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ACTUALIZACION
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2017
HOSPITALSANJERÓNIMODE
MONTERÍA
ISAURA HERNANDEZ PRETELT
GERENTE
2
MONTERÍA, 2017
TABLA DE CONTENIDO
Presentación................................................................................................................1
Tabla de contenido......................................................................................................2
Alcance ……………………........................................................................................3
Introducción al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano..…...................4
Que es el Plan Anticorrupción...................................................................................5
Objetivos Generales del Plan Anticorrupción.........................................................5
Objetivos Específicos.................................................................................................6
Fundamentos Legales………………..…………………………………..….………7
Cuadro Fundamento Legal.……………………..…………....................................11
Elementos Estratégicos Corporativos……………………………..….…………... 12
Objetivos Corporativos…………………………………………….……….……...14
Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.....15
Modalidades De Corrupción……………………………………….…….……….………..16
Retos Institucionales Para la Transparencia…………………….…….……….…………18
El Mundo de los Valores…..…………………………………….……….……….………...17
El Valor Como Cualidad Estructural…………………………………….…….………….19
Valores Institucionales………………………………………………...................................19
Valores Humanos…………………………………………………….……….…………….20
Valores Éticos Profesional……………………………………………….……………..…..20
Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano….22
3
ALCANCE
La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, es el primer centro de referencia en el departamento del
Córdoba Nivel II y III de atención, situado en la ciudad de Montería, (Córdoba), que presta atención de
salud a los usuarios de su área de influencia
Es una entidad pública del orden Departamental, descentralizada que como referente de salud, extiende
su zona de Influencia a los departamentos de Antioquia, Choco, Sucre, y Bolívar.
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos, de lucha contra la corrupción,
establecidos bajo las directrices del presente Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, serán de
riguroso cumplimiento y aplica para todos los procesos, áreas y contratistas de la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería en la ejecución de sus procesos, desarrollo de sus funciones y en la normatividad
aplicable.
4
INTRODUCCION AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA GUIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE LA ENTIDAD HA
DESARROLLADO E IMPLEMENTADO COMO MECANISMO DE PREVENCION CONTRA LA
CORRUPCIÓN
De conformidad con el Decreto 124 de 2016, Ley 1474 de 2011 artículo 73 "Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano" y Decreto reglamentario 2641 de 2012 sobre lo preceptuado sobre el "Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano", este modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal y en él se deberán consignar los lineamientos
para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo
integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757
de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas
orientadas a prevenir la corrupción.
Con base en lo anterior, cada jefe, líderes de los procesos, coordinador de tareas, o conforme a su
denominación, será responsable al interior del Hospital San Jerónimo de Montería de elaborar su mapa
de riesgos de corrupción, desarrollar las respectivas medidas para evitarlos y deberá hacer el
seguimiento a la efectividad de dichas acciones
El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de Administración de
Riesgos de Función Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia.
En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la
corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades
públicas, política que viene siendo liderada por la Función Pública, a través de la Dirección de Control
Interno y Racionalización de Trámites.
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la
gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en el
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tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que
conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de democratización de
Función Pública.
En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano,
indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la
calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso
a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. Esta estrategia es coordinada por el DNP, a través
del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.
En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para
la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.
Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del
accionar de la Administración Pública, el quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la
política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por la
Secretaría de Transparencia.
Finalmente, se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a las entidades a incorporar
dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la
participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y de talento humano.
La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de
planeación, y que además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo. La
oficina de Control Interno liderado por el jefe de esa dependencia, será el encargado de verificar y
evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
El Plan Anticorrupción debe ser formulado y publicado por la entidad siguiendo sus procedimientos
internos. El artículo 73 de la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan debe
elaborarse por todas las Entidades de orden nacional, departamental y municipal".
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¿QUÉ ES EL PLAN ANTICORRUPCION?
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control
de la corrupción, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que
contienen parámetros y soporte normativo propio.
La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace
del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante
mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.
FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios
para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la
participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad
patrimonial de los servidores públicos en los artículos: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
183, 184, 209 y 270
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o
concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad
patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición.
Ley 87 de 1993: Estableció las normas para el ejercicio de un adecuado Sistema de Control Interno y de
Gestión de los organismos del Estado, para que se aplique adecuada e integralmente
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de
inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan
como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor
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público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre
prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como
impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad
de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los
representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
se dictan otras disposiciones.
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto Responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos”.
Decreto 124 de 2016 “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de
2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Decreto 943 de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno– MECI”.
Decreto 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
pprocedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Ley 1757 de 2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática”.
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Ley 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Ley 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Decreto 2641 de 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Decreto Nacional 4632 de 2011 “por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011
en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para
la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal
para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e
inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994
y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la
participación ciudadana en la contratación estatal.
Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en
su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de
Desarrollo Administrativo.
Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1°, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP
1000:2009.
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
Decreto Nacional 2641 de 2012: por el cual se reglamenta el art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
Resolución Número 429 De 2016: por medio de la cual se adoptan las políticas de atención integral en
salud. – MIAS
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Resolución Número 1137 De 2016: por medio de la cual se expide el estatuto de contratación de la
E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería y se toman otras disposiciones.
Resolución Número 414 De 2014: por medio de la cual se incorpora en el régimen de contabilidad
pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras
disposiciones. – NIIF
Acuerdo Número 009 De 2015: por medio de la cual se actualiza el manual específico de funciones y
competencia laborales para los empleados de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería.
Resolución Número 1122 De 1999: Estatuto de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería.
Resolución Número 02 De 2008: Por medio de la cual se adoptan el Reglamento Interno de la junta
directiva de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería.
Acuerdo Número 565 De 2016: Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación de desempeño de
los empleados públicos de carreras administrativas y los de periodo de prueba
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ELEMENTOS ESTRATEGICOS
CORPORATIVOS
PLATAFORMA ESTRATEGICA
POLITICA DE CALIDAD
Mediante la prestación de Servicios de Salud de excelente calidad, es prioridad para nuestra institución,
la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la filosofía de mejoramiento continuo en los
procesos internos, sustentados en la atención humanizada y principios de eficacia, equidad y
oportunidad.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Es misión de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer servicios de salud de mediana y alta
complejidad a la población del Departamento de Córdoba y zonas de influencia, apoyados en un talento
humano competente, en la relación docencia-servicio, la investigación científica y con recursos técnicos
y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas humanización en salud, seguridad del paciente,
gestión del riesgo y de mejoramiento continuo.
VISIÓN INSTITUCIONAL
La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería será en 2.020 una empresa líder en la prestación de
servicios de salud, alcanzado estándares superiores de calidad con alta capacidad de respuesta.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, especializada, humanizada y continua, mediante la
utilización de procedimientos técnicos - científicos.
Eficiencia: Garantizar una atención eficiente. Ya que contamos con talento humano calificado,
adecuados recursos tecnológicos, combinados con la optimización de los recursos materiales y
financieros.
Equidad: Entendida como la atención a los Usuarios, en la medida en que los determinen sus
necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos
institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
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VALORES INSTITUCIONALES
Ética: Ajustadas a las normas exigentes que rigen la prestación de los servicios.
Respeto: Por la dignidad humana, es valorar al otro, hacerlo sentir importante, reconociendo en él sus
cualidades y aceptarlo como es. Es valor indispensable para la convivencia y el trabajo en equipo.
Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente en todas las funciones.
Valor que expresa la transparencia de vida, la rectitud con el actuar y lleva la credibilidad de los demás.
Compromiso: Con la vida, la salud y lo social; es decir con la comunidad usuaria del servicio, con
nuestros empleados, con nuestra institución y con nuestro trabajo.
Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en equipo y por la empresa;
actitud de servicio frente a nuestros Usuarios y a nuestros compañeros de trabajo.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Brindar una atención de salud segura, oportuna y efectiva mediante la aplicación de procesos de
mejoramiento continuo de la calidad, prevención de eventos adversos y evaluación de resultados
clínicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO PARA EL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO
LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería se compromete a establecer mecanismos de control que
permitan prevenir actos generadores de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del
terrorismo, para ello debe diseñar e implementar el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo de conformidad con los criterios y parámetros exigidos
en las normas que le rigen en especial las Leyes 1121 de 2006 y 1621 de 2013, el SARLAFT deberá
prever procedimientos y metodologías para que la entidad evite ser utilizada para lavar activos y/o
financiar el terrorismo
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MARCO TEÓRICO
MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
CORRUPCIÓN: Se puede entender la corrupción como la utilización de potestades públicas
para la obtención de un beneficio privado, es un mal que destruye y lesiona a las instituciones
destruyendo su credibilidad y confianza con la sociedad, afecta a las instituciones públicas y privadas. El
fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país, a la democracia y al Estado de Derecho,
destruye el orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen.
Entre las modalidades de corrupción que existen podemos citar las siguientes:
Cohecho propio: Recibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.”
Cohecho impropio: Recibir alguna clase de favor, prebenda o dinero por parte una persona a la
que tiene que juzgar o sobre la que ha de tomar una decisión para cambiar su decisión a su favor
Recibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta,
por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.” También contempla: Recibir
dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento.”
Cohecho por dar u ofrecer: Está relacionado con los dos anteriores. El que dé u ofrezca dinero
u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores.”
La concusión: Es un cobro que exige un funcionario público a un tercero, para hacerse el de la
vista gorda ante la violación de preceptos que están bajo su cargo Ejemplo: un juez que dicta una
sentencia a favor de un tercero para cobrar una pensión, no cumpliendo con lo que exige la ley
Concusión implícita: Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario
recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para
impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito
de cohecho pasivo.
Tráfico de influencia: Este se realiza cuando el funcionario influye para conseguir a favor de
alguien allegado una contratación de obras públicas
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La malversación de fondos. Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los
que consigna el presupuesto en ejecución
El abuso del poder. Consiste en utilizar la fuerza pública para resolver problemas particulares.
El Peculado. Apropiación indebida del dinero perteneciente al erario público por parte de las
personas que se encargan de su control y custodia. El peculado a su vez puede consistir en la
apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".
Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar, se refiere a corromper a
alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona.
El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito
cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un
beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del
castigo legal.
Lavado de activos /financiación de terrorismo la/ft: Son actividades donde se utiliza la institución
para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que sean utilizadas
para ocultar la procedencia de recursos con fines terroristas.
Trafico de Influencias para obtener favores de servidor público: El que invocando influencias reales
o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener
cualquier beneficio de servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer
Utilización De Información Privilegiada: Consiste en hacer uso indebido de información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para si o para un
tercero, sea este persona natural o jurídica.
Prevaricato Por Acción: Consiste en la acción de proferir resolución o dictamen manifiestamente
contrario a la ley
Prevaricato Por Omisión: Consiste en la omisión del servidor público que rehusé, deniegue o retarde
un acto propio de sus funciones.
Celebración Indebida de Contratos: Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
por parte de funcionarios públicos que participen en celebración de contratos. Celebrar contratos sin
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cumplir con requisitos legales. Alterar ilícitamente procedimiento contractual de licitaciones, subastas,
selección o concurso.
Abuso de Autoridad: Abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera
impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal.
a orientar su trabajo bajo los siguientes valores:
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCION
Y DE SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVO GENERAL
Establecer las estrategias en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería encaminadas a que las
actuaciones que se realicen en cumplimiento de su misión institucional, se efectúen con transparencia y
legalidad orientados a prevenir actos de corrupción, lavados de activos y financiación del terrorismo que
puedan afectar y deteriorar la confianza y buen nombre de la institución, la prevención y control de los
riesgos, la disminución de trámites, el fácil acceso a la información y el compromiso democrático y
participativo de la comunidad en general
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de las diferentes dependencias, involucrando
y comprometiendo a sus jefes o líderes de procesos en la administración de los riesgos con el fin de
fortalecer el autocontrol.
 Implementar medidas de control para prevenir los riesgos asociados al lavado de activos y
financiación del terrorismo que puedan afectar los objetivos institucionales y la confianza de los
usuarios, aplicando un adecuado control y manejo de los mismos
 Disminuir los costos y tiempos innecesarios para lograr una mayor accesibilidad y seguridad de la
información para lograr así una satisfacción de los usuarios.
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 Fortalecer la Rendición de Cuentas a través del diálogo con la comunidad y facilitando el acceso
oportuno a los diferentes informes que se generen de las diferentes gestiones realizadas y aclarando
las inquietudes de la comunidad.
 Fortalecer los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho al acceso y publicación de la
información, por medio de la presentación de datos claros, veraces y oportunos.
 Realizar la implementación de la racionalización de trámites, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el DAFP, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que
permitan a los usuarios acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna,
efectiva y confiable.
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Mediante el Decreto No 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011, el Gobierno nacional señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la establecida en el Plan Anticorrupción
y de Atención al ciudadano, contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes,
que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. No
implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de
dichas políticas.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
2. Gestión del Riesgo de Corrupción y del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
3. Racionalización de Trámites.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
5. Rendición de Cuentas.
6. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
1. PRIMER COMPONENTE. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
La administración del riesgo consiste en identificarlo, valorarlo e intervenirlo con medidas, ya sean,
preventivas o correctivas, constituye una gestión fundamental en el proceso de planeación, que deberá
generar, confianza en la institución por parte de sus usuarios y eficacia en la consecución de la misión
institucional
LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la actualidad se tiene implementado su Mapa de
Riesgos de Corrupción, herramienta elaborada de manera sistemática que permite identificar, de manera
clara y metodológica, áreas y procesos que son vulnerables a hechos de corrupción, el proceso se realizó
de manera participativa, por lo cual se garantizó la participación de los jefes de aéreas o responsables de
procesos y demás funcionarios, por lo cual se garantizó la participación colectiva, la validación de la
información y paralelamente la socialización de la información, logrando simplificar una herramienta de
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mayor facilidad y confiabilidad. La construcción de los riesgos se realizó por procesos, de acuerdo al
mapa de procesos institucional:
MAPA DE PROCESOS
LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería tiene un enfoque basado y organizado en un mapa de
procesos coherentes descrito a continuación:
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
 La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas,
clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo
del riesgo y sus indicadores.
 La divulgación del Estatuto Anticorrupción de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, es
una garantía para la comunidad en la lucha y prevención de la corrupción al interior de la entidad
 Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad implementó su página
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WEB con un enlace de Atención al Ciudadano para que presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción que se pueda presentar en la entidad.
 Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para presenta información
relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad.
 Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y proveer la
información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma esencial, fomenta relaciones de respeto
y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.
 Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna
inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
 Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la
convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la
prestación de un servicio.
 Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.
 Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el link quejas y
reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo el SIAU, quien
será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de
Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y
realizaran el respectivo seguimiento.
 Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las
cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de
Control Interno y/o Comité de Ética.
 Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de
los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética:
ubicados en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en los siguientes servicios.
 Consulta externa
 Banco de Sangre
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 Laboratorio Clínico
 Imágenes diagnosticas
 UCI 1
 UCI 2
 Cirugía
 Sala de partos
 Pediatría
 Medicina interna
 Neonatos y lactantes
 Pensionado A
 Pensionado B
 Quirúrgica
 Puerperio
 Urgencias pediátrica
 Urgencia adultos
 Buzón correo electrónico
 Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por
la ciudadanía en la rendición de cuentas.
 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva
cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general
2. SEGUNDO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)
Como mecanismos de control contra los delitos de LA/FT, la Superintendencia requiere que las
entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
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Financiación del Terrorismo –SARLAFT- con el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia
de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la
realización de actividades terroristas, partiendo de ello, la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, se
compromete a elaborar el SARLAFT para prevenir que se presente este riesgo y para detectar
operaciones premeditadas, inusuales o sospechosas de conformidad la metodología de gestión de riesgos
del DAFP expuesta en la Circular 009 del 2016 por la SNS, con la cual se identifican los riesgos de
lavado de activos y financiación del terrorismo a través de la determinación de los escenarios probables
de operaciones sospechosas o inusuales con los clientes y/o contrapartes que tenga la institución.
3. TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Aunado a lo establecido en la Ley Anticorrupción, el Decreto Ley 019 de 2012 dicta las normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública, razón por la cual la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería ha
implementado algunas estrategias tendientes a mejorar los procesos de cara a los trámites que
actualmente deben realizar nuestros usuarios, dichas estrategias tienen a simplificar, estandarizar,
suprimir, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos institucionales, con el fin de incrementar
la eficiencia de las operaciones y la comunicación entre los procesos, facilitar el acceso y oportunidad a
los requerimientos y a disminuir los costos.
Para la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería es importante optimizar la gestión institucional a
través de la implementación de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública para la racionalización de trámites, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de
comunicación que permitan a los usuarios, acceder a los servicios, trámites e información de una manera
oportuna, efectiva y confiable.
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
El Hospital ha estructurado y fortalecido el proceso “Sistema de Información y Atención al Usuario”, el
cual tiene como objetivo: Mantener una relación y comunicación con el usuario, su familia y partes
interesadas en la búsqueda de la satisfacción de su salud, suministrándole información y orientación,
gestionando oportunamente sus requerimientos, protegiendo sus Derechos y Deberes, fomentando
21
espacios de participación permitiéndole contar con un mecanismo de comunicación directa con la
Institución, con el fin de garantizar una atención humanizada y una solución o respuesta oportuna,
eficiente y eficaz a sus necesidades.
Éste proceso, está caracterizado y se desarrolla a través de tres procedimientos así:
a. Atención y Orientación al Usuario.
b. Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
c. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.
a. Atención y Orientación al Usuario.
La Oficina de Atención al Usuario desarrolla estrategias orientadas hacia la atención en salud, los
derechos del usuario y el respeto permanente por las personas. Se informa a los usuarios sobre el uso,
acceso y disponibilidad a los servicios que presta la entidad; se educa sobre mecanismos para acceder a
los diferentes niveles de atención; se apoya en los trámites que deban realizar; se brinda
acompañamiento a la Asociación de Usuarios de la Salud del hospital; cuando sea necesario,
conjuntamente con otras dependencias se buscan alternativas de solución a los diferentes requerimientos
y peticiones de los usuarios.
Para llevar a cabo lo anterior, la oficina SIAU cuenta con siete (7) funcionarios distribuidos de la
siguiente forma
1. Un (1) Profesional universitario encargado de coordinar, manejo, vigilancia y control de la gestión
del área de sistema de información y atención al usuario
2. Un (1) técnico que regula la atención en el área de cajas de facturación y asignación de citas
3. Un (1) psicólogo que realiza encuestas de satisfacción y capacita en deberes y derecho a los usuarios
y atiende casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado, o quejas y reclamos
presentados por los usuarios
4. Un (1) empleado que regula el personal y la atención en el área de cajas de facturación
5. Un (1) auxiliar que aplica encuestas de satisfacción y capacitación en deberes y derechos a los
usuarios y atiende casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado
22
6. Un (1) funcionario que aplica encuestas de satisfacción y capacitación en deberes y derechos a los
usuarios y atención en casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado
7. Un (1) funcionario encargado de la atención telefónica a los usuarios que soliciten citas médicas,
asigna citas solicitadas por medio virtual (correo, pagina web) y atiende casos específicos de
insatisfacción por el servicio prestado
Se busca ayudar al usuario la comprensión de su situación, realizar esfuerzos por resolver su necesidad y
de paso educarlo sobre los conductos regulares, mecanismos y formas de acceder a los servicios de la
entidad.
b. Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Los elementos generadores de reclamos y sugerencias de los usuarios es una herramienta fundamental
para el Sistema de Gestión Integral de Calidad, ya que éste se ve fortalecido con la participación
oportuna en la manifestación concreta de elementos que son oportunidades de mejora para la Institución.
Uno de los procesos propios del SIAU es el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias;
la oficina de Atención al Usuario se encarga de recibirlos, radicarlos, clasificarlos y enviarlos a la
instancia pertinente para establecer las medidas correctivas o tomar las decisiones necesarias.
Estas manifestaciones deben contener información clara del usuario para contactarlo y facilitar así la
entrega de la respectiva respuesta final al usuario de forma verbal o escrita cuando el usuario así lo
solicite, con base en las indagaciones realizadas por el líder de proceso
Procedimiento para dar Respuesta a las PQRS Interpuestas por los Usuarios en los Buzones
Este proceso tiene como objetivo tramitar los reclamos, quejas, sugerencias y denuncias manifestadas
por los usuarios de la E.S.E. Hospital San Jerónimo; es aplicable a todas las áreas y servicios de la
E.S.E; empieza con la expresión pública o privada de una queja, reclamo, sugerencia o denuncia de un
usuario y termina con el envío de la respuesta oficial al usuario con aval del Gerente.
La ejecución de este proceso se realiza con la apertura de buzones cada 15 días. La información se
procesa y se le da trámite respectivo. A continuación se describen las actividades del procedimiento:
23
ACTIVIDAD DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE
Expresión pública o privada de una
queja o reclamo de un usuario.
Manifestación verbal o
escrita.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Validación de información emitida
por el usuario.
Haciendo uso de técnicas y
habilidades de la
comunicación.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Solicitud de papelería para registro
formal de la queja o del reclamo
Expresión verbal. Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Suministro de papelería en original
y copia para el registro de la queja
Se entrega personalmente al
usuario en medio físico.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Registro de la queja o del reclamo
en el formato autorizado para ello.
Se entrega personalmente al
usuario en medio físico.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Radicación del formato de la queja
o reclamo.
Haciendo uso de un numero
consecutivo de radicación, e
inscripción en el libro de
trámite de quejas.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Análisis y direccionamiento de la
queja en términos de Agente
causal, y de violación a la
Normatividad legal vigente en
S.G.S.S.S.
Ordenamiento clasificado
de las quejas por servicio
causal, hora de llegada, e
impacto a la E.S.E.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Recepción del oficio remisorio de
la queja o reclamo del usuario.
Inscripción de la firma del
coordinador en el libro de
quejas, que hace constar la
recepción del oficio
remisorio de las quejas o
del reclamo.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Investigación de fallas en los
procesos, en el servicio o en el
sistema.
Mediante versión libre y
espontánea del funcionario
causante de la queja o
reclamo. Mediante la
consecución de soportes
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
24
jurídicos que soporten el
descargo y haciendo uso de
técnicas de verificación
documental y de
entrevistas.
Envío formal de respuesta oficial
del departamento a la queja o
reclamo presentada por el usuario.
Mediante oficio remisorio. Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Análisis de la respuesta formal y
elaboración del reporte final.
Mediante la congruencia y
coherencia de los soportes y
los descargos respecto a la
queja o reclamo respecto al
objeto de la queja o
reclamo.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Envío formal de reporte final a la
Gerencia
Mediante una remisión en
medio físico con la
respuesta formal, los
soportes y los descargos a
la queja o reclamo
realizados por el usuario.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Análisis del informe final.
Mediante técnica de la
lectura y depuración e
integración de la
información.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Envío de respuesta oficial al
usuario con aval del Gerente.
Mediante el formato oficial
de respuesta a quejas,
reclamos, sugerencias, entre
otros.
Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
El procedimiento se encuentra registrado con el código: AS.AU.3.7.27 en el manual de procesos y
procedimientos de la oficina de calidad.
25
Cuantos Días Tiene la Oficina de Atención al Usuario para la Respuesta a los Usuarios:
Se le da aplicación a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015).
La persona solicita datos, documentos o información que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o
controle - 10 días hábiles
La persona pide la intervención o actuación del sujeto obligado frente a una situación específica que
afecta al público - 15 días hábiles
La persona busca que se le reconozca un derecho, que el sujeto obligado intervenga o actúe frente a una
situación particular que la afecta directamente o que entregue información que se refiere a sí misma. –
15 días hábiles
Monitoreo de Satisfacción?
La medición de la Satisfacción del Usuario, es el conjunto de actividades necesarias que debe realizar el
prestador de los servicios de salud, para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que tienen
los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la atención en los servicios que
han recibido.
Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios
recibidos. Cuando hablamos del usuario, nos referimos tanto al cliente externo de los servicios, como al
cliente interno de los productos y servicios intermedios que se generan en los diferentes subprocesos o
actividades de la atención en salud.
Mensualmente se realiza la tabulación de las encuestas y se elabora un informe que es presentado a los
miembros del Comité SIAU. En el comité se analizan los principales puntos de insatisfacción y se toman
medidas para el mejoramiento, de acuerdo con los resultados obtenidos se determinan acciones de
retroalimentación para mejorar o mantener la calidad de la prestación de los servicios en la Institución.
5. QUINTO COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS:
Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de la Gerencia, el hospital realizará el proceso a
través de la Guía Institucional para la Rendición de Cuentas.
26
La rendición de cuentas debe llevarse a cabo antes del 30 de abril de cada año en la cual se realizará la
jornada y brindar la información a la comunidad sobre los aspectos administrativo, financiero y de
prestación de servicios del Hospital.
Con el fin de garantizar la participación durante la audiencia de rendición de cuentas de los
representantes de las ligas de usuarios, autoridades civiles y representantes legales de la EPS,
empleados, veedurías ciudadanas entre otros, se realizará la convocatoria por parte de la Gerencia a
través de la oficina de comunicaciones a partir del 15 de marzo garantizando una difusión amplia y
pública con el fin de fomentar la participación activa y la formulación de preguntas sobre los resultados
presentados.
El sitio para la realización de este evento es el Auditorio de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
que cuenta con las condiciones de acceso, visibilidad y equipos audiovisuales para su desarrollo.
En la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, se declara que la gestión de lo público es transparente.
Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, éstas se desarrollan a través de los espacios de
participación ciudadana.
Transparencia: Es hacer visible la gestión a través de la relación directa entre el gerente, equipo
directivo y los servidores públicos con los usuarios que se atienden. Se materializa en la entrega de
información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten.
Responsabilidad: Cumplimento con los compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de
interés.
Imparcialidad: Actuar con plena objetividad e independencia en defensa de lo público
Moralidad: Manifestamos que actuamos bajo la responsabilidad como servidores públicos, cumplimos
con las normas constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios de nuestra
sociedad.
Publicidad: Reconocemos el derecho de la comunidad y de los servidores al acceso pleno, oportuno,
veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información, dando a conocer los resultados de la gestión
y permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes.
27
6. SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION.
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública,
según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los
sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente
reservados.
La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Capítulo VI,
Artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78, realiza la publicación en la página web institucional, de forma
oportuna, de la evaluación del Plan de Acción o Plan Operativo Anual, donde se especifican las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, además se publica los Planes Generales de
Compras, El Presupuesto de la Vigencia debidamente desagregado.
En la página Web de la ESE, se han creado diferentes enlaces, favoreciendo la consulta de la
información de interés general, así como el seguimiento y control ciudadano; además de implementar a
través de esta misma, mecanismos para la entrega de hojas de vida y notificación de trámites judiciales.
28
29
Durante el año 2016 se adelantó una actualización de la Gestión Documental y se logró la aprobación de
la actualización de las Tablas de Retención Documentales por parte de la oficina de archivo de la
Gobernación de Córdoba
Para la vigencia del 2017, se encuentra pendiente ampliar la infraestructura para la oficina de archivo de
la entidad ya que la actual no es apropiada para realizar un adecuado manejo a los archivos físicos de la
entidad
Se viene trabajando en el mejoramiento de los canales virtuales de información, desde ese punto de vista
el hospital realizó una actualización de su página web. http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/ en
cumplimiento de los requerimientos de las normas y Leyes y de gobierno en línea que permite acceso a
la información institucional de manera completa, veraz y sin restricciones a la comunidad y demás
interesadas. Se ha fortalecido la presencia en redes sociales tales como Facebook página ESE Hospital
san Jerónimo, Twitter página @esesanjeronimo, Instagram página @hospitalsanjeronimo, redes en las
que el ciudadano logra interactuar con la institución, presentar observaciones, comentarios y solicitudes
INICIATIVAS ADICIONALES
SÉPTIMO COMPONENTE: CODIGO DE ETICAY BUEN GOBIERNO
Como un cerco adicional a la corrupción, la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería formuló su
Código de Ética y Buen Gobierno, como una estrategia para promover comportamientos éticos frente a
la atención ciudadana y el comportamiento de funcionarios y colaboradores.
PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Hospital acoge la iniciativa propuesta por las Naciones Unidas en su Pacto Mundial cuyo objetivo es
conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la
implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha
contra la corrupción.
1°. Principio: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
30
2°. Principio: Asegurarse que la institución no sea cómplice en la vulneración de los derechos humanos.
3°. Principio: Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva
4°. Principio: Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
5°. Principio: Apoyar la erradicación del trabajo infantil
6°. Principio: Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación
7°. Principio: Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
8°. Principio: Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
9°. Principio: Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
10°. Principio: Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

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  • 1. 1 ACTUALIZACION PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 HOSPITALSANJERÓNIMODE MONTERÍA ISAURA HERNANDEZ PRETELT GERENTE
  • 2. 2 MONTERÍA, 2017 TABLA DE CONTENIDO Presentación................................................................................................................1 Tabla de contenido......................................................................................................2 Alcance ……………………........................................................................................3 Introducción al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano..…...................4 Que es el Plan Anticorrupción...................................................................................5 Objetivos Generales del Plan Anticorrupción.........................................................5 Objetivos Específicos.................................................................................................6 Fundamentos Legales………………..…………………………………..….………7 Cuadro Fundamento Legal.……………………..…………....................................11 Elementos Estratégicos Corporativos……………………………..….…………... 12 Objetivos Corporativos…………………………………………….……….……...14 Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.....15 Modalidades De Corrupción……………………………………….…….……….………..16 Retos Institucionales Para la Transparencia…………………….…….……….…………18 El Mundo de los Valores…..…………………………………….……….……….………...17 El Valor Como Cualidad Estructural…………………………………….…….………….19 Valores Institucionales………………………………………………...................................19 Valores Humanos…………………………………………………….……….…………….20 Valores Éticos Profesional……………………………………………….……………..…..20 Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano….22
  • 3. 3 ALCANCE La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, es el primer centro de referencia en el departamento del Córdoba Nivel II y III de atención, situado en la ciudad de Montería, (Córdoba), que presta atención de salud a los usuarios de su área de influencia Es una entidad pública del orden Departamental, descentralizada que como referente de salud, extiende su zona de Influencia a los departamentos de Antioquia, Choco, Sucre, y Bolívar. Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos, de lucha contra la corrupción, establecidos bajo las directrices del presente Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, serán de riguroso cumplimiento y aplica para todos los procesos, áreas y contratistas de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la ejecución de sus procesos, desarrollo de sus funciones y en la normatividad aplicable.
  • 4. 4 INTRODUCCION AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA GUIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE LA ENTIDAD HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO COMO MECANISMO DE PREVENCION CONTRA LA CORRUPCIÓN De conformidad con el Decreto 124 de 2016, Ley 1474 de 2011 artículo 73 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" y Decreto reglamentario 2641 de 2012 sobre lo preceptuado sobre el "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", este modelo deberá ser diligenciado anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental y municipal y en él se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción. Con base en lo anterior, cada jefe, líderes de los procesos, coordinador de tareas, o conforme a su denominación, será responsable al interior del Hospital San Jerónimo de Montería de elaborar su mapa de riesgos de corrupción, desarrollar las respectivas medidas para evitarlos y deberá hacer el seguimiento a la efectividad de dichas acciones El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia. En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, política que viene siendo liderada por la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en el
  • 5. 5 tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de democratización de Función Pública. En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. Esta estrategia es coordinada por el DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas. Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración Pública, el quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia. Finalmente, se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación, y que además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo. La oficina de Control Interno liderado por el jefe de esa dependencia, será el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Plan Anticorrupción debe ser formulado y publicado por la entidad siguiendo sus procedimientos internos. El artículo 73 de la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan debe elaborarse por todas las Entidades de orden nacional, departamental y municipal".
  • 6. 6 ¿QUÉ ES EL PLAN ANTICORRUPCION? El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento. FUNDAMENTO LEGAL Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos en los artículos: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición. Ley 87 de 1993: Estableció las normas para el ejercicio de un adecuado Sistema de Control Interno y de Gestión de los organismos del Estado, para que se aplique adecuada e integralmente Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor
  • 7. 7 público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto Responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. Decreto 124 de 2016 “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Decreto 943 de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno– MECI”. Decreto 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, pprocedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Ley 1757 de 2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
  • 8. 8 Ley 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Ley 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Decreto 2641 de 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. Decreto Nacional 4632 de 2011 “por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”. Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores. Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal. Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1°, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Decreto Nacional 2641 de 2012: por el cual se reglamenta el art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Resolución Número 429 De 2016: por medio de la cual se adoptan las políticas de atención integral en salud. – MIAS
  • 9. 9 Resolución Número 1137 De 2016: por medio de la cual se expide el estatuto de contratación de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería y se toman otras disposiciones. Resolución Número 414 De 2014: por medio de la cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones. – NIIF Acuerdo Número 009 De 2015: por medio de la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencia laborales para los empleados de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería. Resolución Número 1122 De 1999: Estatuto de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería. Resolución Número 02 De 2008: Por medio de la cual se adoptan el Reglamento Interno de la junta directiva de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería. Acuerdo Número 565 De 2016: Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación de desempeño de los empleados públicos de carreras administrativas y los de periodo de prueba
  • 10. 10 ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS PLATAFORMA ESTRATEGICA POLITICA DE CALIDAD Mediante la prestación de Servicios de Salud de excelente calidad, es prioridad para nuestra institución, la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad. MISIÓN INSTITUCIONAL Es misión de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de Córdoba y zonas de influencia, apoyados en un talento humano competente, en la relación docencia-servicio, la investigación científica y con recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas humanización en salud, seguridad del paciente, gestión del riesgo y de mejoramiento continuo. VISIÓN INSTITUCIONAL La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería será en 2.020 una empresa líder en la prestación de servicios de salud, alcanzado estándares superiores de calidad con alta capacidad de respuesta. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, especializada, humanizada y continua, mediante la utilización de procedimientos técnicos - científicos. Eficiencia: Garantizar una atención eficiente. Ya que contamos con talento humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la optimización de los recursos materiales y financieros. Equidad: Entendida como la atención a los Usuarios, en la medida en que los determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
  • 11. 11 VALORES INSTITUCIONALES Ética: Ajustadas a las normas exigentes que rigen la prestación de los servicios. Respeto: Por la dignidad humana, es valorar al otro, hacerlo sentir importante, reconociendo en él sus cualidades y aceptarlo como es. Es valor indispensable para la convivencia y el trabajo en equipo. Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente en todas las funciones. Valor que expresa la transparencia de vida, la rectitud con el actuar y lleva la credibilidad de los demás. Compromiso: Con la vida, la salud y lo social; es decir con la comunidad usuaria del servicio, con nuestros empleados, con nuestra institución y con nuestro trabajo. Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en equipo y por la empresa; actitud de servicio frente a nuestros Usuarios y a nuestros compañeros de trabajo. OBJETIVO ESTRATEGICO DE CALIDAD Brindar una atención de salud segura, oportuna y efectiva mediante la aplicación de procesos de mejoramiento continuo de la calidad, prevención de eventos adversos y evaluación de resultados clínicos. OBJETIVO ESTRATEGICO PARA EL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería se compromete a establecer mecanismos de control que permitan prevenir actos generadores de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, para ello debe diseñar e implementar el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo de conformidad con los criterios y parámetros exigidos en las normas que le rigen en especial las Leyes 1121 de 2006 y 1621 de 2013, el SARLAFT deberá prever procedimientos y metodologías para que la entidad evite ser utilizada para lavar activos y/o financiar el terrorismo
  • 12. 12 MARCO TEÓRICO MODALIDADES DE CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN: Se puede entender la corrupción como la utilización de potestades públicas para la obtención de un beneficio privado, es un mal que destruye y lesiona a las instituciones destruyendo su credibilidad y confianza con la sociedad, afecta a las instituciones públicas y privadas. El fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen. Entre las modalidades de corrupción que existen podemos citar las siguientes: Cohecho propio: Recibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.” Cohecho impropio: Recibir alguna clase de favor, prebenda o dinero por parte una persona a la que tiene que juzgar o sobre la que ha de tomar una decisión para cambiar su decisión a su favor Recibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.” También contempla: Recibir dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento.” Cohecho por dar u ofrecer: Está relacionado con los dos anteriores. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores.” La concusión: Es un cobro que exige un funcionario público a un tercero, para hacerse el de la vista gorda ante la violación de preceptos que están bajo su cargo Ejemplo: un juez que dicta una sentencia a favor de un tercero para cobrar una pensión, no cumpliendo con lo que exige la ley Concusión implícita: Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. Tráfico de influencia: Este se realiza cuando el funcionario influye para conseguir a favor de alguien allegado una contratación de obras públicas
  • 13. 13 La malversación de fondos. Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución El abuso del poder. Consiste en utilizar la fuerza pública para resolver problemas particulares. El Peculado. Apropiación indebida del dinero perteneciente al erario público por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal. Lavado de activos /financiación de terrorismo la/ft: Son actividades donde se utiliza la institución para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades delictivas o que sean utilizadas para ocultar la procedencia de recursos con fines terroristas. Trafico de Influencias para obtener favores de servidor público: El que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer Utilización De Información Privilegiada: Consiste en hacer uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para si o para un tercero, sea este persona natural o jurídica. Prevaricato Por Acción: Consiste en la acción de proferir resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley Prevaricato Por Omisión: Consiste en la omisión del servidor público que rehusé, deniegue o retarde un acto propio de sus funciones. Celebración Indebida de Contratos: Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por parte de funcionarios públicos que participen en celebración de contratos. Celebrar contratos sin
  • 14. 14 cumplir con requisitos legales. Alterar ilícitamente procedimiento contractual de licitaciones, subastas, selección o concurso. Abuso de Autoridad: Abuso consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. a orientar su trabajo bajo los siguientes valores: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCION Y DE SERVICIO AL CIUDADANO OBJETIVO GENERAL Establecer las estrategias en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería encaminadas a que las actuaciones que se realicen en cumplimiento de su misión institucional, se efectúen con transparencia y legalidad orientados a prevenir actos de corrupción, lavados de activos y financiación del terrorismo que puedan afectar y deteriorar la confianza y buen nombre de la institución, la prevención y control de los riesgos, la disminución de trámites, el fácil acceso a la información y el compromiso democrático y participativo de la comunidad en general OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de las diferentes dependencias, involucrando y comprometiendo a sus jefes o líderes de procesos en la administración de los riesgos con el fin de fortalecer el autocontrol.  Implementar medidas de control para prevenir los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo que puedan afectar los objetivos institucionales y la confianza de los usuarios, aplicando un adecuado control y manejo de los mismos  Disminuir los costos y tiempos innecesarios para lograr una mayor accesibilidad y seguridad de la información para lograr así una satisfacción de los usuarios.
  • 15. 15  Fortalecer la Rendición de Cuentas a través del diálogo con la comunidad y facilitando el acceso oportuno a los diferentes informes que se generen de las diferentes gestiones realizadas y aclarando las inquietudes de la comunidad.  Fortalecer los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho al acceso y publicación de la información, por medio de la presentación de datos claros, veraces y oportunos.  Realizar la implementación de la racionalización de trámites, de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que permitan a los usuarios acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna, efectiva y confiable.
  • 16. 16 Mediante el Decreto No 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el Gobierno nacional señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. No implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 2. Gestión del Riesgo de Corrupción y del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) 3. Racionalización de Trámites. 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 5. Rendición de Cuentas. 6. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 1. PRIMER COMPONENTE. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. La administración del riesgo consiste en identificarlo, valorarlo e intervenirlo con medidas, ya sean, preventivas o correctivas, constituye una gestión fundamental en el proceso de planeación, que deberá generar, confianza en la institución por parte de sus usuarios y eficacia en la consecución de la misión institucional LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la actualidad se tiene implementado su Mapa de Riesgos de Corrupción, herramienta elaborada de manera sistemática que permite identificar, de manera clara y metodológica, áreas y procesos que son vulnerables a hechos de corrupción, el proceso se realizó de manera participativa, por lo cual se garantizó la participación de los jefes de aéreas o responsables de procesos y demás funcionarios, por lo cual se garantizó la participación colectiva, la validación de la información y paralelamente la socialización de la información, logrando simplificar una herramienta de
  • 17. 17 mayor facilidad y confiabilidad. La construcción de los riesgos se realizó por procesos, de acuerdo al mapa de procesos institucional: MAPA DE PROCESOS LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería tiene un enfoque basado y organizado en un mapa de procesos coherentes descrito a continuación: MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS  La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.  La divulgación del Estatuto Anticorrupción de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, es una garantía para la comunidad en la lucha y prevención de la corrupción al interior de la entidad  Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad implementó su página
  • 18. 18 WEB con un enlace de Atención al Ciudadano para que presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción que se pueda presentar en la entidad.  Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para presenta información relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad.  Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma esencial, fomenta relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.  Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.  Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.  Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.  Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.  Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.  Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética: ubicados en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en los siguientes servicios.  Consulta externa  Banco de Sangre
  • 19. 19  Laboratorio Clínico  Imágenes diagnosticas  UCI 1  UCI 2  Cirugía  Sala de partos  Pediatría  Medicina interna  Neonatos y lactantes  Pensionado A  Pensionado B  Quirúrgica  Puerperio  Urgencias pediátrica  Urgencia adultos  Buzón correo electrónico  Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.  Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general 2. SEGUNDO COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) Como mecanismos de control contra los delitos de LA/FT, la Superintendencia requiere que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
  • 20. 20 Financiación del Terrorismo –SARLAFT- con el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, partiendo de ello, la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, se compromete a elaborar el SARLAFT para prevenir que se presente este riesgo y para detectar operaciones premeditadas, inusuales o sospechosas de conformidad la metodología de gestión de riesgos del DAFP expuesta en la Circular 009 del 2016 por la SNS, con la cual se identifican los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de la determinación de los escenarios probables de operaciones sospechosas o inusuales con los clientes y/o contrapartes que tenga la institución. 3. TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES Aunado a lo establecido en la Ley Anticorrupción, el Decreto Ley 019 de 2012 dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, razón por la cual la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería ha implementado algunas estrategias tendientes a mejorar los procesos de cara a los trámites que actualmente deben realizar nuestros usuarios, dichas estrategias tienen a simplificar, estandarizar, suprimir, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos institucionales, con el fin de incrementar la eficiencia de las operaciones y la comunicación entre los procesos, facilitar el acceso y oportunidad a los requerimientos y a disminuir los costos. Para la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería es importante optimizar la gestión institucional a través de la implementación de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la racionalización de trámites, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que permitan a los usuarios, acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna, efectiva y confiable. 4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. El Hospital ha estructurado y fortalecido el proceso “Sistema de Información y Atención al Usuario”, el cual tiene como objetivo: Mantener una relación y comunicación con el usuario, su familia y partes interesadas en la búsqueda de la satisfacción de su salud, suministrándole información y orientación, gestionando oportunamente sus requerimientos, protegiendo sus Derechos y Deberes, fomentando
  • 21. 21 espacios de participación permitiéndole contar con un mecanismo de comunicación directa con la Institución, con el fin de garantizar una atención humanizada y una solución o respuesta oportuna, eficiente y eficaz a sus necesidades. Éste proceso, está caracterizado y se desarrolla a través de tres procedimientos así: a. Atención y Orientación al Usuario. b. Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias c. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario. a. Atención y Orientación al Usuario. La Oficina de Atención al Usuario desarrolla estrategias orientadas hacia la atención en salud, los derechos del usuario y el respeto permanente por las personas. Se informa a los usuarios sobre el uso, acceso y disponibilidad a los servicios que presta la entidad; se educa sobre mecanismos para acceder a los diferentes niveles de atención; se apoya en los trámites que deban realizar; se brinda acompañamiento a la Asociación de Usuarios de la Salud del hospital; cuando sea necesario, conjuntamente con otras dependencias se buscan alternativas de solución a los diferentes requerimientos y peticiones de los usuarios. Para llevar a cabo lo anterior, la oficina SIAU cuenta con siete (7) funcionarios distribuidos de la siguiente forma 1. Un (1) Profesional universitario encargado de coordinar, manejo, vigilancia y control de la gestión del área de sistema de información y atención al usuario 2. Un (1) técnico que regula la atención en el área de cajas de facturación y asignación de citas 3. Un (1) psicólogo que realiza encuestas de satisfacción y capacita en deberes y derecho a los usuarios y atiende casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado, o quejas y reclamos presentados por los usuarios 4. Un (1) empleado que regula el personal y la atención en el área de cajas de facturación 5. Un (1) auxiliar que aplica encuestas de satisfacción y capacitación en deberes y derechos a los usuarios y atiende casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado
  • 22. 22 6. Un (1) funcionario que aplica encuestas de satisfacción y capacitación en deberes y derechos a los usuarios y atención en casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado 7. Un (1) funcionario encargado de la atención telefónica a los usuarios que soliciten citas médicas, asigna citas solicitadas por medio virtual (correo, pagina web) y atiende casos específicos de insatisfacción por el servicio prestado Se busca ayudar al usuario la comprensión de su situación, realizar esfuerzos por resolver su necesidad y de paso educarlo sobre los conductos regulares, mecanismos y formas de acceder a los servicios de la entidad. b. Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Los elementos generadores de reclamos y sugerencias de los usuarios es una herramienta fundamental para el Sistema de Gestión Integral de Calidad, ya que éste se ve fortalecido con la participación oportuna en la manifestación concreta de elementos que son oportunidades de mejora para la Institución. Uno de los procesos propios del SIAU es el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias; la oficina de Atención al Usuario se encarga de recibirlos, radicarlos, clasificarlos y enviarlos a la instancia pertinente para establecer las medidas correctivas o tomar las decisiones necesarias. Estas manifestaciones deben contener información clara del usuario para contactarlo y facilitar así la entrega de la respectiva respuesta final al usuario de forma verbal o escrita cuando el usuario así lo solicite, con base en las indagaciones realizadas por el líder de proceso Procedimiento para dar Respuesta a las PQRS Interpuestas por los Usuarios en los Buzones Este proceso tiene como objetivo tramitar los reclamos, quejas, sugerencias y denuncias manifestadas por los usuarios de la E.S.E. Hospital San Jerónimo; es aplicable a todas las áreas y servicios de la E.S.E; empieza con la expresión pública o privada de una queja, reclamo, sugerencia o denuncia de un usuario y termina con el envío de la respuesta oficial al usuario con aval del Gerente. La ejecución de este proceso se realiza con la apertura de buzones cada 15 días. La información se procesa y se le da trámite respectivo. A continuación se describen las actividades del procedimiento:
  • 23. 23 ACTIVIDAD DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE Expresión pública o privada de una queja o reclamo de un usuario. Manifestación verbal o escrita. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Validación de información emitida por el usuario. Haciendo uso de técnicas y habilidades de la comunicación. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Solicitud de papelería para registro formal de la queja o del reclamo Expresión verbal. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Suministro de papelería en original y copia para el registro de la queja Se entrega personalmente al usuario en medio físico. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Registro de la queja o del reclamo en el formato autorizado para ello. Se entrega personalmente al usuario en medio físico. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Radicación del formato de la queja o reclamo. Haciendo uso de un numero consecutivo de radicación, e inscripción en el libro de trámite de quejas. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Análisis y direccionamiento de la queja en términos de Agente causal, y de violación a la Normatividad legal vigente en S.G.S.S.S. Ordenamiento clasificado de las quejas por servicio causal, hora de llegada, e impacto a la E.S.E. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Recepción del oficio remisorio de la queja o reclamo del usuario. Inscripción de la firma del coordinador en el libro de quejas, que hace constar la recepción del oficio remisorio de las quejas o del reclamo. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Investigación de fallas en los procesos, en el servicio o en el sistema. Mediante versión libre y espontánea del funcionario causante de la queja o reclamo. Mediante la consecución de soportes Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario
  • 24. 24 jurídicos que soporten el descargo y haciendo uso de técnicas de verificación documental y de entrevistas. Envío formal de respuesta oficial del departamento a la queja o reclamo presentada por el usuario. Mediante oficio remisorio. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Análisis de la respuesta formal y elaboración del reporte final. Mediante la congruencia y coherencia de los soportes y los descargos respecto a la queja o reclamo respecto al objeto de la queja o reclamo. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Envío formal de reporte final a la Gerencia Mediante una remisión en medio físico con la respuesta formal, los soportes y los descargos a la queja o reclamo realizados por el usuario. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Análisis del informe final. Mediante técnica de la lectura y depuración e integración de la información. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario Envío de respuesta oficial al usuario con aval del Gerente. Mediante el formato oficial de respuesta a quejas, reclamos, sugerencias, entre otros. Atención al Usuario Funcionario Oficina Atención al Usuario El procedimiento se encuentra registrado con el código: AS.AU.3.7.27 en el manual de procesos y procedimientos de la oficina de calidad.
  • 25. 25 Cuantos Días Tiene la Oficina de Atención al Usuario para la Respuesta a los Usuarios: Se le da aplicación a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015). La persona solicita datos, documentos o información que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle - 10 días hábiles La persona pide la intervención o actuación del sujeto obligado frente a una situación específica que afecta al público - 15 días hábiles La persona busca que se le reconozca un derecho, que el sujeto obligado intervenga o actúe frente a una situación particular que la afecta directamente o que entregue información que se refiere a sí misma. – 15 días hábiles Monitoreo de Satisfacción? La medición de la Satisfacción del Usuario, es el conjunto de actividades necesarias que debe realizar el prestador de los servicios de salud, para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la atención en los servicios que han recibido. Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos. Cuando hablamos del usuario, nos referimos tanto al cliente externo de los servicios, como al cliente interno de los productos y servicios intermedios que se generan en los diferentes subprocesos o actividades de la atención en salud. Mensualmente se realiza la tabulación de las encuestas y se elabora un informe que es presentado a los miembros del Comité SIAU. En el comité se analizan los principales puntos de insatisfacción y se toman medidas para el mejoramiento, de acuerdo con los resultados obtenidos se determinan acciones de retroalimentación para mejorar o mantener la calidad de la prestación de los servicios en la Institución. 5. QUINTO COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS: Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de la Gerencia, el hospital realizará el proceso a través de la Guía Institucional para la Rendición de Cuentas.
  • 26. 26 La rendición de cuentas debe llevarse a cabo antes del 30 de abril de cada año en la cual se realizará la jornada y brindar la información a la comunidad sobre los aspectos administrativo, financiero y de prestación de servicios del Hospital. Con el fin de garantizar la participación durante la audiencia de rendición de cuentas de los representantes de las ligas de usuarios, autoridades civiles y representantes legales de la EPS, empleados, veedurías ciudadanas entre otros, se realizará la convocatoria por parte de la Gerencia a través de la oficina de comunicaciones a partir del 15 de marzo garantizando una difusión amplia y pública con el fin de fomentar la participación activa y la formulación de preguntas sobre los resultados presentados. El sitio para la realización de este evento es el Auditorio de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería que cuenta con las condiciones de acceso, visibilidad y equipos audiovisuales para su desarrollo. En la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, se declara que la gestión de lo público es transparente. Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, éstas se desarrollan a través de los espacios de participación ciudadana. Transparencia: Es hacer visible la gestión a través de la relación directa entre el gerente, equipo directivo y los servidores públicos con los usuarios que se atienden. Se materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten. Responsabilidad: Cumplimento con los compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés. Imparcialidad: Actuar con plena objetividad e independencia en defensa de lo público Moralidad: Manifestamos que actuamos bajo la responsabilidad como servidores públicos, cumplimos con las normas constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios de nuestra sociedad. Publicidad: Reconocemos el derecho de la comunidad y de los servidores al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información, dando a conocer los resultados de la gestión y permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes.
  • 27. 27 6. SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Capítulo VI, Artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78, realiza la publicación en la página web institucional, de forma oportuna, de la evaluación del Plan de Acción o Plan Operativo Anual, donde se especifican las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, además se publica los Planes Generales de Compras, El Presupuesto de la Vigencia debidamente desagregado. En la página Web de la ESE, se han creado diferentes enlaces, favoreciendo la consulta de la información de interés general, así como el seguimiento y control ciudadano; además de implementar a través de esta misma, mecanismos para la entrega de hojas de vida y notificación de trámites judiciales.
  • 28. 28
  • 29. 29 Durante el año 2016 se adelantó una actualización de la Gestión Documental y se logró la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documentales por parte de la oficina de archivo de la Gobernación de Córdoba Para la vigencia del 2017, se encuentra pendiente ampliar la infraestructura para la oficina de archivo de la entidad ya que la actual no es apropiada para realizar un adecuado manejo a los archivos físicos de la entidad Se viene trabajando en el mejoramiento de los canales virtuales de información, desde ese punto de vista el hospital realizó una actualización de su página web. http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/ en cumplimiento de los requerimientos de las normas y Leyes y de gobierno en línea que permite acceso a la información institucional de manera completa, veraz y sin restricciones a la comunidad y demás interesadas. Se ha fortalecido la presencia en redes sociales tales como Facebook página ESE Hospital san Jerónimo, Twitter página @esesanjeronimo, Instagram página @hospitalsanjeronimo, redes en las que el ciudadano logra interactuar con la institución, presentar observaciones, comentarios y solicitudes INICIATIVAS ADICIONALES SÉPTIMO COMPONENTE: CODIGO DE ETICAY BUEN GOBIERNO Como un cerco adicional a la corrupción, la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería formuló su Código de Ética y Buen Gobierno, como una estrategia para promover comportamientos éticos frente a la atención ciudadana y el comportamiento de funcionarios y colaboradores. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL El Hospital acoge la iniciativa propuesta por las Naciones Unidas en su Pacto Mundial cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. 1°. Principio: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
  • 30. 30 2°. Principio: Asegurarse que la institución no sea cómplice en la vulneración de los derechos humanos. 3°. Principio: Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 4°. Principio: Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 5°. Principio: Apoyar la erradicación del trabajo infantil 6°. Principio: Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación 7°. Principio: Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente 8°. Principio: Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental 9°. Principio: Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 10°. Principio: Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno