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PLAN DE EMPRESA
HOTEL RURAL LOS PARAJES
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
ÍNDICE
1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES…………………………………………………………………4
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO……………………………………………………………………………..4
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO……………………………………………….5
3.1 Sobre el entorno de la empresa……………………………………………………………….5
3.2 Sobre el mercado……………………………………………………………………………………..6
3.3 Sobre los clientes potenciales…………………………………………………………………..7
3.4 Sobre la competencia……………………………………………………………………………….7
4. ANÁLISIS DAFO………………………………………………………………………………………………….8
5. PLAN DE MARKETING………………………………………………………………………………………..8
5.1 Precio……………………………………………………………………………………………………….8
5.2 Producto…………………………………………………………………………………………………..9
5.3 Place (canales de distribución)………………………………………………………………….9
5.4 Promotion (comunicación)……………………………………………………………………….9
6. PLAN JURIDICO MERCANTIL……………………………………………………………………………….10
6.1 Forma jurídica elegida…………………………………………………………………………….10
6.1.1 La denominación social………………………………………………………………………..10
6.1.2 Las personas que la integran………………………………………………………………..10
6.1.3 Aportación de cada socio/a y número de participaciones que le
corresponden………………………………………………………………………………………………..10
6.3 trámites de puesta en marcha…………………………………………………………………11
6.3.1 Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria……11
6.3.2 Seguridad Social………………………………………………………………………………..11
6.3.3 SEPE………………………………………………………………………………………………….11
6.3.4. Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo
6.3.5 En el Ayuntamiento………………………………………………………………………….12
6.3.6 Otras entidades, para otros trámites. El Registro Mercantil…………………12
6.4 Protección jurídica…………………………………………………………………………………..12
7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS……………………………..12
7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación…………………12
7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos……………………12
7.3 Organigrama de la empresa……………………………………………………………………13
7.4 Selección de personal……………………………………………………………………………..13
3
7.5 Coste salarial………………………………………………………………………………………….13
7.6 Actividades subcontratadas……………………………………………………………………..13
8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS…………………………………………13
8.1 La gestión del almacén……………………………………………………………………………..13
8.2 Sistema de aprovisionamiento………………………………………………………………….14
8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas
previstas…………………………………………………………………………………………………………14
9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO…………………………………………………………………………14
9.1Inversiones…………………………………………………………………………………………………15
9.2 Financiación………………………………………………………………………………………………15
9.3 Previsión de ingresos y gastos……………………………………………………………………16
9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales……………16
9.3.2 Costes variables……………………………………………………………………………..16
9 .3.3 Balance de situación previsional……………………………………………………18
9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros…………………19
.
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
PLAN DE EMPRESA
1-PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
Los promotores del proyecto somos:
Don José Donoso Ramón, que cuenta con experiencia en hostelería, ya que
durante once años trabajó como jefe de cocina en El Coto, conocido restaurante
del Rocio, aldea almonteña de la provincia de Huelva.
Tiene un don especial para la captación de clientes, además de ser habilidoso y
arreglar todo tipo de desperfectos.
Don Francisco Toscano de la Torre no posee experiencia en hostelería, pero ha
asistido a diversos cursos sobre atención al cliente, calidad en la hostelería y
gestión de establecimientos turísticos, habla perfectamente el inglés y el buen
trato con los clientes le diferencia.
Doña Dolores Gómez Plana, estudió FPII de hostelería y turismo, (especialización
cocina) y técnico superior en nutrición es una gran aficionada de la cocina
internacional y su pretensión es utilizar sus conocimientos de gastronomía para
que constituya el restaurante un elemento diferenciador de nuestro negocio. En
su perfil destaca su capacidad para trabajar en equipo y la preparación de platos.
Trabajó durante seis años en el restaurante del Corte Inglés de Huelva.
Don Antonio Gómez Pérez estudió turismo en la universidad de Sevilla y tiene
experiencia en el mundo de la hotelería, anteriormente trabajo durante dos años
en el hotel Monte Conquero, y uno en el hotel Luz de Huelva, el será una guía
para el resto de promotores ya que tiene experiencia en el sector, además tiene
capacidad para tomar decisiones, capacidad de negociación y de trabajo en
equipo.
Aunque ninguno tenemos experiencia como empresarios compartimos
entusiasmo, experiencias, aficiones, formación, las aptitudes adecuadas y espíritu
emprendedor para garantizar en la medida de lo posible el éxito de nuestro hotel.
Nos ocuparemos de cubrir las siguientes funciones del hotel:
Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez
Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón
Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana
Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre
Todos entendemos que el proyecto exige mucha dedicación por lo que ésta será
nuestra única actividad profesional.
2-DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.
El proyecto es un establecimiento de alojamiento rural, ¨ Hotel Los Parajes¨ que
cuenta con 50 unidades de alojamiento y dos salones para eventos, además de
servicio de lavandería, restaurante complementario al de alojamiento, bar-
cafetería, locutorio, un pequeño ultramarino dedicado a la venta de productos de
otros países, jardines y parking.
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
Nuestro hotel se diferencia de los demás en los servicios de locutorio y venta de
ultramarinos de otros países que servirán para ampliar la actividad durante una
época del año, también nos distinguirá nuestros profesionales capaces y
confiables e imposibles de plagiar.
La localización del hotel ya nos hace dispar, el entorno natural, el clima, la
tranquilidad de nuestros alrededores que son parajes únicos y que añaden valor
al servicio, además contamos con buenos accesos, carreteras, señalizaciones
viarias y turísticas, además de aparcamientos y seguiremos aumentando
nuestros servicios, prestando un servicio post-venta, que nos estreche para un
futuro las relaciones con nuestros clientes.
Nuestros objetivos:
-Conseguir rentabilidad del negocio, aumentando la cuota de mercado.
-Penetrar en el mercado para posteriormente consolidarnos como empresa
diferente.
-Determinar la demanda insatisfecha de los diferentes turistas y en qué
porcentaje estarían dispuestos a utilizar nuestro servicio.
-Conocer las características demográficas de los turistas extranjeros para dar un
servicio más personalizado.
-Diseñar las estrategias adecuadas para lograr posicionamiento en el mercado.
-Conocer si el turista extranjero está interesado en hacer uso de nuestro servicio.
-Conseguir que nuestro público tenga nuestra marca presente para que lo
conozca, lo utilice y recomiende nuestros servicios.
El establecimiento se ubicará entre los campos de los municipios de Palos de la
Frontera y Moguer, municipios de la provincia de Huelva. Estos municipios
cuentan con numerosos atractivos: gastronomía, playas, paisajes, climatología
favorable, etc.
La localización es inmejorable para el desarrollo de la actividad, al encontrarse
muy cerca de los clientes y son pocos los establecimientos similares cercanos que
nos hagan la competencia.
En un principio nuestro ámbito de actuación es local pretendemos prestar
nuestros servicios en nuestro lugar y poblaciones cercanas.
Queremos comenzar con la actividad el primer trimestre del próximo año si todo
continúa como tenemos organizado.
3-ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO.
3.1 Sobre el entorno de la empresa
Extrapolando datos generales, el turismo va a seguir siendo una actividad con un
crecimiento notable a lo largo de los próximos años según datos de La
Organización Mundial del Turismo, se prevé un crecimiento anual en las llegadas
turísticas internacionales en torno al 4,1% hasta 2020. Por su parte, el World
Travel & Tourism Council prevé que para el periodo 2006-2015 la demanda
turística mundial (incluyendo tanto al turismo interno como al turismo
internacional) crezca a una tasa del 4,6% anual en términos reales.
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
En cuanto a la situación tecnológica la actividad se desarrollará aprovechando las
ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen.
Ellas nos permitirá llevar una contabilidad y planificación eficaz al
ofrecernos de un modo rápido y sencillo datos sobre existencias, reposiciones,
stocks, volumen de clientes, ingresos, gastos, establecer contacto con los
proveedores (solicitud de pedidos, pagos), con los clientes (confirmación de
reservas, información) etc.
Nuestra página web nos permitirá dar a conocer nuestros productos a clientes
potenciales de todo el mundo, y publicitar ofertas especiales, actividades, etc.
Entre nuestros servicios pensamos ofrecer acceso a wifi de forma gratuita a los
clientes, dará calidad al establecimiento.
Con respecto al entorno normativo, Andalucía posee competencias exclusivas en
materia de promoción y ordenación del turismo. Por tanto, todas las normas que
afectan al desarrollo de la actividad serán de carácter autonómico.
Por otro lado, si hablamos del entorno sociocultural contamos con la
reorientación de la población española en la cual se está sucediendo unos
cambios de los gustos turísticos, anteriormente de interés casi exclusivos por el
turismo de sol y playa, frente a los gustos actuales hacia otras tipologías turísticas,
estamos hablando, por ejemplo, del turismo gastronómico, cultural, de negocios
donde también nuestra comunidad andaluza está posicionada.
3.2 Sobre el mercado
Los turistas españoles están afectados por los recortes del gobierno central, estos
recortes perjudican nuestra principal industria. Sin embargo, la fortaleza de la
Comunidad andaluza y la calidad de nuestras ofertas nos permitirán superar estas
dificultades.
En los ocho primeros meses del 2012, España recibió 40,7 millones de turistas
internacionales, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2011.
Andalucía fue el principal destino de los viajeros residentes en España que
pernoctaron en hoteles en 2012, al concentrar el 20,6% del total de las
pernoctaciones de dichos viajeros.
Por los viajeros no residentes en España en 2012, Andalucía fue el cuarto destino
de dichos viajeros, con un 19,2% del total de las pernoctaciones.
Las perspectivas de desarrollo turístico son favorables para Andalucía según datos
del INE, donde se viene observando en las últimas décadas un incremento de
españoles que eligen nuestra comunidad como destino vacacional, a lo que hay
que sumar el aumento del turismo extranjero.
Se está realizando además, por parte de la Administración autonómica
un esfuerzo de promoción turística apoyado en nuestros diversos atractivos:
gastronomía, paisaje, tradiciones, etc.
La mayor parte de los visitantes a nuestra comunidad se alojaron en hoteles,
según datos del (IECA)-Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros.
Datos del tercer trimestre del 2012:
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 1.680.121(Huelva)
15.912.042(Andalucía) 110.355.221(España)
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) 63,1(Huelva)
59,8(Andalucía) 65,7(España).
3.3 Sobre los clientes potenciales:
La motivación principal de los turistas extranjeros al visitar Andalucía es
el ocio y las vacaciones, este tipo de motivación está muy relacionada con el
producto de sol y playa. Otras motivaciones a la hora de visitar Andalucía son el
trabajo y los negocios, las visitas a familiares y amigos, la salud o las compras.
Los motivos referidos a estudios o religión, experimentan una evolución positiva.
Los principales mercados: Reino Unido; Alemania, Francia, Países nórdicos e Italia
nos suelen visitar los meses estivales.
Los turistas españoles procedentes de otras comunidades autónomas hacen viajes
a Andalucía muy similares durante vacaciones de verano, Semana Santa, viajes de
trabajo, y de fin de semana.
Para reducir más el mercado potencial para nuestro hotel tomaremos en
consideración que a la provincia de Huelva llega una tercera parte de los viajeros
totales recibidos en la Comunidad andaluza y por tanto, el mercado potencial se
reduciría aproximadamente a un tercio.
La demanda de los servicios del hotel funciona sometida al influjo de un conjunto
de factores, como son los factores económicos, el poder adquisitivo medio-bajo y
la poca disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios que vienen a las
campañas agrícolas, pero por otra parte sumará la disponibilidad de dinero de la
gente del lugar que son muchos los demandantes del servicio de eventos.
También contamos con el turismo de vacaciones que tanto valoran el atractivo
de nuestra zona geográfica.
Por todo ello, diferenciamos, demanda de trabajo, demanda de un producto
¨turismo sol y playa¨ y demanda de destino.
3.4 Sobre la competencia
Previo análisis de nuestro establecimiento, podemos decir que los
establecimientos de alojamiento de la zona que nos resultan competitivos son
hostales, casas y hoteles rurales de una y dos estrellas, ubicados en las afueras de
los municipios de Palos y Moguer, con los servicios y tarifas parecidos a los que
nosotros ofrecemos. Entre ellos:
Hotel Plaza Escribano 2*
Hotel Complejo Turístico Rural Nazaret de Moguer 2*
Hostal restaurante La Niña 2*
Hotel La Pinta 1*
Estos son los principales establecimientos que dados nuestros servicios y tarifas,
pudieran competir con nosotros, los establecimientos de más categorías las
excluimos de la lista, puesto que como sus servicios nos superan, con ellos no
podemos competir.
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
Nuestra competencia cuenta con una amplia experiencia en el mercado, ofrecen
buenos precios en lo que alojamiento se refiere, durante toda la temporada baja,
aumentando en excesos sus precios durante la época estival, puesto que sus
objetivos están dirigidos a este turismo vacacional y esta es su principal estrategia,
precio alto más calidad.
En restauración no gozan de reconocimiento entre el cliente local, que nosotros
tanto valoramos, porque el trato al cliente es mejorable y los precios elevados.
Sus canales de ventas, son la web y las agencias de viajes, también on-line.
Hacen uso de medios publicitarios ,como la prensa y la radio, pero no tomaremos
referencia de su estrategia que resulta limitada, la ampliaremos para dirigirnos a
nuestros diferentes mercados, ya que tendremos interés de publicidad en el
ámbito local, fomentaremos relaciones públicas ,realizaremos mailing ,visitas a
empresas de cierta relevancia, prensa y radio local, todo ello para mantener
nuestros clientes locales, sin olvidar el mercado vacacional y el de trabajadores,
para los que pondremos a su disposición un servicio eficaz de información a
través del teléfono e internet.
4- Análisis DAFO
Debilidades
Inexperiencia en el sector
Conocemos poco a la clientela
Poca capacidad
Amenazas
Competencias de otras empresas
Disminución de la demanda
Cierta estacionalidad
Fortalezas
Pioneros en ciertos servicios (locutorio, venta de ultramarinos)
Buena relación calidad-precio
Variedad de servicios
Oportunidades
Descontento generalizado del cliente con las empresas de la competencia.
Variedad de atractivos turísticos
Apoyo de la administración (subvención, promoción de la zona)
5- PLAN DE MARKETING.
5.1 El precio
En función de la competencia, haremos uso de una estrategia de precios de
mercado, porque aunque intentamos promover la idea de prestigio, y
exclusividad, tampoco vemos conveniente reducir ni elevar considerablemente
los precios con respecto a los precios del mercado, somos diferentes, pero no
consideramos nuestros servicios excesivamente diferenciadores de la
competencia, por ello hemos establecidos precios similares, para una vez
establecidos en el mercado.
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
Para la penetración por el contrario determinaremos precios más bajos, con una
fuerte promoción, con el afán de una rápida entrada en el mercado.
Por ello hemos determinado el precio de venta una vez posicionados,
comparándolos con los de la competencia, los costes y fijados en función de la
temporada alta y baja.
Referencia de los precios de la competencia:
Doble 45,00 -30,00
Sencilla 50,00 -25,00
Cama supletoria 8,00- 7,00
5.2 El producto
En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de
facturación será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad
paralela pero complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de
eventos. En menos volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la
venta de ultramarinos de otros países, que nos diferencia de la competencia,
porque con nuestros servicios cubrimos necesidades que aún no se encuentran
satisfechas, y seguiremos aumentando nuestros servicios, prestando un servicio
post-venta, que nos estreche para un futuro las relaciones con nuestros clientes.
5.3 Place: (canales de distribución)
Incrementaremos esfuerzos para penetrar en el mercado, realizando una
adecuada estrategia de comunicación y dando a conocer nuestra existencia a
través de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing
directo.
Dependiendo del tipo de mercado al que nos dirijamos en cada acción comercial,
utilizaremos unas herramientas u otras.
Cuando nos dirijamos a nuestro segmento de clientes locales actuaremos con la
publicidad de ámbito local, como la prensa y la radio local, fomentaremos las
actividades de relaciones públicas, realizaremos mailing y visitas a empresas,
colectividades profesionales, culturales o de cualquier índole, también haremos
uso de material informativo y publicitario.
Para el resto de segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, de las cuales,
seleccionaremos algunas las mejores para distribuirnos, no queremos muchos
puntos de ventas, porque queremos dar una imagen de hotel selecto, además de
suponernos unos costes de distribución menor .También nos apoyamos en un
servicio eficaz de información a través del teléfono y de internet.
5.4 Promotion (comunicación)
Una vez definido nuestro mercado (turismo de trabajo, vacacional y local), nos
planteamos los objetivos de comunicación donde uniremos todos los esfuerzos
necesarios para garantizar una comunicación eficaz para que nuestro público
realmente reciba el mensaje.
Para ello nos apoyaremos en las siguientes herramientas:
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PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES
Para dirigirnos al mercado local, dada la cercanía, el canal más adecuado es la
distribución directa, basado en un equipo comercial, y en la búsqueda de clientes,
visitaremos empresas, colectividades profesionales, culturales o de cualquier
índole, ofreceremos material informativo y publicitario como, carteles, hojas
publicitarias, folletos, guías informativas, así como el boca a boca.
También haremos publicidad en la prensa, la radio local, TV local y envíos de
mailing.
Para el resto de los segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, un
servicio eficaz de información a través del teléfono y un sitio web.
Promocionaremos nuestros servicios en función de la temporada de venta de los
diferentes segmentos , con distintos mensajes cuando necesitemos cubrir
necesidades concretas, esto se resume en meses de julio ,agosto ,septiembre,
promocionar para el mercado vacacional, marzo abril, mayo y junio, promocionar
para mercado trabajador y todo el año para mercado local.
6. PLAN JURIDICO MERCANTIL
6.1 Forma jurídica
Nuestra forma jurídica seria una sociedad limitada laboral (S.A.L.).
Hemos decidido esta forma porque nos parece más conveniente, analizando
nuestros objetivos, necesidades y circunstancias, porque somos profesionales del
sector turístico, actualmente sin trabajo, pero motivados a buscar nuevas vías para
crear puestos de trabajo ajenos y los nuestros propios y nos parece buena causa,
que en caso de disolución de la empresa, el fondo de reservas se destinen a la
educación y obras sociales.
6.1.1 La denominación social.
Hotel Los Parajes S.A.L.
6.1.2 Las personas que la integran.
La empresa constaría en principio de tres socios trabajadores, un socio capitalista.
6.1.3 Cuánto aporta cada socio o socia y, en su caso, cuántas participaciones o
acciones le corresponden.
Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al
capital social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería
de 15000 Euros cada uno.
Al haber constituido la sociedad con 10000 acciones, le correspondería a cada uno
2500 acciones
6.1.4 Responsabilidad ante las deudas.
La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado a la sociedad.
6.2 Trámites para constituir la empresa.
El listado de trámites a realizar son los siguientes:
-Certificación negativa de denominación, de esta forma acreditamos que no existe
otra sociedad con el mismo nombre.
-Justificante del depósito del capital social, dicho depósito lo aportaremos en la
entidad bancaria la Caixa.
-Escritura pública de constitución y otorgamiento de los estatutos de la sociedad,
la realizaremos en la notaria de Moguer (Huelva).
11
-Solicitud del CIF, para identificar a nuestra empresa y poder realizar actividades
financieras comerciales y fiscales.
-Inscripción en el Registro Mercantil y acreditar públicamente nuestra actividad
comercial.
6.3 trámites de puesta en marcha.
El listado de trámites que tendremos que realizar son los siguientes:
6.3.1 En la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. -
Declaración Censal y el Alta en el IAE, así Informamos del inicio de la actividad,
características local, modalidad tributaria y nos damos de alta en la actividad.
6.3.2 En la Seguridad Social, tramitamos:
-Inscripción de la empresa en la seguridad social, nos asignan un número, una
cuenta de cotización como empleador.
-Afiliación de los trabajadores e incluimos en el Sistema de Seguridad Social a la
persona física que por primera vez realiza una actividad.
-Alta de los trabajadores, así encuadramos al trabajador en el régimen del
sistema que corresponda, en función de su actividad.
-Alta del empresario/a a el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), para cotizar, y reunir los requisitos necesarios para acceder a las
prestaciones del sistema de Seguridad Social
6.3.3 En el SEPE
Notificaremos y registraremos los contratos para legalizar los contratos de
trabajo de los trabajadores por cuenta ajena.
Además cuando la empresa necesite trabajadores o trabajadoras podemos
solicitarlos en las Oficinas de Empleo (o en las Agencias Privadas de Colocación)
6.3.4. También nos moveremos por la Dirección Provincial de Trabajo o en la
Delegación de Trabajo para tramitar la:
-Comunicación de apertura de centro de trabajo o reanudación de actividad.
-Adquisición y sellado de libro de matrícula, lo tendremos en el negocio
obligatoriamente para posibles inspecciones.
-Adquisición y sellado del libro de visitas, lo dispondremos para los técnicos
correspondientes en las inspecciones que realicen.
-Presentación del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo, para
presentar a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso
de inspección.
-Otro trámite específico a la actividad que hemos realizado es la solicitud del título
de licencia, en la Dirección de Turismo de Andalucía, dicha licencia considera que
el establecimiento se dedica al ejercicio de prestación de servicios de alojamiento
turísticos.
6.3.5 Para la total puesta en marcha del proyecto tan sólo supondrá la
solicitud de las correspondientes licencias de carácter municipal:
- Licencia de obras, demostramos que éstas están de acuerdo con las normas
urbanísticas del municipio.
- La licencia de apertura de actividades y mostrar la adecuación de las
instalaciones a la normativa urbanística vigente.
-Pago de los tributos locales (luz y agua.)
12
Para la obtención de la licencia de apertura, el establecimiento dispondrá de
todas las autorizaciones precisas para el desarrollo de la actividad.
6.3.6 Otras entidades, para otros trámites
Al Registro mercantil iremos para la petición de préstamos y subvenciones.
6.4 Protección jurídica
Se suscribirá una póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las
instalaciones junto con un seguro de responsabilidad civil, que nos cubra ante
posibles daños a clientes o terceros. El coste de la prima anual asciende a 2.300,00
euros, según presupuesto solicitado a una compañía de seguros.
7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS.
7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación.
Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez
Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón
Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana
Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre
Cocinero; Don Felipe Dosantos; Año 1
Ayudante de cocina, don Jaime Pérez Ayala. Año 1
Recepcionista; Don Narciso Fernández Jara. Año 1
Gobernanta de piso; Doña Elvira Otilia Gutiérrez. Año 1
Camarera de piso; Doña Carmen Teresa Gómez Plana. Año 1
Camarera de piso; Doña Mercedes Andrade Caire. Año 1
Jefe de mantenimiento; Juan Antonio García Welker Torres. Año 1
Ayudante de mantenimiento; Don Francisco González Jato. Año 3
Cocinera; Doña Elena Ramírez Ortega. Año 3
Ayudante de recepción; Juan Antonio Díaz Cortés. Año 4
Camarera de piso; Doña encarna Prieto Toubes. Año 4
Camarera de piso; Don Francisco Avelino Plata. Año 5
Durante el primer año las seis personas que se contratarán tendrán un contrato
indefinido y a tiempo completo.
A modo de previsión, en un estudio a cinco años vista, se contratará a cinco
personas más, un ayudante de mantenimiento, y una cocinera el tercer año. El
cuarto año, se contratará un ayudante de recepción y una camarera de piso, y el
quinto año otro camarero de piso, todos ellos contratados con jornada completa y
contratos eventuales.
7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos.
La toma de decisiones en la empresa está divida en dos secciones diferenciadas:
por un lado la de hotelería, que es dirigida por un emprendedor y, por otro, la de
restauración, regida por otro promotor.
Los cuatro socios, proporcionará a los empleados las pautas y patrones a seguir.
Dolores Gómez llevará la gerencia del servicio de restauración, además de ser la
jefa de cocina.
A los trabajadores, se les posibilitará la posibilidad de asistir a cursos de
formación y especialización de sus oficios.
La empresa va a contar con un asesor externo (asesoría), que le llevará todo el
tema laboral (contrataciones, seguros sociales, nóminas), fiscal (declaraciones
13
trimestrales y resúmenes anuales de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de
ayudas y subvenciones varias para la empresa.
7.3 Organigrama de la empresa
La previsión para los próximos cinco años son los marcados en rojo.
7.4 Selección de personal
La selección de nuestra plantilla de trabajadores se hará a través de una oferta de
empleo a través del SEPE, que nos mandarán los CV de los demandantes de empleo o
en situación de mejora de empleo para cada uno de los puestos. Una vez estudiados
los CV, realizaremos a los candidatos/as, además de una entrevista personal, unas
pruebas prácticas del puesto a desarrollar.
En el servicio de restaurante, para dias puntuales o bien días en los que se celebre
alguna comida de empresa o convección, contrataremos al personal que necesitemos
a través de una empresa de trabajo temporal (ETT).
7.5 Coste salarial
Los salarios de los trabajadores serán superiores a los mínimos establecidos por la
legislación vigente (convenio colectivo del sector de hostelería de la provincia de
Huelva) y no se descarta la posibilidad de aumentar el salario con algún complemento
retributivo cotizable.
7.6 Actividades subcontratadas
- Asesoramiento fiscal y laboral (coste mensual: 190 €)
- Sistema de vigilancia (coste mensual: 300 €)
8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS
8.1 La gestión del almacén
Direccion; D. Antonio Gómez
Pérez
Departamento de
Restauración;Dña. Dolores Gómez
Plana(Gerente y Jefe de cocina del
Restaurante)
D. Felipe Dosantos (cocinero)
D. Jaime Pérez ( Ayte. cocina)
Dña. Elena Ramirez (cocinera)
Departamento de Alojamiento;D.
Francisco Toscano de la Torre
(Jefe de Recepción)
D. Narciso Fernadez
Jara(Recepcionista)
D. Juan A. Díaz (Ayte recepción)
Departamento de Piso; Dña. Elvira
Otilia Gutierrez (Gobernanta)
Dña. Carmen Gómez Plana
Dña Mercedes Andrade Esteban
(Camareras de piso)
Dña. Encarna Prieto (camarera de
piso)
D. Francis Avelino (camarero de
piso)
Departamento de mantanimiento;
D. Juan A. Garcia Wecker (Jefe de
departamento)
D. Francisco Gonzalez (Ayte.
mantenimiento)
14
La selección de los proveedores y los aprovisionamientos que van a ser un punto
clave en el funcionamiento de la empresa, puesto que tenemos un servicio de
restauración y otro de ventas de ultramarinos que demanda la compra de productos
alimenticios. Los proveedores deberán satisfacer una serie de criterios; entregas a
tiempo, analizaré la proximidad de mercados que nos proporcione contactos con
empresas proveedoras de la zona, que nos garanticen el suministro de productos en
buenas condiciones a precios razonables para el restaurante y localizaremos otro
buen proveedor que nos abastezca de una amplia variedad de productos de otros
países y poder venderlos a nuestros clientes.
Para otros productos como pueden ser, productos de limpieza, productos de cuidado
personal y materiales para el departamento de recepción, recurriremos a proveedores
mayoristas.
8.2 Sistema de aprovisionamiento
Por su rápida caducidad, la provisión de alimentos será diaria para los productos
principales, pudiendo soportar periodos semanales o incluso mensuales para aquellas
materias primas cuya caducidad sea mayor (cereales, legumbres…).
Trataremos de reducir la cantidad de producto almacenada al mínimo, siempre
buscando la calidad de los productos.
8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas
previstas.
En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de facturación
será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad paralela pero
complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de eventos. En menos
volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la venta de ultramarinos de
otros países.
Determinamos el precio de venta una vez posicionados, comparándolos con los de la
competencia, los costes y fijados en función de la temporada alta y baja.
Referencia de los precios de la competencia:
Doble 45,00 -30,00
Sencilla 50,00 -25,00
Cama supletoria 8,00- 7,00
El precio de la habitación doble–que oscilará entre 45€ y 30 € - incluiría el desayuno,
pero nunca la manutención. Para el caso de las sencillas el precio oscilará entre los 50
€ y los 25 € en las mismas condiciones.
Percibiremos los ingresos derivados del desarrollo de otras actividades en una
búsqueda de complementar una oferta de calidad, como es la venta de ultramarinos y
el locutorio.
Por tanto, las previsiones de facturación de la empresa resultarán:
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos de
alojamiento
75,32% 76,27% 77,39% 79,23% 80,00%
Ingresos de
restaurante
11,32% 11,11% 10,35% 10,11% 9,99%
Ingresos de
eventos
5,16% 5,76% 6,87% 7,54% 7,99%
Ingresos de 4,20% 3,56% 2,39% 1,12% 1,00%
15
9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
9.1 Inversiones
Gastos de constitución.- se incluyen los gastos para la inscripción del nombre en el
Registro Mercantil, así como los gastos de notaría y de trámites burocráticos en el
ayuntamiento. Se ha contemplado además el gasto inicial de publicidad, rótulos,
tarjetas… y los gastos notariales de formalización de préstamos.
Inmovilizado inmaterial.- Aplicaciones informáticas, incluyendo el software para
control y cobro de llamadas.
En este punto destacaremos la adquisición del inmovilizado material.- Incluye todo el
equipamiento para la cocina del restaurante, la partida de maquinaria que consta
esencialmente de los electrodomésticos, el mobiliario engloba tanto el referido a la
zona de restaurante como de hotel y jardín. Incluye además complementos y
elementos decorativos. Para el locutorio se necesitará cabinas telefónicas, equipos
de red y telefonía, que incluyen teléfonos modernos, digitales, con pantallas
integradas que en algunos casos funcionan como visor y adaptadores analógicos.
Los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de la actividad son: 5
ordenadores, 2 impresoras. Los ordenadores se cambiarán cuando queden obsoletos.
Tendremos que realizar alguna nueva inversión, en los cinco primeros años de
actividad sobre todo en lo referente al mobiliario, cortinas, ropa de cama, colchones,
almohadas, sillas, mesas y estanterías para ordenar los ultramarinos que pondremos a
la venta a nuestros clientes.
9.2 Financiación
Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al capital
social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería de 15000
Euros cada uno, contamos que la actividad genere unos beneficios 171.000€ y acumule
unas reservas de 81.000€, el primer año.
En un principio hacemos una previsión, pensamos que con 50 habitaciones, podemos
generar unos ingresos de 45000 € mensuales. Hemos calculado que los gastos
mensuales serán de unos 25000 €, incluyendo los gastos fijos. Una ganancia de 20.000
€ mensuales nos parece correcto para hacer frente a los gastos pre-operativos, gastos
legales de puesta en marcha, los gastos para la obtención de permisos , costos de
contratación de personal, el inventario inicial de materias primas e insumos para
comenzar con la actividad las primeras semanas.
Para realizar las inversiones previstas nos apoyamos en la financiación ajena,
negociamos un préstamo a largo plazo con el banco, bajo las condiciones ofrecidas por
el ICO en su línea Pyme. Tipo de interés variable máximo (revisable semestralmente),
- Importe: 290.000,00 €.
- Plazo: Para operaciones a un plazo superior a 3 años.
- Tipo de interés: Fijo o Variable (EURIBOR 6 meses), más diferencial, más un
margen máximo para nosotros del 4,30%.
ventas de
ultramarinos
Ingresos del
locutorio
4,00% 3,30% 3,00% 2,00% 1,02%
Total de
ventas
100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00%
16
- Comisiones: sin comisiones
También necesitaremos apoyarnos en subvenciones para realizar nuestras inversiones
previstas, que en este caso provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), instrumentos financieros de la Política de Cohesión de la Unión Europea, para
el período 2007-2013 FEDER dentro de sus acciones subvencionables incluye al
turismo.
Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido
Cuantía de la ayuda:
Ayuda máxima: 75,00 %
9.3 Previsión de ingresos y gastos.
9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Hotel 218.629,00 377.265,26 330.018,21 411.876,62 498.554,42
Restaurante 68.000,00 76.000,00 87.000,00 65.000,00 68.000,00
Bar-
cafetería
10.000,00 10.100,00 11.456,00 11.567,87 12.231,12
Lavandería 8.987,00 8.564,00 9.123,09 8.543,90 8.897,99
Venta de
ultramarinos
6.123,09 6.980,90 7.784,67 6.319,76 7.432,98
Locutorio 9.111,50 9.912,54 10.487,44 11.000,98 11.760,45
Eventos 32.110,00 39.046,70 39.506,70 60.170,54 75.217,11
Total de
ventas
352.960,59 527.869,40 505.863,78 574.479,67 682094,07
En lo referente al hotel, se han estimado las ventas tomando en consideración:
-La capacidad del hotel.
-Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja.
- El precio por habitación.
- La ocupación en temporada alta y baja.
Los supuestos que se han establecido en la estimación de ventas del restaurante son
los siguientes:
- la capacidad del restaurante.
- Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja.
- La ocupación en ambas temporadas.
En el tema de eventos (bodas, comuniones, bautizos y otras celebraciones
diversas) las estimaciones son:
- La capacidad del salón.
-Hemos considerado un número de eventos anuales.
Por último, para la estimación de ingresos de actividades de lavandería, ventas de
ultramarinos y locutorio, estimamos que un 40% de los clientes del hotel hará uso de
estos servicios.
9.3.2 Se presentan a continuación los costes variables
17
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Hotel 10.931,45 18.863,25 16.500,9 20.593,83 24.927,72
Restaurante 17.000 19.000,00 21.750,00 16.250,00 17.000,00
Bar-
cafetería
1.000,00 1.010,00 1.145,600 1.156,78 1.223,11
Lavandería 359,48 342,56 364,92 341,87 355,91
Venta de
ultramarinos
306,15 349,04 389,23 315,98 371,67
Locutorio 273,34 297,37 314,62 330.02 352,81
Eventos 12.844,00 15.618,68 15.802,68 24,068,21 30.086,84
Total de
ventas
42.714,42 55.480,9 56.267,95 63056,69 74.318,06
Hotel: En esta actividad se recogerán como coste variable únicamente los
productos de limpieza utilizados y la reposición de los productos de cortesía
necesarios (jabón, gel, etc.), estimadas en un 5% en el total de ventas del año,
como muestra el cuadro.
Restaurante: El coste estimado para las materias primas (carne, pescado, marisco,
aceites, bebidas) es de un 25% sobre el total de ventas del año.
Eventos: se considerará un coste variable de materias primas 15% , al moverse un
mayor volumen de personas y considerando que siempre tienen lugar previa
reserva, por lo que se podrán conseguir mejores precios de compra, a éstos habrá
que incrementar los costes variables por la contratación de personal se estimará
este coste en un 25% sobre el total de ventas. Por tanto, el coste variable de la
celebración de eventos se sitúa en un 40%.
Lavandería: Se considerará los productos de lavado que supondrá un 4% sobre la
venta total.
Venta de ultramarinos: Un 5% de estima para los productos que serán expuestos
a la venta.
Locutorio: En esta actividad se recogerán como coste variable dentro de los
primeros cinco años, los costes de equipos y red de telefonía, supondrá un 3% del
total de ventas.
Costes fijos de la actividad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de
personal
160.359,58 172.457,12 174,888,54 187.147,12 189.159,25
Gastos
generales
27.2658,14 28.658,21 29.147.00 30.145,58 31.154,12
Seguros y
tributos
2.814,14 2.984,70 3.147,98 3.987,55 4.857,65
Suministros 5.505,51 5.389,74 5.873,17 5.654,25 6.982,14
Total costes
fijos
435887,41 209489,77 213056,69 226.934,50 232153,16
Gastos de Personal: Importe anual.
18
Gastos Generales: Representan los gastos de asesoría, seguridad, mantenimiento,
material de oficina, publicidad, teléfono y formación.
Seguros: Su importe anual.
Suministros: Gasto estimado en agua y electricidad.
9 .3.3 Balance de situación previsional
Activo Patrimonio neto y pasivo
Activo no corriente
408.000€
Patrimonio neto
252000€
Inmovilizado intangible
6.000€
Beneficios del establecimiento
171.000€
Aplicaciones informáticas
6.000€
Reservas del negocio
81.000€
Pasivo no corriente o exigible a l/p
180.000€
Inmovilizado tangible
180.000€
Deuda por préstamo con el banco
180.000€
Equipos informáticos
8.000€
Pasivo corriente o exigible a c/p
110.000€
Mobiliarios
82.000€
Deuda con proveedores
24.000€
Electrodomésticos
90.000€
Hacienda Pública acreedora
20.000€
Inversiones financieras a l/p
222.000€
Deudas a CP con entidades de créditos
60.000€
Depósito a plazo fijo
222.000€
Organismo de la Seguridad Social acreedor
6.000€
Activo corriente
134.000€
1.Existencias
50.000€
Materias primas
50.000€
2.Realizable
18.000€
Pagaré pendiente de pago
18.000€
3.Disponible
66.000€
Dinero en caja
6.000€
Dinero en el banco
60.000€
Total activo
542.000€
Total pasivo
542.000€
(Patrimonio neto + pasivo exigible)
19
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Año 1
1. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.
7. Otros gastos de explotación.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
518.400
0
0
-63.000
0
-65.000
-70.600
-9.000
0
0
0
A. Resultado de explotación o beneficios antes de intereses e impuestos
(BAII):1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11
310.800
12. Ingresos financieros.
13. Gastos financieros.
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
15. Diferencias de cambio.
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
2.520
-10.000
0
0
0
B. Resultado financiero: 12+13+14+15+16 -7480
C. Resultado antes de impuestos o beneficio antes de impuestos (BAI): A)
+ B)
303320
17. Impuestos sobre beneficios. [1]. (303.300 x 25%) 75825
D. RESULTADO DEL EJERCICIO:C)+17 227.495
9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros
ANÁLISIS A CORTO PLAZO
Fondo de maniobra
Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente
Fondo de maniobra =134.000-110.000=24000€
Cómo el activo corriente es mayor que el pasivo corriente la empresa se
encuentra en equilibrio financiero.
20
Ratio de tesorería
Ratio de tesorería = Realizable + Disponible / Pasivo corriente
Ratio de tesorería = 18000+66.000/110.000=0,7
El indicador se encuentra entre 0,7 y 1, significa que la empresa cuenta con la
suficiente liquidez.
ANÁLISIS A LARGO PLAZO
Rentabilidad económica
Rentabilidad económica = (Beneficio antes intereses e impuestos / Activo Total)
x 100
Rentabilidad económica =(310.800/542.000) x 100= 57,34%
La cifra nos indica que de cada 100€ en los activos de la empresa, obtenemos
57,34% de beneficio antes de intereses e impuestos.
Rentabilidad financiera
Rentabilidad financiera = BAI / Fondos propios (Patrimonio Neto) x 100
Rentabilidad financiera =303.320/252.000x100=120,36%
Por cada 100€ invertidos, obtenemos un 120,36% de beneficios.
Ratio de garantía
Ratio de garantía = Activo total / Exigible total
Ratio de garantía = 542.000/290.00=1,8
Como el ratio de garantía se encuentra entre 1,5 y 2,5, la empresa puede hacer
frente a sus deudas contraídas, no hay riesgo de situación de quiebra.
Ratio de endeudamiento
Ratio de endeudamiento = Exigible total / Activo total
Ratio de endeudamiento =290.000/542.000= 0,5
El indicador no debe superar a 0,5, en caso de ser mayor, las deudas de la
empresa superarían los fondos propios, y supondría mucho riesgo para la
empresa.
Ratio de calidad de la deuda
Ratio de calidad de la deuda = Pasivo corriente / Exigible total
Ratio de calidad de la deuda =110.000/290.000=0
Puesto que el ratio de calidad, es un número próximo a cero nos indica que la
deuda es de mejor calidad.
Ratio de autonomía financiera
Ratio de autonomía financiera = Patrimonio Neto / Exigible total
Ratio de autonomía financiera =252.000/290.000=0,8
Este valor debe encontrarse en torno a 1, el ratio es positivo.
21

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  • 1. PLAN DE EMPRESA HOTEL RURAL LOS PARAJES
  • 2. 2 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES…………………………………………………………………4 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO……………………………………………………………………………..4 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO……………………………………………….5 3.1 Sobre el entorno de la empresa……………………………………………………………….5 3.2 Sobre el mercado……………………………………………………………………………………..6 3.3 Sobre los clientes potenciales…………………………………………………………………..7 3.4 Sobre la competencia……………………………………………………………………………….7 4. ANÁLISIS DAFO………………………………………………………………………………………………….8 5. PLAN DE MARKETING………………………………………………………………………………………..8 5.1 Precio……………………………………………………………………………………………………….8 5.2 Producto…………………………………………………………………………………………………..9 5.3 Place (canales de distribución)………………………………………………………………….9 5.4 Promotion (comunicación)……………………………………………………………………….9 6. PLAN JURIDICO MERCANTIL……………………………………………………………………………….10 6.1 Forma jurídica elegida…………………………………………………………………………….10 6.1.1 La denominación social………………………………………………………………………..10 6.1.2 Las personas que la integran………………………………………………………………..10 6.1.3 Aportación de cada socio/a y número de participaciones que le corresponden………………………………………………………………………………………………..10 6.3 trámites de puesta en marcha…………………………………………………………………11 6.3.1 Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria……11 6.3.2 Seguridad Social………………………………………………………………………………..11 6.3.3 SEPE………………………………………………………………………………………………….11 6.3.4. Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo 6.3.5 En el Ayuntamiento………………………………………………………………………….12 6.3.6 Otras entidades, para otros trámites. El Registro Mercantil…………………12 6.4 Protección jurídica…………………………………………………………………………………..12 7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS……………………………..12 7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación…………………12 7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos……………………12 7.3 Organigrama de la empresa……………………………………………………………………13 7.4 Selección de personal……………………………………………………………………………..13
  • 3. 3 7.5 Coste salarial………………………………………………………………………………………….13 7.6 Actividades subcontratadas……………………………………………………………………..13 8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS…………………………………………13 8.1 La gestión del almacén……………………………………………………………………………..13 8.2 Sistema de aprovisionamiento………………………………………………………………….14 8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas previstas…………………………………………………………………………………………………………14 9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO…………………………………………………………………………14 9.1Inversiones…………………………………………………………………………………………………15 9.2 Financiación………………………………………………………………………………………………15 9.3 Previsión de ingresos y gastos……………………………………………………………………16 9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales……………16 9.3.2 Costes variables……………………………………………………………………………..16 9 .3.3 Balance de situación previsional……………………………………………………18 9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros…………………19 .
  • 4. 4 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES PLAN DE EMPRESA 1-PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES Los promotores del proyecto somos: Don José Donoso Ramón, que cuenta con experiencia en hostelería, ya que durante once años trabajó como jefe de cocina en El Coto, conocido restaurante del Rocio, aldea almonteña de la provincia de Huelva. Tiene un don especial para la captación de clientes, además de ser habilidoso y arreglar todo tipo de desperfectos. Don Francisco Toscano de la Torre no posee experiencia en hostelería, pero ha asistido a diversos cursos sobre atención al cliente, calidad en la hostelería y gestión de establecimientos turísticos, habla perfectamente el inglés y el buen trato con los clientes le diferencia. Doña Dolores Gómez Plana, estudió FPII de hostelería y turismo, (especialización cocina) y técnico superior en nutrición es una gran aficionada de la cocina internacional y su pretensión es utilizar sus conocimientos de gastronomía para que constituya el restaurante un elemento diferenciador de nuestro negocio. En su perfil destaca su capacidad para trabajar en equipo y la preparación de platos. Trabajó durante seis años en el restaurante del Corte Inglés de Huelva. Don Antonio Gómez Pérez estudió turismo en la universidad de Sevilla y tiene experiencia en el mundo de la hotelería, anteriormente trabajo durante dos años en el hotel Monte Conquero, y uno en el hotel Luz de Huelva, el será una guía para el resto de promotores ya que tiene experiencia en el sector, además tiene capacidad para tomar decisiones, capacidad de negociación y de trabajo en equipo. Aunque ninguno tenemos experiencia como empresarios compartimos entusiasmo, experiencias, aficiones, formación, las aptitudes adecuadas y espíritu emprendedor para garantizar en la medida de lo posible el éxito de nuestro hotel. Nos ocuparemos de cubrir las siguientes funciones del hotel: Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre Todos entendemos que el proyecto exige mucha dedicación por lo que ésta será nuestra única actividad profesional. 2-DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. El proyecto es un establecimiento de alojamiento rural, ¨ Hotel Los Parajes¨ que cuenta con 50 unidades de alojamiento y dos salones para eventos, además de servicio de lavandería, restaurante complementario al de alojamiento, bar- cafetería, locutorio, un pequeño ultramarino dedicado a la venta de productos de otros países, jardines y parking.
  • 5. 5 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES Nuestro hotel se diferencia de los demás en los servicios de locutorio y venta de ultramarinos de otros países que servirán para ampliar la actividad durante una época del año, también nos distinguirá nuestros profesionales capaces y confiables e imposibles de plagiar. La localización del hotel ya nos hace dispar, el entorno natural, el clima, la tranquilidad de nuestros alrededores que son parajes únicos y que añaden valor al servicio, además contamos con buenos accesos, carreteras, señalizaciones viarias y turísticas, además de aparcamientos y seguiremos aumentando nuestros servicios, prestando un servicio post-venta, que nos estreche para un futuro las relaciones con nuestros clientes. Nuestros objetivos: -Conseguir rentabilidad del negocio, aumentando la cuota de mercado. -Penetrar en el mercado para posteriormente consolidarnos como empresa diferente. -Determinar la demanda insatisfecha de los diferentes turistas y en qué porcentaje estarían dispuestos a utilizar nuestro servicio. -Conocer las características demográficas de los turistas extranjeros para dar un servicio más personalizado. -Diseñar las estrategias adecuadas para lograr posicionamiento en el mercado. -Conocer si el turista extranjero está interesado en hacer uso de nuestro servicio. -Conseguir que nuestro público tenga nuestra marca presente para que lo conozca, lo utilice y recomiende nuestros servicios. El establecimiento se ubicará entre los campos de los municipios de Palos de la Frontera y Moguer, municipios de la provincia de Huelva. Estos municipios cuentan con numerosos atractivos: gastronomía, playas, paisajes, climatología favorable, etc. La localización es inmejorable para el desarrollo de la actividad, al encontrarse muy cerca de los clientes y son pocos los establecimientos similares cercanos que nos hagan la competencia. En un principio nuestro ámbito de actuación es local pretendemos prestar nuestros servicios en nuestro lugar y poblaciones cercanas. Queremos comenzar con la actividad el primer trimestre del próximo año si todo continúa como tenemos organizado. 3-ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO. 3.1 Sobre el entorno de la empresa Extrapolando datos generales, el turismo va a seguir siendo una actividad con un crecimiento notable a lo largo de los próximos años según datos de La Organización Mundial del Turismo, se prevé un crecimiento anual en las llegadas turísticas internacionales en torno al 4,1% hasta 2020. Por su parte, el World Travel & Tourism Council prevé que para el periodo 2006-2015 la demanda turística mundial (incluyendo tanto al turismo interno como al turismo internacional) crezca a una tasa del 4,6% anual en términos reales.
  • 6. 6 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES En cuanto a la situación tecnológica la actividad se desarrollará aprovechando las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen. Ellas nos permitirá llevar una contabilidad y planificación eficaz al ofrecernos de un modo rápido y sencillo datos sobre existencias, reposiciones, stocks, volumen de clientes, ingresos, gastos, establecer contacto con los proveedores (solicitud de pedidos, pagos), con los clientes (confirmación de reservas, información) etc. Nuestra página web nos permitirá dar a conocer nuestros productos a clientes potenciales de todo el mundo, y publicitar ofertas especiales, actividades, etc. Entre nuestros servicios pensamos ofrecer acceso a wifi de forma gratuita a los clientes, dará calidad al establecimiento. Con respecto al entorno normativo, Andalucía posee competencias exclusivas en materia de promoción y ordenación del turismo. Por tanto, todas las normas que afectan al desarrollo de la actividad serán de carácter autonómico. Por otro lado, si hablamos del entorno sociocultural contamos con la reorientación de la población española en la cual se está sucediendo unos cambios de los gustos turísticos, anteriormente de interés casi exclusivos por el turismo de sol y playa, frente a los gustos actuales hacia otras tipologías turísticas, estamos hablando, por ejemplo, del turismo gastronómico, cultural, de negocios donde también nuestra comunidad andaluza está posicionada. 3.2 Sobre el mercado Los turistas españoles están afectados por los recortes del gobierno central, estos recortes perjudican nuestra principal industria. Sin embargo, la fortaleza de la Comunidad andaluza y la calidad de nuestras ofertas nos permitirán superar estas dificultades. En los ocho primeros meses del 2012, España recibió 40,7 millones de turistas internacionales, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2011. Andalucía fue el principal destino de los viajeros residentes en España que pernoctaron en hoteles en 2012, al concentrar el 20,6% del total de las pernoctaciones de dichos viajeros. Por los viajeros no residentes en España en 2012, Andalucía fue el cuarto destino de dichos viajeros, con un 19,2% del total de las pernoctaciones. Las perspectivas de desarrollo turístico son favorables para Andalucía según datos del INE, donde se viene observando en las últimas décadas un incremento de españoles que eligen nuestra comunidad como destino vacacional, a lo que hay que sumar el aumento del turismo extranjero. Se está realizando además, por parte de la Administración autonómica un esfuerzo de promoción turística apoyado en nuestros diversos atractivos: gastronomía, paisaje, tradiciones, etc. La mayor parte de los visitantes a nuestra comunidad se alojaron en hoteles, según datos del (IECA)-Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Datos del tercer trimestre del 2012: Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 1.680.121(Huelva) 15.912.042(Andalucía) 110.355.221(España)
  • 7. 7 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) 63,1(Huelva) 59,8(Andalucía) 65,7(España). 3.3 Sobre los clientes potenciales: La motivación principal de los turistas extranjeros al visitar Andalucía es el ocio y las vacaciones, este tipo de motivación está muy relacionada con el producto de sol y playa. Otras motivaciones a la hora de visitar Andalucía son el trabajo y los negocios, las visitas a familiares y amigos, la salud o las compras. Los motivos referidos a estudios o religión, experimentan una evolución positiva. Los principales mercados: Reino Unido; Alemania, Francia, Países nórdicos e Italia nos suelen visitar los meses estivales. Los turistas españoles procedentes de otras comunidades autónomas hacen viajes a Andalucía muy similares durante vacaciones de verano, Semana Santa, viajes de trabajo, y de fin de semana. Para reducir más el mercado potencial para nuestro hotel tomaremos en consideración que a la provincia de Huelva llega una tercera parte de los viajeros totales recibidos en la Comunidad andaluza y por tanto, el mercado potencial se reduciría aproximadamente a un tercio. La demanda de los servicios del hotel funciona sometida al influjo de un conjunto de factores, como son los factores económicos, el poder adquisitivo medio-bajo y la poca disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios que vienen a las campañas agrícolas, pero por otra parte sumará la disponibilidad de dinero de la gente del lugar que son muchos los demandantes del servicio de eventos. También contamos con el turismo de vacaciones que tanto valoran el atractivo de nuestra zona geográfica. Por todo ello, diferenciamos, demanda de trabajo, demanda de un producto ¨turismo sol y playa¨ y demanda de destino. 3.4 Sobre la competencia Previo análisis de nuestro establecimiento, podemos decir que los establecimientos de alojamiento de la zona que nos resultan competitivos son hostales, casas y hoteles rurales de una y dos estrellas, ubicados en las afueras de los municipios de Palos y Moguer, con los servicios y tarifas parecidos a los que nosotros ofrecemos. Entre ellos: Hotel Plaza Escribano 2* Hotel Complejo Turístico Rural Nazaret de Moguer 2* Hostal restaurante La Niña 2* Hotel La Pinta 1* Estos son los principales establecimientos que dados nuestros servicios y tarifas, pudieran competir con nosotros, los establecimientos de más categorías las excluimos de la lista, puesto que como sus servicios nos superan, con ellos no podemos competir.
  • 8. 8 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES Nuestra competencia cuenta con una amplia experiencia en el mercado, ofrecen buenos precios en lo que alojamiento se refiere, durante toda la temporada baja, aumentando en excesos sus precios durante la época estival, puesto que sus objetivos están dirigidos a este turismo vacacional y esta es su principal estrategia, precio alto más calidad. En restauración no gozan de reconocimiento entre el cliente local, que nosotros tanto valoramos, porque el trato al cliente es mejorable y los precios elevados. Sus canales de ventas, son la web y las agencias de viajes, también on-line. Hacen uso de medios publicitarios ,como la prensa y la radio, pero no tomaremos referencia de su estrategia que resulta limitada, la ampliaremos para dirigirnos a nuestros diferentes mercados, ya que tendremos interés de publicidad en el ámbito local, fomentaremos relaciones públicas ,realizaremos mailing ,visitas a empresas de cierta relevancia, prensa y radio local, todo ello para mantener nuestros clientes locales, sin olvidar el mercado vacacional y el de trabajadores, para los que pondremos a su disposición un servicio eficaz de información a través del teléfono e internet. 4- Análisis DAFO Debilidades Inexperiencia en el sector Conocemos poco a la clientela Poca capacidad Amenazas Competencias de otras empresas Disminución de la demanda Cierta estacionalidad Fortalezas Pioneros en ciertos servicios (locutorio, venta de ultramarinos) Buena relación calidad-precio Variedad de servicios Oportunidades Descontento generalizado del cliente con las empresas de la competencia. Variedad de atractivos turísticos Apoyo de la administración (subvención, promoción de la zona) 5- PLAN DE MARKETING. 5.1 El precio En función de la competencia, haremos uso de una estrategia de precios de mercado, porque aunque intentamos promover la idea de prestigio, y exclusividad, tampoco vemos conveniente reducir ni elevar considerablemente los precios con respecto a los precios del mercado, somos diferentes, pero no consideramos nuestros servicios excesivamente diferenciadores de la competencia, por ello hemos establecidos precios similares, para una vez establecidos en el mercado.
  • 9. 9 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES Para la penetración por el contrario determinaremos precios más bajos, con una fuerte promoción, con el afán de una rápida entrada en el mercado. Por ello hemos determinado el precio de venta una vez posicionados, comparándolos con los de la competencia, los costes y fijados en función de la temporada alta y baja. Referencia de los precios de la competencia: Doble 45,00 -30,00 Sencilla 50,00 -25,00 Cama supletoria 8,00- 7,00 5.2 El producto En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de facturación será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad paralela pero complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de eventos. En menos volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la venta de ultramarinos de otros países, que nos diferencia de la competencia, porque con nuestros servicios cubrimos necesidades que aún no se encuentran satisfechas, y seguiremos aumentando nuestros servicios, prestando un servicio post-venta, que nos estreche para un futuro las relaciones con nuestros clientes. 5.3 Place: (canales de distribución) Incrementaremos esfuerzos para penetrar en el mercado, realizando una adecuada estrategia de comunicación y dando a conocer nuestra existencia a través de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo. Dependiendo del tipo de mercado al que nos dirijamos en cada acción comercial, utilizaremos unas herramientas u otras. Cuando nos dirijamos a nuestro segmento de clientes locales actuaremos con la publicidad de ámbito local, como la prensa y la radio local, fomentaremos las actividades de relaciones públicas, realizaremos mailing y visitas a empresas, colectividades profesionales, culturales o de cualquier índole, también haremos uso de material informativo y publicitario. Para el resto de segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, de las cuales, seleccionaremos algunas las mejores para distribuirnos, no queremos muchos puntos de ventas, porque queremos dar una imagen de hotel selecto, además de suponernos unos costes de distribución menor .También nos apoyamos en un servicio eficaz de información a través del teléfono y de internet. 5.4 Promotion (comunicación) Una vez definido nuestro mercado (turismo de trabajo, vacacional y local), nos planteamos los objetivos de comunicación donde uniremos todos los esfuerzos necesarios para garantizar una comunicación eficaz para que nuestro público realmente reciba el mensaje. Para ello nos apoyaremos en las siguientes herramientas:
  • 10. 10 PLAN DE EMPRESA / HOTEL RURAL LOS PARAJES Para dirigirnos al mercado local, dada la cercanía, el canal más adecuado es la distribución directa, basado en un equipo comercial, y en la búsqueda de clientes, visitaremos empresas, colectividades profesionales, culturales o de cualquier índole, ofreceremos material informativo y publicitario como, carteles, hojas publicitarias, folletos, guías informativas, así como el boca a boca. También haremos publicidad en la prensa, la radio local, TV local y envíos de mailing. Para el resto de los segmentos, nos apoyaremos en agencias de viajes, un servicio eficaz de información a través del teléfono y un sitio web. Promocionaremos nuestros servicios en función de la temporada de venta de los diferentes segmentos , con distintos mensajes cuando necesitemos cubrir necesidades concretas, esto se resume en meses de julio ,agosto ,septiembre, promocionar para el mercado vacacional, marzo abril, mayo y junio, promocionar para mercado trabajador y todo el año para mercado local. 6. PLAN JURIDICO MERCANTIL 6.1 Forma jurídica Nuestra forma jurídica seria una sociedad limitada laboral (S.A.L.). Hemos decidido esta forma porque nos parece más conveniente, analizando nuestros objetivos, necesidades y circunstancias, porque somos profesionales del sector turístico, actualmente sin trabajo, pero motivados a buscar nuevas vías para crear puestos de trabajo ajenos y los nuestros propios y nos parece buena causa, que en caso de disolución de la empresa, el fondo de reservas se destinen a la educación y obras sociales. 6.1.1 La denominación social. Hotel Los Parajes S.A.L. 6.1.2 Las personas que la integran. La empresa constaría en principio de tres socios trabajadores, un socio capitalista. 6.1.3 Cuánto aporta cada socio o socia y, en su caso, cuántas participaciones o acciones le corresponden. Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al capital social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería de 15000 Euros cada uno. Al haber constituido la sociedad con 10000 acciones, le correspondería a cada uno 2500 acciones 6.1.4 Responsabilidad ante las deudas. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado a la sociedad. 6.2 Trámites para constituir la empresa. El listado de trámites a realizar son los siguientes: -Certificación negativa de denominación, de esta forma acreditamos que no existe otra sociedad con el mismo nombre. -Justificante del depósito del capital social, dicho depósito lo aportaremos en la entidad bancaria la Caixa. -Escritura pública de constitución y otorgamiento de los estatutos de la sociedad, la realizaremos en la notaria de Moguer (Huelva).
  • 11. 11 -Solicitud del CIF, para identificar a nuestra empresa y poder realizar actividades financieras comerciales y fiscales. -Inscripción en el Registro Mercantil y acreditar públicamente nuestra actividad comercial. 6.3 trámites de puesta en marcha. El listado de trámites que tendremos que realizar son los siguientes: 6.3.1 En la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. - Declaración Censal y el Alta en el IAE, así Informamos del inicio de la actividad, características local, modalidad tributaria y nos damos de alta en la actividad. 6.3.2 En la Seguridad Social, tramitamos: -Inscripción de la empresa en la seguridad social, nos asignan un número, una cuenta de cotización como empleador. -Afiliación de los trabajadores e incluimos en el Sistema de Seguridad Social a la persona física que por primera vez realiza una actividad. -Alta de los trabajadores, así encuadramos al trabajador en el régimen del sistema que corresponda, en función de su actividad. -Alta del empresario/a a el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para cotizar, y reunir los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones del sistema de Seguridad Social 6.3.3 En el SEPE Notificaremos y registraremos los contratos para legalizar los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena. Además cuando la empresa necesite trabajadores o trabajadoras podemos solicitarlos en las Oficinas de Empleo (o en las Agencias Privadas de Colocación) 6.3.4. También nos moveremos por la Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo para tramitar la: -Comunicación de apertura de centro de trabajo o reanudación de actividad. -Adquisición y sellado de libro de matrícula, lo tendremos en el negocio obligatoriamente para posibles inspecciones. -Adquisición y sellado del libro de visitas, lo dispondremos para los técnicos correspondientes en las inspecciones que realicen. -Presentación del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo, para presentar a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de inspección. -Otro trámite específico a la actividad que hemos realizado es la solicitud del título de licencia, en la Dirección de Turismo de Andalucía, dicha licencia considera que el establecimiento se dedica al ejercicio de prestación de servicios de alojamiento turísticos. 6.3.5 Para la total puesta en marcha del proyecto tan sólo supondrá la solicitud de las correspondientes licencias de carácter municipal: - Licencia de obras, demostramos que éstas están de acuerdo con las normas urbanísticas del municipio. - La licencia de apertura de actividades y mostrar la adecuación de las instalaciones a la normativa urbanística vigente. -Pago de los tributos locales (luz y agua.)
  • 12. 12 Para la obtención de la licencia de apertura, el establecimiento dispondrá de todas las autorizaciones precisas para el desarrollo de la actividad. 6.3.6 Otras entidades, para otros trámites Al Registro mercantil iremos para la petición de préstamos y subvenciones. 6.4 Protección jurídica Se suscribirá una póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones junto con un seguro de responsabilidad civil, que nos cubra ante posibles daños a clientes o terceros. El coste de la prima anual asciende a 2.300,00 euros, según presupuesto solicitado a una compañía de seguros. 7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS. 7.1 Puesto de trabajo categoría profesional fecha incorporación. Gerente del hotel; Don Antonio Gómez Pérez Jefe de mantenimiento; Don José Donoso Ramón Jefe de cocina; Doña Dolores Gómez Plana Jefe de recepción; Don Francisco Toscano de la Torre Cocinero; Don Felipe Dosantos; Año 1 Ayudante de cocina, don Jaime Pérez Ayala. Año 1 Recepcionista; Don Narciso Fernández Jara. Año 1 Gobernanta de piso; Doña Elvira Otilia Gutiérrez. Año 1 Camarera de piso; Doña Carmen Teresa Gómez Plana. Año 1 Camarera de piso; Doña Mercedes Andrade Caire. Año 1 Jefe de mantenimiento; Juan Antonio García Welker Torres. Año 1 Ayudante de mantenimiento; Don Francisco González Jato. Año 3 Cocinera; Doña Elena Ramírez Ortega. Año 3 Ayudante de recepción; Juan Antonio Díaz Cortés. Año 4 Camarera de piso; Doña encarna Prieto Toubes. Año 4 Camarera de piso; Don Francisco Avelino Plata. Año 5 Durante el primer año las seis personas que se contratarán tendrán un contrato indefinido y a tiempo completo. A modo de previsión, en un estudio a cinco años vista, se contratará a cinco personas más, un ayudante de mantenimiento, y una cocinera el tercer año. El cuarto año, se contratará un ayudante de recepción y una camarera de piso, y el quinto año otro camarero de piso, todos ellos contratados con jornada completa y contratos eventuales. 7.2 Organización de los recursos y medios técnicos y humanos. La toma de decisiones en la empresa está divida en dos secciones diferenciadas: por un lado la de hotelería, que es dirigida por un emprendedor y, por otro, la de restauración, regida por otro promotor. Los cuatro socios, proporcionará a los empleados las pautas y patrones a seguir. Dolores Gómez llevará la gerencia del servicio de restauración, además de ser la jefa de cocina. A los trabajadores, se les posibilitará la posibilidad de asistir a cursos de formación y especialización de sus oficios. La empresa va a contar con un asesor externo (asesoría), que le llevará todo el tema laboral (contrataciones, seguros sociales, nóminas), fiscal (declaraciones
  • 13. 13 trimestrales y resúmenes anuales de IVA e IRPF), contabilidad y tramitación de ayudas y subvenciones varias para la empresa. 7.3 Organigrama de la empresa La previsión para los próximos cinco años son los marcados en rojo. 7.4 Selección de personal La selección de nuestra plantilla de trabajadores se hará a través de una oferta de empleo a través del SEPE, que nos mandarán los CV de los demandantes de empleo o en situación de mejora de empleo para cada uno de los puestos. Una vez estudiados los CV, realizaremos a los candidatos/as, además de una entrevista personal, unas pruebas prácticas del puesto a desarrollar. En el servicio de restaurante, para dias puntuales o bien días en los que se celebre alguna comida de empresa o convección, contrataremos al personal que necesitemos a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). 7.5 Coste salarial Los salarios de los trabajadores serán superiores a los mínimos establecidos por la legislación vigente (convenio colectivo del sector de hostelería de la provincia de Huelva) y no se descarta la posibilidad de aumentar el salario con algún complemento retributivo cotizable. 7.6 Actividades subcontratadas - Asesoramiento fiscal y laboral (coste mensual: 190 €) - Sistema de vigilancia (coste mensual: 300 €) 8. PLAN DE OPERACIONES Y ESTIMACIONES DE VENTAS 8.1 La gestión del almacén Direccion; D. Antonio Gómez Pérez Departamento de Restauración;Dña. Dolores Gómez Plana(Gerente y Jefe de cocina del Restaurante) D. Felipe Dosantos (cocinero) D. Jaime Pérez ( Ayte. cocina) Dña. Elena Ramirez (cocinera) Departamento de Alojamiento;D. Francisco Toscano de la Torre (Jefe de Recepción) D. Narciso Fernadez Jara(Recepcionista) D. Juan A. Díaz (Ayte recepción) Departamento de Piso; Dña. Elvira Otilia Gutierrez (Gobernanta) Dña. Carmen Gómez Plana Dña Mercedes Andrade Esteban (Camareras de piso) Dña. Encarna Prieto (camarera de piso) D. Francis Avelino (camarero de piso) Departamento de mantanimiento; D. Juan A. Garcia Wecker (Jefe de departamento) D. Francisco Gonzalez (Ayte. mantenimiento)
  • 14. 14 La selección de los proveedores y los aprovisionamientos que van a ser un punto clave en el funcionamiento de la empresa, puesto que tenemos un servicio de restauración y otro de ventas de ultramarinos que demanda la compra de productos alimenticios. Los proveedores deberán satisfacer una serie de criterios; entregas a tiempo, analizaré la proximidad de mercados que nos proporcione contactos con empresas proveedoras de la zona, que nos garanticen el suministro de productos en buenas condiciones a precios razonables para el restaurante y localizaremos otro buen proveedor que nos abastezca de una amplia variedad de productos de otros países y poder venderlos a nuestros clientes. Para otros productos como pueden ser, productos de limpieza, productos de cuidado personal y materiales para el departamento de recepción, recurriremos a proveedores mayoristas. 8.2 Sistema de aprovisionamiento Por su rápida caducidad, la provisión de alimentos será diaria para los productos principales, pudiendo soportar periodos semanales o incluso mensuales para aquellas materias primas cuya caducidad sea mayor (cereales, legumbres…). Trataremos de reducir la cantidad de producto almacenada al mínimo, siempre buscando la calidad de los productos. 8.3 Proceso productivo o de prestación del servicio. Precio de venta, y ventas previstas. En nuestro negocio, la actividad principal por su aportación al volumen de facturación será el alojamiento, la restauración se entiende, como una actividad paralela pero complementaria a la actividad principal, al igual que el servicio de eventos. En menos volumen de ventas pero siempre importante, el locutorio y la venta de ultramarinos de otros países. Determinamos el precio de venta una vez posicionados, comparándolos con los de la competencia, los costes y fijados en función de la temporada alta y baja. Referencia de los precios de la competencia: Doble 45,00 -30,00 Sencilla 50,00 -25,00 Cama supletoria 8,00- 7,00 El precio de la habitación doble–que oscilará entre 45€ y 30 € - incluiría el desayuno, pero nunca la manutención. Para el caso de las sencillas el precio oscilará entre los 50 € y los 25 € en las mismas condiciones. Percibiremos los ingresos derivados del desarrollo de otras actividades en una búsqueda de complementar una oferta de calidad, como es la venta de ultramarinos y el locutorio. Por tanto, las previsiones de facturación de la empresa resultarán: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos de alojamiento 75,32% 76,27% 77,39% 79,23% 80,00% Ingresos de restaurante 11,32% 11,11% 10,35% 10,11% 9,99% Ingresos de eventos 5,16% 5,76% 6,87% 7,54% 7,99% Ingresos de 4,20% 3,56% 2,39% 1,12% 1,00%
  • 15. 15 9. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.1 Inversiones Gastos de constitución.- se incluyen los gastos para la inscripción del nombre en el Registro Mercantil, así como los gastos de notaría y de trámites burocráticos en el ayuntamiento. Se ha contemplado además el gasto inicial de publicidad, rótulos, tarjetas… y los gastos notariales de formalización de préstamos. Inmovilizado inmaterial.- Aplicaciones informáticas, incluyendo el software para control y cobro de llamadas. En este punto destacaremos la adquisición del inmovilizado material.- Incluye todo el equipamiento para la cocina del restaurante, la partida de maquinaria que consta esencialmente de los electrodomésticos, el mobiliario engloba tanto el referido a la zona de restaurante como de hotel y jardín. Incluye además complementos y elementos decorativos. Para el locutorio se necesitará cabinas telefónicas, equipos de red y telefonía, que incluyen teléfonos modernos, digitales, con pantallas integradas que en algunos casos funcionan como visor y adaptadores analógicos. Los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de la actividad son: 5 ordenadores, 2 impresoras. Los ordenadores se cambiarán cuando queden obsoletos. Tendremos que realizar alguna nueva inversión, en los cinco primeros años de actividad sobre todo en lo referente al mobiliario, cortinas, ropa de cama, colchones, almohadas, sillas, mesas y estanterías para ordenar los ultramarinos que pondremos a la venta a nuestros clientes. 9.2 Financiación Cada socio aportaríamos el capital correspondiente a una parte equitativa al capital social mínimo de la constitución de la sociedad anónima laboral; que sería de 15000 Euros cada uno, contamos que la actividad genere unos beneficios 171.000€ y acumule unas reservas de 81.000€, el primer año. En un principio hacemos una previsión, pensamos que con 50 habitaciones, podemos generar unos ingresos de 45000 € mensuales. Hemos calculado que los gastos mensuales serán de unos 25000 €, incluyendo los gastos fijos. Una ganancia de 20.000 € mensuales nos parece correcto para hacer frente a los gastos pre-operativos, gastos legales de puesta en marcha, los gastos para la obtención de permisos , costos de contratación de personal, el inventario inicial de materias primas e insumos para comenzar con la actividad las primeras semanas. Para realizar las inversiones previstas nos apoyamos en la financiación ajena, negociamos un préstamo a largo plazo con el banco, bajo las condiciones ofrecidas por el ICO en su línea Pyme. Tipo de interés variable máximo (revisable semestralmente), - Importe: 290.000,00 €. - Plazo: Para operaciones a un plazo superior a 3 años. - Tipo de interés: Fijo o Variable (EURIBOR 6 meses), más diferencial, más un margen máximo para nosotros del 4,30%. ventas de ultramarinos Ingresos del locutorio 4,00% 3,30% 3,00% 2,00% 1,02% Total de ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00%
  • 16. 16 - Comisiones: sin comisiones También necesitaremos apoyarnos en subvenciones para realizar nuestras inversiones previstas, que en este caso provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos financieros de la Política de Cohesión de la Unión Europea, para el período 2007-2013 FEDER dentro de sus acciones subvencionables incluye al turismo. Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido Cuantía de la ayuda: Ayuda máxima: 75,00 % 9.3 Previsión de ingresos y gastos. 9.3.1 Ingresos por área de negocio. Previsión de ventas anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Hotel 218.629,00 377.265,26 330.018,21 411.876,62 498.554,42 Restaurante 68.000,00 76.000,00 87.000,00 65.000,00 68.000,00 Bar- cafetería 10.000,00 10.100,00 11.456,00 11.567,87 12.231,12 Lavandería 8.987,00 8.564,00 9.123,09 8.543,90 8.897,99 Venta de ultramarinos 6.123,09 6.980,90 7.784,67 6.319,76 7.432,98 Locutorio 9.111,50 9.912,54 10.487,44 11.000,98 11.760,45 Eventos 32.110,00 39.046,70 39.506,70 60.170,54 75.217,11 Total de ventas 352.960,59 527.869,40 505.863,78 574.479,67 682094,07 En lo referente al hotel, se han estimado las ventas tomando en consideración: -La capacidad del hotel. -Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja. - El precio por habitación. - La ocupación en temporada alta y baja. Los supuestos que se han establecido en la estimación de ventas del restaurante son los siguientes: - la capacidad del restaurante. - Del total del año los días que corresponden a la temporada alta y baja. - La ocupación en ambas temporadas. En el tema de eventos (bodas, comuniones, bautizos y otras celebraciones diversas) las estimaciones son: - La capacidad del salón. -Hemos considerado un número de eventos anuales. Por último, para la estimación de ingresos de actividades de lavandería, ventas de ultramarinos y locutorio, estimamos que un 40% de los clientes del hotel hará uso de estos servicios. 9.3.2 Se presentan a continuación los costes variables
  • 17. 17 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Hotel 10.931,45 18.863,25 16.500,9 20.593,83 24.927,72 Restaurante 17.000 19.000,00 21.750,00 16.250,00 17.000,00 Bar- cafetería 1.000,00 1.010,00 1.145,600 1.156,78 1.223,11 Lavandería 359,48 342,56 364,92 341,87 355,91 Venta de ultramarinos 306,15 349,04 389,23 315,98 371,67 Locutorio 273,34 297,37 314,62 330.02 352,81 Eventos 12.844,00 15.618,68 15.802,68 24,068,21 30.086,84 Total de ventas 42.714,42 55.480,9 56.267,95 63056,69 74.318,06 Hotel: En esta actividad se recogerán como coste variable únicamente los productos de limpieza utilizados y la reposición de los productos de cortesía necesarios (jabón, gel, etc.), estimadas en un 5% en el total de ventas del año, como muestra el cuadro. Restaurante: El coste estimado para las materias primas (carne, pescado, marisco, aceites, bebidas) es de un 25% sobre el total de ventas del año. Eventos: se considerará un coste variable de materias primas 15% , al moverse un mayor volumen de personas y considerando que siempre tienen lugar previa reserva, por lo que se podrán conseguir mejores precios de compra, a éstos habrá que incrementar los costes variables por la contratación de personal se estimará este coste en un 25% sobre el total de ventas. Por tanto, el coste variable de la celebración de eventos se sitúa en un 40%. Lavandería: Se considerará los productos de lavado que supondrá un 4% sobre la venta total. Venta de ultramarinos: Un 5% de estima para los productos que serán expuestos a la venta. Locutorio: En esta actividad se recogerán como coste variable dentro de los primeros cinco años, los costes de equipos y red de telefonía, supondrá un 3% del total de ventas. Costes fijos de la actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gastos de personal 160.359,58 172.457,12 174,888,54 187.147,12 189.159,25 Gastos generales 27.2658,14 28.658,21 29.147.00 30.145,58 31.154,12 Seguros y tributos 2.814,14 2.984,70 3.147,98 3.987,55 4.857,65 Suministros 5.505,51 5.389,74 5.873,17 5.654,25 6.982,14 Total costes fijos 435887,41 209489,77 213056,69 226.934,50 232153,16 Gastos de Personal: Importe anual.
  • 18. 18 Gastos Generales: Representan los gastos de asesoría, seguridad, mantenimiento, material de oficina, publicidad, teléfono y formación. Seguros: Su importe anual. Suministros: Gasto estimado en agua y electricidad. 9 .3.3 Balance de situación previsional Activo Patrimonio neto y pasivo Activo no corriente 408.000€ Patrimonio neto 252000€ Inmovilizado intangible 6.000€ Beneficios del establecimiento 171.000€ Aplicaciones informáticas 6.000€ Reservas del negocio 81.000€ Pasivo no corriente o exigible a l/p 180.000€ Inmovilizado tangible 180.000€ Deuda por préstamo con el banco 180.000€ Equipos informáticos 8.000€ Pasivo corriente o exigible a c/p 110.000€ Mobiliarios 82.000€ Deuda con proveedores 24.000€ Electrodomésticos 90.000€ Hacienda Pública acreedora 20.000€ Inversiones financieras a l/p 222.000€ Deudas a CP con entidades de créditos 60.000€ Depósito a plazo fijo 222.000€ Organismo de la Seguridad Social acreedor 6.000€ Activo corriente 134.000€ 1.Existencias 50.000€ Materias primas 50.000€ 2.Realizable 18.000€ Pagaré pendiente de pago 18.000€ 3.Disponible 66.000€ Dinero en caja 6.000€ Dinero en el banco 60.000€ Total activo 542.000€ Total pasivo 542.000€ (Patrimonio neto + pasivo exigible)
  • 19. 19 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Año 1 1. Importe neto de la cifra de negocios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 6. Gastos de personal. 7. Otros gastos de explotación. 8. Amortización del inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 518.400 0 0 -63.000 0 -65.000 -70.600 -9.000 0 0 0 A. Resultado de explotación o beneficios antes de intereses e impuestos (BAII):1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 310.800 12. Ingresos financieros. 13. Gastos financieros. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 2.520 -10.000 0 0 0 B. Resultado financiero: 12+13+14+15+16 -7480 C. Resultado antes de impuestos o beneficio antes de impuestos (BAI): A) + B) 303320 17. Impuestos sobre beneficios. [1]. (303.300 x 25%) 75825 D. RESULTADO DEL EJERCICIO:C)+17 227.495 9.3.4 Ratios indicadores de rentabilidad y ratios financieros ANÁLISIS A CORTO PLAZO Fondo de maniobra Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente Fondo de maniobra =134.000-110.000=24000€ Cómo el activo corriente es mayor que el pasivo corriente la empresa se encuentra en equilibrio financiero.
  • 20. 20 Ratio de tesorería Ratio de tesorería = Realizable + Disponible / Pasivo corriente Ratio de tesorería = 18000+66.000/110.000=0,7 El indicador se encuentra entre 0,7 y 1, significa que la empresa cuenta con la suficiente liquidez. ANÁLISIS A LARGO PLAZO Rentabilidad económica Rentabilidad económica = (Beneficio antes intereses e impuestos / Activo Total) x 100 Rentabilidad económica =(310.800/542.000) x 100= 57,34% La cifra nos indica que de cada 100€ en los activos de la empresa, obtenemos 57,34% de beneficio antes de intereses e impuestos. Rentabilidad financiera Rentabilidad financiera = BAI / Fondos propios (Patrimonio Neto) x 100 Rentabilidad financiera =303.320/252.000x100=120,36% Por cada 100€ invertidos, obtenemos un 120,36% de beneficios. Ratio de garantía Ratio de garantía = Activo total / Exigible total Ratio de garantía = 542.000/290.00=1,8 Como el ratio de garantía se encuentra entre 1,5 y 2,5, la empresa puede hacer frente a sus deudas contraídas, no hay riesgo de situación de quiebra. Ratio de endeudamiento Ratio de endeudamiento = Exigible total / Activo total Ratio de endeudamiento =290.000/542.000= 0,5 El indicador no debe superar a 0,5, en caso de ser mayor, las deudas de la empresa superarían los fondos propios, y supondría mucho riesgo para la empresa. Ratio de calidad de la deuda Ratio de calidad de la deuda = Pasivo corriente / Exigible total Ratio de calidad de la deuda =110.000/290.000=0 Puesto que el ratio de calidad, es un número próximo a cero nos indica que la deuda es de mejor calidad. Ratio de autonomía financiera Ratio de autonomía financiera = Patrimonio Neto / Exigible total Ratio de autonomía financiera =252.000/290.000=0,8 Este valor debe encontrarse en torno a 1, el ratio es positivo.
  • 21. 21