos de dinero mediante la modalidad de encargos internos, sin cumplir los requisitos indispensables previsto en la normativa, así como, de los funcionarios y servidores que no rindieron y/o presentaron en sus rendiciones documentación carentes de veracidad. Asimismo, se autorizaron desembolsos de dinero a favor de un locador de servicios utilizando la modalidad de encargos internos, a pesar que vulnera lo establecido en su Directiva Interna, y más aun que este locador de servicios presentó documentación falsa y dicha rendición fue presentada fuera de plazo. Dichos actos ocasionaron perjuicio económico para la Entidad de ochenta mil con 00/100 soles (S/ 80 000, 00). 4.2. Según lo establecido en Hoja Informativa n.° 001-2020-MPP/OCI-RI1 La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, durante el período 2022 a la fecha designó a veintiocho (28) funcionarios y servidores en cargos de confianza, directores superiores y ejecutivos sin cumplir con el perfil del puesto y/o requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).
  • 11. 11 Asimismo, durante el referido período se designaron en cargos de ejecutivos a treinta y siete (37) servidores contratados bajo la modalidad CAS sin proceso de selección, a excepción del Subgerente de Programas Sociales y Alimentarios, quien ingresó a través del proceso CAS n.° 001-2019-MPP. Igualmente, se designó en el cargo de directivo superior y ejecutivos a personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios sin documento de designación y sin cumplir con el perfil del puesto y/o requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF). Adicionalmente, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, ha dispuesto promover una cultura de transparencia como parte de la mejora continua en sus procedimientos administrativos llevando a cabo el alto compromiso de prevenir, detectar, enfrentar y erradicar prácticas que se expresan en contra de la ética y los valores institucionales y que conllevan a alterar orden de la gestión pública. En tal sentido la Municipalidad se adhiere a la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado por el D.S. 092-2017-PCM. De esta manera manifiesta su rechazo frontal a las malas prácticas en el desarrollo de sus actividades, enfocándose en una gestión limpia proyectada a mejorar la eficiencia y eficacia de servicio al ciudadano. En tal sentido la Municipalidad Provincial de Pacasmayo asume la responsabilidad de defender sus principios éticos amparándose en la Ley del Código de ética de la función pública y las demás normas legales vigentes establecidas por el estado., 4.3. Política Antisoborno de la municipalidad provincial de Pacasmayo a) Prohibir estrictamente el soborno, representada en cualquiera de sus formas. Asimismo, reportar ante las autoridades responsables en caso de presenciar o percibir algún acto de dicha índole. b) Sancionar debidamente, de ser el caso, toda actuación que corresponda efectivamente a hechos de soborno en la entidad o que se mantenga relación alguna con la Entidad. c) Prohibir todo tipo de dádivas que estiman a una referencia económica, pudiendo esto considerarse como la aceptación de favores, obsequios, cortesías, dinero u otros similares
  • 12. 12 para beneficio personal o de terceros, con el que a su vez implique influir en las obligaciones de los colaboradores que trabajan bajo las diferentes modalidades en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo o genere alguna actividad inusual en sus funciones otorgándose una ventaja indebida. d) Garantizar la confidencialidad de la información y protección de la identidad de quien reporta incidencias(s) soborno, asegurando que todo aquel que actúe de buena fe o que se niegue a participar en actos corruptos no sufra por ningún tipo de represalias. e) Establecer uno o más canales para reportar hechos o conductas sospechosas de soborno vinculadas a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. f) Determinar un plan de acción que permita la prevención, detección y medición de escenarios de soborno. g) Comprometer a todos los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que actúen de forma autorizada en nombre o por cuenta de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que cumplan con el marco legal contra cualquier práctica de soborno en la Entidad. h) Desarrollar capacitaciones periódicas en Gestión de Riesgos de Control Interno, medidas correctivas que permitan eliminar prácticas que constituyen el soborno en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, y la importancia con el Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de sensibilizar a todos los colaboradores que conforman la entidad. i) Designar a una Unidad Orgánica de la entidad como responsable de supervisar el cumplimiento de la política de la Antisoborno de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, a manera que se pueda recibir consultas, quejas o denuncias sobre alguna acción sospechosa. j) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, estamos firmemente comprometidos con combatir el soborno en cualquiera de sus formas, para lo cual se establecen principios, políticas y procedimientos que guían el comportamiento de todo nuestro personal, así como con los terceros con los que nos vinculamos. k) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se rechaza y prohíbe expresamente el soborno en cualquiera de sus formas, ya sea de forma directa o indirecta, en relación con un funcionario, organismo público, una persona u organización privada, así como cualquier tipo de comportamiento o actuación que pueda suponer una violación de la normativa vigente en materia de soborno.
  • 13. 13 l) En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, estamos comprometidos a mejorar de forma continua. Así se ha establecido objetivos para el sistema de gestión antisoborno, así como mecanismos internos externos de evaluación, control y supervisión de eficacia, los que serán medidos de acuerdo con el procedimiento predeterminado.