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Detalle de planificación Planificado
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5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
2. Elaborar Procedimiento de Revisión y Seguimiento por la Direccción del SGC y
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5.2 POLITICA DE LA CALIDAD
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6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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Plan de Acción para Implementar SGC ISO 9001:2015
1. Determinar y documentar el alcance del SGC.
1. Determinar, controlar y revisar los aspectos externos e internos para lograr los
objetivos del SGC (documentar)
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partes interesadas y sus requisitos
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 dic-17nov-17
1. Asignar, comunicar y hacer entender en toda la organización, los responsables
y las autoridades para lograr la conformidad y desenpeño del SGC, la
satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos.
Capacitación del personal0
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0.1 Seminario Gerencial "Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
(Jefaturas y Equipo de Calidad)
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Sistema de Gestión de la Calidad
1. Elaborar Documento de responsabilidad con el Sistema de Gestión de Calidad
1. Establecer, revisar y mantener la Política de la Calidad, la misma que debe
documentarse, ser comunicada, comprendida y aplicada.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
7 APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
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7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
1. Elaboración de la Documentación del SGC
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Elaborar Plan de Implementación y Control de los Procesos necesarios para
cumplir los requisitos.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
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8.2.2
Determinación de los requisitos para los productos (profesionales) y
servicios.
Elaborar instructivo sobre los requisitos
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Elaborar e implementar procedimiento y registros de revisión, control de los
requisitos, para verificar su cumplimiento.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Elaborar e implementar procedimiento de diseño y desarrollo para asegurarse de
la posterior previsión de productos y servicios
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Elaborar y controlar Plan de diseño y desarrollo para verificar y validar el
proceso.
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Determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y
servicios a diseñar.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Elaborar y ejecutar procedimiento de Control del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
1. Elaborar Procedimiento y Plan de Comunicación Interna y Externa
2. Elaborar procedimiento para el manejo y control de la documentación del SGC
y de origen externo
1. Elaborar procedimiento para determinar y proporcionar los recursos (personas,
infraestructura, ambiente, conocimientos, de seguimiento y medición) necesarios
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sistema de gestión de la calidad.
1. Elaborar procedimientos de Gestión de Recursos Humanos (determinar,
evaluar y documentar las competencias de las personas)
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1. Elaborar procedimiento para planificar los cambios en el sistema de gestión de
la calidad
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8.4
CONTROL DEL LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
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8.4.1 Generalidades
Elaborar e implementar instructivo sobre criterios para la evaluación, la selección,
el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos
8.4.2 Tipo y alcance del control
Elaborar e implementar procedimiento para controlar los procesos, productos y
servicios suministrados externamente.
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Elaborar instructivo sobre requisitos de los procesos, productos y servicios
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8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Implementar procedimiento de la producción y provisión del servicio y su control
respectivo.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Elaborar procedimiento y registros de seguimiento para la verificación y
cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios.
8.5.3 Propiedad perteniciente a los clientes o proveedores externos
Elaborar procedimiento para identificar, verificar, proteger y salvaguardar la
propiedad de los clientes o de los proveedores externos.
8.5.4 Preservación
Elaborar procedimiento de preservación de las salidas durante la producción y
prestación del servicio.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Elaborar procedimiento y registros, para el control de los requisitos legales.
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8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1
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conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir
su uso o entrega no intencionada.
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Plan de accion para implementar sgc iso 9001

  • 1. Ítem de acción Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Detalle de planificación Planificado Ejecutado 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENDER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 5 LIDERAZGO 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 2. Elaborar Procedimiento de Revisión y Seguimiento por la Direccción del SGC y el enfoque al cliente 5.2 POLITICA DE LA CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6 PLANIFICACION 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 1. Planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta las cuestiones referidas a los riesgos y los factores ambientales 2. Determinar los Riesgos y Oportunidades al implementar el SGC 3. Planificar las Acciones para abordar los riesgos y oportunidades Calificación Plan de Acción para Implementar SGC ISO 9001:2015 1. Determinar y documentar el alcance del SGC. 1. Determinar, controlar y revisar los aspectos externos e internos para lograr los objetivos del SGC (documentar) Implementar procedimiento y registros para determinar, controlar y revisar las partes interesadas y sus requisitos may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 dic-17nov-17 1. Asignar, comunicar y hacer entender en toda la organización, los responsables y las autoridades para lograr la conformidad y desenpeño del SGC, la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos. Capacitación del personal0 0 0.1 Seminario Gerencial "Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Jefaturas y Equipo de Calidad) 0.2 Auditorías internas de Calidad ISO 9001:2015 (Equipo de Calidad) Establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar continuamente un SGC, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones Ubicar a la UCSM en la ruta de la calidad y definir alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Elaborar Documento de responsabilidad con el Sistema de Gestión de Calidad 1. Establecer, revisar y mantener la Política de la Calidad, la misma que debe documentarse, ser comunicada, comprendida y aplicada.
  • 2. 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 7 APOYO 7.1 RECURSOS 7.2 COMPETENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 1. Elaboración de la Documentación del SGC 8 OPERACIÓN 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Elaborar Plan de Implementación y Control de los Procesos necesarios para cumplir los requisitos. 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2.1 Comunicación con el cliente Elaborar procedimiento de comunicación con la parte interesada 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos (profesionales) y servicios. Elaborar instructivo sobre los requisitos 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios Elaborar e implementar procedimiento y registros de revisión, control de los requisitos, para verificar su cumplimiento. 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1 Generalidades Elaborar e implementar procedimiento de diseño y desarrollo para asegurarse de la posterior previsión de productos y servicios 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Elaborar y controlar Plan de diseño y desarrollo para verificar y validar el proceso. 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar. 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Elaborar y ejecutar procedimiento de Control del diseño y desarrollo 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 1. Elaborar Procedimiento y Plan de Comunicación Interna y Externa 2. Elaborar procedimiento para el manejo y control de la documentación del SGC y de origen externo 1. Elaborar procedimiento para determinar y proporcionar los recursos (personas, infraestructura, ambiente, conocimientos, de seguimiento y medición) necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 1. Elaborar procedimientos de Gestión de Recursos Humanos (determinar, evaluar y documentar las competencias de las personas) 1. Elaborar procedimiento para la Toma de Conciencia 1. Establecer y documentar los objetivos de la Calidad 2. Planificar para lograr los objetivos de la calidad 1. Elaborar procedimiento para planificar los cambios en el sistema de gestión de la calidad 5. Planificar la manera de evaluar la eficacia de estas acciones 4. Planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGC
  • 3. Elaborar registros para controlar y verificar los resultados de acuerdo a las entradas 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Elaborar e implementar registros de los cambios del diseño 8.4 CONTROL DEL LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1 Generalidades Elaborar e implementar instructivo sobre criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos 8.4.2 Tipo y alcance del control Elaborar e implementar procedimiento para controlar los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.3 Información para los proveedores externos Elaborar instructivo sobre requisitos de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio Implementar procedimiento de la producción y provisión del servicio y su control respectivo. 8.5.2 Identificación y trazabilidad Elaborar procedimiento y registros de seguimiento para la verificación y cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios. 8.5.3 Propiedad perteniciente a los clientes o proveedores externos Elaborar procedimiento para identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos. 8.5.4 Preservación Elaborar procedimiento de preservación de las salidas durante la producción y prestación del servicio. 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega Elaborar procedimiento y registros, para el control de los requisitos legales. 8.5.6 Control de los cambios Implementar procedimiento y registros de Control de cambios de los requisitos. 8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Implementar procedimiento de No conformidades 8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que: Implementar registros de No conformidades 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN Implementar procedimiento y registros para el seguimiento, medición y evaluación del desempeño 9.2 AUDITORIA INTERNA Implementar procedimiento, programa, plan y registros de auditorias 9.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN Implementar procedimiento y registro de revisión por la Dirección 10 MEJORA Implementar procedimiento y registros de acciones correctivas y preventivas Implementar procedimiento y registros de Mejora continua 0