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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO CHACAO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2021
CONTENIDO
PRESENTACIÓN 2
BASE LEGAL 4
SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 7
PROGRAMA 02: CONCEJO MUNICIPAL 11
PROGRAMA 03: CONTRALORÍA MUNICIPAL 14
PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 16
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 19
PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 21
PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 27
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 33
PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 38
PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 43
PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 49
PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 53
PROGRAMA 13: AUDITORÍA INTERNA 57
PROGRAMA 14: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA 61
PROGRAMA 15: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 65
PROGRAMA 16: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 67
PROGRAMA 17: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 70
PROGRAMA 18: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 73
SECTOR 02 SEGURIDAD Y DEFENSA
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 78
PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 80
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 82
PROGRAMA 04: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE) 85
SECTOR 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PROGRAMA 01: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA 88
SECTOR 08 EDUCACIÓN
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 91
SECTOR 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 01: CULTURA CHACAO 96
PROGRAMA 02: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 98
PROGRAMA 03: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 100
SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS
PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 103
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 107
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 115
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 121
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 126
PROGRAMA 06: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO 128
SECTOR 12 SALUD
PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 131
SECTOR 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL 134
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 136
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 139
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 143
PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 147
PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 149
PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 151
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 154
PROGRAMA 19: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 157
SECTOR 14 SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 01: GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 160
SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
PROGRAMA 01: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 165
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
materializa los planes de acción que responden a una gestión comprometida no solo con
el cumplimiento de la Ley, sino con el bienestar de los diversos grupos que hacen vida
en él, mediante la innovación y una gestión eficiente y transparente.
Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas
en el Municipio, y cuyo cumplimiento es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y
de una gestión participativa e integrada de la comunidad y todas aquellas actividades que
realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus funciones, las cuales
reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la
Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021.
Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un
documento en el cual se consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos
asociados con base a lineamientos estratégicos, es un valioso instrumento a la hora de
evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas
dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad
tanto para las unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general.
El Plan Operativo Anual (POA) del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2021,
2
BASE LEGAL
3
BASE LEGAL
El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo
Anual 2020, se encuentra en:
1.- Constitución de la República Bolivariana deVenezuela.
2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.
4
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
5
DESPACHO DEL ALCALDE
6
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESPACHO DEL ALCALDE
GERENCIAR, ADMINISTRAR Y APROBAR LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A SEGUIR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL
GERENCIAR, ADMINISTRAR Y APROBAR LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A SEGUIR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL ALCALDE
Proyecto /
0000003304 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
495.575.928,00 0,00 495.575.928,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.893.982,00 123.893.982,00 123.893.982,00
123.893.982,00
0000003833 REALIZAR REUNIONES DEL ALCALDE CON EL PERSONAL DE
DIRECTORES, PRESIDENTES DE INSTITUTOS Y ÓRGANOS MUNICIPALES E
INVITADOS ESPECIALES.
24
REUNION 6 6 6 6
0,00 301.369.900,00 780.087.712,00
0,00
478.717.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.983.603,28 90.860.274,00 65.753.425,72
289.490.409,00
0000003835 REALIZAR UN INFORME DE GESTIÓN DEL ALCALDE DE LAS
ACTIVIDADES DE RESPUESTA A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES.
4
INFORME 1 1 1 1
0,00 116.821.923,00 135.513.431,00
0,00
18.691.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.513.431,00 0,00 0,00
0,00
0000004291 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
QUE PERMITAN A LOS CHACAOENSES DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO SOCIAL.
12
DOTACIÓN 3 3 3 3
0,00 0,00 116.000.000.000,0
0,00
116.000.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000.000.000, 0,00 0,00
0,00
7
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004292 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN OPTIMA DE
SERVICIOS PÚBLICOS A LOS HABITANTES, TRANSEÚNTES Y VISITANTES DEL
MUNICIPIO CHACAO Y CONTINUIDAD INTERNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
DE LA ALCALDÍA.
3
DOTACIÓN 1 1 1 0
0,00 0,00 116.000.000,00
80.000.000,00
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.800.000,00 23.200.000,00 0,00
0,00
0000004307 OTORGAR DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
40
DONACION 40 0 0 0
0,00 0,00 3.000.000.000,00
0,00
0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
0,00
0000004310 BRINDAR PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A
TRAVÉS DEL "SEGURO AL ADULTO MAYOR"
300
BENEFICIARIO 300 0 0 0
0,00 0,00 20.000.000,00
0,00
0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 495.575.928,00 418.191.823,00 120.547.177.071,0
80.000.000,00
116.533.409.320, 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.706.191.016 237.954.256,00 413.384.391,00 189.647.407,72
TOTAL PROGRAMA: 495.575.928,00 418.191.823,00 120.547.177.071,0
80.000.000,00
116.533.409.320, 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.706.191.016, 237.954.256,00 413.384.391,00 189.647.407,72
8
CONCEJO MUNICIPAL
9
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL
FORTALECER LA FUNCION LEGISLATIVA Y DE CONTROL POLITICO
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
MAXIMO LUIS SANCHEZ BRANDT
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO DEL MUNICIPIO
CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: CONCEJO MUNICIPAL
Proyecto /
0000004303 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
24
ORDENANZA 6 6 6 6
16.772.011.994,017.212.788.657,0 36.996.254.941,00
0,00
3.011.454.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.249.063.714,00 9.249.063.714,0 9.249.063.797,00
9.249.063.716,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 16.772.011.994,0 17.212.788.657,0 36.996.254.941,00
0,00
3.011.454.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.249.063.714,0 9.249.063.714,0 9.249.063.716,0 9.249.063.797,0
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE ASISTENCIA SECRETARIAL Y DE APOYO AL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL MUNICIPIO
CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS,
ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA MUNICIPAL
Proyecto /
0000004304 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS
DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ÓRGANOS ADSCRITOS
A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
24
DOCUMENTO 6 6 6 6
73.796.533.879,03.600.000.000,00 141.806.740.832,0
15.000.000.000,0
42.583.967.932,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 51.508.189.226,0 24.359.751.226, 36.370.211.154,0
29.568.589.226,0
10
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 73.796.533.879,0 3.600.000.000,00 141.806.740.832,0
15.000.000.000,0
42.583.967.932,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 51.508.189.226, 24.359.751.226, 29.568.589.226, 36.370.211.154,
TOTAL PROGRAMA: 90.568.545.873,0 20.812.788.657,0 178.802.995.773,0
15.000.000.000,0
45.595.422.222,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 60.757.252.940,033.608.814.940,038.817.652.942,0 45.619.274.951,0
11
CONTRALORÍA MUNICIPAL
12
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.03 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL
LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE CHACAO ES UN ORGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL ENCARGADO DE SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y COADYUVAR EN EL PROCESO DE
MODERNIZACION Y TRANSFORMACION DE LA GESTION DEL MUNICIPIO CHACAO, PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y LA TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, APLICANDO LAS MEJORES PRACTICAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTROL FISCAL, CONTANDO CON UN EQUIPO HUMANO CAPACITADO, ALTAMENTE COMPETITIVO Y PROACTIVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
DIRIGIR LA POLITICA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EJERCER SU ADMINISTRACION Y LA POTESTAD JERARQUICA, ASI COMO ESTABLECER SU REGIMEN ADMINISTRATIVO INTERNO, A FIN DE COADYUVAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL ORGANO DE CONTROL
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL CONTRALOR
Proyecto /
0000004305 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL
CONTROL FISCAL
24
DOCUMENTO 6 6 6 6
94.159.588.052,04.458.400.000,00 162.610.656.175,0
160.000.000,00
28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022, 32.254.892.500, 6.255.637.476,60
8.942.684.176,15
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 94.159.588.052,0 4.458.400.000,00 162.610.656.175,0
160.000.000,00
28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022 32.254.892.500, 8.942.684.176,1 6.255.637.476,6
TOTAL PROGRAMA: 94.159.588.052,0 4.458.400.000,00 162.610.656.175,0
160.000.000,00
28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022,32.254.892.500,18.942.684.176,15 6.255.637.476,60
13
SINDICATURA MUNICIPAL
14
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.04 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA LEGAL DEL MUNICIPIO DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA A LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO CHACAO Y A SUS CIUDADANOS.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
MARIA BEATRIZ ARAUJO SALAS
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA LEGAL DEL
EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO EN ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA, ASÍ COMO SUSTANCIAR RECURSOS JERÁRQUICOS.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
Proyecto /
0000003305 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
956.426.688,00 0,00 956.426.688,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 239.106.672,00 239.106.672,00
239.106.672,00
0000003846 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA.
1
TALLER 0 0 0 1
0,00 40.396.000,00 41.983.520,00
0,00
1.587.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.983.520,00 0,00
0,00
0000003844 ELABORAR REVISTAS JURÍDICAS.
2
REVISTA DIGITAL 0 0 0 2
0,00 10.142.000,00 11.764.720,00
0,00
1.622.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.764.720,00 0,00
0,00
0000003841 EMITIR DICTÁMEN Y OPINIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y ENTES
DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO, A LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN.
8
DOCUMENTO 2 2 2 2
0,00 10.522.000,00 12.205.520,00
0,00
1.683.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.205.520,00 0,00
0,00
15
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003839 PRESENTAR OBSERVACIONES SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZAS
O REGLAMENTOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.
16
DOCUMENTO 4 4 4 4
0,00 946.200,00 1.097.592,00
0,00
151.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.592,00 0,00
0,00
0000003843 ELABORAR CONTRATO Y/O CONVENIO A SER SUSCRITOS POR LAS
AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.
8
DOCUMENTO 2 2 2 2
0,00 1.370.000,00 1.589.200,00
0,00
219.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.200,00 0,00
0,00
0000003847 INTERPOSICIÓN DE SOLICITUDES ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA.
40
DOCUMENTO 10 10 10 10
0,00 3.506.800,00 4.067.888,00
0,00
561.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.888,00 0,00
0,00
0000003838 SUSTANCIAR RECURSO JERÁRQUICO.
8
ESCRITO 2 2 2 2
0,00 20.991.600,00 24.350.256,00
0,00
3.358.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.350.256,00 0,00
0,00
0000003842 ELABORAR DIAGNÓSTICO SOBRE LOS CASOS LLEVADOS POR LA
SINDICATURA MUNICIPAL.
16
PLANILLA 4 4 4 4
0,00 18.200.000,00 21.112.000,00
0,00
2.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.112.000,00 0,00
0,00
0000003845 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTINTOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL MUNICIPIO.
400
REGISTRO DIGITAL 100 100 100 100
0,00 0,00 44.000.000,00
0,00
44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 956.426.688,00 106.074.600,00 1.118.597.384,00
0,00
56.096.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 401.277.368,00 239.106.672,00 239.106.672,00
TOTAL PROGRAMA: 956.426.688,00 106.074.600,00 1.118.597.384,00
0,00
56.096.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 401.277.368,00 239.106.672,00 239.106.672,00
16
DIRECCIÓN GENERAL
17
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.05 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL
COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA; ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO; CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ZORAIDA COROMOTO ROMERO MALAVE
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN
COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA; ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO;
CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Proyecto /
0000003848 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS.
240
REUNION 60 60 60 60
0,00 20.000.000,00 23.200.000,00
0,00
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00
0,00
0000004386 REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN
4
MANTENIMIENTO 1 1 1 1
0,00 0,00 120.176.000,00
0,00
120.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.176.000,00 0,00
0,00
0000003306 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
105.025.776,00 0,00 105.025.776,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00
26.256.444,00
0000004419 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
1
MANTENIMIENTO 0 1 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
18
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 105.025.776,00 20.000.000,00 248.401.776,00
0,00
123.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 169.632.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00
TOTAL PROGRAMA: 105.025.776,00 20.000.000,00 248.401.776,00
0,00
123.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 169.632.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00
19
DIRECCIÓN DETALENTO HUMANO
20
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Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.06 SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y
CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ROBZENAY SOTO SANCHEZ
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN
DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS
NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Proyecto /
0000003307 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
963.800.208,00 0,00 963.800.208,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.950.052,00 240.950.052,00 240.950.052,00
240.950.052,00
0000003339 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS DIRECTIVOS
24
PAGO 6 6 6 6
11.790.773.460,0 0,00 11.790.773.460,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165.092.467,18 2.165.092.467,2 5.295.496.058,30
2.165.092.467,28
0000003336 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES ELECCION POPULAR
24
PAGO 6 6 6 6
247.643.390,00 0,00 247.643.390,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.846.533,73 36.846.533,73 137.103.788,79
36.846.533,75
0000004414 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
4
MANTENIMIENTO 2 1 1 0
0,00 302.684.930,00 542.218.563,00
0,00
239.533.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.815.869,00 63.701.347,00 0,00
63.701.347,00
21
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003850 EFECTUAR EGRESOS: RESOLUCIONES JUBILACION /PENSION,
PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS, FALLECIMIENTO, REMOCIONES Y RENUNCIAS.
325
EGRESOS 82 81 81 81
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003340 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS TRABAJADORES
24
PAGO 6 6 6 6
1.732.281.720,00 0,00 14.194.437.204,00
0,00
10.560.095.429,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 10.624.289.967,7 668.049.078,74 668.049.078,78
2.234.049.078,76
0000003849 TRAMITAR REENGANCHES Y REINCORPORACIONES EMANADAS POR
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIAL COMPETENTE .
6
BENEFICIARIO 2 2 1 1
0,00 95.890.411,00 111.232.877,00
0,00
15.342.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.232.877,00 0,00 0,00
0,00
0000003335 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS EMPLEADOS
24
PAGO 6 6 6 6
91.933.076.282,0 0,00 91.933.076.282,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.913.894.868,4 16.228.065.868, 41.076.169.676,6
16.714.945.868,5
0000003337 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS CONTRATADOS
24
PAGO 6 6 6 6
15.502.278.194,0 0,00 15.502.278.194,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462.797.292,97 3.062.797.292,9 5.858.386.315,03
3.118.297.293,01
0000003851 TRAMITAR COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS
8
TRABAJADOR 2 2 2 2
0,00 684.932,00 794.522,00
0,00
109.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.522,00 0,00 0,00
0,00
0000003338 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y
COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS OBREROS
24
PAGO 6 6 6 6
19.073.022.162,0 0,00 19.073.022.162,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.658.341,45 3.162.658.341,4 8.735.297.137,57
3.432.408.341,51
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 141.242.875.416, 404.671.232,00 154.365.553.575,0
0,00
10.815.946.872,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 38.719.649.504, 25.628.160.981, 28.006.290.981, 62.011.452.107,
22
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.52 GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES
GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS ASIGNACIONES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y CONVENCIONES COLECTIVAS,
CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO AL PERSONAL ACTIVO DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL EGRESADO.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES
Proyecto /
0000003852 CALCULAR Y SOLICITAR EL PAGO PARA LAS LIQUIDACIONES DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL.
550
LIQUIDACION 138 138 137 137
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003853 EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NÓMINA
450
NOMINA 113 113 112 112
0,00 630.136,00 730.958,00
0,00
100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 6.041.095,00 7.007.671,00
0,00
966.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.007.671,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.53 SERVICIOS DE BENEFICIOS
COORDINAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE APORTES Y BENEFICIOS LEGALES Y CONTRACTUALES, ASÍ COMO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, A TRAVÉS DEL USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y APOYO EN METODOLOGÍAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BENEFICIOS
Proyecto /
0000003854 TRAMITAR EL PAGO DEL BENEFICIO DE TICKET DE ALIMENTACION.
18.800
BENEFICIARIO 4.700 4.700 4.700 4.700
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003858 INCLUIR A LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO
FUNERARIO.
4.100
BENEFICIARIO 1.025 1.025 1.025 1.025
0,00 3.452.055,00 4.004.384,00
0,00
552.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004.384,00 0,00 0,00
0,00
23
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003856 REALIZAR LA INCLUICIÓN DE LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS
EN EL SEGURO DE HOSPITALIZACION, CIRUGÍA Y MATERNIDAD, (HCM).
4.100
BENEFICIARIO 1.025 1.025 1.025 1.025
0,00 630.136,00 730.958,00
0,00
100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00
0,00
0000003855 TRAMITAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS: JUGUETES, GUARDERIAS,
ESTUDIOS Y BECAS, APORTES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y UTILES
ESCOLARES.
1.112
BENEFICIARIO 278 278 278 278
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003857 BENEFICIAR A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON EL PLAN
VACACIONAL.
270
NIÑO 0 0 270 0
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 20.315.068,00 23.565.481,00
0,00
3.250.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.565.481,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.54 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
ASEGURAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ALCALDÍA.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Proyecto /
0000003859 ELABORAR SOLICITUDES DE PAGO PARA EL GASTO DEL PERSONAL
618
SOLICITUD 155 155 154 154
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000004415 FORMULAR EL PRESUPUESTO PARA EL GASTO DEL PERSONAL DE LA
ALCALDIA DE CHACAO.
1
PRESUPUESTO 0 0 0 1
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003860 SOLICITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
32
MODIFICACION 8 8 8 8
0,00 630.136,00 730.958,00
0,00
100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00
0,00
24
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 11.452.054,00 13.284.384,00
0,00
1.832.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.284.384,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.55 SERVICIO DE CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO
Proyecto /
0000003863 ORGANIZAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LOS EXPEDIENTES DEL
PERSONAL.
9.460
DOCUMENTO 2.365 2.365 2.365 2.365
0,00 92.862.723,00 107.720.759,00
0,00
14.858.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.720.759,00 0,00 0,00
0,00
0000003865 GESTIONAR Y PROCESAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN E INGRESO
DEL PERSONAL, CON EL RESPECTIVO ANALISIS Y EVALUACION DE LA OFERTA
SALARIAL.
600
BENEFICIARIO 150 150 150 150
0,00 1.369.864,00 1.589.043,00
0,00
219.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.043,00 0,00 0,00
0,00
0000003862 DESARROLLAR PROGRAMA PARA PASANTIAS, TRABAJO
COMUNITARIO Y BOLSA DE EMPLEO.
55
BENEFICIARIO 14 14 14 13
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003864 REALIZAR EL ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE LA ALCALDÍA
50
BENEFICIARIO 13 13 12 12
0,00 2.520.544,00 2.923.832,00
0,00
403.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.923.832,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 102.164.090,00 118.510.347,00
0,00
16.346.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.510.347,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 141.242.875.416, 544.643.539,00 154.527.921.458,0
0,00
10.838.342.448,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 38.882.017.387,425.628.160.981,628.006.290.981,8 62.011.452.107,0
25
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY SERVICIOS
26
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.07 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS
PROMOVER Y EJECUTAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ALCALDÍA DE ACUERDO CON NORMAS ESTABLECIDAS Y EN FUNCIÓN A LOS RECURSOS
ASIGNADOS.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
MANUEL ALBERTO CAMACARO LOPEZ
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ALCALDÍA
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Proyecto /
0000003308 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
1.403.147.352,00 0,00 1.403.147.352,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.786.838,00 350.786.838,00 350.786.838,00
350.786.838,00
0000004384 COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ALCALDÍA QUE PERMITA
PROVEER A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE INFORMACIÓN QUE COADYUVE LA
VINCULACIÓN DE LA ALCALDÍA CON LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DEL
MUNICIPIO (TRASLADOS, LOGÍSTICA PARA DIRECTORIOS, ASAMBLEAS, ENTRE
OTROS)
12
REUNION 3 3 3 3
0,00 0,00 248.142.367,00
0,00
248.142.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.095.115,00 123.047.252,00 0,00
0,00
0000004385 GARANTIZAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES PARA LA ALIMENTACIÓN
DE LOS TRABAJADORES QUE DEBAN PARTICIPAR EN OPERATIVOS
EXTRAORDINARIOS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y/O OPERATIVAS
12
OPERATIVO REALIZADO 3 3 3 3
0,00 43.129.503,00 50.030.224,00
0,00
6.900.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.021.917,00 30.008.307,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 1.403.147.352,00 43.129.503,00 1.701.319.943,00
0,00
255.043.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.903.870,00 503.842.397,00 350.786.838,00 350.786.838,00
27
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (E)
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS
VELAR QUE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, ÓRGANOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS, SEAN CANCELADOS CONTRA EL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO PARA CADA EJERCICIO, DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER GENERAL, ESTADAL Y MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIAS DE PAGOS
Proyecto /
0000004127 PROCESAR SOLICITUDES DE PAGOS DE LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS Y SUS REPORTES CORRESPONDIENTES.
1.500
ORDEN DE PAGO 375 375 375 375
0,00 32.465.754,00 76.066.787,00
0,00
5.194.521,00 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 0,00 56.066.787,00 20.000.000,00
0,00
0000004128 VALIDAR Y CERTIFICAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE
DE CADA MES.
12
REPORTE 3 3 3 3
0,00 13.150.680,00 15.254.789,00
0,00
2.104.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.254.789,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 45.616.434,00 91.321.576,00
0,00
7.298.630,00 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 0,00 71.321.576,00 0,00 20.000.000,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.53 SERVICIOS DE TESORERÍA Y FINANZAS
EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDÍA Y LA CANCELACIÓN DE TODOS LOS COMPROMISOS VÁLIDAMENTE ADQUIRIDOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES, QUE GARANTICEN EL MANEJO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES, DE LOS VALORES EN CUSTODIA Y DE LAS RESERVAS DEL FISCO MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE TESORERÍA
Proyecto /
0000004131 PROCESAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS.
240
CONCILIACION 60 60 60 60
0,00 5.856.709,00 6.793.783,00
0,00
937.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.793.783,00 0,00 0,00
0,00
0000004129 CERTIFICAR INGRESOS, EGRESOS Y ECONOMÍAS.
100
CERTIFICACION 16 24 30 30
0,00 21.041.162,00 24.407.748,00
0,00
3.366.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.407.748,00 0,00 0,00
0,00
28
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004130 EFECTUAR PAGOS A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS.
4.500
PAGO 1.125 1.125 1.125 1.125
0,00 16.232.877,00 18.830.138,00
0,00
2.597.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.138,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 43.130.748,00 50.031.669,00
0,00
6.900.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.031.669,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.54 SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL Y PRESUPUESTARIA
PROCESAR Y ANALIZAR LAS TRANSACCIONES QUE AFECTEN AL FISCO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE LEYES, PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN REGISTRAR, PROCESAR, INTERPRETAR Y EXPONER LOS HECHOS
ECONÓMICOS-FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SON REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTABILIDAD
Proyecto /
0000004132 ELABORAR LOS ASIENTOS CONTABLES Y OBLIGACIONES PARA
REALIZAR EL BALANCE DE LA HACIENDA PÚBLICA.
12
BALANCE 3 3 3 3
0,00 0,00 4.000.000.008,00
0,00
4.000.000.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.002,00 1.000.000.002,0 1.000.000.002,00
1.000.000.002,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 4.000.000.008,00
0,00
4.000.000.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.55 SERVICIOS GENERALES
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS Y CONTRATACIONES, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD
DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto /
0000004136 SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.
144
SOLICITUD DE PAGO 36 36 36 36
0,00 0,00 25.570.800.000,00
0,00
25.570.800.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 19.178.100.000,0 6.392.700.000,0 0,00
0,00
29
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004133 CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO.
12
CONFORMIDAD 3 3 3 3
0,00 0,00 61.248.000.000,00
0,00
61.248.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 45.936.000.000,0 15.312.000.000, 0,00
0,00
0000004134 CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR, PATRIMONIAL Y
FIDELIDAD.
5
POLIZA 5 0 0 0
0,00 0,00 1.600.045.577,00
0,00
1.600.045.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.045.577,00 0,00 0,00
0,00
0000004135 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS.
200
DOCUMENTO 40 60 60 40
0,00 895.842.032,00 6.581.119.354,00
3.006.574.511,00
2.678.702.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581.119.354,0 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 895.842.032,00 94.999.964.931,00
3.006.574.511,00
91.097.548.388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 66.714.145.577, 28.285.819.354, 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.56 SERVICIOS DE COMPRAS Y CONTRATOS
REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DESTINADOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE
CHACAO.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATOS
Proyecto /
0000004137 EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS.
48
DOCUMENTO 8 10 13 17
0,00 444.074.317,00 515.126.208,00
0,00
71.051.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.126.208,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 444.074.317,00 515.126.208,00
0,00
71.051.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.126.208,00 0,00 0,00 0,00
30
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.57 SERVICIOS DE BIENES MUNICIPALES
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS INHERENTES PARA GARANTIZAR EL REGISTRO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TODOS LOS BIENES MUNICIPALES PATRIMONIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BIENES MUNICIPALES
Proyecto /
0000004138 VERIFICAR LA RENDICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS.
588
FORMULARIO 147 147 147 147
0,00 7.561.644,00 8.771.508,00
0,00
1.209.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.771.508,00 0,00 0,00
0,00
0000004139 ELABORAR EL PROCESO PARA LA ENAJENACIÓN Y
DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES.
1
FORMULARIO 0 0 1 0
0,00 8.219.178,00 9.534.247,00
0,00
1.315.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534.247,00 0,00 0,00
0,00
0000004140 INSPECCIONAR LOS BIENES MUEBLES EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS.
49
INFORME 8 19 12 10
0,00 6.575.342,00 7.627.397,00
0,00
1.052.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.627.397,00 0,00 0,00
0,00
0000004141 ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.
600
FORMULARIO 150 150 150 150
0,00 7.561.644,00 8.771.508,00
0,00
1.209.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.771.508,00 0,00 0,00
0,00
0000004142 EMITIR EL ACTA DE FINIQUITO DE BIENES MUNICIPALES AL
EGRESADO.
40
ACTA 10 10 10 10
0,00 9.205.480,00 10.678.357,00
0,00
1.472.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.678.357,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 39.123.288,00 45.383.017,00
0,00
6.259.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.383.017,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.403.147.352,00 1.510.916.322,00 101.403.147.352,0
3.006.574.511,00
95.444.102.655,0 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 68.820.590.343,029.860.983.329,01.350.786.840,00 1.370.786.840,00
31
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAY
PRESUPUESTO
32
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Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.08 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO PRESUPUESTARIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
VINCENZO MARZULLO MONACO
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
Proyecto /
0000003309 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
417.696.144,00 0,00 417.696.144,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 104.424.036,00 104.424.036,00
104.424.036,00
0000003866 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES
DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.
1
ACTUALIZACION 0 1 0 0
0,00 479.452,00 556.165,00
0,00
76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.165,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 417.696.144,00 479.452,00 418.252.309,00
0,00
76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 104.980.201,00 104.424.036,00 104.424.036,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIO
ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE CONFORMAN EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL EN EL SISTEMA PRESUPUESTARIO, EN SU FORMULACIÓN Y
MODIFICACIÓN.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PRESUPUESTO
Proyecto /
33
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003872 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR CONCEPTO DE TRASPASO POR ACUERDO.
1
DOCUMENTO 0 0 0 1
0,00 575.342,00 667.397,00
0,00
92.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.397,00 0,00
0,00
0000003873 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ALCALDÍA .
1
ORDENANZA 0 0 0 1
0,00 430.137,00 498.959,00
0,00
68.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.959,00 0,00
0,00
0000003870 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR CONCEPTO DE CUADRO DEMOSTRATIVO.
24
DOCUMENTO 0 8 9 7
0,00 479.452,00 556.165,00
0,00
76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.165,00 0,00
0,00
0000003867 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR CONCEPTO DE RECTIFICACIONES.
16
DOCUMENTO 0 5 6 5
0,00 6.000.000,00 6.960.000,00
0,00
960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960.000,00 0,00
0,00
0000003868 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR CONCEPTO DE CRÉDITOS ADICIONALES.
15
DOCUMENTO 0 1 6 8
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
0000003869 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1
DISTRIBUCION 0 0 0 1
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
0000003871 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR CONCEPTO DE TRASPASO POR RESOLUCIÓN.
19
DOCUMENTO 0 6 7 6
0,00 430.137,00 498.959,00
0,00
68.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.959,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 18.736.986,00 21.734.906,00
0,00
2.997.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.734.906,00 0,00 0,00
34
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Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
COORDINAR EL DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ALCALDÍA, Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, BRINDANDO EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, MACROECONÓMICA Y METODOLÓGICA PARA SU FORMULACIÓN Y LA
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, VELANDO PORQUE LOS MISMOS SE AJUSTEN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO CHACAO.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Proyecto /
0000003874 ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS.
1
INSTRUCTIVO 0 0 1 0
0,00 8.219.178,00 8.219.178,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.219.178,00 0,00
0,00
0000003875 CONSOLIDAR EL INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA DE LA ALCALDÍA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
1
INFORME 1 0 0 0
0,00 1.972.602,00 1.972.602,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.602,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 10.191.780,00 10.191.780,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.191.780,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.54 SERVICIOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS, CON BASE A LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DEFINIDOS POR
LA DIRECCIÓN.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO
Proyecto /
0000003876 CONSOLIDAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS DIRECCIONES, ENTES Y ÓRGANOS
MUNICIPALES.
8
INFORME 2 2 2 2
0,00 10.958.900,00 12.712.324,00
0,00
1.753.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712.324,00 0,00
0,00
0000003877 TRAMITAR LA RENDICIÓN DE CUENTA, ANTE EL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA (BCV) Y EL MINISTERIO DE FINANZAS (MPPFBP).
8
INFORME 2 2 2 2
0,00 10.958.900,00 12.712.324,00
0,00
1.753.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712.324,00 0,00
0,00
35
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Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 21.917.800,00 25.424.648,00
0,00
3.506.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.424.648,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.55 SERVICIOS TÉCNICO METODOLÓGICO EN DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Proyecto /
0000003878 ELABORAR Y PUBLICAR EL PRESUPUESTO CIUDADANO.
1
DOCUMENTO 0 1 0 0
0,00 10.000.000,00 11.600.000,00
0,00
1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00
0,00
0000003879 SOLICITAR A LA DTI LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL
EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
9
PUBLICACIÓN 6 1 1 1
0,00 10.000.000,00 11.600.000,00
0,00
1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 20.000.000,00 23.200.000,00
0,00
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 417.696.144,00 71.326.018,00 498.803.643,00
0,00
9.781.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 185.531.535,00 104.424.036,00 104.424.036,00
36
DIRECCIÓN DETECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
37
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Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.09 DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS, MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ERICK HERNANDEZ
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS,
MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Proyecto /
0000003881 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS A
FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.
12
SERVICIO 12 0 0 0
0,00 0,00 4.480.580.040,00
0,00
4.480.580.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480.580.040,00 0,00 0,00
0,00
0000003882 REALIZAR REUNIONES, ADIESTRAMIENTO Y PRESENTACIONES
PROGRAMADAS POR EL EQUIPO DE LA DTI.
3
SERVICIO 3 0 0 0
0,00 876.712,00 1.016.986,00
0,00
140.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.986,00 0,00 0,00
0,00
0000003310 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
701.428.944,00 0,00 701.428.944,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.357.236,00 175.357.236,00 175.357.236,00
175.357.236,00
0000004388 COORDINAR EL GASTO INHERENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS A
LA DIRECCIÓN
12
ADQUISICIÓN 12 0 0 0
0,00 136.612.622,00 158.470.642,00
0,00
21.858.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.470.642,00 0,00 0,00
0,00
38
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004387 BRINDAR SEGURIDAD A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA A TRAVES
DEL SOPORTE CIBERSEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)
18
SERVICIO 9 9 0 0
0,00 0,00 11.360.239.020,00
0,00
11.360.239.020,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680.119.510,00 5.680.119.510,0 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 701.428.944,00 137.489.334,00 16.701.735.632,00
0,00
15.862.817.354,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.495.544.414, 5.855.476.746,0 175.357.236,00 175.357.236,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AUTOMATIZAR Y ACTUALIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA EXISTENTE, DESARROLLO Y/O ADQUISICIÓN DESISTEMAS,
CUMPLIENDO CON LO DEMANDADO POR EL USUARIO, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SISTEMAS
Proyecto /
0000003886 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN WEB SITE
INSTITUCIONAL.
3
SERVICIO 3 0 0 0
0,00 0,00 423.957,00
0,00
423.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.957,00 0,00 0,00
0,00
0000003887 REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL (OFICINA VIRTUAL).
3
SERVICIO 3 0 0 0
0,00 0,00 429.979,00
0,00
429.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.979,00 0,00 0,00
0,00
0000003885 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA).
12
SERVICIO 12 0 0 0
0,00 0,00 12.023.805.597,00
0,00
12.023.805.597,0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.023.805.597,0 0,00 0,00
0,00
0000004389 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE.
3
SERVICIO 3 0 0 0
0,00 0,00 429.978,00
0,00
429.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.978,00 0,00 0,00
0,00
0000004311 REALIZAR IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y
ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
12
SERVICIO 12 0 0 0
0,00 0,00 17.522.135.782,00
0,00
17.522.135.782,0 0,00 0,00 0,00 0,00 17.522.135.782,0 0,00 0,00
0,00
39
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004390 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE INMUEBLES Y CATASTRO.
18
SERVICIO 9 0 9 0
0,00 0,00 2.318.467.402,00
0,00
2.318.467.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.467.402,00 0,00 0,00
0,00
0000004312 REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE PARA
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO
3
SERVICIO 9 0 0 0
0,00 0,00 138.687,00
0,00
138.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.687,00 0,00 0,00
0,00
0000003888 REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DTI.
12
SERVICIO 12 0 0 0
0,00 0,00 368.880.000,00
0,00
368.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.880.000,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 32.234.711.382,00
0,00
32.234.711.382,0 0,00 0,00 0,00 0,00 32.234.711.382, 0,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.53 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SOPORTE DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS
ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES, INNOVACIONES Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS; A FIN DE PRESTAR UN
SERVICIO DE CALIDAD Y OPORTUNO, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE REDES Y SOPORTE TÉCNICO
Proyecto /
0000003894 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET EN ESPACIOS
PÚBLICOS.
9
SERVICIO 9 0 0 0
0,00 0,00 673.318,00
0,00
673.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.318,00 0,00 0,00
0,00
0000004392 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO EN LA RED LAN (NOVELL OPEN ENTERPRISE
SERVER)
12
SERVICIO 12 0 0 0
0,00 0,00 672.863,00
0,00
672.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.863,00 0,00 0,00
0,00
0000003895 COORDINAR EL MANTENIMIENTO DE SWITCHES DE LA PLATAFORMA
DE TECNOLOGÍA.
9
SERVICIO 9 0 0 0
0,00 0,00 603.719,00
0,00
603.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.719,00 0,00 0,00
0,00
40
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000004393 REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
EQUIPOS DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DATA CENTER ADMINISTRADOS POR LA
DTI.
9
SERVICIO 9 0 0 0
0,00 0,00 673.319,00
0,00
673.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.319,00 0,00 0,00
0,00
0000003898 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL.
24
SERVICIO 12 0 12 0
0,00 0,00 14.345.353.468,00
0,00
14.345.353.468,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.172.676.735,00 7.172.676.733,0 0,00
0,00
0000004391 MANTENER EL STOCK DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE
MANTENIMIENTO, PARA BRINDAR SOPORTE ROBUSTO A LOS REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS.
18
SERVICIO 18 0 0 0
0,00 108.000.000,00 125.280.000,00
0,00
17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.280.000,00 0,00 0,00
0,00
0000003896 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO.
24
SERVICIO 12 0 12 0
0,00 0,00 8.526.743.312,00
0,00
8.526.743.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.263.371.657,00 4.263.371.655,0 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 108.000.000,00 22.999.999.999,00
0,00
22.891.999.999,0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.563.951.611, 11.436.048.388, 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 701.428.944,00 245.489.334,00 71.936.447.013,00
0,00
70.989.528.735,0 0,00 0,00 0,00 0,00 54.294.207.407,017.291.525.134,0 175.357.236,00 175.357.236,00
41
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA
42
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.10 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRAR, CONTROLAR Y RECAUDAR LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, PARA DOTAR A LA ALCALDÍA DE CHACAO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
EDUARDO ANTONIO GUTIERREZ ROJAS
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADMINISTRAR, CONTROLAR Y RECAUDAR LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, PARA DOTAR A LA ALCALDÍA DE CHACAO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Proyecto /
0000003900 GESTIONAR SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS
EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES Y CONSTANCIAS DE EMPRESAS
DESAPARECIDAS.
1.640
SOLICITUD 175 673 692 100
0,00 0,00 23.200.000,00
0,00
23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00
0,00
0000003901 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO.
12
INFORME 3 3 3 3
0,00 0,00 238.457.877.572,0
0,00
238.457.877.572, 0,00 0,00 0,00 0,00 238.457.877.572, 0,00 0,00
0,00
0000004122 RECIBIR SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y
APROBAR LICENCIAS, MODIFICACIONES, RETIROS Y SOLVENCIAS, EN LOS
RUBROS DE: VEHÍCULOS, INMUEBLES URBANOS, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y
PUBLICIDAD FIJA.
1.600
DOCUMENTO 700 300 300 300
0,00 315.068,00 365.479,00
0,00
50.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.479,00 0,00
0,00
0000003903 REALIZAR ESTUDIOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DE LOS
INGRESOS, ESTADISTICAS MENSUALES E INDICADORES DE EFICIENCIA,
SUSTENTADOS CON CÁLCULOS ECONOMÉTRICOS Y ESTADÍSTICOS.
12
INFORME 3 3 3 3
0,00 315.068,00 365.479,00
0,00
50.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.479,00 0,00 0,00
0,00
43
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003311 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
2.802.092.436,00 0,00 2.802.092.436,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.523.109,00 700.523.109,00 700.523.109,00
700.523.109,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 2.802.092.436,00 630.136,00 241.283.900.966,0
0,00
238.481.178.394, 0,00 0,00 0,00 0,00 239.158.766.160 724.088.588,00 700.523.109,00 700.523.109,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.52 SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RECAUDACION
Proyecto /
0000004374 ELABORAR EL INFORME DE INGRESOS
12
INFORME 3 3 3 3
0,00 23.013.699,00 26.695.891,00
0,00
3.682.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.695.891,00 0,00
0,00
0000004373 ANALIZAR Y PROCESAR LOS AJUSTES DE PAGOS Y CUENTAS
2.600
AJUSTE 650 650 650 650
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
0000004375 COBRANZA DE CUENTAS MOROSAS
1.400
COBRANZA 350 350 350 350
0,00 1.260.272,00 1.461.916,00
0,00
201.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461.916,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 29.684.930,00 34.434.520,00
0,00
4.749.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.434.520,00 0,00 0,00
44
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.53 SISTEMA DE AUDITORÍA FISCAL
CONTROLAR Y PERSUADIR A LOS CONTRIBUYENTES AL CUMPLIMIENTO, VOLUNTARIO O COERCITIVO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FISCAL; GARANTIZANDO UNA MAYORRECAUDACIÓN DE LOS
TRIBUTOS Y COADYUVAR CON EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS FISCALES DE LA ALCALDÍA.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE AUDITORÍA
Proyecto /
0000003907 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA
TRIBUTARIA MEDIANTE ACTAS FISCALES.
96
ACTA 24 24 24 24
0,00 87.671.232,00 101.698.630,00
0,00
14.027.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.698.630,00 0,00
0,00
0000003906 ELABORAR LAS RESOLUCIONES CULMINATORIAS TRANSCURRIDOS
LOS LAPSOS DE LA LEY.
48
RESOLUCION 12 12 12 12
0,00 0,00 83.520.000,00
0,00
83.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.520.000,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 87.671.232,00 185.218.630,00
0,00
97.547.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.218.630,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.54 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN
CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN LOS DISTINTOS RUBROS DESARROLLADOS DENTRO DEL MUNICIPIO, FOMENTANDO Y CONCIENTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA
DE CULTURA TRIBUTARIA, CON EL FIN DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
Proyecto /
0000003908 DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FORMALES
POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.
800
INSPECCION 200 200 200 200
0,00 72.178.080,00 175.076.573,00
0,00
102.898.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.076.573,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 72.178.080,00 175.076.573,00
0,00
102.898.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.076.573,00 0,00 0,00
45
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.55 SERVICIOS DE RENTAS
RECIBIR, PROCESAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A TODOS LOS TRÁMITES REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICIDAD COMERCIAL FIJA, ACTIVIDADES TEMPORALES E INMUEBLES URBANOS Y
VEHÍCULOS, CON EL FIN DE EMITIR LAS LICENCIAS Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR, LIQUIDAR LOS TRIBUTOS CORRESPONDIENTES Y ASEGURAR EL PAGO DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN EL LEGAL EJERCICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EN ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE LOS DISTINTOS RUBROS DESARROLLADOS DENTRO DEL MUNICIPIO, EL FIN DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RENTAS
Proyecto /
0000004376 REGISTRAR EL NÚMERO DE ATENCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES
17.500
PERSONA ATENDIDA 7.000 5.000 4.000 1.500
0,00 631.780,00 732.865,00
0,00
101.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.865,00 0,00
0,00
0000003909 TRAMITAR SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES ORDINARIOS.
7.300
TRAMITE 2.200 1.800 1.800 1.500
0,00 5.356.156,00 6.213.141,00
0,00
856.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.213.141,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 5.987.936,00 6.946.006,00
0,00
958.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946.006,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.56 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL
ASESORAR Y APOYAR A TODAS LAS GERENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO A PARTICULARES, EN TODO LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS, LO CUAL INCLUYE,
SOPORTE JURÍDICO, FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS, RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y CIRCULARES, SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, ASESORÍA LEGAL
INTERNA Y EXTERNA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA LEGAL
Proyecto /
0000003911 ELABORAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA
TRIBUTARIA.
4
ACTUACION 1 1 1 1
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
0000003912 EVACUACIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES Y EMISIÓN DE
CERTIFICACIONES DE DOMICILIO FISCAL.
24
ACTUACION 6 6 6 6
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
46
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003910 SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTOS
DE APERTURA, ACTOS RESOLUTORIOS, RESOLUCIONES CULMINATORIAS DE
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
48
RESOLUCION 12 12 12 12
0,00 5.410.959,00 6.276.713,00
0,00
865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 16.232.877,00 18.830.139,00
0,00
2.597.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.139,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.57 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Proyecto /
0000004377 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTINTOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN
3
INFORME 0 1 1 1
0,00 162.452.053,00 188.444.382,00
0,00
25.992.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.444.382,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 162.452.053,00 188.444.382,00
0,00
25.992.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.444.382,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 2.802.092.436,00 374.837.244,00 241.892.851.216,0
0,00
238.715.921.536, 0,00 0,00 0,00 0,00 239.158.766.160,1.333.038.838,00 700.523.109,00 700.523.109,00
47
CONSULTORÍA JURÍDICA
48
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.11 ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO AL EJECUTIVO MUNICIPAL CONSULTORÍA JURÍDICA
BRINDAR ASESORÍA Y APOYO DE MANERA OPORTUNA, CONTINUA Y EFICIENTE A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDÍA Y SUS ENTES
DESCENTRALIZADOS, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO CHACAO.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
GRACIELA HAYDEE PEREZ PEÑA
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS
BRINDAR ASESORÍA Y APOYO DE MANERA OPORTUNA, CONTINUA Y EFICIENTE A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS,
EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO CHACAO.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: CONSULTORÍA JURÍDICA
Proyecto /
0000003312 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
428.942.952,00 0,00 428.942.952,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.235.738,00 107.235.738,00 107.235.738,00
107.235.738,00
0000003914 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES.
4
MEMORANDUM 1 1 1 1
0,00 0,00 1.906.850,00
0,00
1.906.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.850,00 0,00 0,00
0,00
0000003913 BRINDAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA OFICINA DEL
ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN, ÁREAS DE SERVICIO Y ENTES
DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE
ASESORÍA JURÍDICA QUE PRESTAN LOS ABOGADOS ADSCRITOS A LAS
DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA
140
MINUTA 35 35 35 35
0,00 821.918,00 953.425,00
0,00
131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 428.942.952,00 821.918,00 431.803.227,00
0,00
2.038.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.619.301,00 107.712.450,00 107.235.738,00 107.235.738,00
49
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.52 APOYO JURIDICO Y RELACIONES CONTRACTUALES
BRINDAR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA Y ENTES DESCENTRALIZADOS, EN TODO LO CONCERNIENTE A LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RELACIONES CONTRACTUALES
Proyecto /
0000004371 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS,
MEDIANTE LA REVISIÓN DE AGENDAS Y PUNTOS DE CUENTA, ACTOS
MOTIVADOS, GARANTIAS Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES.
100
COMUNICACION 35 15 15 35
0,00 821.918,00 953.425,00
0,00
131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00
0,00
0000003916 ELABORAR PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE NATURALEZA SIMILAR, RESOLUCIONES, ACTOS MOTIVADOS.
48
PROYECTO 12 12 12 12
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000004372 ELABORACION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
7
PROYECTO 0 0 2 5
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003917 ELABORAR INFORMES DE CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS.
7
INFORME 0 0 2 5
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 2.054.795,00 2.383.564,00
0,00
328.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.852,00 476.712,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.53 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA
BRINDAR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO Y ENTES DESCENTRALIZADOS EN TORNO A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES NACIONALES, ESTADALES Y MUNICIPALES QUE REGULAN SUS ACTIVIDADES Y
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA ACTUALIZADA EN MATERIA MUNICIPAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES
Proyecto /
50
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003921 ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS ELECTRÓNICOS.
6
BOLETIN 2 1 1 2
0,00 821.918,00 953.425,00
0,00
131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00
0,00
0000003919 ELABORAR PROYECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
120
PROYECTO 30 30 30 30
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003920 REVISAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
10
MEMORANDUM 3 2 2 3
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003918 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES.
4
MEMORANDUM 1 1 1 1
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 2.054.795,00 2.383.564,00
0,00
328.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.852,00 476.712,00 0,00 0,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.54 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS FUNCIONALES Y LABORALES
BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A LOS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL Y LAS CONVENCIONES COLECTIVAS QUE REGULAN LAS RELACIONES CON EL PERSONAL A SU SERVICIO,
TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE O ACTUALIZADA SOBRE LA MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASUNTOS FUNCIONARIALES Y LABORALES
Proyecto /
0000003922 REVISAR DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE PERSONAL Y DE
SERVICIOS PROFESIONALES, Y REVISAR EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
50
MEMORANDUM 20 10 10 10
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003923 ELABORAR PROYECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA
FUNCIONARIAL Y LABORAL.
50
PROYECTO 10 15 10 15
0,00 821.918,00 953.425,00
0,00
131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.425,00 0,00 0,00
0,00
51
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 1.232.877,00 1.430.138,00
0,00
197.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.138,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 428.942.952,00 6.164.385,00 438.000.493,00
0,00
2.893.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.863.143,00 108.665.874,00 107.235.738,00 107.235.738,00
52
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
53
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN, ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ALEJANDRO ALBERTO URDANETA
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.12.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS CIUDADANOS, CREANDO OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proyecto /
0000004411 COORDINAR LAS DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
380
CASO PROCESADO 100 100 95 85
0,00 802.740,00 931.179,00
0,00
128.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.179,00 0,00 0,00
0,00
0000003934 REALIZAR JORNADA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA ATENDER A LA
COMUNIDAD DE MANERA PRESENCIAL.
48
JORNADA 12 12 12 12
0,00 5.479.452,00 6.356.165,00
0,00
876.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.356.165,00 0,00 0,00
0,00
0000003313 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
494.602.608,00 0,00 494.602.608,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00
123.650.652,00
0000003924 INCORPORAR VOLUNTARIOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO
COMUNITARIO A LA COLABORACIÓN DE ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LA
OFICINA.
18
VOLUNTARIO 6 4 4 4
0,00 3.972.603,00 4.608.220,00
0,00
635.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.220,00 0,00 0,00
0,00
54
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003925 COORDINAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE IMPULSEN LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
40
TALLER 11 15 4 10
0,00 684.932,00 794.522,00
0,00
109.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.522,00 0,00 0,00
0,00
0000003926 PROMOVER EL CONTACTO DIRECTO CON EL CIUDADANO PARA
OBTENER SUGERENCIAS O RECLAMOS, A TRAVÉS DE LOS RECORRIDOS EN LOS
DIFERENTES SECTORES O URBANIZACIONES DEL MUNICIPIO.
45
INFORME 11 12 12 10
0,00 4.821.918,00 5.593.425,00
0,00
771.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.425,00 0,00 0,00
0,00
0000003927 COORDINAR LAS JORNADAS ESPECIALES DE ATENCIÓN
COMUNITARIA.
4
JORNADA 1 1 1 1
0,00 410.959,00 476.713,00
0,00
65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00
0,00
0000003929 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS URBANIZACIONES Y/O SECTORES DEL
MUNICIPIO.
1
JORNADA 0 1 0 0
0,00 575.342,00 667.397,00
0,00
92.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.397,00 0,00 0,00
0,00
0000003931 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES,
DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS, A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN VECINAL.
980
SOLICITUD 240 240 250 250
0,00 1.506.849,00 1.747.945,00
0,00
241.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.945,00 0,00 0,00
0,00
0000003932 REALIZAR ENCUESTAS Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO.
360
ENCUESTA 90 90 90 90
0,00 1.506.849,00 1.747.945,00
0,00
241.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.945,00 0,00 0,00
0,00
0000003933 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES CON EL FIN DE
LLEVAR LAS ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO PRESTADO.
16
INFORME 4 4 4 4
0,00 390.794,00 453.322,00
0,00
62.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.322,00 0,00 0,00
0,00
0000003935 BRINDAR INFORMACIÓN REFERENTE AL ENTE MUNICIPAL Y LLEVAR A
CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE CONVOCATORIA O INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL
CALL CENTER.
500
LLAMADA 125 130 125 120
0,00 328.767,00 381.370,00
0,00
52.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.370,00 0,00 0,00
0,00
55
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
0000003930 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES,
DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE MANERA PRESENCIAL.
480
PERSONA ATENDIDA 120 120 120 120
0,00 397.260,00 460.822,00
0,00
63.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.822,00 0,00 0,00
0,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 494.602.608,00 20.878.465,00 518.821.633,00
0,00
3.340.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.869.677,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00
TOTAL PROGRAMA: 494.602.608,00 20.878.465,00 518.821.633,00
0,00
3.340.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.869.677,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00
56
AUDITORÍA INTERNA
57
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Chacao
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Ente:
01.13 SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA
DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR, ASÍ COMO FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, Y DE SUS ENTES DESCONCENTRADOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO
AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL EXAMEN, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL POSTERIOR, OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y PROFESIONAL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SUBLEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA FORMULACIÓN DE REPARO O LA IMPOSICIÓN DE MULTA, EN LOS CASOS PROCEDENTES.
Código Presupuestario del Programa:
Objetivo General del Programa:
Unidad Responsable Programa:
CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL
DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL
Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL
Lineamiento Estratégico del Plan de
Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL
ERIKA GISELA CACHAZO RANGEL
Responsable del Programa:
Económico y Social de la Nación:
Desarrollo Municipal:
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA
DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR, ASÍ COMO FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, Y DE SUS ENTES DESCONCENTRADOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO AUTORIZADO POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL EXAMEN, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL POSTERIOR, OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y PROFESIONAL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS
DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SUBLEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA FORMULACIÓN DE
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA
Proyecto /
0000003936 DIVULGAR MATERIAL INFORMATIVO QUE PROMUEVA LA EDUCACIÓN
CIUDADANA DE FORMA ESCRITA Y/O PRESENCIAL.
1
TRIPTICO/TALLER 1 0 0 0
0,00 1.095.890,00 1.271.233,00
0,00
175.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.233,00 0,00
0,00
0000003314 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA
24
PAGO 6 6 6 6
262.281.528,00 0,00 262.281.528,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.570.382,00 65.570.382,00 65.570.382,00
65.570.382,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD: 262.281.528,00 1.095.890,00 263.552.761,00
0,00
175.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.570.382,00 66.841.615,00 65.570.382,00 65.570.382,00
Objetivo Especifico:
Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.52 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR
VERIFICAR LA LEGALIDAD, LA EXACTITUD, LA SINCERIDAD, LA EFICIENCIA, LA EFICACIA, LA ECONOMÍA, LA CALIDAD Y ELIMPACTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, A LOS FINES DE QUE LA UNIDADAUDITADA
ADOPTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DE LA ALCALDÍA.
Acción Administrativa:
GESTION DE FUNCIONAMIENTO
Cantidad
Metas / Volumen de Trabajo
Programación Física Trimentral
Unidad
Medida I
Anual II III IV 4.02
4.01 4.04 Total Anual
4.03 4.07 4.08
Partidas Presupuestarias
4.11 4.98
Programación Financiera Trimentral
I II III IV
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR
Proyecto /
58
POA DEFINITIVO 2021 ENUMERADO. 2021. CHACAO
POA DEFINITIVO 2021 ENUMERADO. 2021. CHACAO
POA DEFINITIVO 2021 ENUMERADO. 2021. CHACAO
POA DEFINITIVO 2021 ENUMERADO. 2021. CHACAO
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POA DEFINITIVO 2021 ENUMERADO. 2021. CHACAO

  • 1. ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA MUNICIPIO CHACAO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2021
  • 3. PRESENTACIÓN 2 BASE LEGAL 4 SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 7 PROGRAMA 02: CONCEJO MUNICIPAL 11 PROGRAMA 03: CONTRALORÍA MUNICIPAL 14 PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 16 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 19 PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 21 PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 27 PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 33 PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 38 PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 43 PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 49 PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 53 PROGRAMA 13: AUDITORÍA INTERNA 57 PROGRAMA 14: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA 61 PROGRAMA 15: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 65 PROGRAMA 16: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 67 PROGRAMA 17: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 70 PROGRAMA 18: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 73 SECTOR 02 SEGURIDAD Y DEFENSA PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 78 PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 80 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 82 PROGRAMA 04: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE) 85 SECTOR 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA 01: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA 88 SECTOR 08 EDUCACIÓN PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 91
  • 4. SECTOR 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL PROGRAMA 01: CULTURA CHACAO 96 PROGRAMA 02: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 98 PROGRAMA 03: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 100 SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 103 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 107 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 115 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 121 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 126 PROGRAMA 06: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO 128 SECTOR 12 SALUD PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 131 SECTOR 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL 134 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 136 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 139 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 143 PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 147 PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 149 PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 151 PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 154 PROGRAMA 19: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 157 SECTOR 14 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 01: GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 160 SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE PROGRAMA 01: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 165
  • 6. PRESENTACIÓN materializa los planes de acción que responden a una gestión comprometida no solo con el cumplimiento de la Ley, sino con el bienestar de los diversos grupos que hacen vida en él, mediante la innovación y una gestión eficiente y transparente. Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el Municipio, y cuyo cumplimiento es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una gestión participativa e integrada de la comunidad y todas aquellas actividades que realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus funciones, las cuales reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un documento en el cual se consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos asociados con base a lineamientos estratégicos, es un valioso instrumento a la hora de evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad tanto para las unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general. El Plan Operativo Anual (POA) del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2021, 2
  • 8. BASE LEGAL El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 2020, se encuentra en: 1.- Constitución de la República Bolivariana deVenezuela. 2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 4
  • 11. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.01 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESPACHO DEL ALCALDE GERENCIAR, ADMINISTRAR Y APROBAR LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A SEGUIR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GERENCIAR, ADMINISTRAR Y APROBAR LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A SEGUIR POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL ALCALDE Proyecto / 0000003304 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 495.575.928,00 0,00 495.575.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.893.982,00 123.893.982,00 123.893.982,00 123.893.982,00 0000003833 REALIZAR REUNIONES DEL ALCALDE CON EL PERSONAL DE DIRECTORES, PRESIDENTES DE INSTITUTOS Y ÓRGANOS MUNICIPALES E INVITADOS ESPECIALES. 24 REUNION 6 6 6 6 0,00 301.369.900,00 780.087.712,00 0,00 478.717.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.983.603,28 90.860.274,00 65.753.425,72 289.490.409,00 0000003835 REALIZAR UN INFORME DE GESTIÓN DEL ALCALDE DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. 4 INFORME 1 1 1 1 0,00 116.821.923,00 135.513.431,00 0,00 18.691.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.513.431,00 0,00 0,00 0,00 0000004291 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS QUE PERMITAN A LOS CHACAOENSES DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO SOCIAL. 12 DOTACIÓN 3 3 3 3 0,00 0,00 116.000.000.000,0 0,00 116.000.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000.000.000, 0,00 0,00 0,00 7
  • 12. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004292 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN OPTIMA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS HABITANTES, TRANSEÚNTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO CHACAO Y CONTINUIDAD INTERNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA. 3 DOTACIÓN 1 1 1 0 0,00 0,00 116.000.000,00 80.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.800.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0000004307 OTORGAR DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40 DONACION 40 0 0 0 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0000004310 BRINDAR PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVÉS DEL "SEGURO AL ADULTO MAYOR" 300 BENEFICIARIO 300 0 0 0 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 495.575.928,00 418.191.823,00 120.547.177.071,0 80.000.000,00 116.533.409.320, 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.706.191.016 237.954.256,00 413.384.391,00 189.647.407,72 TOTAL PROGRAMA: 495.575.928,00 418.191.823,00 120.547.177.071,0 80.000.000,00 116.533.409.320, 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.706.191.016, 237.954.256,00 413.384.391,00 189.647.407,72 8
  • 14. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL FORTALECER LA FUNCION LEGISLATIVA Y DE CONTROL POLITICO Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL MAXIMO LUIS SANCHEZ BRANDT Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO DEL MUNICIPIO CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS, ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: CONCEJO MUNICIPAL Proyecto / 0000004303 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LEGISLACIÓN MUNICIPAL 24 ORDENANZA 6 6 6 6 16.772.011.994,017.212.788.657,0 36.996.254.941,00 0,00 3.011.454.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.249.063.714,00 9.249.063.714,0 9.249.063.797,00 9.249.063.716,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 16.772.011.994,0 17.212.788.657,0 36.996.254.941,00 0,00 3.011.454.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.249.063.714,0 9.249.063.714,0 9.249.063.716,0 9.249.063.797,0 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE ASISTENCIA SECRETARIAL Y DE APOYO AL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL MUNICIPIO CONSOLIDAR SU FUNCIÓN REPRESENTATIVA, ELEVANDO LOS NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS Y DEMÁS ACTOS NORMATIVOS, ORIENTADOS A AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; LA COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHACAO Y EL ROL INTERMEDIADOR DE LOS CONCEJALES. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: SECRETARÍA MUNICIPAL Proyecto / 0000004304 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ÓRGANOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 24 DOCUMENTO 6 6 6 6 73.796.533.879,03.600.000.000,00 141.806.740.832,0 15.000.000.000,0 42.583.967.932,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 51.508.189.226,0 24.359.751.226, 36.370.211.154,0 29.568.589.226,0 10
  • 15. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: SUB TOTAL ACTIVIDAD: 73.796.533.879,0 3.600.000.000,00 141.806.740.832,0 15.000.000.000,0 42.583.967.932,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 51.508.189.226, 24.359.751.226, 29.568.589.226, 36.370.211.154, TOTAL PROGRAMA: 90.568.545.873,0 20.812.788.657,0 178.802.995.773,0 15.000.000.000,0 45.595.422.222,0 2.326.239.021,00 0,004.500.000.000,00 0,00 60.757.252.940,033.608.814.940,038.817.652.942,0 45.619.274.951,0 11
  • 17. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.03 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE CHACAO ES UN ORGANO INTEGRANTE DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL ENCARGADO DE SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y COADYUVAR EN EL PROCESO DE MODERNIZACION Y TRANSFORMACION DE LA GESTION DEL MUNICIPIO CHACAO, PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y LA TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, APLICANDO LAS MEJORES PRACTICAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, CONTANDO CON UN EQUIPO HUMANO CAPACITADO, ALTAMENTE COMPETITIVO Y PROACTIVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DIRIGIR LA POLITICA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EJERCER SU ADMINISTRACION Y LA POTESTAD JERARQUICA, ASI COMO ESTABLECER SU REGIMEN ADMINISTRATIVO INTERNO, A FIN DE COADYUVAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL ORGANO DE CONTROL Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL CONTRALOR Proyecto / 0000004305 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL FISCAL 24 DOCUMENTO 6 6 6 6 94.159.588.052,04.458.400.000,00 162.610.656.175,0 160.000.000,00 28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022, 32.254.892.500, 6.255.637.476,60 8.942.684.176,15 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 94.159.588.052,0 4.458.400.000,00 162.610.656.175,0 160.000.000,00 28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022 32.254.892.500, 8.942.684.176,1 6.255.637.476,6 TOTAL PROGRAMA: 94.159.588.052,0 4.458.400.000,00 162.610.656.175,0 160.000.000,00 28.285.301.896,0 35.516.478.567,0 0,00 30.887.660,00 0,00 115.157.442.022,32.254.892.500,18.942.684.176,15 6.255.637.476,60 13
  • 19. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.04 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA LEGAL DEL MUNICIPIO DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA A LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO CHACAO Y A SUS CIUDADANOS. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL MARIA BEATRIZ ARAUJO SALAS Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA LEGAL DEL EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO EN ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA, ASÍ COMO SUSTANCIAR RECURSOS JERÁRQUICOS. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL Proyecto / 0000003305 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 956.426.688,00 0,00 956.426.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 239.106.672,00 239.106.672,00 239.106.672,00 0000003846 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA. 1 TALLER 0 0 0 1 0,00 40.396.000,00 41.983.520,00 0,00 1.587.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.983.520,00 0,00 0,00 0000003844 ELABORAR REVISTAS JURÍDICAS. 2 REVISTA DIGITAL 0 0 0 2 0,00 10.142.000,00 11.764.720,00 0,00 1.622.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.764.720,00 0,00 0,00 0000003841 EMITIR DICTÁMEN Y OPINIÓN A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y ENTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO, A LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN. 8 DOCUMENTO 2 2 2 2 0,00 10.522.000,00 12.205.520,00 0,00 1.683.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.205.520,00 0,00 0,00 15
  • 20. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003839 PRESENTAR OBSERVACIONES SOBRE PROYECTOS DE ORDENANZAS O REGLAMENTOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 16 DOCUMENTO 4 4 4 4 0,00 946.200,00 1.097.592,00 0,00 151.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.592,00 0,00 0,00 0000003843 ELABORAR CONTRATO Y/O CONVENIO A SER SUSCRITOS POR LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO. 8 DOCUMENTO 2 2 2 2 0,00 1.370.000,00 1.589.200,00 0,00 219.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.200,00 0,00 0,00 0000003847 INTERPOSICIÓN DE SOLICITUDES ANTE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA. 40 DOCUMENTO 10 10 10 10 0,00 3.506.800,00 4.067.888,00 0,00 561.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.888,00 0,00 0,00 0000003838 SUSTANCIAR RECURSO JERÁRQUICO. 8 ESCRITO 2 2 2 2 0,00 20.991.600,00 24.350.256,00 0,00 3.358.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.350.256,00 0,00 0,00 0000003842 ELABORAR DIAGNÓSTICO SOBRE LOS CASOS LLEVADOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL. 16 PLANILLA 4 4 4 4 0,00 18.200.000,00 21.112.000,00 0,00 2.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.112.000,00 0,00 0,00 0000003845 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DEL MUNICIPIO. 400 REGISTRO DIGITAL 100 100 100 100 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 956.426.688,00 106.074.600,00 1.118.597.384,00 0,00 56.096.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 401.277.368,00 239.106.672,00 239.106.672,00 TOTAL PROGRAMA: 956.426.688,00 106.074.600,00 1.118.597.384,00 0,00 56.096.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.106.672,00 401.277.368,00 239.106.672,00 239.106.672,00 16
  • 22. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.05 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA; ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO; CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL ZORAIDA COROMOTO ROMERO MALAVE Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN COORDINAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ALCALDÍA; ASÍ COMO TAMBIÉN A LA MAXIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO; CON EL FIN DE QUE SEAN INVERTIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Proyecto / 0000003848 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS. 240 REUNION 60 60 60 60 0,00 20.000.000,00 23.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0000004386 REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN 4 MANTENIMIENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 120.176.000,00 0,00 120.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.176.000,00 0,00 0,00 0000003306 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 105.025.776,00 0,00 105.025.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00 0000004419 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN 1 MANTENIMIENTO 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
  • 23. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: SUB TOTAL ACTIVIDAD: 105.025.776,00 20.000.000,00 248.401.776,00 0,00 123.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 169.632.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00 TOTAL PROGRAMA: 105.025.776,00 20.000.000,00 248.401.776,00 0,00 123.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256.444,00 169.632.444,00 26.256.444,00 26.256.444,00 19
  • 25. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.06 SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL ROBZENAY SOTO SANCHEZ Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO, ASÍ COMO LOS BENEFICIOS LEGALES Y CONTRACTUALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Proyecto / 0000003307 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 963.800.208,00 0,00 963.800.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.950.052,00 240.950.052,00 240.950.052,00 240.950.052,00 0000003339 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS DIRECTIVOS 24 PAGO 6 6 6 6 11.790.773.460,0 0,00 11.790.773.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165.092.467,18 2.165.092.467,2 5.295.496.058,30 2.165.092.467,28 0000003336 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES ELECCION POPULAR 24 PAGO 6 6 6 6 247.643.390,00 0,00 247.643.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.846.533,73 36.846.533,73 137.103.788,79 36.846.533,75 0000004414 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN 4 MANTENIMIENTO 2 1 1 0 0,00 302.684.930,00 542.218.563,00 0,00 239.533.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.815.869,00 63.701.347,00 0,00 63.701.347,00 21
  • 26. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003850 EFECTUAR EGRESOS: RESOLUCIONES JUBILACION /PENSION, PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS, FALLECIMIENTO, REMOCIONES Y RENUNCIAS. 325 EGRESOS 82 81 81 81 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003340 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS TRABAJADORES 24 PAGO 6 6 6 6 1.732.281.720,00 0,00 14.194.437.204,00 0,00 10.560.095.429,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 10.624.289.967,7 668.049.078,74 668.049.078,78 2.234.049.078,76 0000003849 TRAMITAR REENGANCHES Y REINCORPORACIONES EMANADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIAL COMPETENTE . 6 BENEFICIARIO 2 2 1 1 0,00 95.890.411,00 111.232.877,00 0,00 15.342.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.232.877,00 0,00 0,00 0,00 0000003335 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS EMPLEADOS 24 PAGO 6 6 6 6 91.933.076.282,0 0,00 91.933.076.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.913.894.868,4 16.228.065.868, 41.076.169.676,6 16.714.945.868,5 0000003337 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS CONTRATADOS 24 PAGO 6 6 6 6 15.502.278.194,0 0,00 15.502.278.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462.797.292,97 3.062.797.292,9 5.858.386.315,03 3.118.297.293,01 0000003851 TRAMITAR COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 8 TRABAJADOR 2 2 2 2 0,00 684.932,00 794.522,00 0,00 109.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.522,00 0,00 0,00 0,00 0000003338 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS Y COMPLEMENTOS SALARIALES DE LOS OBREROS 24 PAGO 6 6 6 6 19.073.022.162,0 0,00 19.073.022.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.658.341,45 3.162.658.341,4 8.735.297.137,57 3.432.408.341,51 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 141.242.875.416, 404.671.232,00 154.365.553.575,0 0,00 10.815.946.872,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 38.719.649.504, 25.628.160.981, 28.006.290.981, 62.011.452.107, 22
  • 27. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.52 GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES GESTIONAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS ASIGNACIONES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y CONVENCIONES COLECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO AL PERSONAL ACTIVO DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PERSONAL EGRESADO. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LABORALES Proyecto / 0000003852 CALCULAR Y SOLICITAR EL PAGO PARA LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL. 550 LIQUIDACION 138 138 137 137 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003853 EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA NÓMINA 450 NOMINA 113 113 112 112 0,00 630.136,00 730.958,00 0,00 100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 6.041.095,00 7.007.671,00 0,00 966.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.007.671,00 0,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.53 SERVICIOS DE BENEFICIOS COORDINAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE APORTES Y BENEFICIOS LEGALES Y CONTRACTUALES, ASÍ COMO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y APOYO EN METODOLOGÍAS, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BENEFICIOS Proyecto / 0000003854 TRAMITAR EL PAGO DEL BENEFICIO DE TICKET DE ALIMENTACION. 18.800 BENEFICIARIO 4.700 4.700 4.700 4.700 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003858 INCLUIR A LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS EN EL SERVICIO FUNERARIO. 4.100 BENEFICIARIO 1.025 1.025 1.025 1.025 0,00 3.452.055,00 4.004.384,00 0,00 552.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004.384,00 0,00 0,00 0,00 23
  • 28. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003856 REALIZAR LA INCLUICIÓN DE LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS EN EL SEGURO DE HOSPITALIZACION, CIRUGÍA Y MATERNIDAD, (HCM). 4.100 BENEFICIARIO 1.025 1.025 1.025 1.025 0,00 630.136,00 730.958,00 0,00 100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00 0,00 0000003855 TRAMITAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS: JUGUETES, GUARDERIAS, ESTUDIOS Y BECAS, APORTES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y UTILES ESCOLARES. 1.112 BENEFICIARIO 278 278 278 278 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003857 BENEFICIAR A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON EL PLAN VACACIONAL. 270 NIÑO 0 0 270 0 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 20.315.068,00 23.565.481,00 0,00 3.250.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.565.481,00 0,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.54 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN ASEGURAR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ALCALDÍA. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Proyecto / 0000003859 ELABORAR SOLICITUDES DE PAGO PARA EL GASTO DEL PERSONAL 618 SOLICITUD 155 155 154 154 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000004415 FORMULAR EL PRESUPUESTO PARA EL GASTO DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE CHACAO. 1 PRESUPUESTO 0 0 0 1 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003860 SOLICITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 32 MODIFICACION 8 8 8 8 0,00 630.136,00 730.958,00 0,00 100.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.958,00 0,00 0,00 0,00 24
  • 29. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 11.452.054,00 13.284.384,00 0,00 1.832.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.284.384,00 0,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.06.00.00.00.55 SERVICIO DE CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CAPTACIÓN, COMPENSACIÓN Y DESARROLLO Proyecto / 0000003863 ORGANIZAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL. 9.460 DOCUMENTO 2.365 2.365 2.365 2.365 0,00 92.862.723,00 107.720.759,00 0,00 14.858.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.720.759,00 0,00 0,00 0,00 0000003865 GESTIONAR Y PROCESAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL, CON EL RESPECTIVO ANALISIS Y EVALUACION DE LA OFERTA SALARIAL. 600 BENEFICIARIO 150 150 150 150 0,00 1.369.864,00 1.589.043,00 0,00 219.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.043,00 0,00 0,00 0,00 0000003862 DESARROLLAR PROGRAMA PARA PASANTIAS, TRABAJO COMUNITARIO Y BOLSA DE EMPLEO. 55 BENEFICIARIO 14 14 14 13 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003864 REALIZAR EL ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 50 BENEFICIARIO 13 13 12 12 0,00 2.520.544,00 2.923.832,00 0,00 403.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.923.832,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 102.164.090,00 118.510.347,00 0,00 16.346.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.510.347,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 141.242.875.416, 544.643.539,00 154.527.921.458,0 0,00 10.838.342.448,0 40.000.000,00 7.240.000,001.854.820.055,00 0,00 38.882.017.387,425.628.160.981,628.006.290.981,8 62.011.452.107,0 25
  • 31. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.07 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PROMOVER Y EJECUTAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ALCALDÍA DE ACUERDO CON NORMAS ESTABLECIDAS Y EN FUNCIÓN A LOS RECURSOS ASIGNADOS. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL MANUEL ALBERTO CAMACARO LOPEZ Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ALCALDÍA Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Proyecto / 0000003308 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 1.403.147.352,00 0,00 1.403.147.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.786.838,00 350.786.838,00 350.786.838,00 350.786.838,00 0000004384 COORDINAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA ALCALDÍA QUE PERMITA PROVEER A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE INFORMACIÓN QUE COADYUVE LA VINCULACIÓN DE LA ALCALDÍA CON LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO (TRASLADOS, LOGÍSTICA PARA DIRECTORIOS, ASAMBLEAS, ENTRE OTROS) 12 REUNION 3 3 3 3 0,00 0,00 248.142.367,00 0,00 248.142.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.095.115,00 123.047.252,00 0,00 0,00 0000004385 GARANTIZAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE DEBAN PARTICIPAR EN OPERATIVOS EXTRAORDINARIOS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O OPERATIVAS 12 OPERATIVO REALIZADO 3 3 3 3 0,00 43.129.503,00 50.030.224,00 0,00 6.900.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.021.917,00 30.008.307,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 1.403.147.352,00 43.129.503,00 1.701.319.943,00 0,00 255.043.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.903.870,00 503.842.397,00 350.786.838,00 350.786.838,00 27 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (E)
  • 32. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS VELAR QUE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, ÓRGANOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS, SEAN CANCELADOS CONTRA EL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO PARA CADA EJERCICIO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER GENERAL, ESTADAL Y MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIAS DE PAGOS Proyecto / 0000004127 PROCESAR SOLICITUDES DE PAGOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y SUS REPORTES CORRESPONDIENTES. 1.500 ORDEN DE PAGO 375 375 375 375 0,00 32.465.754,00 76.066.787,00 0,00 5.194.521,00 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 0,00 56.066.787,00 20.000.000,00 0,00 0000004128 VALIDAR Y CERTIFICAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DE CADA MES. 12 REPORTE 3 3 3 3 0,00 13.150.680,00 15.254.789,00 0,00 2.104.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.254.789,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 45.616.434,00 91.321.576,00 0,00 7.298.630,00 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 0,00 71.321.576,00 0,00 20.000.000,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.53 SERVICIOS DE TESORERÍA Y FINANZAS EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDÍA Y LA CANCELACIÓN DE TODOS LOS COMPROMISOS VÁLIDAMENTE ADQUIRIDOS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES, QUE GARANTICEN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES, DE LOS VALORES EN CUSTODIA Y DE LAS RESERVAS DEL FISCO MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE TESORERÍA Proyecto / 0000004131 PROCESAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS. 240 CONCILIACION 60 60 60 60 0,00 5.856.709,00 6.793.783,00 0,00 937.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.793.783,00 0,00 0,00 0,00 0000004129 CERTIFICAR INGRESOS, EGRESOS Y ECONOMÍAS. 100 CERTIFICACION 16 24 30 30 0,00 21.041.162,00 24.407.748,00 0,00 3.366.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.407.748,00 0,00 0,00 0,00 28
  • 33. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004130 EFECTUAR PAGOS A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS. 4.500 PAGO 1.125 1.125 1.125 1.125 0,00 16.232.877,00 18.830.138,00 0,00 2.597.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.138,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 43.130.748,00 50.031.669,00 0,00 6.900.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.031.669,00 0,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.54 SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL Y PRESUPUESTARIA PROCESAR Y ANALIZAR LAS TRANSACCIONES QUE AFECTEN AL FISCO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE LEYES, PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN REGISTRAR, PROCESAR, INTERPRETAR Y EXPONER LOS HECHOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SON REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTABILIDAD Proyecto / 0000004132 ELABORAR LOS ASIENTOS CONTABLES Y OBLIGACIONES PARA REALIZAR EL BALANCE DE LA HACIENDA PÚBLICA. 12 BALANCE 3 3 3 3 0,00 0,00 4.000.000.008,00 0,00 4.000.000.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.002,00 1.000.000.002,0 1.000.000.002,00 1.000.000.002,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 4.000.000.008,00 0,00 4.000.000.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0 1.000.000.002,0 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.55 SERVICIOS GENERALES COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS Y CONTRATACIONES, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR LA ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Proyecto / 0000004136 SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. 144 SOLICITUD DE PAGO 36 36 36 36 0,00 0,00 25.570.800.000,00 0,00 25.570.800.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 19.178.100.000,0 6.392.700.000,0 0,00 0,00 29
  • 34. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004133 CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. 12 CONFORMIDAD 3 3 3 3 0,00 0,00 61.248.000.000,00 0,00 61.248.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 45.936.000.000,0 15.312.000.000, 0,00 0,00 0000004134 CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR, PATRIMONIAL Y FIDELIDAD. 5 POLIZA 5 0 0 0 0,00 0,00 1.600.045.577,00 0,00 1.600.045.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.045.577,00 0,00 0,00 0,00 0000004135 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS. 200 DOCUMENTO 40 60 60 40 0,00 895.842.032,00 6.581.119.354,00 3.006.574.511,00 2.678.702.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581.119.354,0 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 895.842.032,00 94.999.964.931,00 3.006.574.511,00 91.097.548.388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 66.714.145.577, 28.285.819.354, 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.56 SERVICIOS DE COMPRAS Y CONTRATOS REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DESTINADOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATOS Proyecto / 0000004137 EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS. 48 DOCUMENTO 8 10 13 17 0,00 444.074.317,00 515.126.208,00 0,00 71.051.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.126.208,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 444.074.317,00 515.126.208,00 0,00 71.051.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.126.208,00 0,00 0,00 0,00 30
  • 35. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.07.00.00.00.57 SERVICIOS DE BIENES MUNICIPALES CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS INHERENTES PARA GARANTIZAR EL REGISTRO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TODOS LOS BIENES MUNICIPALES PATRIMONIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE BIENES MUNICIPALES Proyecto / 0000004138 VERIFICAR LA RENDICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. 588 FORMULARIO 147 147 147 147 0,00 7.561.644,00 8.771.508,00 0,00 1.209.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.771.508,00 0,00 0,00 0,00 0000004139 ELABORAR EL PROCESO PARA LA ENAJENACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES. 1 FORMULARIO 0 0 1 0 0,00 8.219.178,00 9.534.247,00 0,00 1.315.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534.247,00 0,00 0,00 0,00 0000004140 INSPECCIONAR LOS BIENES MUEBLES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. 49 INFORME 8 19 12 10 0,00 6.575.342,00 7.627.397,00 0,00 1.052.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.627.397,00 0,00 0,00 0,00 0000004141 ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES. 600 FORMULARIO 150 150 150 150 0,00 7.561.644,00 8.771.508,00 0,00 1.209.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.771.508,00 0,00 0,00 0,00 0000004142 EMITIR EL ACTA DE FINIQUITO DE BIENES MUNICIPALES AL EGRESADO. 40 ACTA 10 10 10 10 0,00 9.205.480,00 10.678.357,00 0,00 1.472.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.678.357,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 39.123.288,00 45.383.017,00 0,00 6.259.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.383.017,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 1.403.147.352,00 1.510.916.322,00 101.403.147.352,0 3.006.574.511,00 95.444.102.655,0 0,00 0,00 38.406.512,00 0,00 68.820.590.343,029.860.983.329,01.350.786.840,00 1.370.786.840,00 31
  • 36. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAY PRESUPUESTO 32
  • 37. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.08 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO PRESUPUESTARIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL VINCENZO MARZULLO MONACO Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DICTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO Proyecto / 0000003309 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 417.696.144,00 0,00 417.696.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 104.424.036,00 104.424.036,00 104.424.036,00 0000003866 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES. 1 ACTUALIZACION 0 1 0 0 0,00 479.452,00 556.165,00 0,00 76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.165,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 417.696.144,00 479.452,00 418.252.309,00 0,00 76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 104.980.201,00 104.424.036,00 104.424.036,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIO ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS ÓRGANOS QUE CONFORMAN EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL EN EL SISTEMA PRESUPUESTARIO, EN SU FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PRESUPUESTO Proyecto / 33
  • 38. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003872 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE TRASPASO POR ACUERDO. 1 DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 575.342,00 667.397,00 0,00 92.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.397,00 0,00 0,00 0000003873 COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ALCALDÍA . 1 ORDENANZA 0 0 0 1 0,00 430.137,00 498.959,00 0,00 68.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.959,00 0,00 0,00 0000003870 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE CUADRO DEMOSTRATIVO. 24 DOCUMENTO 0 8 9 7 0,00 479.452,00 556.165,00 0,00 76.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.165,00 0,00 0,00 0000003867 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE RECTIFICACIONES. 16 DOCUMENTO 0 5 6 5 0,00 6.000.000,00 6.960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960.000,00 0,00 0,00 0000003868 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE CRÉDITOS ADICIONALES. 15 DOCUMENTO 0 1 6 8 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0000003869 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 1 DISTRIBUCION 0 0 0 1 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0000003871 TRAMITAR Y VERIFICAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE TRASPASO POR RESOLUCIÓN. 19 DOCUMENTO 0 6 7 6 0,00 430.137,00 498.959,00 0,00 68.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.959,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 18.736.986,00 21.734.906,00 0,00 2.997.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.734.906,00 0,00 0,00 34
  • 39. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA COORDINAR EL DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ALCALDÍA, Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, BRINDANDO EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, MACROECONÓMICA Y METODOLÓGICA PARA SU FORMULACIÓN Y LA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, VELANDO PORQUE LOS MISMOS SE AJUSTEN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO CHACAO. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Proyecto / 0000003874 ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. 1 INSTRUCTIVO 0 0 1 0 0,00 8.219.178,00 8.219.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.219.178,00 0,00 0,00 0000003875 CONSOLIDAR EL INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA DE LA ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR. 1 INFORME 1 0 0 0 0,00 1.972.602,00 1.972.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.602,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 10.191.780,00 10.191.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.191.780,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.54 SERVICIOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS, CON BASE A LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DEFINIDOS POR LA DIRECCIÓN. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO Proyecto / 0000003876 CONSOLIDAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS DIRECCIONES, ENTES Y ÓRGANOS MUNICIPALES. 8 INFORME 2 2 2 2 0,00 10.958.900,00 12.712.324,00 0,00 1.753.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712.324,00 0,00 0,00 0000003877 TRAMITAR LA RENDICIÓN DE CUENTA, ANTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (BCV) Y EL MINISTERIO DE FINANZAS (MPPFBP). 8 INFORME 2 2 2 2 0,00 10.958.900,00 12.712.324,00 0,00 1.753.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712.324,00 0,00 0,00 35
  • 40. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 21.917.800,00 25.424.648,00 0,00 3.506.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.424.648,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.08.00.00.00.55 SERVICIOS TÉCNICO METODOLÓGICO EN DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Proyecto / 0000003878 ELABORAR Y PUBLICAR EL PRESUPUESTO CIUDADANO. 1 DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 10.000.000,00 11.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0000003879 SOLICITAR A LA DTI LA PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 9 PUBLICACIÓN 6 1 1 1 0,00 10.000.000,00 11.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 20.000.000,00 23.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 417.696.144,00 71.326.018,00 498.803.643,00 0,00 9.781.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.424.036,00 185.531.535,00 104.424.036,00 104.424.036,00 36
  • 41. DIRECCIÓN DETECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 37
  • 42. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.09 DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL ERICK HERNANDEZ Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ASESORAR PROYECTOS, PROCESOS AUTOMATIZADOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS Y/O A IMPLANTARSE EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, MEDIANTE SERVICIO TECNOLÓGICO DE VANGUARDIA QUE CONTRIBUYA A LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADAS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Proyecto / 0000003881 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS A FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 12 SERVICIO 12 0 0 0 0,00 0,00 4.480.580.040,00 0,00 4.480.580.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480.580.040,00 0,00 0,00 0,00 0000003882 REALIZAR REUNIONES, ADIESTRAMIENTO Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS POR EL EQUIPO DE LA DTI. 3 SERVICIO 3 0 0 0 0,00 876.712,00 1.016.986,00 0,00 140.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.986,00 0,00 0,00 0,00 0000003310 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 701.428.944,00 0,00 701.428.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.357.236,00 175.357.236,00 175.357.236,00 175.357.236,00 0000004388 COORDINAR EL GASTO INHERENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN 12 ADQUISICIÓN 12 0 0 0 0,00 136.612.622,00 158.470.642,00 0,00 21.858.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.470.642,00 0,00 0,00 0,00 38
  • 43. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004387 BRINDAR SEGURIDAD A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA A TRAVES DEL SOPORTE CIBERSEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) 18 SERVICIO 9 9 0 0 0,00 0,00 11.360.239.020,00 0,00 11.360.239.020,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680.119.510,00 5.680.119.510,0 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 701.428.944,00 137.489.334,00 16.701.735.632,00 0,00 15.862.817.354,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.495.544.414, 5.855.476.746,0 175.357.236,00 175.357.236,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZAR Y ACTUALIZAR LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA EXISTENTE, DESARROLLO Y/O ADQUISICIÓN DESISTEMAS, CUMPLIENDO CON LO DEMANDADO POR EL USUARIO, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE SISTEMAS Proyecto / 0000003886 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN WEB SITE INSTITUCIONAL. 3 SERVICIO 3 0 0 0 0,00 0,00 423.957,00 0,00 423.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.957,00 0,00 0,00 0,00 0000003887 REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL (OFICINA VIRTUAL). 3 SERVICIO 3 0 0 0 0,00 0,00 429.979,00 0,00 429.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.979,00 0,00 0,00 0,00 0000003885 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA). 12 SERVICIO 12 0 0 0 0,00 0,00 12.023.805.597,00 0,00 12.023.805.597,0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.023.805.597,0 0,00 0,00 0,00 0000004389 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE. 3 SERVICIO 3 0 0 0 0,00 0,00 429.978,00 0,00 429.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.978,00 0,00 0,00 0,00 0000004311 REALIZAR IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO 12 SERVICIO 12 0 0 0 0,00 0,00 17.522.135.782,00 0,00 17.522.135.782,0 0,00 0,00 0,00 0,00 17.522.135.782,0 0,00 0,00 0,00 39
  • 44. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004390 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE INMUEBLES Y CATASTRO. 18 SERVICIO 9 0 9 0 0,00 0,00 2.318.467.402,00 0,00 2.318.467.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.467.402,00 0,00 0,00 0,00 0000004312 REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO 3 SERVICIO 9 0 0 0 0,00 0,00 138.687,00 0,00 138.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.687,00 0,00 0,00 0,00 0000003888 REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR LA DTI. 12 SERVICIO 12 0 0 0 0,00 0,00 368.880.000,00 0,00 368.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.880.000,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 0,00 32.234.711.382,00 0,00 32.234.711.382,0 0,00 0,00 0,00 0,00 32.234.711.382, 0,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.09.00.00.00.53 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SOPORTE DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CHACAO, MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES, INNOVACIONES Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS; A FIN DE PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y OPORTUNO, ACORDE CON LAS NORMAS Y ESTÁNDARES ALINEADOS CON EL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE REDES Y SOPORTE TÉCNICO Proyecto / 0000003894 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS. 9 SERVICIO 9 0 0 0 0,00 0,00 673.318,00 0,00 673.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.318,00 0,00 0,00 0,00 0000004392 REALIZAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO EN LA RED LAN (NOVELL OPEN ENTERPRISE SERVER) 12 SERVICIO 12 0 0 0 0,00 0,00 672.863,00 0,00 672.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.863,00 0,00 0,00 0,00 0000003895 COORDINAR EL MANTENIMIENTO DE SWITCHES DE LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA. 9 SERVICIO 9 0 0 0 0,00 0,00 603.719,00 0,00 603.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.719,00 0,00 0,00 0,00 40
  • 45. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000004393 REALIZAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ESTACIONES DE TRABAJO Y DATA CENTER ADMINISTRADOS POR LA DTI. 9 SERVICIO 9 0 0 0 0,00 0,00 673.319,00 0,00 673.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.319,00 0,00 0,00 0,00 0000003898 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL. 24 SERVICIO 12 0 12 0 0,00 0,00 14.345.353.468,00 0,00 14.345.353.468,0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.172.676.735,00 7.172.676.733,0 0,00 0,00 0000004391 MANTENER EL STOCK DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO, PARA BRINDAR SOPORTE ROBUSTO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 18 SERVICIO 18 0 0 0 0,00 108.000.000,00 125.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0000003896 REALIZAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO. 24 SERVICIO 12 0 12 0 0,00 0,00 8.526.743.312,00 0,00 8.526.743.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.263.371.657,00 4.263.371.655,0 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 108.000.000,00 22.999.999.999,00 0,00 22.891.999.999,0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.563.951.611, 11.436.048.388, 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 701.428.944,00 245.489.334,00 71.936.447.013,00 0,00 70.989.528.735,0 0,00 0,00 0,00 0,00 54.294.207.407,017.291.525.134,0 175.357.236,00 175.357.236,00 41
  • 47. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.10 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRAR, CONTROLAR Y RECAUDAR LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, PARA DOTAR A LA ALCALDÍA DE CHACAO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL EDUARDO ANTONIO GUTIERREZ ROJAS Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRAR, CONTROLAR Y RECAUDAR LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, PARA DOTAR A LA ALCALDÍA DE CHACAO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS, ASÍ COMO REGULAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS EN ESTA JURISDICCIÓN. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Proyecto / 0000003900 GESTIONAR SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES Y CONSTANCIAS DE EMPRESAS DESAPARECIDAS. 1.640 SOLICITUD 175 673 692 100 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0000003901 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO. 12 INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 238.457.877.572,0 0,00 238.457.877.572, 0,00 0,00 0,00 0,00 238.457.877.572, 0,00 0,00 0,00 0000004122 RECIBIR SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y APROBAR LICENCIAS, MODIFICACIONES, RETIROS Y SOLVENCIAS, EN LOS RUBROS DE: VEHÍCULOS, INMUEBLES URBANOS, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDAD FIJA. 1.600 DOCUMENTO 700 300 300 300 0,00 315.068,00 365.479,00 0,00 50.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.479,00 0,00 0,00 0000003903 REALIZAR ESTUDIOS ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS, ESTADISTICAS MENSUALES E INDICADORES DE EFICIENCIA, SUSTENTADOS CON CÁLCULOS ECONOMÉTRICOS Y ESTADÍSTICOS. 12 INFORME 3 3 3 3 0,00 315.068,00 365.479,00 0,00 50.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.479,00 0,00 0,00 0,00 43
  • 48. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003311 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 2.802.092.436,00 0,00 2.802.092.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.523.109,00 700.523.109,00 700.523.109,00 700.523.109,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 2.802.092.436,00 630.136,00 241.283.900.966,0 0,00 238.481.178.394, 0,00 0,00 0,00 0,00 239.158.766.160 724.088.588,00 700.523.109,00 700.523.109,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.52 SERVICIO DE RECAUDACIÓN Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RECAUDACION Proyecto / 0000004374 ELABORAR EL INFORME DE INGRESOS 12 INFORME 3 3 3 3 0,00 23.013.699,00 26.695.891,00 0,00 3.682.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.695.891,00 0,00 0,00 0000004373 ANALIZAR Y PROCESAR LOS AJUSTES DE PAGOS Y CUENTAS 2.600 AJUSTE 650 650 650 650 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0000004375 COBRANZA DE CUENTAS MOROSAS 1.400 COBRANZA 350 350 350 350 0,00 1.260.272,00 1.461.916,00 0,00 201.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461.916,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 29.684.930,00 34.434.520,00 0,00 4.749.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.434.520,00 0,00 0,00 44
  • 49. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.53 SISTEMA DE AUDITORÍA FISCAL CONTROLAR Y PERSUADIR A LOS CONTRIBUYENTES AL CUMPLIMIENTO, VOLUNTARIO O COERCITIVO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FISCAL; GARANTIZANDO UNA MAYORRECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y COADYUVAR CON EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS FISCALES DE LA ALCALDÍA. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE AUDITORÍA Proyecto / 0000003907 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA MEDIANTE ACTAS FISCALES. 96 ACTA 24 24 24 24 0,00 87.671.232,00 101.698.630,00 0,00 14.027.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.698.630,00 0,00 0,00 0000003906 ELABORAR LAS RESOLUCIONES CULMINATORIAS TRANSCURRIDOS LOS LAPSOS DE LA LEY. 48 RESOLUCION 12 12 12 12 0,00 0,00 83.520.000,00 0,00 83.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.520.000,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 87.671.232,00 185.218.630,00 0,00 97.547.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.218.630,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.54 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN LOS DISTINTOS RUBROS DESARROLLADOS DENTRO DEL MUNICIPIO, FOMENTANDO Y CONCIENTIZANDO A LOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE CULTURA TRIBUTARIA, CON EL FIN DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Proyecto / 0000003908 DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FORMALES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE. 800 INSPECCION 200 200 200 200 0,00 72.178.080,00 175.076.573,00 0,00 102.898.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.076.573,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 72.178.080,00 175.076.573,00 0,00 102.898.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.076.573,00 0,00 0,00 45
  • 50. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.55 SERVICIOS DE RENTAS RECIBIR, PROCESAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A TODOS LOS TRÁMITES REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICIDAD COMERCIAL FIJA, ACTIVIDADES TEMPORALES E INMUEBLES URBANOS Y VEHÍCULOS, CON EL FIN DE EMITIR LAS LICENCIAS Y PERMISOS A QUE HAYA LUGAR, LIQUIDAR LOS TRIBUTOS CORRESPONDIENTES Y ASEGURAR EL PAGO DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN EL LEGAL EJERCICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE LOS DISTINTOS RUBROS DESARROLLADOS DENTRO DEL MUNICIPIO, EL FIN DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RENTAS Proyecto / 0000004376 REGISTRAR EL NÚMERO DE ATENCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 17.500 PERSONA ATENDIDA 7.000 5.000 4.000 1.500 0,00 631.780,00 732.865,00 0,00 101.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.865,00 0,00 0,00 0000003909 TRAMITAR SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES ORDINARIOS. 7.300 TRAMITE 2.200 1.800 1.800 1.500 0,00 5.356.156,00 6.213.141,00 0,00 856.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.213.141,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 5.987.936,00 6.946.006,00 0,00 958.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946.006,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.56 SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL ASESORAR Y APOYAR A TODAS LAS GERENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO A PARTICULARES, EN TODO LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS, LO CUAL INCLUYE, SOPORTE JURÍDICO, FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS, RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y CIRCULARES, SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, ASESORÍA LEGAL INTERNA Y EXTERNA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA LEGAL Proyecto / 0000003911 ELABORAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA TRIBUTARIA. 4 ACTUACION 1 1 1 1 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 0000003912 EVACUACIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOMICILIO FISCAL. 24 ACTUACION 6 6 6 6 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 46
  • 51. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003910 SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTOS DE APERTURA, ACTOS RESOLUTORIOS, RESOLUCIONES CULMINATORIAS DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 48 RESOLUCION 12 12 12 12 0,00 5.410.959,00 6.276.713,00 0,00 865.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276.713,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 16.232.877,00 18.830.139,00 0,00 2.597.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.830.139,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.10.00.00.00.57 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Proyecto / 0000004377 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DISTINTOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN 3 INFORME 0 1 1 1 0,00 162.452.053,00 188.444.382,00 0,00 25.992.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.444.382,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 162.452.053,00 188.444.382,00 0,00 25.992.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.444.382,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 2.802.092.436,00 374.837.244,00 241.892.851.216,0 0,00 238.715.921.536, 0,00 0,00 0,00 0,00 239.158.766.160,1.333.038.838,00 700.523.109,00 700.523.109,00 47
  • 53. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.11 ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO AL EJECUTIVO MUNICIPAL CONSULTORÍA JURÍDICA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO DE MANERA OPORTUNA, CONTINUA Y EFICIENTE A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO CHACAO. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL GRACIELA HAYDEE PEREZ PEÑA Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS BRINDAR ASESORÍA Y APOYO DE MANERA OPORTUNA, CONTINUA Y EFICIENTE A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA ALCALDÍA Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO CHACAO. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: CONSULTORÍA JURÍDICA Proyecto / 0000003312 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 428.942.952,00 0,00 428.942.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.235.738,00 107.235.738,00 107.235.738,00 107.235.738,00 0000003914 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES. 4 MEMORANDUM 1 1 1 1 0,00 0,00 1.906.850,00 0,00 1.906.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.850,00 0,00 0,00 0,00 0000003913 BRINDAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN, ÁREAS DE SERVICIO Y ENTES DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA QUE PRESTAN LOS ABOGADOS ADSCRITOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 140 MINUTA 35 35 35 35 0,00 821.918,00 953.425,00 0,00 131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 428.942.952,00 821.918,00 431.803.227,00 0,00 2.038.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.619.301,00 107.712.450,00 107.235.738,00 107.235.738,00 49
  • 54. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.52 APOYO JURIDICO Y RELACIONES CONTRACTUALES BRINDAR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DEL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA Y ENTES DESCENTRALIZADOS, EN TODO LO CONCERNIENTE A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE RELACIONES CONTRACTUALES Proyecto / 0000004371 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, MEDIANTE LA REVISIÓN DE AGENDAS Y PUNTOS DE CUENTA, ACTOS MOTIVADOS, GARANTIAS Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES. 100 COMUNICACION 35 15 15 35 0,00 821.918,00 953.425,00 0,00 131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00 0,00 0000003916 ELABORAR PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE NATURALEZA SIMILAR, RESOLUCIONES, ACTOS MOTIVADOS. 48 PROYECTO 12 12 12 12 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000004372 ELABORACION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS 7 PROYECTO 0 0 2 5 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003917 ELABORAR INFORMES DE CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 7 INFORME 0 0 2 5 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 2.054.795,00 2.383.564,00 0,00 328.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.852,00 476.712,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.53 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO Y ENTES DESCENTRALIZADOS EN TORNO A LA APLICACIÓN DE LAS LEYES NACIONALES, ESTADALES Y MUNICIPALES QUE REGULAN SUS ACTIVIDADES Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA ACTUALIZADA EN MATERIA MUNICIPAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES Proyecto / 50
  • 55. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003921 ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS ELECTRÓNICOS. 6 BOLETIN 2 1 1 2 0,00 821.918,00 953.425,00 0,00 131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 476.712,00 0,00 0,00 0000003919 ELABORAR PROYECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 120 PROYECTO 30 30 30 30 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003920 REVISAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 10 MEMORANDUM 3 2 2 3 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003918 BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES. 4 MEMORANDUM 1 1 1 1 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 2.054.795,00 2.383.564,00 0,00 328.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.852,00 476.712,00 0,00 0,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.11.00.00.00.54 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS FUNCIONALES Y LABORALES BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A LOS ÓRGANOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL Y LAS CONVENCIONES COLECTIVAS QUE REGULAN LAS RELACIONES CON EL PERSONAL A SU SERVICIO, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE O ACTUALIZADA SOBRE LA MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE ASUNTOS FUNCIONARIALES Y LABORALES Proyecto / 0000003922 REVISAR DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE PERSONAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES, Y REVISAR EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS. 50 MEMORANDUM 20 10 10 10 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003923 ELABORAR PROYECTOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA FUNCIONARIAL Y LABORAL. 50 PROYECTO 10 15 10 15 0,00 821.918,00 953.425,00 0,00 131.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.425,00 0,00 0,00 0,00 51
  • 56. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: SUB TOTAL ACTIVIDAD: 0,00 1.232.877,00 1.430.138,00 0,00 197.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.138,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PROGRAMA: 428.942.952,00 6.164.385,00 438.000.493,00 0,00 2.893.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.863.143,00 108.665.874,00 107.235.738,00 107.235.738,00 52
  • 57. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 53
  • 58. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN, ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL ALEJANDRO ALBERTO URDANETA Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.12.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS CIUDADANOS, CREANDO OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Proyecto / 0000004411 COORDINAR LAS DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 380 CASO PROCESADO 100 100 95 85 0,00 802.740,00 931.179,00 0,00 128.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.179,00 0,00 0,00 0,00 0000003934 REALIZAR JORNADA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE MANERA PRESENCIAL. 48 JORNADA 12 12 12 12 0,00 5.479.452,00 6.356.165,00 0,00 876.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.356.165,00 0,00 0,00 0,00 0000003313 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 494.602.608,00 0,00 494.602.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00 0000003924 INCORPORAR VOLUNTARIOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO A LA COLABORACIÓN DE ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LA OFICINA. 18 VOLUNTARIO 6 4 4 4 0,00 3.972.603,00 4.608.220,00 0,00 635.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.220,00 0,00 0,00 0,00 54
  • 59. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003925 COORDINAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 40 TALLER 11 15 4 10 0,00 684.932,00 794.522,00 0,00 109.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.522,00 0,00 0,00 0,00 0000003926 PROMOVER EL CONTACTO DIRECTO CON EL CIUDADANO PARA OBTENER SUGERENCIAS O RECLAMOS, A TRAVÉS DE LOS RECORRIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES O URBANIZACIONES DEL MUNICIPIO. 45 INFORME 11 12 12 10 0,00 4.821.918,00 5.593.425,00 0,00 771.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.425,00 0,00 0,00 0,00 0000003927 COORDINAR LAS JORNADAS ESPECIALES DE ATENCIÓN COMUNITARIA. 4 JORNADA 1 1 1 1 0,00 410.959,00 476.713,00 0,00 65.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.713,00 0,00 0,00 0,00 0000003929 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS URBANIZACIONES Y/O SECTORES DEL MUNICIPIO. 1 JORNADA 0 1 0 0 0,00 575.342,00 667.397,00 0,00 92.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.397,00 0,00 0,00 0,00 0000003931 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS, A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN VECINAL. 980 SOLICITUD 240 240 250 250 0,00 1.506.849,00 1.747.945,00 0,00 241.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.945,00 0,00 0,00 0,00 0000003932 REALIZAR ENCUESTAS Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO. 360 ENCUESTA 90 90 90 90 0,00 1.506.849,00 1.747.945,00 0,00 241.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.945,00 0,00 0,00 0,00 0000003933 REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES CON EL FIN DE LLEVAR LAS ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO PRESTADO. 16 INFORME 4 4 4 4 0,00 390.794,00 453.322,00 0,00 62.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.322,00 0,00 0,00 0,00 0000003935 BRINDAR INFORMACIÓN REFERENTE AL ENTE MUNICIPAL Y LLEVAR A CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE CONVOCATORIA O INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CALL CENTER. 500 LLAMADA 125 130 125 120 0,00 328.767,00 381.370,00 0,00 52.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.370,00 0,00 0,00 0,00 55
  • 60. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 0000003930 REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE MANERA PRESENCIAL. 480 PERSONA ATENDIDA 120 120 120 120 0,00 397.260,00 460.822,00 0,00 63.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.822,00 0,00 0,00 0,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 494.602.608,00 20.878.465,00 518.821.633,00 0,00 3.340.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.869.677,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00 TOTAL PROGRAMA: 494.602.608,00 20.878.465,00 518.821.633,00 0,00 3.340.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.869.677,00 123.650.652,00 123.650.652,00 123.650.652,00 56
  • 62. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Alcaldia Del Municipio Chacao PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO Ente: 01.13 SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR, ASÍ COMO FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, Y DE SUS ENTES DESCONCENTRADOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL EXAMEN, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL POSTERIOR, OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y PROFESIONAL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SUBLEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA FORMULACIÓN DE REPARO O LA IMPOSICIÓN DE MULTA, EN LOS CASOS PROCEDENTES. Código Presupuestario del Programa: Objetivo General del Programa: Unidad Responsable Programa: CHACAO EFECTIVO: REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE, LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL; ADEMÁS DEL DISEÑO, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ORIENTADOS HACIA NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL ÁMBITO DE LOS INCENTIVOS MATERIALES, LA FORMACIÓN TÉCNICA, CIUDADANA Y MORAL Y LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL Lineamiento Estratégico del Plan de Objetivo Historico Plan de Desarrollo DEFENDER EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 ANOS LA INDEPENDENCIA NACIONAL ERIKA GISELA CACHAZO RANGEL Responsable del Programa: Económico y Social de la Nación: Desarrollo Municipal: Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.51 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR, ASÍ COMO FORTALECER LA CAPACIDAD Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, Y DE SUS ENTES DESCONCENTRADOS SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL EXAMEN, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL POSTERIOR, OBJETIVO, SISTEMÁTICO Y PROFESIONAL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SUBLEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EJERCER LAS ACCIONES FISCALES PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA FORMULACIÓN DE Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: AUDITORIA INTERNA Proyecto / 0000003936 DIVULGAR MATERIAL INFORMATIVO QUE PROMUEVA LA EDUCACIÓN CIUDADANA DE FORMA ESCRITA Y/O PRESENCIAL. 1 TRIPTICO/TALLER 1 0 0 0 0,00 1.095.890,00 1.271.233,00 0,00 175.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.233,00 0,00 0,00 0000003314 GARANTIZAR LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LA DEPENDENCIA 24 PAGO 6 6 6 6 262.281.528,00 0,00 262.281.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.570.382,00 65.570.382,00 65.570.382,00 65.570.382,00 SUB TOTAL ACTIVIDAD: 262.281.528,00 1.095.890,00 263.552.761,00 0,00 175.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.570.382,00 66.841.615,00 65.570.382,00 65.570.382,00 Objetivo Especifico: Código de la Actividad: 01.13.00.00.00.52 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR VERIFICAR LA LEGALIDAD, LA EXACTITUD, LA SINCERIDAD, LA EFICIENCIA, LA EFICACIA, LA ECONOMÍA, LA CALIDAD Y ELIMPACTO DE LAS OPERACIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, A LOS FINES DE QUE LA UNIDADAUDITADA ADOPTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DE LA ALCALDÍA. Acción Administrativa: GESTION DE FUNCIONAMIENTO Cantidad Metas / Volumen de Trabajo Programación Física Trimentral Unidad Medida I Anual II III IV 4.02 4.01 4.04 Total Anual 4.03 4.07 4.08 Partidas Presupuestarias 4.11 4.98 Programación Financiera Trimentral I II III IV Unidad Ejecutora: GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR Proyecto / 58