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IMPTEMENTACIóil DEL MODETO E TÁilDAR DE COT{TROL IÍ{TERT{O PARA I¡S
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RESOTUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31DE OCTUBRE DE 2022.
Asunción, 3rl de mayo de 2023.-
VISTO:
La Nota DG SENASA No 1215/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, por la cual el
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL . SENASA solicita abTogaT Ia
Resolución s,G,.No 548,_de fecha 31 de octubre de 2022 "poR LA cuAL sE APRUEBA LA
DOCUMENTACION DISENADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL -
SENASA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PúBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP"; Y
COT{SIDERANDO:
Que la Constitución de la República del Paraguay¡ en su Arthulo 68 encomienda al
Estado paraguayo la protección y promoción de la salud como derecho fundamental de la
persona y en interés de la comunidad; y en su Artkulo 69 enuncia que se promoverá un
sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que
posibiliten la conceftación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del
sector público y privado.
Que la Ley No 836/1980 "codigo sanitario", dispone: "..,Artículo 20 El sector salud
estará integrado por todas las instituciones, públicas y privadas, gue tengan relación con la
salud de la población por su acción directa o indirecta. Artículo 3o El Ministerio de Salr¡d pública
y Bienestar Social, que en adelante se denominará el Ministerio, es la más alta dependencia del
Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social. Artículo
40 La Autoridad de Salud será ejercida por el Ministro de Salud Pública y B¡enestar Social, con la
responsabilidad y atribuciones de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en este
Codiçro y su reglamentación...".
Que el Decreto No 962/2008, modifìca el título vII del Decreto No g127l00, .'por
el
cual se establecen las dispos¡c¡ones legales y administrativas que reglamentan la
implementación de la Ley 1535/99, de Administración Financiera del lstado y el
funcionamiento del sistema Integrado de Administración Financiera (sIAF),,, en los
sigu¡entes términos: CAPITULO Il-Modelo Estándar de control Intemo: .,Apruebase
y
adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del paraguay
(MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este D€creto,,.
Que el Decreto No 3577/2020, aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.
Que en virtud de la Resolución CGR No 377120 18, la Contraloría General de la
República dispone la evaluación de la adopción de la Norma de Requisitæ Mínimos para un
Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno lnstituciones
Públicas del Paraguay - MECIP 2015, por pafte de las instituciones sujetas supervisión.
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RESOLUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE OÉ2022.
Asunción, 3f, de mayo de 2023.-
Que por Resoluc¡ón S.G. No 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, y se d¡sponen las medidas tendientes al
inicio de su implementación al ¡nterior del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Soc¡al.
Que por Resolución AGPE 32612079,|a Auditoría General del Poder Ejecutivo adopta
la Norma de Requisitos Mínimos para un S¡stema de Control Interno del Modelo Estándar de
Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015. y aprueba la
Matriz de Evaluación por N¡veles de Madurez".
Que por Resolución S.G. No 109212027, se reestructuran y conforman los Equ¡pos de
Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador; y
se as¡gnan roles y responsabilidades.
Que Por Resolución S.G. N" 114/22 se actualiza el Equ¡po Tecnico MECIP del
Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Soc¡al.
Que por Resolución S.G. No sgllz1l2se aprueba el Codigo de Ética del Minister¡o de
Salud Pública y Bienestar Soc¡al y se dispone su implementación en todos los servicios y
dependenc¡as del mismo.
Que es necesario actualizar el sistema de organización de los Equ¡pos de Trabajo, a
objeto de dar continu¡dad a las activ¡dades de diseño, implementación y funcionamiento del
Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el
M¡nisterio de Salud Pública y Bienestar Soc¡al.
Que en concordancia con lo preceptuado en el Articulo 242 de la Constitución de la
República del Paraguay, el Decreto N' 21376/1998, en su Artículo 19, dispone que compete
al M¡nistro de Salud Pública y Bienestar Soc¡al ejercer la administración de la Institución; y en
su Artículo 20, establece las func¡ones específicas del Ministro de salud Pública y B¡enestar
Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Instituc¡ón como
Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el
numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los
diversos programas y servicios, reglamente su organización y determ¡ne sus funciones.
Que la Dirección General de AsesorÍa lurídica, a través del Dictamen A.J' No 59, de
fecha 23 de enero de 2023, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente
Resolución.
POR TANTO; en ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones legales,
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POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIóN DISEÑADA EN EL SERVICIO
NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE tA
IMPLEMENTACIóTT OEI UODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO PARA LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP Y SE ABROGA LA
RESOLUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022,
Asunción, ]r{ de mayo de 2023.-
EL MINISTRO SUSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y BIEI{ESTAR SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 10. Aprobar las documentaciones diseñadas en el Serv¡c¡o Nacional de
Saneam¡ento Ambiental - SENASA, dependiente del Ministerio de Salud
Pública y B¡enestar Social, correspondiente a los
Macroprocesos/Procesos/Subprocesos.
a) Procedimiento de Reg¡stración y Codificación de Bienes Patr¡moniales;
b) Proced¡miento de Entrega de Materiales;
c) Procedimientos de Pago de Bon¡ficac¡ones en sus d¡ferentes conceptos
objetos de Gastos 133, 747 y 745 - Versión 2:
Artículo 20, Incluir como anexo de la presente Resolución los sigu¡entes documentos
¡nstituc¡onales:
FORMATOS MECIP N" 42 "Normograma".
FORMATOS MECIP No 45 "Mapa de Procesos".
FORMATOS MECIP No 46 "Determinación de Productos. Cl¡entes y/o
Grupos del Interés.
FORMATOS MECIP No 47 "Determinación de Insumos y Proveedores".
FORMATOS MECIP No 48 "Definición de Actividades".
FoRftlATO MECIP No 49 "Identificación de Tareas - Activ¡dades"
FORMATOS MECIP N" 50 "Informes a generar".
FoRMATOS MECIP No 70 "Identificación de Riesgos - Act¡v¡dades".
FORMATOS MECIP No 75 "Calificación y Evaluación de Riesgos -
Actividades".
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FORMATOS
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FORMATOS
Act¡v¡dades".
FORMATOS
FOR.MATOS
FORMATOS
FORMATOS
FORMATOS
MECIP No 80 "Ponderación de R¡esgos - Actividades".
MECIP No 85 "Priorizac¡ón de Riesgos - Act¡v¡dades".
MECIP No 9O "Mapa de R¡esgos - Actividades".
MECIP No 91 "Políticas Administración de Riesgos
MECIP No 92 "Politicas de Operación".
MECIP No 93 "Diseño de Procedimientos".
MECIP No 94 "Diseño de Flujograma".
MECIP No 95 "Diseño de Controles".
MECIP N" 96 "Análisis de Efectividad de Control
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NACIONAL DE SANEAMIE'{TO AMBIENTAL - SENASA, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE I.A
IMPLEMENTACIóN DEL IIIODELO ESÍÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA tAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP Y SE ABROGA LA
RESOTUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE2022,
Asunción, 3zl de mayo de 2023.-
FORMATOS MECIP No 99 "Tablero de Indicadores de Segundo N¡vel -
Modelo de Gestión por Procesos".
FoRMATOS MECIP No 100 "Tablero de Indicadores de Desempeño".
Artículo 30. Responsab¡l¡zar a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables, y
al Equipo Técnico MECIP, del despliegue del Mapa de Procesos Inst¡tucional;
en concordancia con la Resolución S.G. N'47712015, la Resolución S.G. No
73212014 y la Resolución S.G. N' 14712019, respectivamente.
Artícuto 40. Autor¡zar a los Responsables de los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, la
rev¡s¡ón y actual¡zación anual de los documentos aprobados en el Artículo 10
de la presente Resolución, si fuere necesario; con la coord¡nación de la
Directiva Responsable de la Implementación del MECIP y su Equipo Tecnico.
Artículo 50. Abrogar la Resolución S.G. No 548, de fecha 31 de octubre de 2072.
Artículo 60. Comunicar a qu¡enes corresponda y cumplido, archiv
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DTRECCTONAMttñTO 6rRAf ÉGtCO
MODETO Dt GtflóN PO¡ Pnoct505
Dáemin&6n lnruños P.@edore3 P@s.y'Sobproc6o
MODETO E NDAR D€ CONTROL INTERNO . MECIP -
lilt^X
d"l" ?^1"
COMPOÑTMTE:
EsTÁNDAR:
coMpoNEñft coRpoiaTlvo D€ coNf¡ot tsr¡aTÉclco
MtNtsTERto ot tquD pLisucÁ y BTENI5TA¡ soctaL
DTPARTAMTÑ'O AIMACENES GENE¡ALE5 - STNAIA
(1)MAcnOPSOCESO: 6tSIONADMINISIFATIVAYFINANa tR cóo¡Go:
{2)PROCTSO: 5uperyisi6 V N¡oñnor@ cóorco:
(3) SUEPROCESO: ConvolyMoñhoreo de ¡ñEñtario de Sie¡€s yV¿to€s cóDtGo:
Resolucióñ de Don¿.ióñ d€ [4¿rerialeJ
Núm€lo de tá ¡e3ólEóñ, b€ñ€f'ciário/á de pro/tóñ de ñáeriáhs
i.l!ñtás de Sane.m¡ento, Comb¡& de sin€añi€nto, Coñtuñ¡dad€.
lndlg€nár, MuñUprtída.l€., cobemac¡oñ€§, €ni¡dád6 rúbtkrs y crrar
secciones del S[NASA), fech., Dercrrp.rón de h6 añkotos, ceitidad,
unidad de m€dida, prcc¡o uñitário, pEio toral, fin¡á devta Orecror/a y
de DoM.ii¡ d€ Matenrhs
ñüñerc ¿e l¿ R*oluc6n, Beí€rich,jo de prcv¡sión d€ ñare.l.hs Uuntas
s.n€aftlénto, Coñinóñ d€ sáñeáñhnto, Coñuñ¡dá&s hdbeÉs,
Munkipal¡dades, Gobemacion6, eñtidádes públi(a! y ot.ás s*cioEr d€l
f.dá, Oerripcrón d€ los adícukls, c¿.ltirad, uñidád de dEdEá,
pre.to unhá&, pr€clo tÉtáL rima de/la Dlrécto./á y selto l thüctoñ.I,
corho asítamb¡én lá fl.n¡¡ d€Vlá lenel¡ciañoy'a, núm€ro de cédútá y su
lnrerno (foñ¡uuno r.C. - 011)
a€.ha de erniró., Núm€ro r,€t depGno á clal mr¡espond€ dic¡os
mat€ ale§, prcye.to f€n cáso de qu€ asi lo fuerá), destiño, l!ñciomdo
re3pomáble {@.respondie¡te al lefe de dtño déporiro), d€¡oñimctjn
ldocumeñto +re respáld¡ l¡ salida de d¡ch6 ñredat€r "Résotución o
Meñorándum"), obsM¿doies (en c¡h de que r€ ltquiea), .8reaá. k s
It€ñ§ (coñrlsté én el á¡f!8ádo de cádá ñrend á ser éntrcgedo
$ed¡áñt lá imllrt .¡óñ coñtábl€ "c&¡so d€t añt!lo-}.
Dpto, Alma.eñcs G€nerales
PepaEcióñ iñ sihi de lor mátedales a sér eñtrl8ado3 dentrc y fuer¿ de
lo. 0eFi6itos d€ arlerdo á te iñp¡Xá.6ñ .o.ttabte d€bho trcód¡8o
de .áda Dpto, Alña.€ne. 6ene¡.ls
Nú,nerc del Memoóñdu'n, ¡¡ombe d€l¡€rhente, Nombrc det
d6t¡ñátá.io, f€.ha de rcmisión y deb€r¿ coñreñe. h6 sigoieít€s
désrlp{ionE lFech¡ de sl¡da, N'de Pedldo lnlerlo, O€tiño dÉ to!
rñeterieEs, !ñpoft del mnto d. 3aÍdá, N'de R6oluclón y Actá de
enircSa de mátérlalés pl¡rrlla dé desc pciór de rodas tár énte8s
r¿.lEadár cor€.londhrit! a cáda me§l y adjurt átñbñ6 tod6 kx
Foñularios Od8¡nale! Pedldo lr]teño t.C - 0,13
Opto, Alm¿.ene§ General6
li.. Jor6e Rojas, Lt. RosSá..he¡ fecha: t0/u/2021
C.P. Ven¿ncio Morin¡Eo
Ns
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(, §e.
tic'
tdurdo lr¿lo Cobrer,t
¡dmioistr¿cióo y Firunras
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SEMSA . il.S.P y8,S.
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(4) TNSUMO (5) (¡fiAcfEñtsftcas DEt tNSuMo
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MOOET-O E NDAR DE CONTROI- INT€RNO. MECIP.
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COMmNEmEI
EsrANoaRr
COMPONEÑTt CORPOiATTVO DECOITfROLESTñÁIÉGICO
MtNtstEnlo Dt satuo púauca y BrENEsraa socta.t
DEPAfifAMEÑTO ATMACINTs GTNERATI5 . SENA'A
otREcc¡oNAMrEñro tsrBAlE6ro
MooEto oE GE5T|óN Po& PRocfsos
Oefinicióñ Acttiijadesen lG Poces6/Subpceso§
48
u)MACFOP¡OCEsO: GESTION ADMINISf RATMA Y FINANCIERA
(2)pROCISO
cootGo:
(3)OBJmVO: As€8ur¿r e¡ us efiez y €ñclenr€ de 16 breñes y s€ tior
Co¡troly MonitoEo de lnventanode Eienes yv¿tores cootGo:
[nabE er crjterlos para la recepcióñ de los bieñer¡dqu].idot por ta insritlción ¡tdepósirq §! consePácirjn, ñántp!¡eo v
dlstiburjóñ de los bierc. en depó3no,
(sloa,aftvo:
ñecep.ióñ de dcuñeñtació. con@ñhnto d€ la Resollcóñ y Ada d€ entreg¡ de mte¡¡als provÉniÉñtE de h Se.retaria G€ñerat det 5ENASA
Procesamiento de Forñubno r.C.013
tláboór elPedido lntefto (Forñulaño F,C,O13)de acuedo a tos datos detaltados eñ h Resolución y Ac1. deenteBá de
PrepaÉcóñ de rute.iales V entrega Prépárá. y c6trob. que lor n¿t .hls a s€r eñtrEtádo3 s€ ájustn a toi rcq!érlrñ¡ento! y n€cesüad$ de to6 b€neajciaiG.
rñado de expediente y reñisióñ
con todás I᧠docuñeñtadonÉ {Pedido lñremo - tmutario f.C.013, Relotuc¡óñ y Acta de e rcga de mareñate, que
r¿spalden láslid¡ de lo5 máte¡ialés pará la reati2ációñdeta iñlutación contabte.
Lic roEe Roj¿s, Ljc. noe sáncie!
C.P.Venánrio Mo.i.¡go
Lic.
C
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üuwlo hala Cabrc¡u
&mnishdfl y Fri¡n¿es
SENASA. ir.S.¿ y B.S.
co0rGo:
Superirioñy Monitore
(4)SUSPROCEsO:
(61 RELACTóN Dt acrvrDADls coN cóolco (7) OEJETTVO
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DIRECCIONAMIENf O ESTRATÉGICO
IVODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
ldentificación fareas eñ la Actúidádes de los procesos/Subprocesos
49
MODELO EST DAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .
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COMPONEIVTE:
EsTÁNDAR:
FORMAfO:
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coMpoNENrE coRpoRAnvo DE coNTRot EsfRArÉGtco
MINISTERIo DE SALUD PÚBTIGA Y BIENESTAR socIAT
DEPARTAMENf O ATMACENES GENERALES, SENASA
GESTION ADMINISTRAIIVA Y FINANCIÍ RA
(1) MACROPROCESO:
cóDrGo
(2) PROCESO: 5upervision y rúonitor€o cóDrGo:
Coñtroly Monhoreo de lñventario de Eienes y
(3)SUBPROCESO:
cóDrco:
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1' Recepcionar y verificar 5 min
2- Registrar 5 miñ
3 Tomar conocimieñto 10 min
1 Recepcióndedocumentáción
4- Derivar 15 nrin
1- Recib¡r 5 min
2 Codificary car8a de c¿ñpos 15 min
3- Aprobar 5 min
4- Sete¡r (descontar) 5 m¡n
5 lmprimir Forñul¿r¡o y firmar 5 min
6- Rubricar 5 min
2 Proc€sam¡ento de Formulario f .C.013
7- Comunicar 5 miñ
1- Preparar 20 min
2'Control¿r 5 rn¡n
3'Entregar materiales 30 m¡n
& Firm¿ delPedido lnterño (Formular¡o F.C. -013) 20 min
5- lñformary habil¡tarsál¡dá de materiales 10 min
1' Elaborár memo 60 min
2- V€rificar y Firmar 60 min
3
Armado de expediente y .emirión
3- Remitir 10 mi¡
Elaborado por: Lic.lorSe Rojas, t¡c. Rosa Sánche2 Fechei 1Ol1!2O21
CP. Venancio Morin¡go
Rodrigo lrala
 UBOP
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Nuwdo l¡slo Cthrent
Adminisbaciln y Finan:as
SENASA.[,l.S.PyLS
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(4)ACTruIDAD (5) TAREA POR ACTIVIDAO
Prep¿rar¡ón de materiáles y entrega
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DEPARTAMTNTO ALMACENES GENERALES SENASA
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COMPOÑENTE
EsrÁNDAR:
ADMlNtsTRAcróN DE RrESGos
ANALTS¡S ot RrEscos
Calificación y tva¡uación de Rieseos - Actividades
75
cóDrGo
MACROPROCE5O: GEST¡ON ADMIN STRAfIVA Y F!NAN'IFRA
(1)PROCESO Supervision y Monitoreo cóorGo:
Controly Moñiloreo de lnventario de Bienes v Valores cóDrGo:
(2) SUBPROCESO
caxflcactóN
(3) Actlvidadet (a) R¡elsos
ls)
Probabll¡dad
(6)
Irñpácto
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Calificación
(8) Evaluáclón {9)Medldas de Rerpuest¡
OEMOEA 2 20 40 MPOEfANTE
ERFOR 3 70 60 pRorEGEfl LA rNsrrructóN. coMpARTrR
AUSENTISMO 3 10 30 IMPORTANTE
PR€VINIR EL RIESGO. PROTEGER LA
tNsITUclóN - coMPARTrn
DEMORA 1 10 1i fOLEFAELT ACEPTAR EL RIESGO, PREVTNIS EL RIESGO
FALLAS DE HARDWARE 2 5 10 IOLERABIE ACEPTAR EL RIESGO. PflEV€NIR Et R ISGO
Procesamiento de tormulario
F.C.013
caMBtos cLlMÁTrcos 1 5 5 ACEPTAELE ACEPTAR EL RIESGO
AUSENTISMO 2 5 t0 TOLERABLI ACEPÍAR EL RIESGO PEEVENIR EL RIESGO
2 10 20
PREVENIR EL RIESGO. PROTEGTR LA
tNslrucróN - coMPARTTB
Preparación de materiales y
entrega
ERROR 2 5 10 fOLERAELT ACEPTAB EI B ESGO. PREVENIR EL R ESGO
2 10 )a
PREVENIR EI, RIESGO. PqOTEGER LA
tN5ITUclóN - coMPARTtR
ERROR 10 2A MODERADO
PREVENIS EL RlE5GO. PBOTEGER LA
rNsrrucróN - coMPARTTR
INEXACIITUO 2 20 JC IMPOR'IÁNTI
PR€VTNIR EI. RITSGO - PROTEGER LA
tNsfrruclóN. coMPARTtR
AUStNTISrlO
2 10
20 MODERADO
PREVENIR EL RIESGO.PROf[GER LA
tNslTU(¡óN - coMPARTtR
Lic.lorge Rojas, Li(. Rosa sánchez tecf,at rol11l2o27
c.P.
rqnancio
Mf.¡niro
odrito
Recepción de docume¡tación
Armado de expedieñte y rerñhión
l¡0r1
§':.o.'
E lw,lo l¡¿la Cabreru
Mrninis[rln y Finanu as
SEMSA.l,á,S,Py8.S
4rtur
PREVENIR EL RIESGO. PROÍEGER LA
rNslrucróN - coMPART1R
0 t MoqA
@MP]ONEÍYTE COf, P]ORATIVO OE @¡TROI I5TñAÍÉGICO
0
MINI5TERIO DE SALUO PÚ BLICA Y SIENESlAR SOCIAL
DEPARfAMENfO ALMACENE§ GE NE RAITS . 5E NASA
ADMINISfRACIÓN OE RIESGO5
vaLoñactoN oE RtEs@s
Ponder¿cióñ ActMdades y Riesgos
80
MODEI-O DE CONTROI. INTERNO - MECIP -
?,Jlr/t1r^4
l:1"i",t.
Co¡troly Monitoreo de lnventañode Bienes y Valores coDrGo:
SUBPROCESOI
Recepció¡ de documentación ERROR
Procesáñiento de Forir'!lario F.C.013 AUSENTISMO
Pr€parációñ de máteriá1es y ent.ega OEIVORA
Arrñedo de expedieñte y re¡ñiJióñ FALI.-AS DE HARDWARE
cAMBtos cLtMAftcos
INEXACTITUD
100% 100%
Elebo..dopor: Uc.JorEe noFs,lk. Rosa Sánche. te.hat tO/1ll2o2t
C.P. Venanc,o Moriñ¡to
§o
er
Ed,ta¡do holtCob¡ero
ffihisfai¡n y Flnan¿as
SEi{ASA.l.l.S.ey B.S.
COMPONEIvIE:
E5fANDAR:
EONOERACION ACI¡VIDAD€5 PONDIRACION R!€5GOS OE LAs ACTIVIOADES
(2) Acrtu¡dades {3)Pond€Edóñ% (4) Rté§8o3 (5) Pondé.¡.ión %
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26,32% 20.00%
26,32% 13,330/o
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL EfRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO ALMACENES 6ENERALES. SENASA
",T.tr^,
aDMtNtsrRActóN DE RtEsGos
vALoRActóN DE RtEscos
Mapa de R¡es8os - Activ¡dades
90
xatEl(o
MACROPROCESO: 6ESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA coDtGo:
PROCESO: Superv¡sioñ y Monitoreo cóorGo:
Control y Monitoreo de lnventario de Bienes y
Valores
SUBPROCESO
(3)TOÍAL PUNfATE
RIESGO
tq»R'oREÁa¡éN DEr
RIESGO
l1)RTESGOS (2)oEscRrPoóN
Datos enóneos en la Resolución (Nombre de laJunta
de Saneamiento o entidad benef¡c¡aria, localidad,
Departamento, cantidad, etc). Erroren la pr€paración
de los mater¡ales (cantidades, t¡po de material). Datos
erróneos. Ejemplo: en la preparac¡ón del
Memorándum (Nombre de la.runta de Saneamiento o
eñt¡dad benef ¡c¡aria, localidad, Departamento,
cánt¡dad, etc).
7,5M l
AUSENTISMO
Ausencia del personal encargado del envió de la
Resolución de Don¿c¡óñ. Ausencia del persohal
encarSado delcontrolar la entrega de materiales.
Ausencia del personal encar8ado de la F¡rma del
Memorañdum.
2,947 3
DEMORA
fardan¿a en la firma de la Resolución de Donación.
Tardan¿a eñ la preparación del Formulario (F.C -013).
Retraso en la preparación de materiales. Tardanza en
la firma delMemorándum, Falta de recursos humanos,
3,018 2
FALLAS DE HARDWARE Mal func¡onam¡ento del Sistema de lnventar¡o 0,351 5
caMBros cuMATrcos Mal func¡onam¡ento de los equipos informáticos 0,088 ú
INEXACTITUD
Falta de document¿c¡ón respaldatorio (no se
adjuntaron todaslas documentacionesal expediente)
1,1.23 4
L¡c. JoGe Roje5, L¡.. Rosa Sáncher
Elaborado por: Fechat 10/lll2021
Revisádo pvi I C.P. Venanc¡o Morin¡go Fecha:
anrobado
dor
Econ. Rodri8o lrala
,*ó"rta rdo I Cabrent
Mn*is§atiin y Fin«uas
C
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SEiIASA.l'!.S.PY B.S
4or¡
COMPONENTE:
EsrÁi/DAR:
FORMATO:
N9:
cóoreo:
TRROR
Fecha:
l, r Lg1
MODETO ESTANDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESIRATÉGrcO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICAYBIENESTAR SOCIAT
DEPARIAMENTO ALMACENES GTNERALES . SENASA
ADMINISTRAOÓN DE RIESGOS
POLfICAS ADMINIÍRACIÓN DE RIEscos
Def¡n¡ción Polítkas Adm¡nistración de R¡esgos - Objetivos lnst¡tucioñales
91
la-l^l
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COMPONENTE:
EsrÁNDAn:
FORMAfO:
(1) OBJETTVO rNSTtTUCrOr¡At:
(2)MACROPROCEsO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA cóDrGo:
(3)PROCESO: Supeñision y Monitorpo cóDtGo:
Controly Monitoreo de lnventar¡o de 8¡enes y
(4)SUBPROCESO: coDrGo:
(slObletlvo3
lnstitudoneles/M¿Groproteso/
Pro.eso/ subóro.esó
(6) R¡esgos (7) Puntaje l8) polít¡c¿s Adm¡n¡stróc¡én de R¡esgot
ERROB 1,544
Cooldiñár la reali¿ac¡ón de c¿pácitaciones a losfuncionarios en
reláción á los tiposde Resolucionesy Acta de entrega de
materiales. Reali2ar talleres de induccióny relñducción que
contemplen lasocialización del mañual de funciones, código de
étic¿, Ley 1625/2000 de la Fuñcióñ Pública. ldentificar la ñecesidad
de recursos humános en área t&nicas especlficas,
AUSENTIS[.4O 2,941
nealizartalleres de ¡ñducción y reinducción que conteñpleñ la
social¡¿ación del manual de funciones, código de ética. L€y
1626/2000 de la Función Pública. [, ¡mportancia deltipo de
actfu ¡dades que desarrollan d¡ar¡amente.
DTMORA 3,018
R€aliÉ.talleres de induccióny reinducción que contemplen la
so.ial¡2ación del mañu¿l de funciones, código de ética,ley
1626/2000 de le Eunción Pública. importánci¿ del cumplirñ iento de
l¿s actividades en tiempoy forma. Solichar ál Dpto. de RR.HH la
incorporác¡ón de func¡onar¡os con perf¡les sugeridos por el Dpto.
de Almacenes Gener¿les. lmplementár lncertúos no pecuniarios.
FALLAS DE HARDWARI 0,3s1 AceptarelRiesgo
cÁMgros cLrMAftcos 0,088 AceptarelRiesgo
Control y Monitoreo de
lnventario de Bienes y Valores
INEXACIIIUD 1,121
Realiz¿ r talleres de induccióny r€inducción que contempleñ la
socialización del manual de fun.iones, código de ética, Ley
1626/2000de la Función Pública. imponancia delcumplimiento de
las actividades en tiempoy forma. implementar ;ncentivos no
pecuni¿rios,
I-ic. Jorge Roras, tic. Rosa
Elaborado por: Fe.ha: 1ol11l2oz1
C.P. Venanc¡o Morinigo
Ecoñ. Rodr¡go lrala
R hola Cabrera
Adriinhbadón y finanzas
MS,c'[l.S.PvBS
ST lhn
c3.
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONLNTL CORPORATIVO DI CON TROL Dt GISTION
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
M ECIP,MSPBS
fúry*l
d"hN,
COMPONENTE;
¡srÁ¡,r onn:
FORMATO:
Ne:
ACTIVIDADES DE CONTROL
PoLtrÍcAs DE oPERAcróN
Requerimientos de informe
92
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
MACROPROCESO: GESTTóN ADMINtSTRATtvA y FtNANc¡ERA CODIGO:
PROCESO Gestión Contable coDtGo:
Registración Contable
SUBPROCESO coDrGo:
Entrega de Materiales
PROCEDIMIENTO
(1) Riesgos (Aspéctos
críticos)
(2)Acciones (3) Políticas de operación
1 ERROR
Coordinar la realización de capacitaciones a
los funcionarios en relación a los tipos de
Resoluciones remitidos al Departamento y
los modelos de Acta de entrega de
materiales. Realizar talleres de induccjón y
reinducción que contemplen la socialización
del manual de funciones, código de ética, Ley
1626/2000 dela Función Pública. ldentificar
la necesidad de recursos humanos en área
técnicas específicas.
Trabajar en forma coordinada con la Jefatura de
Recursos Humanos para elaborar un Plan de
Capacitación que contemple temas que tienen relación
a las funciones desempeñadas Ej. Elaboración de
Resolución, Acta de Entrega de Materiales, Ética
Pública, lnducción y Reinducción del Manual de
Funciones y Procedimientos. Desarrollar la Encuesta de
clima Organizacional de tal modo obtener la percepción
del funcionario en cuanto a aspectos refacionados al
entorno laboral.
2 DEMORA
Realizar talleres de inducción y reinducción
que contemplen la socialización del manual
de funciones, cód¡go de ética, Ley 762612000
de la Función Pública. importancia del
cumplimiento de las actividades en tiempo y
forma. Solicitar al Dpto. de RR.HH la
incorporación de funcionarios con perfiles
sugeridos por el Dpto. de Almacenes
Generales. lmplementar incentivos no
pecuniarios.
Coordinar con e¡ Departamento de Recursos Humanos
la realización de talleres de lnducción y Reinducción,
soc¡alización de leyes, disposiciones actuales y vigentes,
retroalimentación del Manual de Funciones, etc.
Elaborado por: Lic. Jorge Rojas, L¡c. Rosa Sánchez
Rev¡sado por: C.P. Venanc¡o Mor¡nigo Fecha
Aprobado por Econ. Rodr¡go lrala
I
Fecha:
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ACminhüación y Finanras
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Fechat 7o171/2027
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MODELO DE G€SNÓN POR PROCESOS
D€termiñ¿ción Prod*ror o¡entes y/o Grupos de tñterér proceso/srrbpro.eso
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MODELO DAR DE CONTROI. INTERNO. MECIP -
fútautt
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COMPONEIYIE:
EsrÁNoAR:
FORMAfO:
coMpoNENTE coRpoRAftvo DE coN-r¡ol EsrRArÉGtco
MrNrsrERro DE saLUo pútsLtca y BtENEsraR soctal
DEPARÍAMEMO DE RECURSOS i]UMANOs. SENASA
MACROPROCESO: cóorco: vERsróN 2
cESIóN DE ÍALENTo rl UMANO
P80CE50: Administr¿ción de Pel'0n¿t cóorcor vERsróN 2
SUBPROCESO: cóDrco: vERstóN 2
(4) PRODUCfO caRAcfERfsTl cas DEL pRooucro
Debe €sta¡ rcorde a l¿5 F uñcion€s que deseñpeña et
Funcionario o Person¿l
Contár coñ 0isponib¡lidad Prcr!puesl.riá
Conta. co¡ Pl¿¡ de Gja
ReHbt¡clón Moñ€rárt¡ por
Resgoisabflidad eñ .l caryo y Furrton€r
Admlnil.atlvár y/o Pr€supu€irártát
Coñtar.onelV¡stoBuenooAutori¡ac¡óndetDire.tor
Genelal o Oire.tor Administrativo y Finánriero
Pel§0ñal der¡€ñado por dispos¡.¡ones tetates
Oscar Añarilla, Lic. B€atrh co¡¡ále¡, U.. Noelh Riv¿5,
Fecha: l5/t2/2O21
U(. Oavid Ver¿ Ll(.Juán R¡vat
sc::l i'
---' LIC.MA DA.VID
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SÉÑASA
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SENASTI
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Mmihbedóñ y tin¡nzes
SEMSA'M.S.PYB,S
DPro
(6) CLIENTTs Y/O GRUPOs OE IIVIERÉS
IMlrúüin¡a
DIRECCIONAMIENTO E5fRA'TEGICO
MOOELO DE GESfIÓN POR PROCESOS
Dete.minacÍón t¡sumos Proveedores prcc€so/Subpro.€5o
MODETO EST DAR DE CONTROI. INTERNO . MECIP.
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coMpoNEMrE coRpo&qrvo DE coN.rRoL Ef RATEGtco
MrNlsrERto DE 5aLUo púBUca y B¡ENEsfAR soctaL
DEPARfAMENIO DE RECURsOS HUMANOS. SENASA
DEfALENTO IIUMANO
GESI]
2
cóD¡Go:
Admiñilr¿cióñ de PeÁón¡l
v[RsróN 2
PROCESOI
SU
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6¡ Clnncnrsnos otr rrsuuo PROVEEDORTS
Oebe contemplar lá. reSl¡s o r€quErtos p¿r¿ poder proceder at pa*o
del beneficio en el preseñt€ ejércic'o fiscál Poder Leg¡slativo/ Minhteriode Brc¡enda
Oe«eto ReSlárñentario det pre5upüeto V¡8ente
D€be conleñplar las r€gl¿s o rcquisnos pála poder pro.eder át pago
del beñeflcio en el pres€nte €ier.icio firc¿t Poder LeSislat¡vo/ Mini§te.¡o de ¡lacienda
Prerupuesto Aprobado
Debe coñteñer h d¡sponibllidad presupuestar¡a p.lE etéjerckio
firal, dis.rimando por obj€to de Eato y tue¡te de tin.nciamieñto
Poder teSisl¡tivo/ Minist€.io de Hac¡endá
Debe contpmpl¿r la dispoñibitidad preruprestariá por objeto de Onecció¡ Administlación y Fin¿ n¿a5l
Departameñto dp Prpt!puesto
Plan de Crja
o€be cDñlernplar la dbpoñab¡li&d p.srrprjE5!ária por obleto de
gaslo en lonn¿ r'rerEual
Oire.dón Adminitradón y Fin¿nrar/
Dapen¿mento de Pf gupu€sto
Re8lameñto que dispone el páto d€ b€ñef¡.io
rlas r€gl¡s o r€quhitos a considera¡ pará proreder¿l
psgo del beneficb solknádo, do«rr¡eño aprob¡do y t¡rmádo por tá
Mlnlsterlo d€ Sálud Públlca ygi€netarsociáy
Direadó. Generalde Reorrso3 Hum¿¡6
La note de solkltud d€ber ser reñ¡t¡do .t Oirector Ge¡eret o ¿t
oke.tor Adminltrativo y F¡n¿nctero, contentendo tos s¡Brte¡t6
datorj ñombre y ¡pellido del rotktt¿ntg Cédut¡ de tdeñtid¿4 C¡ryq
Funcitn, fareas rÉal¡2adas, V¡8en.iq desc.ip.¡óñ o conceto de
bonlfk¿c¡ón solicitad¿, fnredo por et Jefe inrn€dii,to.
Pedido de p¿go del be¡eficio
Oet e contár coñ €l Visto gueno o Autorkación det Dkedor Generat o
Okector Admiñh.ativo y Finámiero
15/12/2A21
Uc. aearri¡ co.¿ále¿, Uc. N@tie River, Lic.
Ut. OávidVera. Li., Juáñ Rivás
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Sccción
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EsfANoañ:
IN5UMO
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CSNASA
DrRECCrOr,r MtENfO ESrRAf ÉG¡CO
MOOETO DE G€5TIóN POR PNOCESOS
Detrñ¡c¡ón Actividact€s en tot prc.esolsubprocesos
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MODELO EST NDAR DE CONTROI, INTERNO. MECIP.
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COMPONENIT
ESTANoaR:
coMpoNENTt coRpoRAf lvo DE coNrRoL ESTRATÉGtco
MtNtsfERro DE sALUD púsuc¡y BtENEsrARsoctaL
DEPAÁTAMENTO OE R€CURSOs HUMANOS. SENAsA
(1) MACROPnOCESO: GEsróN DETaLENTo f uMANo coDrGo:
(2)PROCTSO: Administr¿cióñ de Pelso¡át coDt60:
s€le.c¡onár, ¡ñcoeorár y ádmi¡itr¿r kts rPtuÉos humános rte la ¡ntttucióñ
(3)OUET¡VO:
(4)SUBPROCEsO:
Generar Pagos corespo¡dientes a funcíonarios V contr¿t¿dos
{5) OUETTVO:
16l REracró¡{ DE cóo16o
Elaboración de Pl¿ñillas de lustifi cación PrÉ.eñtár al D¡rector Mmiñi5t átiE y Ftnanaiero l¿ rómln¡ de func¡onários para obtener ap.obación
Autorizacióñ de la Nómi¡a dé Funcioñarios y Contar.oñ aprobációñ d€l Otector de Admi¡isrác¡ón y Fiñánrás de tá ñómina de fuñc¡oñ¡rios que ¡ccedera¡ ar
ElaboDción de Plañillade Pago en elSist€ñá de Procesár las Plánillas de beñdr.tos a rer remttidas e te Otr€«¡ón Gener¿lde Reaursos Humános rtel MSp y BS páñ
l. obtencón de las Not¿s de lrar6f€renci.s y Ce.tiftcación de pte¡i at
ALtori¿acióndé Pago o Noiá deTGñlerencie Cortar con la aúodI¿cióñ r,e pago por pañe de ta O¡re«¡ó¡ Geñerat de Re«rsos Fiu¡ña¡os det MSh/Bs
Solicilud de Certiñ.ádo de Disrbñ¡bilidad
Elaborációñ de Cert¡ficado d€ Oisponibitidád
Reali¿ar la p¡evislón p.esúpuetaria
Rubri.acón de Certif¡c¿clo de Disponabil¡d.d
Aprobar y rubdcar el certil¡cádo de dirponibilidad presupuestad¿
Rem¡sióñ de Cedificado de D-rspontbid¿
Presup!éstária al Departáme¡to d€ Recu6os lnfoftr3r sohr€ l¿ dlsponibilidad de los .e.ursos fiñáncie.os
El¿boracion de expédreñte de paSo Procesár el ped¡do de pá8o al funcíonario o p€rson¿ I
GcarAmárlll¡, U..8eátd¿ codál€¿, ttc. No€t¡a Rtvá5, r-tc. Rosá
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MOOELO ESTÁNOAR OE CONTROI- INTERNO - MECIP.
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COMPONENTE
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FORMAfO:
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coMPoNENTE coRPoRATIVo DE coNf RoL E5IRATÉGIco
MtNtsrERto oE SALUD púBLtcÁ y BtENEsraR soclal
DEPARTAMENIO D' RECUN5OS IIUMANOS. SENASA
(1) MACROPROCESO: GtsTlóN DE TAL¿Nfo HUMANo cóorco: ,tRsróN 2
(2)PRocEsor Adm¡nistÉción de P€rsonal cóDr6o: vERsróN 2
(3)SUBPROCESO:
Gestión de Haberes cóorco: VERSóN 2
N9
1. Verilicar el árchavo 2 horas
2. Clas¡ficar por concepto de pato 30 minúos
l. lÍ¡orin¡r el archNo ñeñ ál t horá
4. Coñtrolar Datos 2 horas
5. Preparar Proyecto de Memo
1 Elaboración de Planill¿s de J ustifkación
6. Verificar y Remitir Mer¡o 20 miñutos
1. Rec¡bir Mernos y Plañillas 10 minrrtos
2. Dar ingreso por Sistema SISME 10 minutos
3. Verificar V Autori¿á¡ t hor¿
2
Aüor¡ráción de la Nóm¡na de Funcionar¡os y
Personal para el Pago
4. Remitir Autorh;cióñ
1- Recepconar memo 5 miñutos
2. 5eDárar las Pla¡illas 30 miñutos
3- Actuálizaren elSistem¿ de Satarios 50 ñinutos
4. Preparar Arch¡vos en ñedios magnéticos 25 nrinLtos
S. lmprirn¡r Pl¿n¡llas de P¡8o 25 r¡inutos
6. E laborar proyecto de Nota 10 miñutos
7. Verificar Proyecto de Nota 5 rninutos
3
[hboñción de Planilla d€ Paso en etSistema
de Salarios
8. Rerñitir Nota y Plánill¿s 5 minutor
1. Retirar Nota de ¿utorkacióñ Pl¿nill¿ t hora
) 15 rnhutos
3. Gestionar Prov¡denc¡a 15 minutos
4
Autorizacióñ de Pago o Nora de
Tráñd¿reftiá
15 r.inutos
3. Elaborár Memo 20 minutos
5
Solic¡tud de Cenificado de Disponibitidad
PresuÉ,uestaraa
35 rñlñutos
1- Rec¡bú 5 rh¡nutos
20 minu,tos
3- Elaborár CDP 10 miñutos
5 íliñutos
5- Firmár 10 minutos
6
El¿boráción de Cenific¿do de Disponibilidad
Presupuestar¡a
5 minltos
6- Remitir Cenificado de Disponibatidad Presupuenaria
1-Recibrr
2- Verificary Rub c¿r 20 n'inutos
10 r¡inutos
7
Rubr¡cación de Cenilicado de D¡spon¡bitidad
P.esupuest¿ri¡ (DAF)
20 ñlnutos
1. Rec¡b,r
10 minutos
I Presupuestaria al Depanámento de Recursos
2- Ordenáry Remnir 15 rninutos
1. Recibk 15 miñutos
2. Clasific¿r por objeto de g¿sto 30 ñinutos
3. Elaborar C10 fsolicitud deTransfer€ñciá ) 15 minutos
45 minutos
5. E laborar planilla de Expedienre p.oces¿do 30 ñinutos
6. Elaborar Memo 15 r¡inL,los
9 tl¿boracion de expedienrede pa8o
7. Réñkir solicitud de pago 4S minutos
Osc¿rAmarillá, Lic. Beatr¡z González, Lic. N
Lic. Rosi sánch€¡.
7tl04l20t7
Lic. Dávid Vera. Lic.Ju¿ñ Rivas 1110412017
Econ- Rodri8o lrala
sce¡'hámairla B- Jete
Lic'
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ESTANDARI
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ANALISIs DE RIEscos
Calincacióñ y Evaluación de Ries8os - Actividades
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MtNrsfERro oE saLUD púBLLca y BtENtsfaR soctat
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(1)PROCESO Adminisración de Pertonal cóD¡co: vERstóN 2
(2)SUEPROCEsO: Gest¡ón de Haberes cóorco: vERslóN 2
(6)
DEMORA 10 20 MODERADO
PREVENIR EL RIEsGo, PRofEGER TA INSTIfUCIÓN
. COMPARfIR
INCUMPLIMITNTO 10 10 TOLERAELE ACEPTAR EL SIESGO. PREVENIR EL RIESGO
INEXACfITUD 1C 10 IOLERAEL€ ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIEsGO
OMISION 1 10 r0 TOLERABLE ACEPTAR TL RIESGO PREVEN]8 EL RIESGO
Elaboración de Planillas de
ERROR 2 10 20 MODERAOO
PREVENIR EL RIESGO, PROTEG€R LA NSTITUC
- co[¡PASftB
DEMORA 2 2a ¡0 MPORTANfE
PRTVEN¡R EL RIESGO. PROTEGER TA INSTITUC
COMPARTIR
Autorización de la Nómina de
Func¡onarios y Persoñal para el
paSo OESACIEflTO I 10 10 TOLERASLE ACEPTAR EL RIISGO. PREVENIR EL 8iESGO
IRROR 2 10 20 N¡OOERADO
PREVENIR EL RIESGO, PROTEGTR LA INSTITUCI
. COMPARTIR
N
FALLAS DE SOFTWARE 1 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
Élaboracióñ de Planilla de Pago
en elS¡teme de Salar¡os
NCU¡PLIMIENTO 1 10 10 TOLIBABLE ACEPTAR EL RIESGO. PREVENIR EL RIFSGO
DEMORA l 2A 60 INACEPfABLT pRoTEGER LA rNsrruc óN . coMpaRlR
Autorización de PaEo o Nota de
Tranderencia
oMrsróN 1 10 10 fOLERAgLE ACTPTAR EL RITSGO. PREVENIR EL RIESGO
DTMORA 2 20 MODERADO
PREVENIR EL RIESGO, PROTIGER LA INSTITUCI
. COMPARTIR
ll
Solicitud de Certificado de
Disponlbilidad Presupuerari¿
ERROR 2 10 20 N¡ODERAOO
PREVENIR EL RIESGO. PROIEGfS LA INSTITU
. COMPARfIR
''rborac ón de Certiflcado de
o¡ibilidád Presupuestaria
DEMORA 10 10 TOLERABLE ACTPTAR EI RITSGO - PREVENIR EL ¡IISGO
Rubricación de Certilicedo de
Dhponibilldad Presupuestari¡ DT MCBA 2 10 )a MODERADO
PREVENTR Et RtEsco - pRoTEGER LA tNSTtructóN
, COMPARTIR
Rem¡sión de Certilicado de
Disponibilida Prer.¡puestaria al
Departamento de Recurso5
DEMORA 1 20 20 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO . PREVTNIR EL RIESGO
2 ii 2A [,4ODERADO
PRTVENIR Et RIESGO. PROTEGER LA INSTIfUCI
- COMPAR1N
N
INCUIVPLIMIENTO 2 10 20 MOOERADO
PREVENIR TL RIESGO - PROTEGEB LA INSTITUC
. COMPARTIR
NEXACTiTUD 10 10 TOLERAB!E ACEPTAR EL 8IE5GO PREVENIR EL RIE§GO
Elaboracion de expediente de
pá80
ERROR 1 10 1C TOLESAELT ACEPTAR EL RIESGO - PR€VENI8 EL RIESGO
Osc.rAmarilla, Lk. Eearrir Gonráte!, tic. Noetiá nivas, tic. Rosa 5ánch( te.6a:lslt2/2021
Lic. Oavid Vera, L¡.. ruán R¡v¿s
Econ. Rodrito lr¡1.
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UC. MARCO§ DAVID VERA
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DEPANTAMINTO DI RICU&SOs HUMANOS . STNÁsA
aoMtN6TRACÉN OE itt5605
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Poñdeócltñ Actividad6 y RiBgos
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PONDEiAC¡ON ACNV|oAD€I Poi'¡DERAoo,'¡ RlESGos oE tÁs AcftMoADEj
Elaboreción de Planillas de .rustifoció¡ .11,90,/. INCUI¡PLII,4IE ¡TTO 16.67%
Autoriz.cióñ de la ñómiña de FuñcioÉ¡i6 y Pe6onal
9.52% INEXACTITUD 1250%
Eláborác¡óñ de Pleñilla de Págo eñ el Sistema de
11,90% orvrsróN
Autori¡áüóñ de Pago o Nota deT6nsleren.ia '11.90% 16,67%
Solitinrd dé Cé.tiirado dc Dieponibil¡dád
9.52% DEIICRA 16,67"/"
oeborá.ón d€ Cerlifi(¿do de Oisponibilidad
11p0% DESACIERfO 12.50"/,
¡ub.idlón .l¡ cedirr.do d€ otgo.ribilid¡d
'11,90./" FALLAS DE SOFTWARE 16,67%
Reñiriija de C..tifEado d€ Dirpoñitil¡d¿
PEropl6t¿rh el Depa.tañ€ñto d€ R€.u86 11,9e,6
Elebor¿.ioñ de expediente de pago 9.52%
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MINISfERIO DE §ALIJO PÚBLICA Y A]E N ESTAF SOCIAL
DEPARTAMENfO DE FECURSOS I]UMANOS, SENASA
MODEIO ESTÁN DAR DE CONTROI. INTERNO. MECIP .
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varo¡aoóN DE RtEscos
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GE5ÍóN DE TArtNro Hurvr No cóorco, vEFsróñ 2
MACROPiOCa50:
Admini§t.áción d€ Person¿l cóotco: vERsróN 2
pRoctS0:
SUBPFOCE5O;
(tlRrEsGo§ (2)DEscRrPoóN DEL
cóDrco: wRSróN 2
PUmA]l (4)
INCUMPLIMIENfO
f¡o se reáli¿¿ la verlllc¡c¡óñ o tGb¿jo dentro de ¡a fe€h¿ o pt.ro
e6tabl€(idá.Ej. Arm¡r Expedlente rle P¡go . No s€ realhá l¡ caca d€ datos
dentro d€ l¡ feha o pláro €.t¿Uec¡do.
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INEXACTIfUO P.eserii¿r d¡tor o estiñacioñel equúo.adas e ¡momptet¡s. 0,268
oMrsróN
Driar de hecer , d€c¡r o .oñsi8ñar elgo que debla §€r heóo, dicho o
consEnado. Ej, No entregar loi doomertos ei .nesa de eÍtrád¡ úñic¿ o
ño deiar cop¡a de los docuBr€ntos Dara Recu6os ttum¿rc'
0,198 5
ERROR
Realkar u¡a ,cclóñ equivocada por no considerar det€rmtnados puntos
lrñpolantes. Accióñ Eqrrivoc¿da, ¡os datos registrados en la planittas
estan equivocádos o ño corespondeñ- Consi8nar dáior erc¡eos €n tá
eláboráclón del ineñ,o de solicltud dél CoP
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OEMORA
fadanzeeñ l¿ vermcáción y etáboración de la5 plánill¿s.Tardán2á eñ l¡
frrha de autoriraclóñ de la ¡óminá de fun(iona os. Tardarrá en la
autortac¡ón de las Nolas de fransferenc{á y Certncactón de planitlás,
T¡rdán¡a eñ el r€tlro de documeitos, ret.ato en lá prerentác¡ór de mesá
de emDdá. Eláborar fuer¿ de tlempo l¡ solichud de CO¿ o tárdán?a en la
re¿l¡zación del merio dé solicitud delCertrrcado de Dbpo¡ibilid¿d
Prcsupuestaria. Problem. eñ el Silema de Red l.for¡ñático, inteÍupción
de sjstem¡, ause¡cia de lo9 responsables, extrávfo de documentos o
tr¿spa pelo. Tard¡ñza eñ lá remis¡ón de los Certifcádos de Oisponibitidád
3,849 1
DE5ACIERfO Autori¡ác¡ór inaderLrada, Equivocác¡ón o e.ror m la tomá de decisiones. 0,t79
FALLAs DE sOFIWARE
Meclo qu€ puéde p.es¿ntaE€ en €l c¿nluñto de progr¿m¿s que ha sido
dlseñeclo pere que lá computadora pueda dés¿rolla. su vebajo.
lñcoryv€nlente5 par¿ l¿ áctuál¡zación de dañ¡ll¡s. tn.o¡rven¡enté de
Fo.8añi€nto de iñforrñe6- tt¿l€rniñ¿ácfón del ílem¿ (tento) de sát¡do.
0,198 5
Os(ar Amárlllá, Uc.8eat.l¡ Gonrále¡, Lic. Noelia Rivas, Uc. Roc sán.he¿. techat ts/1212027
Uc. Davld vera, U.. ,uañ Rivás
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AOM¡NIsTRACIÓN OE RITSGOs
POÚTEAS AOMIN§-T&ACIÓN DE RIESCOS
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1"1.2-,1"
COMP('NEIvfE:
EsTÁttDAA:
{1] OsJEIIVO INsT¡TU(IONAL:
(2) MACROPROCESO: GE5TóN DE TALINTo HUMANo cóotco: vEFtótr 2
(3)P¡OCTSO Adñlnistración de Pe60ñál
(4)5U8PROCE5O; cóDGo: vEnsóN 2
15) objálvG
lñ$nlcioñahs/Maopr*Bo/Pro.es
6/Súhórd*.
{s} Polltkás Admt'bia.¡óñ d. ¡¡5sos
PrEv€nh.Cápádrár a¡ fu¡lcio.rárb eñ dánto ¡ t¿ rearr¿á.ón efectivá de
L a.tividad en ti€inDo y forÍ!á.
INEXACIITUD o,268 A.epta. el riesgo, Preleñn el ri68o
oMtslóN 0,198 Acert¡r el ¡jésgo, P@ent el de.go
1,714
Preve¡ú,Capácitaral Fun ioñá¡o en c!¡ntoasus a.túidade5, tare¡§y
respoñs¡billdades de su árc¿. Capácita. ¡l fuñ.ioña o sobr€ como
re86tár datc, €laloa. plañillás, elahoBr ñemos¡ ñotas, etc.
1,349
Prewñ¡i Deeaíol,ar e inphñent¿r uñ sitema iñfon¡át¡.o que
senere aleñas dé plázos cdespondientes a lai acrrtdades de le
lñnitlcjór, CápádtarálFun
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Eq'r¡pG tnformáti¡§ Aplkár s¿ncionB por iñ.umplimiento de tár€a§
(eñ báse a lo €nable.ido eñ l¿r rcslámeñt¿(ioñ€s legaler.
0tSActERfo 0,119 A.ept¿r el nesgo, Prneñn el ñ6g0
0,198 ¡<eptar el nesgo/ Preveñi. el nesgo
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COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:
Ne:
ACTIVIDADES DE CONTROL
PoLlfÍcAs DE oPERAcróN
Requerimientos de informe
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coMpoNENrE coRpoRAT|vo DE coNTRoL DE GEsftóN
MtNrsrERto DE SALUD pú8ltca y BtENE5TAR soctAl
MECIP,MSPES
OBJETIVO INSTITUCIONALI
GEsróN DE TATENTo HUMANo cóote o: vERstóN 2
PROCESO: Administrac¡ón de Personal cóoloo: vERsróN 2
5UBPROCESO Gestión de Haberes cóDrco: vERsróN 2
Pago de bonific¿c¡ón en sus diferentes conceptos Obj. 133, 141 y 144 (Mensual) VERSTóN 2
PROCEDIMIENTO
{1) Riesgos (Aspéctos
(2)Acciones (3) Políticas de Operación
D EM ORA
Desarrollar e ¡mplementar un sistema ¡nformático que
genere alertas de plazos correspond¡enter a las act¡v¡dades
de la Inst¡tución. Capacitar al Funcionario en cuanto a sus
roles y responsab¡lidades definid05 para las tareas
¡nherentes a las actividades que le corresponden realizar,
la ¡mportancia del buen desempeño deltrabajo. lnvertir en
lnfraestructura fecnológ¡ca, Mantenim¡ento de los Equ¡pos
¡nformát¡cos. Apl¡car sanc¡ones por incumplim¡ento de
tareas (en base a lo e5tablecido en lar reglamentac¡ones
legales).
lrabajar en forma coordinada con la .,efatura de
lnformát¡ca en cuanto al relevañiento de necesidades
(tablero de alertas por incumplimiento de respuestas
a requerim¡entos), ¡dentificar y exponer un informe a
las autoridades con la! probables soluciones a las
identif¡caciones. Realizara los fuñcionarios
d¡agnóstico de detección de necesidades de
capac¡tación, 5olic¡tar presupuesto para capacitación,
incluir en el presupuesto, elaborar un Plan de
Capacitac¡ón. Oesarrollar un Plan de Capacitac¡ón que
contenga jornadas de reinducc¡ón al personal.
lncorporar y apl¡car sanc¡ones por incumplimiento de
tareas {según lo establec¡do en las regl¿mentac¡ones
legales).
1 ERROR
Capacitar al Funcionario en cuanto a sus role5 y
respon5abilidades defin¡dos para las tareas inherentes a las
actividades que le corresponden real¡zar. Capacitar al
func¡onario sobre como elaborar un Plan de Trabajo.
Elaborar un Plan de Capacitación que contenga
lnducción y Reinducción al Funcionario.
3 INCUMPLIMIENTO
Capacitar al func¡onar¡o en cuanto a la realización efectiva
de la actividad en tiempo y forma.
Elaborar un Plan de Capacitación que contenga
lnducción y Re¡nducción al Funcionario.
4
Oscar Amar¡lla, Lic. Beatriz González. Lic. Noel¡a
Rivas, Lic. Rosa Sánchez.
Elaborado por Fechat 751L2/202L
Revisado po.: L¡c. DaY¡d Vera Fecha:
Aproba Econ. Rodrigo lrala, lng. Sara Ló
o por Fecha:
r A. Arn¿rrilla b., .clt
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UC. HARCOS DAI4D VERA
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RESOLUCION SG. N° 0248-2023 con anexo.pdf

  • 1. i,,.t,. " -,,, ¡.,,,,,,, .a t:, : :/,,t,,tu : )r'.,,.",,,/ t.i.J ,s.G" No,... 2Ìu Poder Ejetutirut lltinisteria de Salad Púhlica t, Resolucil¡n S'.6'. N" r 3 PIOR I.A CUAL SE APRUEBA I.A DOCUMENTACTóil Et SERVICIO NACIONAT DE SANEAi,ITENTO AIIBIENTAL SEI{ASA, DEL MINISTERIO DE SALUD PúBIICA Y BIËNESTAR SOCIAL; ETI IIARCO DE I.A IMPTEMENTACIóil DEL MODETO E TÁilDAR DE COT{TROL IÍ{TERT{O PARA I¡S INSTITUCIONES PÚBLICAS DEt PARAGUAY I¡IEC¡P Y SE ABROGA I-A RESOTUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31DE OCTUBRE DE 2022. Asunción, 3rl de mayo de 2023.- VISTO: La Nota DG SENASA No 1215/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, por la cual el SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL . SENASA solicita abTogaT Ia Resolución s,G,.No 548,_de fecha 31 de octubre de 2022 "poR LA cuAL sE APRUEBA LA DOCUMENTACION DISENADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PúBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP"; Y COT{SIDERANDO: Que la Constitución de la República del Paraguay¡ en su Arthulo 68 encomienda al Estado paraguayo la protección y promoción de la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad; y en su Artkulo 69 enuncia que se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la conceftación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado. Que la Ley No 836/1980 "codigo sanitario", dispone: "..,Artículo 20 El sector salud estará integrado por todas las instituciones, públicas y privadas, gue tengan relación con la salud de la población por su acción directa o indirecta. Artículo 3o El Ministerio de Salr¡d pública y Bienestar Social, que en adelante se denominará el Ministerio, es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social. Artículo 40 La Autoridad de Salud será ejercida por el Ministro de Salud Pública y B¡enestar Social, con la responsabilidad y atribuciones de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en este Codiçro y su reglamentación...". Que el Decreto No 962/2008, modifìca el título vII del Decreto No g127l00, .'por el cual se establecen las dispos¡c¡ones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99, de Administración Financiera del lstado y el funcionamiento del sistema Integrado de Administración Financiera (sIAF),,, en los sigu¡entes términos: CAPITULO Il-Modelo Estándar de control Intemo: .,Apruebase y adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este D€creto,,. Que el Decreto No 3577/2020, aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Que en virtud de la Resolución CGR No 377120 18, la Contraloría General de la República dispone la evaluación de la adopción de la Norma de Requisitæ Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno lnstituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, por pafte de las instituciones sujetas supervisión. P¿grÈ I & { g .7()ì¿,; 581,0 '1 1 j t c)(
  • 3. '6q"e¿.-,¡" & /" 6fry q^i-J, t8r.1 tc7¡" Poder Eiecutilo Minislerio de Salud Pública y Bienestar Social Resotución S.G. N"24L- FOR LA CUAI SE APRUEBA ¡á DOCUMENTACIóN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAT DE SANEAMIENTO AMBIENTAT - SENAS& DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBTICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE LA IMPTEMENTACIóI O¡I MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTTTUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY . ÍIIECIP Y SE ABROGA LA RESOLUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE OÉ2022. Asunción, 3f, de mayo de 2023.- Que por Resoluc¡ón S.G. No 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, y se d¡sponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al ¡nterior del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Soc¡al. Que por Resolución AGPE 32612079,|a Auditoría General del Poder Ejecutivo adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un S¡stema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015. y aprueba la Matriz de Evaluación por N¡veles de Madurez". Que por Resolución S.G. No 109212027, se reestructuran y conforman los Equ¡pos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador; y se as¡gnan roles y responsabilidades. Que Por Resolución S.G. N" 114/22 se actualiza el Equ¡po Tecnico MECIP del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Soc¡al. Que por Resolución S.G. No sgllz1l2se aprueba el Codigo de Ética del Minister¡o de Salud Pública y Bienestar Soc¡al y se dispone su implementación en todos los servicios y dependenc¡as del mismo. Que es necesario actualizar el sistema de organización de los Equ¡pos de Trabajo, a objeto de dar continu¡dad a las activ¡dades de diseño, implementación y funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el M¡nisterio de Salud Pública y Bienestar Soc¡al. Que en concordancia con lo preceptuado en el Articulo 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N' 21376/1998, en su Artículo 19, dispone que compete al M¡nistro de Salud Pública y Bienestar Soc¡al ejercer la administración de la Institución; y en su Artículo 20, establece las func¡ones específicas del Ministro de salud Pública y B¡enestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Instituc¡ón como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determ¡ne sus funciones. Que la Dirección General de AsesorÍa lurídica, a través del Dictamen A.J' No 59, de fecha 23 de enero de 2023, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente Resolución. POR TANTO; en ejerc¡cio de sus atr¡buc¡ones legales, g ![,?frp
  • 4. "6"4";*t*a" * l" 67q.r !|""i*l ts61 ¡s?o" Poder Ejecuthrt llfinisterio le Salud Ptiblica I Bieneskü Socid R¿toluci¡in S-G-*' Lhg ' -_ POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIóN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE tA IMPLEMENTACIóTT OEI UODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP Y SE ABROGA LA RESOLUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, Asunción, ]r{ de mayo de 2023.- EL MINISTRO SUSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y BIEI{ESTAR SOCIAL RESUELVE: Artículo 10. Aprobar las documentaciones diseñadas en el Serv¡c¡o Nacional de Saneam¡ento Ambiental - SENASA, dependiente del Ministerio de Salud Pública y B¡enestar Social, correspondiente a los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos. a) Procedimiento de Reg¡stración y Codificación de Bienes Patr¡moniales; b) Proced¡miento de Entrega de Materiales; c) Procedimientos de Pago de Bon¡ficac¡ones en sus d¡ferentes conceptos objetos de Gastos 133, 747 y 745 - Versión 2: Artículo 20, Incluir como anexo de la presente Resolución los sigu¡entes documentos ¡nstituc¡onales: FORMATOS MECIP N" 42 "Normograma". FORMATOS MECIP No 45 "Mapa de Procesos". FORMATOS MECIP No 46 "Determinación de Productos. Cl¡entes y/o Grupos del Interés. FORMATOS MECIP No 47 "Determinación de Insumos y Proveedores". FORMATOS MECIP No 48 "Definición de Actividades". FoRftlATO MECIP No 49 "Identificación de Tareas - Activ¡dades" FORMATOS MECIP N" 50 "Informes a generar". FoRMATOS MECIP No 70 "Identificación de Riesgos - Act¡v¡dades". FORMATOS MECIP No 75 "Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades". FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS Act¡v¡dades". FORMATOS FOR.MATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS MECIP No 80 "Ponderación de R¡esgos - Actividades". MECIP No 85 "Priorizac¡ón de Riesgos - Act¡v¡dades". MECIP No 9O "Mapa de R¡esgos - Actividades". MECIP No 91 "Políticas Administración de Riesgos MECIP No 92 "Politicas de Operación". MECIP No 93 "Diseño de Procedimientos". MECIP No 94 "Diseño de Flujograma". MECIP No 95 "Diseño de Controles". MECIP N" 96 "Análisis de Efectividad de Control o 1 S ú ?,'frP
  • 5. 6,.q;.,a.** a L 6¡yx" !Y".i*l t&,. ts?o" Poder Ejecutivo Minislerio de Sulud Pública ¡ Bieneslur Sociol Resotución s.G. N"-fuAí'. - POR LA CUAL SE APRUEBA 1A DOCUHENTACTóN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIE'{TO AMBIENTAL - SENASA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; EN EL MARCO DE I.A IMPLEMENTACIóN DEL IIIODELO ESÍÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA tAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP Y SE ABROGA LA RESOTUCIóN S.G. NO 548, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE2022, Asunción, 3zl de mayo de 2023.- FORMATOS MECIP No 99 "Tablero de Indicadores de Segundo N¡vel - Modelo de Gestión por Procesos". FoRMATOS MECIP No 100 "Tablero de Indicadores de Desempeño". Artículo 30. Responsab¡l¡zar a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables, y al Equipo Técnico MECIP, del despliegue del Mapa de Procesos Inst¡tucional; en concordancia con la Resolución S.G. N'47712015, la Resolución S.G. No 73212014 y la Resolución S.G. N' 14712019, respectivamente. Artícuto 40. Autor¡zar a los Responsables de los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, la rev¡s¡ón y actual¡zación anual de los documentos aprobados en el Artículo 10 de la presente Resolución, si fuere necesario; con la coord¡nación de la Directiva Responsable de la Implementación del MECIP y su Equipo Tecnico. Artículo 50. Abrogar la Resolución S.G. No 548, de fecha 31 de octubre de 2072. Artículo 60. Comunicar a qu¡enes corresponda y cumplido, archiv R N MAR NEZ ltl SIMESE No 185.555/2022. ¡z ff,:rp
  • 6. (! u (, N o N o oo s,c IJ(, cro l& !¡- I I T I ÉL 3H i¡á .üFi* *a, ffiú- rsE l.J v5 CJ , H lt o o : .gD o É, o o CL o 15 (o -o o o o .s c o o '6 c o c qJ ü o o. o 15 {§ .9 0, É I ¿üóóóó r.1 ;''i r/t ttl t t l- = Y l¿J l¿J trl z )¿(J(J(Jñ l9ooo= t=Ec¿r2 hFT*Bñ z*É. f :'i -ó9 .,ó .a ¿[ 1ñ J t, o (, ¡¡l É, ut o J t¡¡ t! = I gl rl ¡¡. ta l¡,, É, l- o ñ u. F (J o (, !! É F z t¡¡ e § § ¡á q, ¡¡ ta o |9 ut É, z o a I É ÉL o o l¡. o lo t^ t¡¡ É, 2 o L' É o J (o <t ¡¡ rn t¡¡ o o ¿ t- IJ lf t¡ t¡¡ É o o EI t¡¡ o É, c o = f z rD E t¡¡ z t¡¡ -¡ o b I o o É, c o o t¡ 1 t¡¡ c o cl ú 6 = l¡J 'o o cÉ t¡¡ J ao g! Ot t¡ rh t¡¡ É o o a = ' t¡¡ c¡ o ú t¡¡ J o F ro ot o a L' t¡¡ t¡¡ t¡J o t J z u¡ q! ¡¡ ta l¡, J o É F z o (, tt gt = É C, o t¡ .D Ol o F z t¡¡ = o t¡t IJ o É o o gr ¡¡ o (, l¡¡ É, r =
  • 7. ó I o o t! L]J z ul o uJ z ¡lJ (.) o F z u.l F< tta o-z L]] IJJ aa o z z E = z o E (9 ó o o 3 ; .8 35 tñ 3t ¿4 I rÉ EX o o o o o z É. F = o d, F z o o FI SrS §+ t o !ii (,o sa B o-i 3 >(9: <o o HiE croi-- 6>!H ü f- 2.... u.¡c^ z<Y. ook 3.É E 8ú9i o ois s9= :ira ute odz ¿"ü lo> §"ji 3"-E ==3 o ó tr o = !ó I I { ii .9 16 P § -§ § § § § .,). 4 E ti .? .a !P !t- -E§ !g >.9 'iE 9¡ 'Ei Eg 9a !! 9: o !9. >r te x-9 3.! o E É o- %
  • 8. ,'. ,'2 = t E ¡t * É T :9 ..: § o I o 'o o ¡ c o o. l,- z z (, z l o z f F ó o Ql a o ,: o 6o r2a E> 3* oE oo _o'4, t! (E(/)ó' Ets t) ó ü_g r,9;, x:i o.X oi §;cr -e üñ -oóq: .10 z z tr F F !2 z ó z o F I I g E ! .9 ,E E qJ I .9 .; ,: I -9 .! .9 '6 g .! E 'i -9 .9 ,9 , .9 ,E .E E .2 q) I o I.IJ : o z ¡¡¡ F = É, t- z o t¡J z F u.¡ o UJ o § -§ s*. §+ ¿ o oú (9o ?o.9 i^J o;¡ zta >(9: 20= ooñ .Éo b_ o>!H.l ü F É¿^ z<Y ook o.z< >'f É .. th92 o ¡§ { e< fl¡ rE áó o .c ?< ': -t d Oz 921 2 -y o,ü Q 49 +,üú >.lil F ai 8i< 835 P e> 9 PE > >6 o o o o ó o o ó ¿ f- o o ts o. .o _9 ,q @ (¡) t o E o E o O .! 'ó' .! il § : o ó - ú '; o
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  • 10. 4 = L7 :a a .E e E o .¿ IDIDg üoó á 6 ó* X ' §:;És? 5 3.'9 ;óa-r§ §ón^o - o óÉ ¿ 3 E F¡ 3 s 9é 3 3I E o l! o o É. G @ f E o 2 5.q >! -9 O:-) o o ,E E .e 6= - !:P o t¡J o o É. -o E z = ,9 _9 ¿ ü) o .: § o _9 Q: E t3§E,Esi € 3 i E 9 "ñ e ; -- s E -e o.lg = 6 X l! E .9: Ó: c ! dioEi 99 áE E fi:: ¡ ü e i 3 -PE; <¡.oJoc:.:- !9 ,o ü f ,9, .9 Í9 Eá dü ei 33 o- o o z E ¡.r,¡ F = F z o U t¡J E o z F t¡J o ¡-K §rg ^t oB 'r¡r ¡z ;d FO úa ^2 2É A sn ñ >(9 V zóá Qo o, 833 6::3 le F 2., <sE <ÉE.. tt IJJ o o É. o- o É. o = E E o z i] .9 .J % t § § i.v o ( o reis <az :!:Yl É2i =62 u;, oóÍ trda 3Q: Hi1 3xE :!!< >>ó o tr E F o z E o< <d z oo az ir< uZ otr
  • 11. ,,i u, = u Li .E .at E E E F = o I F z o F :l o o tr .!! É ú ^! P " o ! iifirE; E"-i c ¡ 6 r ll X -:ú! - ú.lg':=ii -3.Ei¡-U9:>;ú € B § EÉ EI g EÉ gEEÉH!ÉiEp E;5T!EE§5H tts!!,8=.1:¡€ ü o : -- áñ E E o ! :E'EE:;i;IÉÉ :i§É§iEEiEi !É{EIEEÉEaI :qr,=E19ñ.9.oq+f E ! ! 3.3: -"^:E E ü 3 :!ÉEÉi.8,§;ET !;: o/: o-o 6 u o ijo-x!xiEó-0rr €; E EÉ É É E Ef,É eq:€sE+3!5: Eit-E-.83,fü68 .9¡ ¡!' o 'ó' o .g o so o ¡ E o o o o 90) qo) ügE 3 EE .e éu E.v I 3:; q,B> 3 E.e Í3 <! E rÉ 80, 95 !> p o o ¡ s o (, FX"i 2E C !s líi d > r.: .F >ñ H Qo.q EO: 6>ás i u l¡.¡ ^ EY;. oH8á zA 611 É,6*-i Fri.^ul z9+< dEEH É,Q i o zo=g OQ,EÉ 9=d9 -k o i 6g - a rE3É óü ó z 2- o€ E-25-3 tt>l;ú t¡Jó=l c3 ÉE tre o E § ¡-t= §+. §* ¿ ü F i-¿^ ?<É EÉÉ.. 8i!9i e 3v 3é 9X ¿ .8 lc {s (a OE ó I o .o o z = I = ó z o F_ (, ci o o ci I ó .o q o o ñ .9 .s 5 ó o l o I o .o o l ó o i ,ó b, ¿) .¿ e o.
  • 12. DTRECCTONAMttñTO 6rRAf ÉGtCO MODETO Dt GtflóN PO¡ Pnoct505 Dáemin&6n lnruños P.@edore3 P@s.y'Sobproc6o MODETO E NDAR D€ CONTROL INTERNO . MECIP - lilt^X d"l" ?^1" COMPOÑTMTE: EsTÁNDAR: coMpoNEñft coRpoiaTlvo D€ coNf¡ot tsr¡aTÉclco MtNtsTERto ot tquD pLisucÁ y BTENI5TA¡ soctaL DTPARTAMTÑ'O AIMACENES GENE¡ALE5 - STNAIA (1)MAcnOPSOCESO: 6tSIONADMINISIFATIVAYFINANa tR cóo¡Go: {2)PROCTSO: 5uperyisi6 V N¡oñnor@ cóorco: (3) SUEPROCESO: ConvolyMoñhoreo de ¡ñEñtario de Sie¡€s yV¿to€s cóDtGo: Resolucióñ de Don¿.ióñ d€ [4¿rerialeJ Núm€lo de tá ¡e3ólEóñ, b€ñ€f'ciário/á de pro/tóñ de ñáeriáhs i.l!ñtás de Sane.m¡ento, Comb¡& de sin€añi€nto, Coñtuñ¡dad€. lndlg€nár, MuñUprtída.l€., cobemac¡oñ€§, €ni¡dád6 rúbtkrs y crrar secciones del S[NASA), fech., Dercrrp.rón de h6 añkotos, ceitidad, unidad de m€dida, prcc¡o uñitário, pEio toral, fin¡á devta Orecror/a y de DoM.ii¡ d€ Matenrhs ñüñerc ¿e l¿ R*oluc6n, Beí€rich,jo de prcv¡sión d€ ñare.l.hs Uuntas s.n€aftlénto, Coñinóñ d€ sáñeáñhnto, Coñuñ¡dá&s hdbeÉs, Munkipal¡dades, Gobemacion6, eñtidádes públi(a! y ot.ás s*cioEr d€l f.dá, Oerripcrón d€ los adícukls, c¿.ltirad, uñidád de dEdEá, pre.to unhá&, pr€clo tÉtáL rima de/la Dlrécto./á y selto l thüctoñ.I, corho asítamb¡én lá fl.n¡¡ d€Vlá lenel¡ciañoy'a, núm€ro de cédútá y su lnrerno (foñ¡uuno r.C. - 011) a€.ha de erniró., Núm€ro r,€t depGno á clal mr¡espond€ dic¡os mat€ ale§, prcye.to f€n cáso de qu€ asi lo fuerá), destiño, l!ñciomdo re3pomáble {@.respondie¡te al lefe de dtño déporiro), d€¡oñimctjn ldocumeñto +re respáld¡ l¡ salida de d¡ch6 ñredat€r "Résotución o Meñorándum"), obsM¿doies (en c¡h de que r€ ltquiea), .8reaá. k s It€ñ§ (coñrlsté én el á¡f!8ádo de cádá ñrend á ser éntrcgedo $ed¡áñt lá imllrt .¡óñ coñtábl€ "c&¡so d€t añt!lo-}. Dpto, Alma.eñcs G€nerales PepaEcióñ iñ sihi de lor mátedales a sér eñtrl8ado3 dentrc y fuer¿ de lo. 0eFi6itos d€ arlerdo á te iñp¡Xá.6ñ .o.ttabte d€bho trcód¡8o de .áda Dpto, Alña.€ne. 6ene¡.ls Nú,nerc del Memoóñdu'n, ¡¡ombe d€l¡€rhente, Nombrc det d6t¡ñátá.io, f€.ha de rcmisión y deb€r¿ coñreñe. h6 sigoieít€s désrlp{ionE lFech¡ de sl¡da, N'de Pedldo lnlerlo, O€tiño dÉ to! rñeterieEs, !ñpoft del mnto d. 3aÍdá, N'de R6oluclón y Actá de enircSa de mátérlalés pl¡rrlla dé desc pciór de rodas tár énte8s r¿.lEadár cor€.londhrit! a cáda me§l y adjurt átñbñ6 tod6 kx Foñularios Od8¡nale! Pedldo lr]teño t.C - 0,13 Opto, Alm¿.ene§ General6 li.. Jor6e Rojas, Lt. RosSá..he¡ fecha: t0/u/2021 C.P. Ven¿ncio Morin¡Eo Ns d."" (, §e. tic' tdurdo lr¿lo Cobrer,t ¡dmioistr¿cióo y Firunras r Ico¡" SEMSA . il.S.P y8,S. {t (4) TNSUMO (5) (¡fiAcfEñtsftcas DEt tNSuMo ir(
  • 13. MOOET-O E NDAR DE CONTROI- INT€RNO. MECIP. f*$n, ¿:t ht. COMmNEmEI EsrANoaRr COMPONEÑTt CORPOiATTVO DECOITfROLESTñÁIÉGICO MtNtstEnlo Dt satuo púauca y BrENEsraa socta.t DEPAfifAMEÑTO ATMACINTs GTNERATI5 . SENA'A otREcc¡oNAMrEñro tsrBAlE6ro MooEto oE GE5T|óN Po& PRocfsos Oefinicióñ Acttiijadesen lG Poces6/Subpceso§ 48 u)MACFOP¡OCEsO: GESTION ADMINISf RATMA Y FINANCIERA (2)pROCISO cootGo: (3)OBJmVO: As€8ur¿r e¡ us efiez y €ñclenr€ de 16 breñes y s€ tior Co¡troly MonitoEo de lnventanode Eienes yv¿tores cootGo: [nabE er crjterlos para la recepcióñ de los bieñer¡dqu].idot por ta insritlción ¡tdepósirq §! consePácirjn, ñántp!¡eo v dlstiburjóñ de los bierc. en depó3no, (sloa,aftvo: ñecep.ióñ de dcuñeñtació. con@ñhnto d€ la Resollcóñ y Ada d€ entreg¡ de mte¡¡als provÉniÉñtE de h Se.retaria G€ñerat det 5ENASA Procesamiento de Forñubno r.C.013 tláboór elPedido lntefto (Forñulaño F,C,O13)de acuedo a tos datos detaltados eñ h Resolución y Ac1. deenteBá de PrepaÉcóñ de rute.iales V entrega Prépárá. y c6trob. que lor n¿t .hls a s€r eñtrEtádo3 s€ ájustn a toi rcq!érlrñ¡ento! y n€cesüad$ de to6 b€neajciaiG. rñado de expediente y reñisióñ con todás I᧠docuñeñtadonÉ {Pedido lñremo - tmutario f.C.013, Relotuc¡óñ y Acta de e rcga de mareñate, que r¿spalden láslid¡ de lo5 máte¡ialés pará la reati2ációñdeta iñlutación contabte. Lic roEe Roj¿s, Ljc. noe sáncie! C.P.Venánrio Mo.i.¡go Lic. C o¡. R r _0 üuwlo hala Cabrc¡u &mnishdfl y Fri¡n¿es SENASA. ir.S.¿ y B.S. co0rGo: Superirioñy Monitore (4)SUSPROCEsO: (61 RELACTóN Dt acrvrDADls coN cóolco (7) OEJETTVO ..§!,
  • 14. DIRECCIONAMIENf O ESTRATÉGICO IVODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS ldentificación fareas eñ la Actúidádes de los procesos/Subprocesos 49 MODELO EST DAR DE CONTROL INTERNO - MECIP . *ffp. ' ; 9árlop([¡j< YBt{5r A500At COMPONEIVTE: EsTÁNDAR: FORMAfO: ñs: coMpoNENrE coRpoRAnvo DE coNTRot EsfRArÉGtco MINISTERIo DE SALUD PÚBTIGA Y BIENESTAR socIAT DEPARTAMENf O ATMACENES GENERALES, SENASA GESTION ADMINISTRAIIVA Y FINANCIÍ RA (1) MACROPROCESO: cóDrGo (2) PROCESO: 5upervision y rúonitor€o cóDrGo: Coñtroly Monhoreo de lñventario de Eienes y (3)SUBPROCESO: cóDrco: Ne 1' Recepcionar y verificar 5 min 2- Registrar 5 miñ 3 Tomar conocimieñto 10 min 1 Recepcióndedocumentáción 4- Derivar 15 nrin 1- Recib¡r 5 min 2 Codificary car8a de c¿ñpos 15 min 3- Aprobar 5 min 4- Sete¡r (descontar) 5 m¡n 5 lmprimir Forñul¿r¡o y firmar 5 min 6- Rubricar 5 min 2 Proc€sam¡ento de Formulario f .C.013 7- Comunicar 5 miñ 1- Preparar 20 min 2'Control¿r 5 rn¡n 3'Entregar materiales 30 m¡n & Firm¿ delPedido lnterño (Formular¡o F.C. -013) 20 min 5- lñformary habil¡tarsál¡dá de materiales 10 min 1' Elaborár memo 60 min 2- V€rificar y Firmar 60 min 3 Armado de expediente y .emirión 3- Remitir 10 mi¡ Elaborado por: Lic.lorSe Rojas, t¡c. Rosa Sánche2 Fechei 1Ol1!2O21 CP. Venancio Morin¡go Rodrigo lrala UBOP $ Nuwdo l¡slo Cthrent Adminisbaciln y Finan:as SENASA.[,l.S.PyLS úf( (4)ACTruIDAD (5) TAREA POR ACTIVIDAO Prep¿rar¡ón de materiáles y entrega s,.*;;'u ir§
  • 15. § ,'? = .E É .E E = a E § I *2 C/. r¡r p !E !e E a .E ! ? o 9 ; ¿ o g 8 t; E:€: E EÉg ;q,!ii 9e¿ o ts: ¿i9 sE [§ iEEÉ3 E§Eái E ,ó ;< 9e .!n Eo a >ñii s ! É. i o ; a o o g I .9 E 5 .c I .9 E § o ! E 2 E 9 ; g .9 .E E :E I ! o g I g 'o E o .e E 9 .c .E .c E pE 69 E9 b 3l trot o. o zz- 9EB: É,ún6 Eqf; ?98"5 oá-z* za92 OPóZ 6==¿ cEÍÍ oú^ui z:XE É=ÉÉ r¡,r O 9! a e==E o" o E : -§= sr3 §¡ 5' ¡ g- H 2.. 2<Y ESÉ.. 8r9i oB ÉE c :i4 4 E >(, 9 zo.9 Qo E d=eH E l! ¡l o 9 o z z - 2 = z o tr (, o o I : o .o :E ¿ o o ! ,9 .9 ! ¡ o .o o o j e .q o z ! E ó o z É. .q É. : o, 'i = { o o d ut
  • 16. § .É E 'é 'É E .; üH r ou,9 ozg <ú.: gr: 5z-c =Q!X F 2-- 2<Y oo:r oz< s.< = EhHz - ¡-*, S r,:a -s i ¡ N. o. (J :g , o<g o *'a< Z SJá É i¿ú g úÍ; = -eg-j d _=Hl ts H>l* E ÉÚñ O.r;< I >tü o ü51 E Pi-< ct QHi 'f E,.=i ic:üE e §=E ruó óu o E ? "R lc c, JB "f ÉH o (, á a z z tr ! = z o tr (, o o o E o (, ó- a .9 ¿ o o o 9 o € -9 ,c ; ó ó o -g ,g E § E 3 I -e I § E E .9 .E E T E -g ,E E ; E ? .E p ee p g5 EE E' 71 I E ,E :9 9^ E, ;x E .É. 3 3^ _3;r 6:9= ü€* 3 3rc -e 9i : .9 ,9 .!o ,.. { 'a E U 3 E ,7 -9 .E -c! _3X ü! .8 E o s z z IJ F ,s .9- z I :9 ¡ -c E § EO E ! o: 9B ¡ri E: -g ,9 ¿ P ;ó ü I .9 -g E 6 'o = Pñ .9 E ,9 E ,9 .: -9 E Et E.ñ =_E o g o o o I z l o o = o o 3 o = = I ú o ¿ E a o -g ,oñ g_ü E E{ ñ E' o :9: 53i$ ó;É E !,3 E d q! €8: 9J 9: 4 = 4 3 ra> "_i Yt
  • 17. ; -9 .9 E s e E o 'a E 3 e É o -9 ,g E I § E :9 EE o: :o rj ,ü 6 d+ 6 Et E¿Z :9 § -0E b9 -ie EET 898 -sE o: E ¡? 'ü .EE -c; :Qá ¡,? -. 8€8 : a .9 ,9 iF .E !T .!¡ .gE !: (,E -9 E !6 SE ÉE -e E P I .E g -9 E E ,!E 11 6 ó> .9 & .e s E ñ T .q .9 €o o z (, z a E z I - o -§ -9 E I oóJ 9.9 'üq i-s ! .§ E i9 3 3 .óE E€ +ó E ! E ¡ E ! cii !I,-- ü-s.9 áE E E e El E;E€ ú-: E ,5 slo¡ o>üo ;E 9E ú -^ o:ü E ! 9c *; 'E6 o (5 o : tr l o o o o ó ! z 9 E is o ¿ a o r-,9 9¿j913; 9; &E ; E.egE:34 ;6 r!ñ:: +8.:E5 !!¿:9 l-,r á 3E ts;;,E sr g: É .d I U_ _9 E o I o .o z 4 ; !! z = c z o F_ o o o o I .o o ú o ; o o ) o I .o o o -9 .c Eü ü! .60 'o e * --!=. §.9 §+ ¿ p .; oú 9 90) Eq -o^ óu,9 zoÉ .az9 úo: t9:E =z-- Ee!x F i¿x z<ts ook az< :f É.. Oi¡O9r o- ú =3 O HQ< z sva H úÉr z É23 o =az E Y>H ts;3; O óA-z (J >?ü !¡J t:=< ó;=< a P7Í o 9xi Z;;E 'f :É3 fi Zná e §ÉE ou o = I t3 íI ,'' 4 = 4 ,E € E É Bs gETd ffi é p a p 6 ó !!.; *cE.I -E ó >; :9.É¡ oó ,9 ¿ I -9 _9 .9 E g E '. () )
  • 18. a ó .o z z E = 2 = o z a (, ó o o E ü o .9 ¿ o o o 9 .o -9 ,g ,9 E ¡ o o f '-Ú '- : .9 ! a o. o >g , e<f o E9f z s¿i d = ¿6 g rf ; z Á-r;-4 - ¿z> ó 1.!2 aÉ y>l* ! É0ñ O oál u >?ü "'3=É E E3É o Qx2 's ráá t^ =?* e 5=B r¡r o + F.L s{. §+ ? I Ar al l! ! = .,¿ (,(): !4(9 | ÍE* óu.9 zód 929 S9:E => E ü 2.. 82* s.< = gE§, -§ § § e- .". ¡! = ¿ + % E E o l ú o s z (, 2 (, z .o a o o (5 g a E a o o o : tr
  • 19. MODEI.O ESTANDAR DE CONÍROI. INTERNO . MECIP . COMPOf!ENf E CORPORATIVO OE CONfROI ESfRAf ÉGICO MINISTERIO DE SALUD PÚ8LICA Y BIENESTAS SOCIAL DEPARTAMTNTO ALMACENES GENERALES SENASA ?,,hq.,1 d"h'), 1. COMPOÑENTE EsrÁNDAR: ADMlNtsTRAcróN DE RrESGos ANALTS¡S ot RrEscos Calificación y tva¡uación de Rieseos - Actividades 75 cóDrGo MACROPROCE5O: GEST¡ON ADMIN STRAfIVA Y F!NAN'IFRA (1)PROCESO Supervision y Monitoreo cóorGo: Controly Moñiloreo de lnventario de Bienes v Valores cóDrGo: (2) SUBPROCESO caxflcactóN (3) Actlvidadet (a) R¡elsos ls) Probabll¡dad (6) Irñpácto t7l Calificación (8) Evaluáclón {9)Medldas de Rerpuest¡ OEMOEA 2 20 40 MPOEfANTE ERFOR 3 70 60 pRorEGEfl LA rNsrrructóN. coMpARTrR AUSENTISMO 3 10 30 IMPORTANTE PR€VINIR EL RIESGO. PROTEGER LA tNsITUclóN - coMPARTrn DEMORA 1 10 1i fOLEFAELT ACEPTAR EL RIESGO, PREVTNIS EL RIESGO FALLAS DE HARDWARE 2 5 10 IOLERABIE ACEPTAR EL RIESGO. PflEV€NIR Et R ISGO Procesamiento de tormulario F.C.013 caMBtos cLlMÁTrcos 1 5 5 ACEPTAELE ACEPTAR EL RIESGO AUSENTISMO 2 5 t0 TOLERABLI ACEPÍAR EL RIESGO PEEVENIR EL RIESGO 2 10 20 PREVENIR EL RIESGO. PROTEGTR LA tNslrucróN - coMPARTTB Preparación de materiales y entrega ERROR 2 5 10 fOLERAELT ACEPTAB EI B ESGO. PREVENIR EL R ESGO 2 10 )a PREVENIR EI, RIESGO. PqOTEGER LA tN5ITUclóN - coMPARTtR ERROR 10 2A MODERADO PREVENIS EL RlE5GO. PBOTEGER LA rNsrrucróN - coMPARTTR INEXACIITUO 2 20 JC IMPOR'IÁNTI PR€VTNIR EI. RITSGO - PROTEGER LA tNsfrruclóN. coMPARTtR AUStNTISrlO 2 10 20 MODERADO PREVENIR EL RIESGO.PROf[GER LA tNslTU(¡óN - coMPARTtR Lic.lorge Rojas, Li(. Rosa sánchez tecf,at rol11l2o27 c.P. rqnancio Mf.¡niro odrito Recepción de docume¡tación Armado de expedieñte y rerñhión l¡0r1 §':.o.' E lw,lo l¡¿la Cabreru Mrninis[rln y Finanu as SEMSA.l,á,S,Py8.S 4rtur PREVENIR EL RIESGO. PROÍEGER LA rNslrucróN - coMPART1R 0 t MoqA
  • 20. @MP]ONEÍYTE COf, P]ORATIVO OE @¡TROI I5TñAÍÉGICO 0 MINI5TERIO DE SALUO PÚ BLICA Y SIENESlAR SOCIAL DEPARfAMENfO ALMACENE§ GE NE RAITS . 5E NASA ADMINISfRACIÓN OE RIESGO5 vaLoñactoN oE RtEs@s Ponder¿cióñ ActMdades y Riesgos 80 MODEI-O DE CONTROI. INTERNO - MECIP - ?,Jlr/t1r^4 l:1"i",t. Co¡troly Monitoreo de lnventañode Bienes y Valores coDrGo: SUBPROCESOI Recepció¡ de documentación ERROR Procesáñiento de Forir'!lario F.C.013 AUSENTISMO Pr€parációñ de máteriá1es y ent.ega OEIVORA Arrñedo de expedieñte y re¡ñiJióñ FALI.-AS DE HARDWARE cAMBtos cLtMAftcos INEXACTITUD 100% 100% Elebo..dopor: Uc.JorEe noFs,lk. Rosa Sánche. te.hat tO/1ll2o2t C.P. Venanc,o Moriñ¡to §o er Ed,ta¡do holtCob¡ero ffihisfai¡n y Flnan¿as SEi{ASA.l.l.S.ey B.S. COMPONEIvIE: E5fANDAR: EONOERACION ACI¡VIDAD€5 PONDIRACION R!€5GOS OE LAs ACTIVIOADES (2) Acrtu¡dades {3)Pond€Edóñ% (4) Rté§8o3 (5) Pondé.¡.ión % 26,32% 33,33% 26,32% 20.00% 26,32% 13,330/o 21,O50Á '13,33% 6,67% 13 33%
  • 21. = ¿ á .q :E § r-&, s*. §+. Y § :i o- Eo =x ok é É. ^ ¿2 = Oo i Éu (, iE E 6e 3 e= Y l¡l < s oE = EE A. ou = 'f E 3 L^9 ir '¡J ó f =: ó t¿J o oe o .; on Yl t^ 'a c.ü< ,.s 2=4 4> a zÉ § =93 s6 ü t- z-.-- z<i ook o-Zs >sÉ.. 8ú9i I -.go FiE { ! :! E P" :> -eI :e :9 p 'o t-! 1i 6' st I s d1 o_ ñ di * ñ (o' ñ - z 4 F F , 4 o z o (9 ó o o : ,9 ,2 ¿ o o -9 in ,9 s o o o ) o o I z l o ó -= <ó .ir o t- = a o f L t- z E ,= t :9 9i ü : ; = 3 .!¡ ,o ó. ri o o. -l -l l l ()
  • 22. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP . COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL EfRATÉGICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DEPARTAMENTO ALMACENES 6ENERALES. SENASA ",T.tr^, aDMtNtsrRActóN DE RtEsGos vALoRActóN DE RtEscos Mapa de R¡es8os - Activ¡dades 90 xatEl(o MACROPROCESO: 6ESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA coDtGo: PROCESO: Superv¡sioñ y Monitoreo cóorGo: Control y Monitoreo de lnventario de Bienes y Valores SUBPROCESO (3)TOÍAL PUNfATE RIESGO tq»R'oREÁa¡éN DEr RIESGO l1)RTESGOS (2)oEscRrPoóN Datos enóneos en la Resolución (Nombre de laJunta de Saneamiento o entidad benef¡c¡aria, localidad, Departamento, cantidad, etc). Erroren la pr€paración de los mater¡ales (cantidades, t¡po de material). Datos erróneos. Ejemplo: en la preparac¡ón del Memorándum (Nombre de la.runta de Saneamiento o eñt¡dad benef ¡c¡aria, localidad, Departamento, cánt¡dad, etc). 7,5M l AUSENTISMO Ausencia del personal encargado del envió de la Resolución de Don¿c¡óñ. Ausencia del persohal encarSado delcontrolar la entrega de materiales. Ausencia del personal encar8ado de la F¡rma del Memorañdum. 2,947 3 DEMORA fardan¿a en la firma de la Resolución de Donación. Tardan¿a eñ la preparación del Formulario (F.C -013). Retraso en la preparación de materiales. Tardanza en la firma delMemorándum, Falta de recursos humanos, 3,018 2 FALLAS DE HARDWARE Mal func¡onam¡ento del Sistema de lnventar¡o 0,351 5 caMBros cuMATrcos Mal func¡onam¡ento de los equipos informáticos 0,088 ú INEXACTITUD Falta de document¿c¡ón respaldatorio (no se adjuntaron todaslas documentacionesal expediente) 1,1.23 4 L¡c. JoGe Roje5, L¡.. Rosa Sáncher Elaborado por: Fechat 10/lll2021 Revisádo pvi I C.P. Venanc¡o Morin¡go Fecha: anrobado dor Econ. Rodri8o lrala ,*ó"rta rdo I Cabrent Mn*is§atiin y Fin«uas C oP" ae SEiIASA.l'!.S.PY B.S 4or¡ COMPONENTE: EsrÁi/DAR: FORMATO: N9: cóoreo: TRROR Fecha: l, r Lg1
  • 23. MODETO ESTANDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP . COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESIRATÉGrcO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICAYBIENESTAR SOCIAT DEPARIAMENTO ALMACENES GTNERALES . SENASA ADMINISTRAOÓN DE RIESGOS POLfICAS ADMINIÍRACIÓN DE RIEscos Def¡n¡ción Polítkas Adm¡nistración de R¡esgos - Objetivos lnst¡tucioñales 91 la-l^l ¿"1. i*,1" COMPONENTE: EsrÁNDAn: FORMAfO: (1) OBJETTVO rNSTtTUCrOr¡At: (2)MACROPROCEsO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA cóDrGo: (3)PROCESO: Supeñision y Monitorpo cóDtGo: Controly Monitoreo de lnventar¡o de 8¡enes y (4)SUBPROCESO: coDrGo: (slObletlvo3 lnstitudoneles/M¿Groproteso/ Pro.eso/ subóro.esó (6) R¡esgos (7) Puntaje l8) polít¡c¿s Adm¡n¡stróc¡én de R¡esgot ERROB 1,544 Cooldiñár la reali¿ac¡ón de c¿pácitaciones a losfuncionarios en reláción á los tiposde Resolucionesy Acta de entrega de materiales. Reali2ar talleres de induccióny relñducción que contemplen lasocialización del mañual de funciones, código de étic¿, Ley 1625/2000 de la Fuñcióñ Pública. ldentificar la ñecesidad de recursos humános en área t&nicas especlficas, AUSENTIS[.4O 2,941 nealizartalleres de ¡ñducción y reinducción que conteñpleñ la social¡¿ación del manual de funciones, código de ética. L€y 1626/2000 de la Función Pública. [, ¡mportancia deltipo de actfu ¡dades que desarrollan d¡ar¡amente. DTMORA 3,018 R€aliÉ.talleres de induccióny reinducción que contemplen la so.ial¡2ación del mañu¿l de funciones, código de ética,ley 1626/2000 de le Eunción Pública. importánci¿ del cumplirñ iento de l¿s actividades en tiempoy forma. Solichar ál Dpto. de RR.HH la incorporác¡ón de func¡onar¡os con perf¡les sugeridos por el Dpto. de Almacenes Gener¿les. lmplementár lncertúos no pecuniarios. FALLAS DE HARDWARI 0,3s1 AceptarelRiesgo cÁMgros cLrMAftcos 0,088 AceptarelRiesgo Control y Monitoreo de lnventario de Bienes y Valores INEXACIIIUD 1,121 Realiz¿ r talleres de induccióny r€inducción que contempleñ la socialización del manual de fun.iones, código de ética, Ley 1626/2000de la Función Pública. imponancia delcumplimiento de las actividades en tiempoy forma. implementar ;ncentivos no pecuni¿rios, I-ic. Jorge Roras, tic. Rosa Elaborado por: Fe.ha: 1ol11l2oz1 C.P. Venanc¡o Morinigo Ecoñ. Rodr¡go lrala R hola Cabrera Adriinhbadón y finanzas MS,c'[l.S.PvBS ST lhn c3.
  • 24. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONLNTL CORPORATIVO DI CON TROL Dt GISTION MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL M ECIP,MSPBS fúry*l d"hN, COMPONENTE; ¡srÁ¡,r onn: FORMATO: Ne: ACTIVIDADES DE CONTROL PoLtrÍcAs DE oPERAcróN Requerimientos de informe 92 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MACROPROCESO: GESTTóN ADMINtSTRATtvA y FtNANc¡ERA CODIGO: PROCESO Gestión Contable coDtGo: Registración Contable SUBPROCESO coDrGo: Entrega de Materiales PROCEDIMIENTO (1) Riesgos (Aspéctos críticos) (2)Acciones (3) Políticas de operación 1 ERROR Coordinar la realización de capacitaciones a los funcionarios en relación a los tipos de Resoluciones remitidos al Departamento y los modelos de Acta de entrega de materiales. Realizar talleres de induccjón y reinducción que contemplen la socialización del manual de funciones, código de ética, Ley 1626/2000 dela Función Pública. ldentificar la necesidad de recursos humanos en área técnicas específicas. Trabajar en forma coordinada con la Jefatura de Recursos Humanos para elaborar un Plan de Capacitación que contemple temas que tienen relación a las funciones desempeñadas Ej. Elaboración de Resolución, Acta de Entrega de Materiales, Ética Pública, lnducción y Reinducción del Manual de Funciones y Procedimientos. Desarrollar la Encuesta de clima Organizacional de tal modo obtener la percepción del funcionario en cuanto a aspectos refacionados al entorno laboral. 2 DEMORA Realizar talleres de inducción y reinducción que contemplen la socialización del manual de funciones, cód¡go de ética, Ley 762612000 de la Función Pública. importancia del cumplimiento de las actividades en tiempo y forma. Solicitar al Dpto. de RR.HH la incorporación de funcionarios con perfiles sugeridos por el Dpto. de Almacenes Generales. lmplementar incentivos no pecuniarios. Coordinar con e¡ Departamento de Recursos Humanos la realización de talleres de lnducción y Reinducción, soc¡alización de leyes, disposiciones actuales y vigentes, retroalimentación del Manual de Funciones, etc. Elaborado por: Lic. Jorge Rojas, L¡c. Rosa Sánchez Rev¡sado por: C.P. Venanc¡o Mor¡nigo Fecha Aprobado por Econ. Rodr¡go lrala I Fecha: ¡n, R 80 tduydo lrsloc.oberu ACminhüación y Finanras { D SE¡IASA. M.S.P y B,§ 0e$sl or "':.- lrttAl(ATtxo /.1. i1 I PoeAV¿ t'(-'¡, I s¡rui¡r-*.,. -/- I Y ElEits[An lo<r¡I No. Fechat 7o171/2027 aes ..fPn"' D!o
  • 25. !o dE o5 EO -!9 3a €.. 9I!3 o .EP9€E E E 9;: €¡;t* g*J€' G § eÍ á ag É! §rB E .4, J ,. o: = § C5 § § ti :a a .g E E .r! (9 o () -c É. P o 6' _9n o!! É. -d e< = iE :-E org Eoa: YÉ iH x i;;'E:t§ EA".! EEfiáEEE! g;ÉEgEE:EI ?F§E !§sc$átÉɧ[§ÉE E §E;E§ EEig IE§§ *üE:,iEE§üéÉE?! EÉE§E¡ÉIET¡E§g $áEÉ3áEgüE*EEi F 6 É o 9 € o o o o ó a ,9 ¿ o o o 6 o -9 .c 9 E 6 o o l .9 .! o z g d o 2 ¡-l( 3 iS- §+ ) r- A ú za-- , -l; 20áú F- LÚ z9ü) oó.ó z 2!9ú Yii! 6<i- ¿814 <x;o OUPi .=EéE Ú6EE og = * ou o = *9? ?¿! >u,e ir¿.eñ 2,, z<Y =tÉ.. OirO9r 3 fy "< . z 4 ¿ I z a
  • 26. .e § ,,1 = u ¡¡ 5 'a 'E .E E TL <e .áfi -B€9 +1V, eE ti s -S -e i-) ,o E É La ÉE o5 6(J §3 3< eE :o o !9 d§ o9 ;E ci r§3 p.-:tr o;o- 6io :< c.ü sE <ñ >= !o¡ 9. =o) (ü :< trü qB ,:i §:áE§E§É§§ áááÉ:Éɧ§á €i:E§5EFAE :! E c,: i> c ó o- t§lE;giEi9 §ÉÉágEÉÉ;B§ -e ii >c! E9C) .9á b E clo é.( 3 c- i; ao I Eg< C:E Esi- ogE 9áo) E áE P a! EE¡! uJgo "¿P sBEEi E gST; idñ E- h E;E 96 §giEü ás ó.Be s;Eá5 oo'E!rE p9::? EiB:§ s*á!e O É; ó.! J E* E c § s€ '8r ó o- q,9 E (/)g; t.h o 659 _q É ,9 E 'ó E t-- .¿ ó E -:< E- t.É
  • 27. ct €§3. qE5 {;: §83 I :E o; o9 ct Es3- sEo !* - o :o a 119 6o o,9 e 29. > d-g ot,e _9 oPE o?-9 .9 É9 o?.q .q oQ rq ! r.L o.9 ñE St! o.9 l! g: o.gE ESEeiI 6Es g.;5 €sEÉEg §3rBEe! q EE 4I § ;§ gl;c tsñssáÉ O;o-AtX o 0r.96 aE Ési Ég i H;E E§¡E -x-o=,:oil, ur rD o<flr1r o- § .9 §s"EE i9#:É; PÉ'0, «i ! ii 8i¡üEr Éepisi i F6€sÉ BHE P§i lEg€:''§ €6.5E9€e I5 e E I Eb á si.s áiE cs&3Eef c-9 -qb thE 6o c9 .9 z. ó! 6l! _3E áLá >E o." 96I É 3< ó §-q a:o E o-9 .óo:P áEe 6'96 qT >. 3Es3 e§88 úEa,6 O >.8 E B!: g ci iE-a * ÉíE.eé u o 9'ó.- EEóÉ.ü É9óSl.l gE€ EE óaaE9 ur 6;¿.6 e E E I E o a E § E LL E E É. .E E o ,) Ó; á ¡,E * i t s = . ( ijr (j (.) u. § E .q E c .t o ci3 8i5 o:o t ¡o 'r É! s 9_- 838 § o< oo9 o,i o 0r¡ §oo <! 6 EEñ o l,i r,; e 3i H ü:BÓ
  • 28. ri 3s3, Ei5 a23 t Eo -És ó 1rg O,J o6 6(, ct osB ó!ó I9"; ;9 . óo o Eg o6 Eo {< Ei: 3o !! oq o() !t! oq o: atE "g c) !lL o.9 ru(J !t! ÑE .9 o= 9;' =*- i¡Ég¡Eeg§E, ;igEEEtsfEÉ 3-! : -! ; 3 I E r E ' tEáÉ i.*¡§e E * €€x*FEiáiEss :si6oBir':8(!;E <Jll-6-c(EoÉ... 3 e E; i E;§ : i,9 E*C FEEE §:i $ *áEr3E*erEr :=EEEEó85:E1 tlJ o o ot! o o,E o ().:l Oo =5 §;E o.9B '¡a .P 0) gE b 9¿oE ;E! o: é9 .o3ü o 6-q ! á!. E e;ri 0¡ o rE 6 E .9 .9 s § orb l¿§ 5e a9 aró ¡!rP Iq;€ , sq* é:PE .: oóñ r - c.ó ! -s .Zi ", -9.§ b = o: o É.9 d;.= oc * Pg I I ñ A ó E 3.q (, § E;tüÉ$eElcIEE *á¿ápEeEaEEE.s ; P E E q ó,STE E : 9 i! : ¡áEe ItT*&3'i§E^3 35¡Eá!s;3E§§; g,§i9Éq4EgÉiEÉ bE..Ég!:ü:.:á;EE §.5FEÉ*q**tÉEsF =!q !:'a§ á.8 EI s g s -EYlLo:-.Evu)ó.9('E ü¡eɧÉEáüÉiÉÉ; é e Ei; é I i E 3E 9 ss !0rooE!oc-¡!ríxo q ¿i >.§ ,E6 E 9ooc¡ I o§ o r?E3 5s-ci .6! q it E ,P '=.E =ie.'ñ E J 3E EóE§ ab ? ó E IL (.) I E uJ E Éa' p, 3o o- !! .!§ +g ;É ** # #" a3 4 = , t- .5 '6 :É e E .J § ! () -e E :9 E (!
  • 29. . § § E Li -l dE t(9 .Ó, .5 ¡: ov !E a +8 Á; 6(J 3< .9 o= E oL !p.9 9o,E E6',. 9oE >*- (! l¡r ii =9 E b: ó p l¡J r 6 :t ,É EEÉ*-a ; ü E e *i P E Eg*EEEE:.q c=.YO!tiD^Y" o E a0- E ñ E l! 9! HII;ɧÉEE EHE€BEP¡i IÉ:¡*¡É*; BEÉFÉtgBE ü E in 3.8 9ob 9iíÉo,§É3r EE9élÉ3Es I§EEEÉáSA E6 -.9 €E y3 9ó a9 Fa; ,!.q ,i.E eEñ ^-! E *EE ú o-a l!6 oiEc§ ;!E:9e ts (! o E! 9e==. F ! 9 á,H 'i Qt ¡ ó ErüPó É!§E¡^ , O!VE E dEB€t¡ FE;Á3& E E E i a€ f;3 EE!E ! : IJJ E E § tlj E lr 3 E É .9 '¡ = '¡ o. d :9 ,9 E E ,9 e E ú. ,q 6 d d : uJ .9 É. ho i-i LjD
  • 30. 4 = t- .E '.8 E E € = ¡: .J 3 T ¿t Ja3 - .!a :ñ> E ;e " ,!'e EÉB §ÉB -e3. ;: ** d tt! g.E É EÍE t I ti eb i3 o I I óP. ; a3 nxe e F :9 o) E o p d a É. .a § IL o) .q E pa fl t! G U >4 '9ir .r; ú a >üet !ó5i oáó> EU > H 209S U=:U Hióg <x ¿ 9 oúxE Z¿=,! Éi 9l < :E=H o +.1{. 3§- {. o s 2 o 3e o- I e>.q ;io 9ü.e 2..- 9?{. =sÉ1 sb92 5* rÉ EX o I .o f z ¿ !! z : I o o o ó 9 .o 'E o o o I 'o I ,E ,9 E I o o ,c o z ! E o I l-l z 5.É
  • 31. ¡I = ,§ § § 3 E c E r- I E ,!g .p E ¡ 3 Eit - t*i :Ii* i Á i,! -g E l¡) '6 §(§ (Ld, :9 ,9 E E (¡) .9 8. o ¡ ! E € I 5 I
  • 32. § § a. ??: ffi ffi .T t 5 4 = 3 .! P I :;!!. É i ü! E Ei É §i.**E=*! ::§ H A ! P E pÉi§iF§ EE:PsE€ ¿a:_:_9 P H 3! a! 9!: 3 _- !'E -e§ü'* I3 ;¡q3 Ei 8s:83 E;;f ¡ S I Eü I9 g g rr E E i ,5{=B FE r É.8 r ! E rÉ! §*3 .g§r :iÉE EE*§ á:^ e § Ji!€.3 i" "E;-s * ü -1l:9ózo:E Ei*;IÉ: !i§ E g É § EEÉBiHB¡ ;gEii:E§ : ¿ : ¿ ¿ : I 3 ,l :> SY 2= É5 9 3 z ',e E> gE :> Íe ES EF i> ES I É i I .l 2 ÉñÉ? :i:; b E:0 E: :i:! d e!8Éi É.q E; i^-.9 f1 ú EE:Ég E§ü}g VI.E É E E.gi.§; 9{E9! : ;.:. E ¡ ; r 5 si P q E,E,E ü!áú! 8. :!E d ¿3S-o g3 8t ! p5 [ §sE; !:sE I b Hl é s! E X ü e !,i B gÉá¡* 6iE-*E 3!5E! ; ú 9G: P:ia8 EÉi;.E 3er*? §d H; ,.E ? E9 i!ü EHÉ s§? , >ü !iq iri i3 { 5SE ; v-c :r'á pEg ñEá ! sÉ+9 SEie s! &ÉE EE;iE ¿ST b § ;üIe ;g:; E 9 É 5:e- gE *s' iESEÉt.- E 5! !ü ; q &E e I c E 3 ¡ EI + .- t- d. ú ,< oó@z =3:! *x a < axlo óixi Zu:ei '3iE? oe=s Já>O o B É i- YE ?!g lgáB o : 6 5 I I q : 9 ¿ ó I I o -e ,9 s E , I ó § T o! :B ág Ó.o -!1, ,9 I E I E P.' pó e 3 ,E a 6b6{ ó I
  • 33. 4- .q 5 _6 E E .: q = ¿ I I & OE EE ap 3 ¡ 3 P .!t! , :llcr! * ÉH{'.f§-t! :€ I5 e 6 E €Ei§iÉ; á§iEEEÉ ,xs E.! H¿ i 3 _- i E gI t{ § 8§E !§ E iSii E EETEEE E ¡ ¡§ É: rÉ3 r! E _,E 3E s.E E !'ql E ! o 83: E€ i i-. r; *" !Eüe.é€ .!Es.!r§ 'j g =ú '; FE Bró8 E ,§ c ¿ t s o § l: :5 Ef 9E E< 1E :Y É5 FÉ i> :! r5 I E a g ú .9 c Á", I .! I3I; 3:dh ¡3€i, I5 8.Éi E:,8 Í ¿ rE:É& ;§* á E E;Ep€ i¡tE: !J€; B: ;g:e E Y8ɧE ;¡i9* IÉiEI hñ8+E € s. i§§"8 :_; d.e iT gE EÍIÚ Hái § ,E¡E¡ i:iE g b Hr 9E.!4¡i ü€ H,EÉ 4 g! E & üEEÉf] ÉEÉ*B i€E:É T§§E* ; p íg; EC!-qp EÍÉ sE :9 q-c +! I ¿;x ;ÉP !B É É I ;Érss I ly ñ o o z F = o F z o o o ó o § t-& §3 ¡'§ := 3 ú ¿ z = e ó I 9 a ó 9 s 5 E p .¿ § § § j) ü gh§i¡ !"< 6t I 891 ;;o Éé f UxE :;q E5E
  • 35. o F z ul uJ É 0- o ",.Q8 I *;E E= :9 ;g: RgE ó ?U,E X: g i:E€AE;.: !g;=s{+Y: tstɧ;¡s, 5CA',i¡o>É',= .s*iH59t*E! Pc -*H*= .9€-ü:5eij :+58iiÉE"'E 'üÉ!SHET+i-É¡ !Et95Híbi',,;h ¡5paÉ!iE€*s iifÉÉ;sÉil§á §ittsEE*E!'il 5_ E o - o-!* s{" d. á ú9 Í; ::! I fe ?s ú >E oh zo zV oo FH z: oy (JF- r¡J < oé i* oú ZP) .<, r¡r O qE o ¡ r9 Oo z9 ;e =E i ;zÁ ü z<E P9= s.< = gh§s ó o- .o 2 z F F I = E o 2 I o ó o o E o o = ó o ci (, o 'o ! ó o l .g .9 = § <r;_ 4 = at €- i) I F a E a E (.) ,: (o- I ! .s 6 t E E
  • 36. o t- z LU ul ú. 0- o f- z lrJ ul I 0- o F z tlJ ir.l É. 0- (o- o I 3.8 " . -9 ! kP E-sE* E * E,g:§;Et É ig;ÉE€: § E¡.! ". E §i i ü: r: u y 5 ; € lE+ Y;E-x- eEs¡.H E -E g úó E á! 5 G , E.! üd *'¡H54 ^,!.5 n ".>9Q=d ! n P F i! á : ñ-: Kto Íl ñ f u q !=;= ;;E:E:5á* itsg!*§=s€9 ;EE;SiE*ü E rd¡ E ü I E s É iE.!'5i6fY, ü: ts = i;;9; s[§É¡,.eg :EEÉEE*E§[ ÉffsiÉ§É§É ;.q 9gü s.38 tt .üÉÉSflE ;53GÉfr ÉsE;¡ü E:i;EEH pEiiES§{ E- ".3-e i;;ÉÉÉEEáÉ ! É; X I É h ! I E 6 ES¿98x.í:Ei"E IiiiiiEá*üÉ ; g E ü: E .! E É § EEEf,s 9É=éTE E - E o 'ú9 3.! EP ñ o; = ri .5 É É P E E E () E -g E = ¡ É -9 E I E o d 3
  • 37. o F. z tll ú. 0- o 2 F z É 0_ o t- L],J Lr.l É. 0- n ",>.9q= :9 ;!: C&É É !!.Ex=y =:!1' $É E. iH;"sX!;É tÉEE§üEi¡ r E A.É G f i',: s*iH5!ssBE s *.8 " ; bu=!;P; 5',üEú' oü ó l! >E!-!.9= o c c a o o-: ü !E El ! E gí ; iE o 5 F o i ru - ó= o x o c o gX E áa¡§& !i -; x E E ; E sieR!*t, > üE@ ún o !! >!ri¡.9: 98.5'q'93=.8 EE.! =. E ái E o - óE o: o c iÉiEEI¡ÉgáÉ ; g ñ ü: E .r E ; 9 !E.l€s 3ÉE glE lE3,¡c;.H* ¡i¡ie,,1É;i o;4.!¿E':"-:Y ;g*É1tl,g;g §6¡o:9.:.q)r';Y ;; 3: U § E: ü S Eú!*i¡"-,EE .e!éÉ.scú!-E. l! 9:0r!aox F I i E E; g e 5 üE E ,rrtEE§e9ü-! $, -€ a:q A9? e:5Ét*i :Y!!! epz ; gi r-s É É i § C E E¡ E P ie 3'E i ¡ ¡ ;:Eg¡E:§-- EEgEÉSEE E o ! <,;. .t;. = , l.t 5 _6 .9 i r: E -I ,9 E = E = ¡ o E E. E E (-) (o- @- d
  • 38. u1 = = i!- .E 's :e E E § é 5 I 3 4 7 l* -9 g t 8 a§ =3 & 8 .! r :É p .t 3Éá : -! ^¡ e á!f EI ÚE SiE FT €€ I e ,9 F x ,' , 8 I I a 9 e o 9 ! ,¿ ! tl Y]E da; Y=98 o o ¿ F = o F z o o ó z o ó o -t f-t §+ d. 93; <:g ESo 9^-t sóe 2AZ 6>o 89§ :EÉ,: 8ú9¡ ú ^E 58. { -e , e: i;* e€i"PEE E EE¡É*i t* 8¡9 Ís § ɧ§ 3§§ I3E* I s;g* üE§ü § , s P g P b 9_ gE tg *o' ,!:n ::9 E üf€.E R I ET §*;r !! .; ú h> r g 3.r.E :!É:9E § $EI É d "r g s e ¡¡§ ,H §§áÉ¡gÉi E' Ig du -ss B á83§ 9EE, q9 4S .96 !i xe: t! - ú.9 ! ¿9 t g g! Fr ü E 49 ; ú 9 'É -! ÉF -e 3. ! g E ,g sÉEt tgis E +!:E a9 E? § ú B§ Etg Egt a E go !!: ! B § €e a§ Í Ee : s -E _8 e E ".q€ PEff 6,oü H?a b E5 fi-Ect EEd I 5 a
  • 39. = *¿ 42_ s1a =Sv, Atz. I *.c 3 EEE -e-; b q;i ;9X AA E t E o E o.! 9 3óe .! .§ .! .g a3 .E .§ ,g a) oq e 9É E!o is B p E o! v E6 ,EgE g ts; E: ':oi¡0) EBoc ¡üE o ú!! s 3l3E q ,! E'! oP t0 .9p .9 ü E .9- iñ @= < óo _e E o_ =P<r oú!f zo¿i ffH51 29fr= Ooóz 9983 o*5- .¿X;< <E;o Z-=a 'f!:= l¡9*'a UJó94 o1<s OU o : a s- li* §s. t q- I E Jo 29 oo Ir¡P !]-*= Áts: ;ó x KZE§ F z,- z<Y oók Ét§, 5 rf 'ó ? ,: z o l .qD .z ,! ,E E ,z o g 98 EC E3 ts 69 E; ac o.9 b o ñ E-! E € Eo >9 qP. Hóo) :á6 €6E oü= "e a a ú 5 ! .9.¡ ¿
  • 40. ¿o' s I o t¡. .l N o N ñ¿' r!ñ rJg oro u- u. +< áu- ? c w Ff §c §* ( L. j8 Qa OJ -o 't o .g J L o CL o T¡ (! o É, N o c .t! o o É, d J .4 t! .= É, t! E o z 5 OJ .o N c o (, N o 0) co ü J : (! E o o lE{ ñ1 ffi flfr tr:r IIÚi ll}j ilbí &H ¡úá ¡§ N z '9 ú, trJ = o c) 1ñ <t <t -o o o 0.) c CJ o) 0.) = 0, c 'o o OJ o o¡ t! o- o F z l¡J E o l¡¡ I o É, o. 3i .s. + -.. Qlí ¿ á s¡i ./ t, Ot J§: o .z ú. l! iÍ ü< OZ qll F^ tuz Z< l!s tof >I <eoO (J0< j'r< ro { 5t .JJ.-iC o.(,=o -l¡J4Ut IJCÉ^r .- v (l) i!tsa- r3i€H B5f.s€ ^=r!(J! ¡>oso, fffz*! h t'9 'E .á zñ68ü =r¡JuJE0J ¿o(,<(, lll o E É. ; o lr.¡ o o. o E t! -o o o :i<óóó 9qnún q)¿(JUU f,xooo l-=dEE l-<O-O-fL Lñl!o co Z ii, É, f -=(Jt¡. = E t¡¡ É o o l¡¡ t¡t o É, c o = = (o rt ¡¡ t¡¡ F z t¡¡ o F (, l o o o¿ r -i q = ai :-¡ c) o r{ l¡ v, ¡¡, oÉ o o (J 6 = t¡¡ o o c l^t lo F ro gr lt o o b ¡¡¡ t¡ l¡¡ ¡¿¡ o I z ¡,t úl l¡ t¡l J o É F z o (J !t ql l¡ = É I o ) t¡ ot ot ¡! l¡¡ c o o C' 6 = t¡¡ o o É, l¡¡ ao F o! ¡! o F z g = 6 l¡,1 o ca r o ol ¡¡ ti o (, t9 É, o = t¡ E tt o l:, vt g É u¡ o -, t¡¡ lt = (J o t¡ F L' o I !c cl É 2 t¡J e q, tt t! ta t¡¡ o o = tr E. §E Sie daE' I ,UÉ # 'ÍE + ; ú< Od. lz. q. ¿¡J aú) ¡l 9. ; l) , EA o !t l¡ t¡¡ É F
  • 41. ó ó o z ul ? o z = l I o É l o L]J É. L! o o F. z t¡,J = É. o- l.ll o a o z l o z z 9 (, o (J = = -9 .!P ¡,i e FK §¡. §+ d I ¡§ cg al 3! o o o ú z É F z o E F z e gd 3ñ ü F 2.. uaÉx ooir ó.2< s.< = 3ú92 o q3 5-" - na ú o-1 ts 5(e: gx,E o^; Eiür o 3¿* E-8á Í2ó' ú3r ú2< !=: H>r iú8 o@-d E:-U !"o= 2iá Pif E=3 ó o o E ó tr o 0- o I E -c 5ü -TÉ E,1 o- p Ur z ¡ ! d I a ..t 4 = 4 IE 'g .2 -g E s' I v) z l¡l U) .jI FC rE :. É < z a E I E E E o s (L
  • 42. óa E :]4 +'au. .b9< 9o-2 B ()ur ito l¡ € ó A 4 4 z .= :¡l .= E z ñ & l', -o c o o, É, o l o z 3 f, I É f,< dz óv¡ o z. ¿ F o o a o -o o o ,e ,9 ,9 I E o c o o z l I o F z F o z .o F (, o 9 ó .o 'a o E ! 'a E o o- E o ui = c o _o ! E ,- o .9 ! ! tr .§ c o :9 ,:! ,E E ! c :9 s ! !:' E f o _9 .2 E ! o o o .9 -9 4 E q (J 4, = (J J § ¿ -o o i o l¡J ^ =Y. - - .(,<; 93HÉ Étr* ruú-!! 192e d6e= É,a'_; >a=v OQ.E5 (J= Íu ó* ru 3§EE Zp oE <iai FU PÉ r.J9:s q=5H E9 o" o = * ¡* s§ §+ d. oB 5Eg tro 9 u-á o-= ! zta >(5: .)^ ó Éo ¿^ ó>pNi ü F 1¿ ^ z<Y ook o-z< 6ü§g o 5 ?s EP I <t )s ti tz ?P o o É o E o tr c0 o o o JI ó tr ao e o o o ¡) § E ,o I 1' :q .¿ .9 t o .q o CI o !, o -o ! o ! .9 É .9 o z .ú ^i I o (9 ,! .q ! o o .g .2 vt oi .rt- = 5 t ( ! I
  • 43. + .E .a g ,E o 4 <) 2 z IL I ,g I ttt a e G< 9< rz óq t¡J l!. 'á ..) (-) e 6 o o o g o- E o z o l¡l LIJ to I t¡J o z a F uJ (, t¡l É l¡l fD I UJ o z o tr t¡J o U' t¡J cc UJ c) I t¡J o z IF trl o a lrj u,.l @ = t¡l ó z o I- a L¡] o lr"l d ul c0 I L]J o z o tr a tll o CD UJ É. l¡J o I t¡J o z IF LJJ :9 z § E o E s :9 ,E trJ § .9 q, .9 i= q t¡J p :q E t,g 99 (,ii E .9 a o§ 6)u, e6 3E F_o -§ iF §c 6! o.E ú.8 o¡6 - oa9 .z >; c5! 9ez !; > 6(uü 6 9>' a0- OE 6o 'áa orO u.l § c .¿ .o- o ! -q ul :9 E § 9 t L.../ o F UJ o) § .q IL 'I I ,E E § 6ñ 69 É o ñ§. E 3€ i: o- - o 6 ó; -99q :E aq ::trú 3§> -ol oñ §.9q o= g l0,Eñ -r§5 üc,E 0Ee 3g - s.g b§.¿( o:§ Éñ rD=¿r!- -ü ¡ > € C o-T a P. P -.e c9!;¡ 9;:ksFi 3 ó ei é ooo- t r._ 1 IEI! I l.-ñrÉ-'-i Ys -o- Z o -- 6 TL o E .f z U) o a t-'i! .9 0- ! CL ü l¡,1 ^ >v _ .. -(9 < ui o5 ó z 2¿,^ Ü É,G * r¡J u - !a l-: L¡ rJ =?2i d6 -o 5 É: ¿ ñ 28-ó, opE= u=dú r¡¡ k o -- óx ? - *R i a aú ó > Zp o ! f = E É t¡, z l; ú r.¡J o = < gi É "$ r¡J 9 o ó ¡-K §é §+ §. o O4 (J ,,r¡J (, ¿-l d:É FO (^ 6- ^z F)l zt- >(, H6 E ÉO: o>:S rr F 2.. <aH srpg J o ó = o ú. ó : É ó : Í -i o; o I a§ B .1 ¿ 0 e19 i¡¿ r- p< *§[ $ü ir o z ¡
  • 44. z ,J '.á -¡ t ¡ a i"i 1¡¡ o § { L.- 2 Llr ,€E 9o- 3o ii:! :9 I o at --t) rL e d E ,/, ¡¡ .ri €* g+ E= E* ¡ (i 4. 4- 7 u- e 4 e. tLl t >- >G 4 v) 4 z t¡l ,n? úa 4,i: = !¡l = . Lll É LIJ o I !¡J o z IF tl-t (, !) ltl É lr..l dl I LIJ o z 'o F lrJ o 'do §ó E5 9! eg 9o <o ".9 UJ 'óo -q :0 Et 9E Eg 9o úÉ ".q t¡.l .c >3 g ü* Eio ó'o'ó; ; Ez 4 ü(oL ñ q; ,ió,, d-ü oP Ó,; > ñ*8.i:g 668;ñUü =Edr9!'f- ee E É!t 3e o, E E q 5 § oN o d ó e @vr=-Á Cóoq';o.Xü o f¡ (,:J o.! á I ó i Í! I >orñIt- q:.q o)! 6: dEEs;ET :{ i,: E5 H 3ü6 3 (o ; o E É,P o> Eo trg Pq qg ófr o r9 : É N o N -c "c c o d = vi .: o z ü = ^i I c o o ,- co d = § ,- E o o a ! a -o s .: É Li '- ! ó ú 'a 0 iL ! .9 o ! o- ( ! ! o ! o É. ¿ o
  • 45. U. z §i 5e 3o) if'o 9 o <¿ s* a; { 'ra aQ< tZIz, o 4. !,r 2a ut 4:l =E Li '? -l ¿ ':é , ¡ , !2 -t ? § É .s ¡ : <.i- o.: <ri- = § o 4 .i z ul ..: o o E o o.: ^= 99 - dE e Loñ bf?.0 C:(J o .J) t¡J (.) o t (D l o o .2 l¡ o >.E 69ó ._o i, oor c(,o '- o- 9ó ó qo r o .h ut o o É. o o z o É o (¡) 0- o) o c -o ó {ú .9 .g E E o .¿ (¡) o EE o(§ = .! eE - :E O §Ü6 oóF ÉHF {93 ! : o .q¡ ! o É i o CL ü lrJ . O <Lñ ' L! i_: <' 93,áfr É.i* r¡J u ¡a l- : La L) =22i d á li E ^: ós Z'=ñ O Q E5 rJ = l(J U¡ < Oc< ó q r,,, a x :9 o ú ó2 F L! L!i tt z -t l,r¡ O =< 9 E =B r¡¡ S.¿ o o , r) FL iE. $*. §+ d. O,; U IJJ (,al .9J é tt ¡t FO o.F FY ur 9:1 ; =ü 3 <ur9 zoá 09o) UJ! c<Oe ó>>g ; & ü F 2.. ¡¡¡¡r;.i oo:(r c-z€ >.r= o66á' !/ t¡¡ tL ¿, Y i¡l f§ 2< üü FA { U 59 )d 8E Etá oI J l¡l ?6 o o IJJ o É. o É. E o F z t¡J J F t¡J o zo .Oz tr< 'a= lu =l OI -c c o ú, c; = vi .: ú .§ qJ z ü : I c o (9 -- co L; = § E o N o ! o o. 0 1l -o § É, c l§ d 'a ! o .! o o- o ! l! .9 o, G E o) o ! -o o- q o E z 0) 0) -o o I ! c -o (,) o
  • 46. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE G€SNÓN POR PROCESOS D€termiñ¿ción Prod*ror o¡entes y/o Grupos de tñterér proceso/srrbpro.eso 4 MODELO DAR DE CONTROI. INTERNO. MECIP - fútautt ,t! t-- j..,t" COMPONEIYIE: EsrÁNoAR: FORMAfO: coMpoNENTE coRpoRAftvo DE coN-r¡ol EsrRArÉGtco MrNrsrERro DE saLUo pútsLtca y BtENEsraR soctal DEPARÍAMEMO DE RECURSOS i]UMANOs. SENASA MACROPROCESO: cóorco: vERsróN 2 cESIóN DE ÍALENTo rl UMANO P80CE50: Administr¿ción de Pel'0n¿t cóorcor vERsróN 2 SUBPROCESO: cóDrco: vERstóN 2 (4) PRODUCfO caRAcfERfsTl cas DEL pRooucro Debe €sta¡ rcorde a l¿5 F uñcion€s que deseñpeña et Funcionario o Person¿l Contár coñ 0isponib¡lidad Prcr!puesl.riá Conta. co¡ Pl¿¡ de Gja ReHbt¡clón Moñ€rárt¡ por Resgoisabflidad eñ .l caryo y Furrton€r Admlnil.atlvár y/o Pr€supu€irártát Coñtar.onelV¡stoBuenooAutori¡ac¡óndetDire.tor Genelal o Oire.tor Administrativo y Finánriero Pel§0ñal der¡€ñado por dispos¡.¡ones tetates Oscar Añarilla, Lic. B€atrh co¡¡ále¡, U.. Noelh Riv¿5, Fecha: l5/t2/2O21 U(. Oavid Ver¿ Ll(.Juán R¡vat sc::l i' ---' LIC.MA DA.VID f, (rei"0S r? ILüI SÉÑASA - JUIT{I DPTO. RR.HTI. SENASTI J.l. ,A kn Mmihbedóñ y tin¡nzes SEMSA'M.S.PYB,S DPro (6) CLIENTTs Y/O GRUPOs OE IIVIERÉS IMlrúüin¡a
  • 47. DIRECCIONAMIENTO E5fRA'TEGICO MOOELO DE GESfIÓN POR PROCESOS Dete.minacÍón t¡sumos Proveedores prcc€so/Subpro.€5o MODETO EST DAR DE CONTROI. INTERNO . MECIP. f.i^?.*, ,1" l" ,i-,1, coMpoNEMrE coRpo&qrvo DE coN.rRoL Ef RATEGtco MrNlsrERto DE 5aLUo púBUca y B¡ENEsfAR soctaL DEPARfAMENIO DE RECURsOS HUMANOS. SENASA DEfALENTO IIUMANO GESI] 2 cóD¡Go: Admiñilr¿cióñ de PeÁón¡l v[RsróN 2 PROCESOI SU I z 6¡ Clnncnrsnos otr rrsuuo PROVEEDORTS Oebe contemplar lá. reSl¡s o r€quErtos p¿r¿ poder proceder at pa*o del beneficio en el preseñt€ ejércic'o fiscál Poder Leg¡slativo/ Minhteriode Brc¡enda Oe«eto ReSlárñentario det pre5upüeto V¡8ente D€be conleñplar las r€gl¿s o rcquisnos pála poder pro.eder át pago del beñeflcio en el pres€nte €ier.icio firc¿t Poder LeSislat¡vo/ Mini§te.¡o de ¡lacienda Prerupuesto Aprobado Debe coñteñer h d¡sponibllidad presupuestar¡a p.lE etéjerckio firal, dis.rimando por obj€to de Eato y tue¡te de tin.nciamieñto Poder teSisl¡tivo/ Minist€.io de Hac¡endá Debe contpmpl¿r la dispoñibitidad preruprestariá por objeto de Onecció¡ Administlación y Fin¿ n¿a5l Departameñto dp Prpt!puesto Plan de Crja o€be cDñlernplar la dbpoñab¡li&d p.srrprjE5!ária por obleto de gaslo en lonn¿ r'rerEual Oire.dón Adminitradón y Fin¿nrar/ Dapen¿mento de Pf gupu€sto Re8lameñto que dispone el páto d€ b€ñef¡.io rlas r€gl¡s o r€quhitos a considera¡ pará proreder¿l psgo del beneficb solknádo, do«rr¡eño aprob¡do y t¡rmádo por tá Mlnlsterlo d€ Sálud Públlca ygi€netarsociáy Direadó. Generalde Reorrso3 Hum¿¡6 La note de solkltud d€ber ser reñ¡t¡do .t Oirector Ge¡eret o ¿t oke.tor Adminltrativo y F¡n¿nctero, contentendo tos s¡Brte¡t6 datorj ñombre y ¡pellido del rotktt¿ntg Cédut¡ de tdeñtid¿4 C¡ryq Funcitn, fareas rÉal¡2adas, V¡8en.iq desc.ip.¡óñ o conceto de bonlfk¿c¡ón solicitad¿, fnredo por et Jefe inrn€dii,to. Pedido de p¿go del be¡eficio Oet e contár coñ €l Visto gueno o Autorkación det Dkedor Generat o Okector Admiñh.ativo y Finámiero 15/12/2A21 Uc. aearri¡ co.¿ále¿, Uc. N@tie River, Lic. Ut. OávidVera. Li., Juáñ Rivás ' l- :rn¿ SENANA. rl P irc i(r co,' UC. MARCOS D AVID JtiFli rt.ltu. DPTO. R SENASA iti¡:tnio Inb li*: ldnhbraoi)tt y Fimuas SEMSA' [l.S.P y B.S. L d. LIC Sccción D e PresupUeslo COMPONENTE: EsfANoañ: IN5UMO ,ief: CSNASA
  • 48. DrRECCrOr,r MtENfO ESrRAf ÉG¡CO MOOETO DE G€5TIóN POR PNOCESOS Detrñ¡c¡ón Actividact€s en tot prc.esolsubprocesos 4a MODELO EST NDAR DE CONTROI, INTERNO. MECIP. f,.r"?--t d" 6 e.^1" COMPONENIT ESTANoaR: coMpoNENTt coRpoRAf lvo DE coNrRoL ESTRATÉGtco MtNtsfERro DE sALUD púsuc¡y BtENEsrARsoctaL DEPAÁTAMENTO OE R€CURSOs HUMANOS. SENAsA (1) MACROPnOCESO: GEsróN DETaLENTo f uMANo coDrGo: (2)PROCTSO: Administr¿cióñ de Pelso¡át coDt60: s€le.c¡onár, ¡ñcoeorár y ádmi¡itr¿r kts rPtuÉos humános rte la ¡ntttucióñ (3)OUET¡VO: (4)SUBPROCEsO: Generar Pagos corespo¡dientes a funcíonarios V contr¿t¿dos {5) OUETTVO: 16l REracró¡{ DE cóo16o Elaboración de Pl¿ñillas de lustifi cación PrÉ.eñtár al D¡rector Mmiñi5t átiE y Ftnanaiero l¿ rómln¡ de func¡onários para obtener ap.obación Autorizacióñ de la Nómi¡a dé Funcioñarios y Contar.oñ aprobációñ d€l Otector de Admi¡isrác¡ón y Fiñánrás de tá ñómina de fuñc¡oñ¡rios que ¡ccedera¡ ar ElaboDción de Plañillade Pago en elSist€ñá de Procesár las Plánillas de beñdr.tos a rer remttidas e te Otr€«¡ón Gener¿lde Reaursos Humános rtel MSp y BS páñ l. obtencón de las Not¿s de lrar6f€renci.s y Ce.tiftcación de pte¡i at ALtori¿acióndé Pago o Noiá deTGñlerencie Cortar con la aúodI¿cióñ r,e pago por pañe de ta O¡re«¡ó¡ Geñerat de Re«rsos Fiu¡ña¡os det MSh/Bs Solicilud de Certiñ.ádo de Disrbñ¡bilidad Elaborációñ de Cert¡ficado d€ Oisponibitidád Reali¿ar la p¡evislón p.esúpuetaria Rubri.acón de Certif¡c¿clo de Disponabil¡d.d Aprobar y rubdcar el certil¡cádo de dirponibilidad presupuestad¿ Rem¡sióñ de Cedificado de D-rspontbid¿ Presup!éstária al Departáme¡to d€ Recu6os lnfoftr3r sohr€ l¿ dlsponibilidad de los .e.ursos fiñáncie.os El¿boracion de expédreñte de paSo Procesár el ped¡do de pá8o al funcíonario o p€rson¿ I GcarAmárlll¡, U..8eátd¿ codál€¿, ttc. No€t¡a Rtvá5, r-tc. Rosá Íeehd: 1slr2l2o27 Uc. Oavid vé.a, lk.luan Rivas .'ffi, lIc §': MARCOS D AV1DVIRA J.f. JIIFE DPTO. RR.IIH. SENASA slN hor. i" '""*'^ l':'":"'*1 de uesto Aúnnirf¿cir1 y tinaruas SEIIASA . M.§.P. y 8.S noE €ENASA COolcOi 17)OUEflvO solicltar dGponibilid¿d presupuestári¿ 1,;c
  • 49. DIR[CCIONAMIENf O ESTRATÉGICO MODELO OE GESTIÓN POR PROCESOS ldentif¡các¡ón f¿reasen la Actividades de los p.ocesos/Subpro.esos 49 MOOELO ESTÁNOAR OE CONTROI- INTERNO - MECIP. *rr¿^" COMPONENTE E5IANDAR; FORMAfO: N9: coMPoNENTE coRPoRATIVo DE coNf RoL E5IRATÉGIco MtNtsrERto oE SALUD púBLtcÁ y BtENEsraR soclal DEPARTAMENIO D' RECUN5OS IIUMANOS. SENASA (1) MACROPROCESO: GtsTlóN DE TAL¿Nfo HUMANo cóorco: ,tRsróN 2 (2)PRocEsor Adm¡nistÉción de P€rsonal cóDr6o: vERsróN 2 (3)SUBPROCESO: Gestión de Haberes cóorco: VERSóN 2 N9 1. Verilicar el árchavo 2 horas 2. Clas¡ficar por concepto de pato 30 minúos l. lÍ¡orin¡r el archNo ñeñ ál t horá 4. Coñtrolar Datos 2 horas 5. Preparar Proyecto de Memo 1 Elaboración de Planill¿s de J ustifkación 6. Verificar y Remitir Mer¡o 20 miñutos 1. Rec¡bir Mernos y Plañillas 10 minrrtos 2. Dar ingreso por Sistema SISME 10 minutos 3. Verificar V Autori¿á¡ t hor¿ 2 Aüor¡ráción de la Nóm¡na de Funcionar¡os y Personal para el Pago 4. Remitir Autorh;cióñ 1- Recepconar memo 5 miñutos 2. 5eDárar las Pla¡illas 30 miñutos 3- Actuálizaren elSistem¿ de Satarios 50 ñinutos 4. Preparar Arch¡vos en ñedios magnéticos 25 nrinLtos S. lmprirn¡r Pl¿n¡llas de P¡8o 25 r¡inutos 6. E laborar proyecto de Nota 10 miñutos 7. Verificar Proyecto de Nota 5 rninutos 3 [hboñción de Planilla d€ Paso en etSistema de Salarios 8. Rerñitir Nota y Plánill¿s 5 minutor 1. Retirar Nota de ¿utorkacióñ Pl¿nill¿ t hora ) 15 rnhutos 3. Gestionar Prov¡denc¡a 15 minutos 4 Autorizacióñ de Pago o Nora de Tráñd¿reftiá 15 r.inutos 3. Elaborár Memo 20 minutos 5 Solic¡tud de Cenificado de Disponibitidad PresuÉ,uestaraa 35 rñlñutos 1- Rec¡bú 5 rh¡nutos 20 minu,tos 3- Elaborár CDP 10 miñutos 5 íliñutos 5- Firmár 10 minutos 6 El¿boráción de Cenific¿do de Disponibilidad Presupuestar¡a 5 minltos 6- Remitir Cenificado de Disponibatidad Presupuenaria 1-Recibrr 2- Verificary Rub c¿r 20 n'inutos 10 r¡inutos 7 Rubr¡cación de Cenilicado de D¡spon¡bitidad P.esupuest¿ri¡ (DAF) 20 ñlnutos 1. Rec¡b,r 10 minutos I Presupuestaria al Depanámento de Recursos 2- Ordenáry Remnir 15 rninutos 1. Recibk 15 miñutos 2. Clasific¿r por objeto de g¿sto 30 ñinutos 3. Elaborar C10 fsolicitud deTransfer€ñciá ) 15 minutos 45 minutos 5. E laborar planilla de Expedienre p.oces¿do 30 ñinutos 6. Elaborar Memo 15 r¡inL,los 9 tl¿boracion de expedienrede pa8o 7. Réñkir solicitud de pago 4S minutos Osc¿rAmarillá, Lic. Beatr¡z González, Lic. N Lic. Rosi sánch€¡. 7tl04l20t7 Lic. Dávid Vera. Lic.Ju¿ñ Rivas 1110412017 Econ- Rodri8o lrala sce¡'hámairla B- Jete Lic' VERA M li§E DPT SEN o. RR.tttt. A,5A D y Fnanzas S uc. J lIC. ¿ P d¡ knl .ll.S.PyB.S. (4)ACTTVTOAD (5)IAREA PORACTIVIDAD 11/0412017 ,l i»f*
  • 50. (L o t ¡ a 3< i2 1É A u;_ 4 s e E ti 5 .H .? E E t! P ir F * j .¡ .h i ri a. z Ur ¡ 3 o 4 ,l .(o 9< l-2 o6 l¡l t* ,1 4, d tt) O (, ú I ,2 z EA '= E t= l-< 'Jts € r¡p rE !_e 3o- I ¡ 7 x I I I I : o E o § § p 6 ! ;d ,89 óó '6; ! I I § E e :. .E E ES o E s É :9 E o _c 4 g = € t ¡o§ 6.E e 0 ! I ,9 E I I 3 e I éx EE es 9p 6Y 9Á ¿é o. o o z d, F = É. F z o É. o z F o o = § ¡§ J{, §" .: d. 2,, z<Y Ef É.. gh9i o oú Éx tlt Á 6 H9: >e9 9o E EO !¡- ó>#H l! ú9 iG el 2 P<ó rH> t,;* =z< 2s> óuo Y-6= o?q gio z-4 o4i 6:ts o z : o o 'o (9 o o o E z I ó 9 o i :9 o o I ci 9 o o o o l o ó ci € z I ñ : j o 'ú = o z ; o É .q .2 d .E z ,! ñ I .! a0 .! E E id out t¡,t .¿ É. .! rt 't o .! d, ! : ú, t¡J o 2
  • 51. 4 = o- & a a , ¡ A q z ¡¡. E ¿5 Ul , T ú ú ,l ú ú4 ó.¿ a- z. A- Li, Aa 4 e ¡l a 5 !a O q2 ni ln I U ÉE n Í,E: AE É iE E PP; {Es :ó.q d *o != É E_! ! -! E.: Pg PI r!& ¡9 i€É -e g s: §; áE I '*ü ¡ EEÚ !EF ¡!3 9! yE ¡a in3 b¡ ! a-cii 6! .eó -o€ r'¿ Ie - HsÉ :E E ;;D 'd' e 3& .o. ,9 E i s = v! iiú3 aEe ;3; E8; *€E Éy= e; P 88P E Ii I ó ¡* EE ;q E: E s >¡*c'r 5s:;Ec i $ E EE E E [.É B q E É c Í ei E p dP 'ád :E tg oE' .¿E ta E§ ó!ñ-5 E É* 9 E *! g I q91 83 E E ñ;.: ó p .E I ! E eg¿ E § E E ,3 És áq *: 6ts xr 2 9 g I I t 3 3 p 0 5= EE !Éo !a 2ü .90 9o cd ñx 3& a¿ !.o. HT 33 e- .4 .9 üP 3; S FÉ ;s3 p 3.E .e € I !E pÉ :9 s ': .E I .9 ü E -§ I .9 ú § o o = b I z : a o o o ¿ E É s § Es! i;3 :!É óq ñ 5EC Ee3 6!in +i ! ."iv üPX ¡ ir ¡t § t r§ §§ {. B 9!a: ozg -o Y f9i =E€ ?6ER g P9s 6É É ¡ o. E V_- o F'!9 Z s;q 2 Atz o =65 2 H99 o odÉ o 9qE 2 Y-:í < E:E E ÉHÉ o E=§ ü É¿o ou o E z : o ci E 9 : o 6 ó I o c I e g E o o I ó I o ó E I 6 I g s 5 -e ¡.3 ,Ú? -! !i ,E? *É P 6X E E ri I
  • 52. q = 9 (D Esl L/ cl u, ta a á ? ! .a E § E e ¡ .9 & E -! ta , r¡ = ú ú< p< i.a OA lL. rl 'a E ¡ YE E 6 I ü E8É *Ep n3t !Ú; d,:E .oü; o;9§ 6-É11 E [i c áiÉ *Ee pü s g5E a*>É :;EE 4;99 EsPI & P5 E o6:l :3* " €€eE zqbE ;:5 ! E E i*: ¿PcÉ 6s3g 'É ú E & '6 5 e EE^ ó8! E eg &ge H dg -899 5 !i I ó .s. e $r ;x Ed FE p §o !-: 9E st o:a :p€ E:= E;' ct q§ >¡ ñ pr; !!E & $ ,o E. gs 9 ¡: .dg": *! É 3 !i:¡E !4 9 > HÉÉE p U .* ÁE 83 o ,& c 'o e I ¿ ! a . s*É ; ¿gei! g ;;Éeir€ i §ÉEÉÉ r i*"ti§ É¡ §áEEiÉs 3 t ;x EÉ P _a! 3I 2& 6=E3 HE = Í ¡!§5 g ü_;3 EE P¿ HgE* -e i¡ i it É E: §:!o- 5ÉE3E ;E:*: "9 g.il { ia;i á EáEÉC E:ü;ü iTEÉE _¿r.9ss € I a5 E ;Pg§: 38 E b8 ge PÚ 9¡ sá ! g -g F c -a 8t úE o 3 3 I o 3 I : : o : .o = o o : a o ü ";.P E 5e-E. 55;E: q:ñ¡! ;ÍeiÉ ÉEÉEE !f !. ü -9-Ar¡É fiÉ3P EgTE 3! - :ET :UP óÉ ¡§ ¡{, §"s ) L. ú e 9ri ;H I t _ü "o" oo: t2-. ?ó3R H P9s §tñc E 9_- o;.*Qg z syE 2 ALZ o =ó: q EBE c P!6 I sE= < EY: tr É-üÉ o EE§ É 6¿o ou o E { sl l¡ d: al I ls o I : o 6 I o q E ó o á ó 9 o ó o E !! z I ci I o E 9 3 E .o. + ! p e 3 ! §g o3 § E ('i p _t ) .á.: ;< r¡ .:1
  • 53. á = E .a '§ :Z I o o- 'a .!¿ ú4 9< a-z ai ¿¡J O t¡) l¡¡ '¡l 4, ó s .I (. a e a ! 2 L' a § § ? 4 z ¡rl I o _a r§ :s 5d §p ;{ xe .EE :s É9 *ú 3p *8 E E4 ce 9¡ 3é tsE 5 -ci á3 É* xv ax 9 .9 I ,d 3 t E ,e 8 t f, ¡ 9r go :5 li6 o8 s; i-t ó a ¿ 3 E I I B 3 I .!t T€ ?8 c 3 =E ñ 1*F <'e!! k I ,i 2 e o3 BO {€ t.q 33 €a ÉH dq ¿3 3 Ed ,E '! 9E o .E I I ü'a Era o.E e! EE § g ú- *¡ ** eo ÉE :§ p € § -e B E -! ñ' ! - I 3 -e § p 3. 9g .gE ¡E Éh a.{ :-ü 3l ñB !1 9e- ,á[ ,9 ,E I E 6 é E ,E t ,¿ t.- {P 8ó ÚP 3; P: Ú h!E +E1 B e.g o 3 z é c I o o s : o -! .!ü Eg ES >,E r¡i 9E -9 :E v9 E ! .9 .9 ¡ oá ! * 'it g e I rÉ c -t§ ts. { c. p Qa: a!g oo: go b if'ü >¿z ?E!R ¿ r§ É? c; c! 3: g 2., 89€ 95§c o E V_- 9 E§á 2 á{> o <ó5 2 á!t9 o od-ü -ú Eo# < Eeio o 9H5 2:.=n É E;= h:HE ^ Yzi ; =53 oo o E o E o o 6 : 'o 6 I o ñ :9 § E € o o ci I o :9 E I 6 6 o : E TE o.§ EC 'o5 3E 33 ge EÚ €p ,AE *EB 3 g! JpBE cP Er e 83 ,9 & ,9 e 3 ! l 'f, .g c .g ! E ,i ! E 6 P ! t (-) = ¡ I o z 9 E o ¿ b a o
  • 54. MODELO ESTÁ NDAR DE CONTROI. INTERNO - MECIP. ?.lnau^,t ¿:l*h"r" COMPONENIE ESTANDARI FORMATO; aoMlN¡sriActóN DE RtE5cos ANALISIs DE RIEscos Calincacióñ y Evaluación de Ries8os - Actividades 1S coMpoNGNTE coRpoRAT|vo oE coNTRot ESTRATÉGtco MtNrsfERro oE saLUD púBLLca y BtENtsfaR soctat OEPARTAM€NÍO DE RECURSOS HUMANOS . SENASA MACROPROCESO GEsróN DE TALENTo HUr,¿ANo cóDrco: vERslóN 2 (1)PROCESO Adminisración de Pertonal cóD¡co: vERstóN 2 (2)SUEPROCEsO: Gest¡ón de Haberes cóorco: vERslóN 2 (6) DEMORA 10 20 MODERADO PREVENIR EL RIEsGo, PRofEGER TA INSTIfUCIÓN . COMPARfIR INCUMPLIMITNTO 10 10 TOLERAELE ACEPTAR EL SIESGO. PREVENIR EL RIESGO INEXACfITUD 1C 10 IOLERAEL€ ACEPTAR EL RIESGO PREVENIR EL RIEsGO OMISION 1 10 r0 TOLERABLE ACEPTAR TL RIESGO PREVEN]8 EL RIESGO Elaboración de Planillas de ERROR 2 10 20 MODERAOO PREVENIR EL RIESGO, PROTEG€R LA NSTITUC - co[¡PASftB DEMORA 2 2a ¡0 MPORTANfE PRTVEN¡R EL RIESGO. PROTEGER TA INSTITUC COMPARTIR Autorización de la Nómina de Func¡onarios y Persoñal para el paSo OESACIEflTO I 10 10 TOLERASLE ACEPTAR EL RIISGO. PREVENIR EL 8iESGO IRROR 2 10 20 N¡OOERADO PREVENIR EL RIESGO, PROTEGTR LA INSTITUCI . COMPARTIR N FALLAS DE SOFTWARE 1 10 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO Élaboracióñ de Planilla de Pago en elS¡teme de Salar¡os NCU¡PLIMIENTO 1 10 10 TOLIBABLE ACEPTAR EL RIESGO. PREVENIR EL RIFSGO DEMORA l 2A 60 INACEPfABLT pRoTEGER LA rNsrruc óN . coMpaRlR Autorización de PaEo o Nota de Tranderencia oMrsróN 1 10 10 fOLERAgLE ACTPTAR EL RITSGO. PREVENIR EL RIESGO DTMORA 2 20 MODERADO PREVENIR EL RIESGO, PROTIGER LA INSTITUCI . COMPARTIR ll Solicitud de Certificado de Disponlbilidad Presupuerari¿ ERROR 2 10 20 N¡ODERAOO PREVENIR EL RIESGO. PROIEGfS LA INSTITU . COMPARfIR ''rborac ón de Certiflcado de o¡ibilidád Presupuestaria DEMORA 10 10 TOLERABLE ACTPTAR EI RITSGO - PREVENIR EL ¡IISGO Rubricación de Certilicedo de Dhponibilldad Presupuestari¡ DT MCBA 2 10 )a MODERADO PREVENTR Et RtEsco - pRoTEGER LA tNSTtructóN , COMPARTIR Rem¡sión de Certilicado de Disponibilida Prer.¡puestaria al Departamento de Recurso5 DEMORA 1 20 20 TOLERABLE ACEPTAR EL RIESGO . PREVTNIR EL RIESGO 2 ii 2A [,4ODERADO PRTVENIR Et RIESGO. PROTEGER LA INSTIfUCI - COMPAR1N N INCUIVPLIMIENTO 2 10 20 MOOERADO PREVENIR TL RIESGO - PROTEGEB LA INSTITUC . COMPARTIR NEXACTiTUD 10 10 TOLERAB!E ACEPTAR EL 8IE5GO PREVENIR EL RIE§GO Elaboracion de expediente de pá80 ERROR 1 10 1C TOLESAELT ACEPTAR EL RIESGO - PR€VENI8 EL RIESGO Osc.rAmarilla, Lk. Eearrir Gonráte!, tic. Noetiá nivas, tic. Rosa 5ánch( te.6a:lslt2/2021 Lic. Oavid Vera, L¡.. ruán R¡v¿s Econ. Rodrito lr¡1. ,...- .»p UC. MARCO§ DAVID VERA J[.r[, DPT0.88.ttfl SENASA ,"r" IntJ thli¿rc y Fnrnzas Ér{(¡,{úú¡ puestari, Eiecuc deP ión Presu resupue :ln/.SA it - M.S.P y 8.S, Jafa Dpto. d. Prat¡Du.tte úr¡ ... de IENASA sto cAUFIcAcIÓN {3}Acrlvidádes (4) RiesSot (8) Evaluárión (9) Medldás de 8€§puetta 2 1 1 10 10 1 1 i,tc.
  • 55. coMFo a{fE coRFoRAM OE COmnOt EínArÉCrO o MINIÍERIO OE SATIJD PÚ8U(A Y SIENTsTAR SOCIAI DEPANTAMINTO DI RICU&SOs HUMANOS . STNÁsA aoMtN6TRACÉN OE itt5605 vato8actoN Dt Rr€scos Poñdeócltñ Actividad6 y RiBgos 80 MODEI.O ESTÁNOAR DE CONTROI.INfERNO - MECIP. *ffi:r-.," (1)SUBPROCtSO: COOTGO: V€RsÓN 2 PONDEiAC¡ON ACNV|oAD€I Poi'¡DERAoo,'¡ RlESGos oE tÁs AcftMoADEj Elaboreción de Planillas de .rustifoció¡ .11,90,/. INCUI¡PLII,4IE ¡TTO 16.67% Autoriz.cióñ de la ñómiña de FuñcioÉ¡i6 y Pe6onal 9.52% INEXACTITUD 1250% Eláborác¡óñ de Pleñilla de Págo eñ el Sistema de 11,90% orvrsróN Autori¡áüóñ de Pago o Nota deT6nsleren.ia '11.90% 16,67% Solitinrd dé Cé.tiirado dc Dieponibil¡dád 9.52% DEIICRA 16,67"/" oeborá.ón d€ Cerlifi(¿do de Oisponibilidad 11p0% DESACIERfO 12.50"/, ¡ub.idlón .l¡ cedirr.do d€ otgo.ribilid¡d '11,90./" FALLAS DE SOFTWARE 16,67% Reñiriija de C..tifEado d€ Dirpoñitil¡d¿ PEropl6t¿rh el Depa.tañ€ñto d€ R€.u86 11,9e,6 Elebor¿.ioñ de expediente de pago 9.52% 1004a 0§6rAñar¡llá, tj.. Beari! Gonzálé¿, Lt. Noel¡¿ Rúas, LIc. nor¿ Sár a*ua.,"y' LL. D&¡d Vera, üc ruan ¡ivd 9 ,na: illa iJ.. iot P!'r i) de P(esüp de t. D[ÚDÉftA 0. RR.RI{. SENASA Kaos Jtf. Drto. d. Prt.rPr'tt' -¡¡ ." ¡*t'J A! UC. MARCOS JIFII DPT -cc( llnhhhciúr y Fnrruar SENA§A. M.§P y 8.S. &ccón C'eiibn óe I Liic:r ¡^. .- I S:NASA - ,e
  • 56. ( UJ ,¡ G 5, o ) / tl -t. B (',5, -i. ,s .r2 j + ú< o¿. O6 t¡l t), :: z ¡ : 4, e d (.) ó! a !""6 E¡f: != a E e;i_É ! ;:ii E€E* ,t ,! ! (_ vE: ! 3 § d '9 : 5! x .s¡§ T 3 e t g 5 {t !- IE EÚ iE .¿ t r-* ! .s. §+ d. rE -ü¿ zÉ § 3¿, z<: zaé... 9r91 o o ó o o : q E o o o ú ii z z s I o o 3 ,: §E .9s ,¿ ,g E o 3 ! o >H '-ú 4 2F 2 É.6 12 i o6 = z? ó -E - o* <f 9 oú 2u : l( i i 9E E UJQ óv F l
  • 57. COMPONEI¡T¡ CORPO8ATNO DE CONIROL TRA]ÉGICO MINISfERIO DE §ALIJO PÚBLICA Y A]E N ESTAF SOCIAL DEPARTAMENfO DE FECURSOS I]UMANOS, SENASA MODEIO ESTÁN DAR DE CONTROI. INTERNO. MECIP . ?,¡",,tv.,,,t ¿:k i..r" aDMtNtsrR oóN DE RrEs6os varo¡aoóN DE RtEscos Mápá d€ RÉsgos - AcrMd.des 90 GE5ÍóN DE TArtNro Hurvr No cóorco, vEFsróñ 2 MACROPiOCa50: Admini§t.áción d€ Person¿l cóotco: vERsróN 2 pRoctS0: SUBPFOCE5O; (tlRrEsGo§ (2)DEscRrPoóN DEL cóDrco: wRSróN 2 PUmA]l (4) INCUMPLIMIENfO f¡o se reáli¿¿ la verlllc¡c¡óñ o tGb¿jo dentro de ¡a fe€h¿ o pt.ro e6tabl€(idá.Ej. Arm¡r Expedlente rle P¡go . No s€ realhá l¡ caca d€ datos dentro d€ l¡ feha o pláro €.t¿Uec¡do. 4,774 3 INEXACTIfUO P.eserii¿r d¡tor o estiñacioñel equúo.adas e ¡momptet¡s. 0,268 oMrsróN Driar de hecer , d€c¡r o .oñsi8ñar elgo que debla §€r heóo, dicho o consEnado. Ej, No entregar loi doomertos ei .nesa de eÍtrád¡ úñic¿ o ño deiar cop¡a de los docuBr€ntos Dara Recu6os ttum¿rc' 0,198 5 ERROR Realkar u¡a ,cclóñ equivocada por no considerar det€rmtnados puntos lrñpolantes. Accióñ Eqrrivoc¿da, ¡os datos registrados en la planittas estan equivocádos o ño corespondeñ- Consi8nar dáior erc¡eos €n tá eláboráclón del ineñ,o de solicltud dél CoP t,210 2 OEMORA fadanzeeñ l¿ vermcáción y etáboración de la5 plánill¿s.Tardán2á eñ l¡ frrha de autoriraclóñ de la ¡óminá de fun(iona os. Tardarrá en la autortac¡ón de las Nolas de fransferenc{á y Certncactón de planitlás, T¡rdán¡a eñ el r€tlro de documeitos, ret.ato en lá prerentác¡ór de mesá de emDdá. Eláborar fuer¿ de tlempo l¡ solichud de CO¿ o tárdán?a en la re¿l¡zación del merio dé solicitud delCertrrcado de Dbpo¡ibilid¿d Prcsupuestaria. Problem. eñ el Silema de Red l.for¡ñático, inteÍupción de sjstem¡, ause¡cia de lo9 responsables, extrávfo de documentos o tr¿spa pelo. Tard¡ñza eñ lá remis¡ón de los Certifcádos de Oisponibitidád 3,849 1 DE5ACIERfO Autori¡ác¡ór inaderLrada, Equivocác¡ón o e.ror m la tomá de decisiones. 0,t79 FALLAs DE sOFIWARE Meclo qu€ puéde p.es¿ntaE€ en €l c¿nluñto de progr¿m¿s que ha sido dlseñeclo pere que lá computadora pueda dés¿rolla. su vebajo. lñcoryv€nlente5 par¿ l¿ áctuál¡zación de dañ¡ll¡s. tn.o¡rven¡enté de Fo.8añi€nto de iñforrñe6- tt¿l€rniñ¿ácfón del ílem¿ (tento) de sát¡do. 0,198 5 Os(ar Amárlllá, Uc.8eat.l¡ Gonrále¡, Lic. Noelia Rivas, Uc. Roc sán.he¿. techat ts/1212027 Uc. Davld vera, U.. ,uañ Rivás ",.-2 ,.lsc:¡ SLNSSA l,rnarilla B.. 'lel¿ üj- UC. MARCOS DA. VTRA J[TI DPTO. Rft.IIII. SENASA Lk. JuotKoos J.f. DPlo. d. PrtÑPt"lo -I r§^ ErrO,ga,lt PresuPUeslari; ,: Prasupue slo D T Admiúüaión y Frnanas SEMSA . lil.S.B y 8.§. Yl.!Ar: A COMPOÑEÑTE: t "re lrlc
  • 58. MOOETO ESTA DAR DE CONfROL INTERNO . MECIP . @MPONEÑTE CONPORATIVO DE CONTROL EST¡ATÉGICO M¡NISÍTRIO DE SATUD PÚBII'¡ Y BIINTSfA¡ SOCIAL DEPAñfAMTNIO Ot R'CURsOS HUMANOS.SENAsA AOM¡NIsTRACIÓN OE RITSGOs POÚTEAS AOMIN§-T&ACIÓN DE RIESCOS oetintirn Politi@t Adñinistñ.ióñ de Rie5S6 - Obietr6 lñnu.ionales f^),f'1 1"1.2-,1" COMP('NEIvfE: EsTÁttDAA: {1] OsJEIIVO INsT¡TU(IONAL: (2) MACROPROCESO: GE5TóN DE TALINTo HUMANo cóotco: vEFtótr 2 (3)P¡OCTSO Adñlnistración de Pe60ñál (4)5U8PROCE5O; cóDGo: vEnsóN 2 15) objálvG lñ$nlcioñahs/Maopr*Bo/Pro.es 6/Súhórd*. {s} Polltkás Admt'bia.¡óñ d. ¡¡5sos PrEv€nh.Cápádrár a¡ fu¡lcio.rárb eñ dánto ¡ t¿ rearr¿á.ón efectivá de L a.tividad en ti€inDo y forÍ!á. INEXACIITUD o,268 A.epta. el riesgo, Preleñn el ri68o oMtslóN 0,198 Acert¡r el ¡jésgo, P@ent el de.go 1,714 Preve¡ú,Capácitaral Fun ioñá¡o en c!¡ntoasus a.túidade5, tare¡§y respoñs¡billdades de su árc¿. Capácita. ¡l fuñ.ioña o sobr€ como re86tár datc, €laloa. plañillás, elahoBr ñemos¡ ñotas, etc. 1,349 Prewñ¡i Deeaíol,ar e inphñent¿r uñ sitema iñfon¡át¡.o que senere aleñas dé plázos cdespondientes a lai acrrtdades de le lñnitlcjór, CápádtarálFun -bn¿rio en clanto á sls rclesy r€sponsabll¡dad6 déln¡dos pár¿ las tareas ¡ñherentes ¡ l ectMdades qu€ le coíelpond¿ñ .eaI¡zar, la importanc¡á del boen d€sempeño del trdbájo. lñ!?rrt en l¡fr¿estrudlr¡ fe.ñoló8i... Mañteñimiento de ro3 Eq'r¡pG tnformáti¡§ Aplkár s¿ncionB por iñ.umplimiento de tár€a§ (eñ báse a lo €nable.ido eñ l¿r rcslámeñt¿(ioñ€s legaler. 0tSActERfo 0,119 A.ept¿r el nesgo, Prneñn el ñ6g0 0,198 ¡<eptar el nesgo/ Preveñi. el nesgo Oe, Arurli., tk. &¡ú¿ Goñ¿áLr, tL. ño€lh R¡vas, Lt FEhá: ts/12/2o2, Uc. oavid Ver¡, Lk.lu¿n Riv¿r Feha "-. í '.,rr"' rll¡ ii' Jtle :_ . i"' l.' r [) LIC. MARCOS DAÚD VIRA J[TE DPTO. RR.HH. SE¡IA5A Seahi¡ E, Go¡zát¡, E¡,u¿'g*¡ de Elecución Presupueslari: CJ Presupuesto iFAIAÍ}A Dot Lit, luan *,jttas .l.fr DDto. dc ?rr¡rp¡t3to SENASA ltiwu Admlris[aih y tinanzas i:j ,tP SEM§A.M.S.EYB.S.
  • 59. No 1, l-,/ MODELO EST NDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP t: *m6" COMPONENTE: ESTANDAR: FORMATO: Ne: ACTIVIDADES DE CONTROL PoLlfÍcAs DE oPERAcróN Requerimientos de informe 92 coMpoNENrE coRpoRAT|vo DE coNTRoL DE GEsftóN MtNrsrERto DE SALUD pú8ltca y BtENE5TAR soctAl MECIP,MSPES OBJETIVO INSTITUCIONALI GEsróN DE TATENTo HUMANo cóote o: vERstóN 2 PROCESO: Administrac¡ón de Personal cóoloo: vERsróN 2 5UBPROCESO Gestión de Haberes cóDrco: vERsróN 2 Pago de bonific¿c¡ón en sus diferentes conceptos Obj. 133, 141 y 144 (Mensual) VERSTóN 2 PROCEDIMIENTO {1) Riesgos (Aspéctos (2)Acciones (3) Políticas de Operación D EM ORA Desarrollar e ¡mplementar un sistema ¡nformático que genere alertas de plazos correspond¡enter a las act¡v¡dades de la Inst¡tución. Capacitar al Funcionario en cuanto a sus roles y responsab¡lidades definid05 para las tareas ¡nherentes a las actividades que le corresponden realizar, la ¡mportancia del buen desempeño deltrabajo. lnvertir en lnfraestructura fecnológ¡ca, Mantenim¡ento de los Equ¡pos ¡nformát¡cos. Apl¡car sanc¡ones por incumplim¡ento de tareas (en base a lo e5tablecido en lar reglamentac¡ones legales). lrabajar en forma coordinada con la .,efatura de lnformát¡ca en cuanto al relevañiento de necesidades (tablero de alertas por incumplimiento de respuestas a requerim¡entos), ¡dentificar y exponer un informe a las autoridades con la! probables soluciones a las identif¡caciones. Realizara los fuñcionarios d¡agnóstico de detección de necesidades de capac¡tación, 5olic¡tar presupuesto para capacitación, incluir en el presupuesto, elaborar un Plan de Capacitac¡ón. Oesarrollar un Plan de Capacitac¡ón que contenga jornadas de reinducc¡ón al personal. lncorporar y apl¡car sanc¡ones por incumplimiento de tareas {según lo establec¡do en las regl¿mentac¡ones legales). 1 ERROR Capacitar al Funcionario en cuanto a sus role5 y respon5abilidades defin¡dos para las tareas inherentes a las actividades que le corresponden real¡zar. Capacitar al func¡onario sobre como elaborar un Plan de Trabajo. Elaborar un Plan de Capacitación que contenga lnducción y Reinducción al Funcionario. 3 INCUMPLIMIENTO Capacitar al func¡onar¡o en cuanto a la realización efectiva de la actividad en tiempo y forma. Elaborar un Plan de Capacitación que contenga lnducción y Re¡nducción al Funcionario. 4 Oscar Amar¡lla, Lic. Beatriz González. Lic. Noel¡a Rivas, Lic. Rosa Sánchez. Elaborado por Fechat 751L2/202L Revisado po.: L¡c. DaY¡d Vera Fecha: Aproba Econ. Rodrigo lrala, lng. Sara Ló o por Fecha: r A. Arn¿rrilla b., .clt ab?íes-[rti. l,:i l' )'" !L, UC. HARCOS DAI4D VERA JT,f[, DPTO.8R.HH. SEI{A§A Lb ON --loirdr iú¡t:t plc. a. ?r.r¡ptaato y Frnanzas $á'.F E Pf Presu S: S ;l.S.P. r L SE¡IASA. lil.SPyB.S. J.f. D sl¡iasa de rlAF MACROPROCESO: I are
  • 60. c = +r, !1 aU¡ .a E E t: z f¡¡ l.) - .t.) ó¿ a- L¡l QA l¡l ttj () .{ z o = T § o- :9 § UJ I É, o 5 ,3Í .!r Eü g3 i< !-o <.t' -9 á! óñ_! 3.3 d "0a ! E § É. tra e< o 3 §s -6ó.HE 0ai ó(!o o:E 0.5 ET E§ - (¡) d2 I E =d = ^ o,§ o,ü'E q o >iÁ P:3 i a^ EPúEññ ifi;iti SEdfüg E9-éiEo, EogX9o ásssÉP ".6=6Ee üi:frh9 áE ó 3 G E .P 6 E¡ E; -ó 9 o,5.ac ! o_ 'd9 6E E;t oE qo -,6 9c ,9 .1 a 38 r _oE 4qi o¡§É ]sE o 9,.9 o¡ óo 9:ni ij6E !o,i o dE E"E E §o E'! roB oi :ó Ei '-E §ñ 66 'Ec eÉ ei H,E - aiE É;E IJJ áü I F .¿ a) ; q E -§ o ó.i t E 6 E .E o § u E 0- fL ,¡i p o z É, F = o a( F z o É, o z F o o o -9 F¡( 3{, §+ ÓT ¿9 *9E i2 3 ;i !! -- 9>; ÁóE F-O s / t8 2.. z<Y EfÉ.. 9ú9i 0 I f! ( r§ ¿a I( l6 tz íi rk> oüH izi !?6É 513 o?- gáo tei 6>á z I ó o o o o : z o a ó 9 o a :Q = E o o z p ó I ó a r9 o o l z o 6 = s Fi o p o z E o z lr o z f I o z o z o É I
  • 61. ü;. = .É E E óo 9í q o.: Eg 1d 59 =d Aa ú--r. .a a ¡ , , I ! A e cÉ< Q4 lz d ttt a 5 o c) ú J 9 e 3 § a? 2 l¡l .J EA1 ¡§ ?; I <9< J s.E r/) €.E s3 Eo §E oE !9 'ó "' § ú 2. e. é. o,9 gi :3 .E o.: §sá 6! !.9 =! -9o 3.E s:Eá !E ;: i59 :9: o,: § o{ !.9 EX -e oE t!I § E- >d ^3 E9 lll O! >:r ¿É8 ó!.v tn dÉ P§1, =eiI g I E EÓ -f o', § E .*9 ,- s ! 0- -c ott q,Fo, ú É. o z LU fL o o 0- t> ñ: = :.3 > _;'s y6¿ X= o üEl >tr t 9ar EU 5. -:9 S E -- >,:< '6 E i d ii ÉF oE :o (t, é 6 E o; .9 9 x|: ¡E gü o-- 6.é oÉ o.Q 'd, < &€ oP - e.5 -a ü! E §! iE 3 o,3E e!eE E S oE á¿'P..¿ >É:-e E P S; €69§ E e iiE ɧPg s ti E 6 E s § E o é oY (!gE .EE3 ;9 o t.o iiSg .éFo E.0 0 PiEo :;!b IDÉII -o 6' .9 o6 .g >' EE ¡¡, § !E €á oñi iEli 9,4 9-0.¡ t 9E o l!= o q§ üéo ,:! dj : B >a xr, § :E-§ ü 3§ oaü ¿!o aZ EO .co rS ,§ E E q- sts :- ^c ,ó oE 9 E.ETE §H¡'3ó 35.? E dü€8. 6 (, ,9 E ó E : E É 9 <i _g d E '6 É. IJJ = I lt) E th q E .B ó §¡ ,! 3 .i 6 .! = É. E E .9 É * § I § ñ E .9 6 ,N :.s E .9 € ,¿ E 0_ ()- * E E E z § uJ ;.i ET E 6 r! ñ' c,c zi oE üE E(! :9> ,!
  • 62. ti o; = L-¡ q o) o- I o lJ' z ¿ c< o1, l- z. a' ut OA 4 É. ttí t >- J + ú) z ET -P- = € ó = 9 E o ¿3 o9 g; '6 _9- !e oE o Ef E.E ; r¡¡ t¡,¡ o o .sE Éf =d 2 ÉP a, ¡; o6 inI ;ur -* ?,! o á5 E 9= ^9 E 6 i= óu| '6 § t9 z>, ul I E ,9 ,§ p o- z * § 0- z 2,É4 // 6.YZ ' =<< o.9 il 30 >ii E H >; ,2óz §,E ó .E< á '1 c, e? 6ñ o 9e§ 0rü á -a6 átatñ9L §áooq § oÉ¡ñtr = E e< o ñ¡--rrz! d^P-.ut --9 E ! -9 -('/)6Iv :.8 ütr 3 U€X;§ q!SuJ E -,I 9= 5 ü E gó€ d = g;.b2 E-' go 3 e3 b 9ú o 0 P : g stÉ 3á Eo:x9;io 3§iE*5 0- E-!i o q - -.;6: >- iór§ 3f P #E*iE5e g!ü;dHi -..<coa-ó xErs Pi 5 ó Fá = I _E.9 5¿aE ñii '0 §o:ÉüE .'' E; BE E E .É rD= ! o= f ! Esf Eü§ ú I ri ,9 'l t! >E -oo áe PÚ oñ :: (¡) bE 59? 6; 6P gt E9 f-a óo s.9 bg 3 i'is * P 3 ae P áxSüEis s .-'] E ó:E E § o !i.!a I 9!;¿hE: ;r:E3¿E§ -,):E5!;= pñ-E§s€P !aBee;¡ o. Y ñ; x- !ú)9:qE(r r! c-J! ñ_ c E *: - e . o €sa*figE T;E3E:E E95R;oó :58*á§q úo Eg xp E§ €,! iE _{9 frE 26 9 -eñ óÉ= :9 -Q ó," 32 oE §9 Z. s8 g,r Io. -6 oaE 0r3 !I ¡! .6 :3§ p E E O á z ,§ P tr x o- E o E I '_c ,9 ! z I 0- = -o ñ _9 E § I z E É '6 z (rE o.9 6 ; 0- .9 o r,i ! 0- z X:e ty -< z p 0- ñ E ! ul ci z oü ,! ) E ft E E E
  • 63. .i .,i = I U. z ul t 2 ¡l a t a ! & § ¡,r ll !f 6 'e '{ ) z tl] 4, ú = o- o c c 4 ,q s- .{ c) I -c ! oE §E !^ os = :9q 3i. EA P9 i8 EI a9 6o. p.! 9! E¡ U]' :9; Eo. E5 og 5o- o9 3i = !: i5 .s 5 §ci or! !.9 =E .9 i! :E6 o != =<i E = ,§ f- z fL o o op6 6qp oofr 0- o o E o- o o ct E >ñ a; ;g a'o <E o- <o F6 9-E 2 (t, E. >'; he go) óq E§ 3s -a qa) ei 9É E: ó -e § ! E i d ÉP q6 .,o gE aé €85 -Eo9 s¡* o Et: ? "9 3 s §,{ * [: e É o 6; ó E 0 á3 i E9E 3eü_3 3 É k-e -ó o,6 & oP :13! E 6 d€ I eE; .9 : .!P q) 6óqá pg; § L!-g E+ ;iá >P ó ü X "t s ,E;§: É !- üE l! o ;E: P€ á e 3s X rPo:6e EgeE P EdEÉs o§ 3. E E o.,l§ 6 c.¿! a; g, a O!ó=gó o :: ! ó á; 6 3 U:; q EÉEEÉ3 :9() ó c I !666óE s:*€-c9 g9.g¡,Ed EissEe Écáá*ée :;a;:€E E;3É Bq i §fl¡§P:É !=o'Ár¡)=o ü.E E',F rO O ¡! o.óñoÉ>-§ -€ -uJ 9o ñE E3 e og fp6 d5-s 9d I hPÍo A5á =Fe €q3 §E ü oE oE; EA; 6 q, r= .Ci> §!<E =oúe 3E:E g=ÉE Éaoó (, d >o ,9 i! E :Ep o EE ü@E §A d (!oÜ X( o-e E! o 3*,, P EP :_90 t¡J(,o rg E P O § E ó ,E o ,5 p O g ,9 E 6o) UE ñ3 E E E ú. É. 0_ o o ú E : E o+ -0¿ t ,ó É. É E¡ !P 9¡ i:E §9 uJo ; c4 9.r ,-z á6 l¡J lt ,J .' ;.L Hui €.i .'-
  • 64. 9i Io; q< +óu) .b0< '9Ez I ¡) Ul iiI1, (.J ? 3 - :9 €§i z fL P P ¡-.1 § t ua = = E (i: * -t E E aÉ{ p< l'2 Q. ¿J Oa ¡¡l U¿ Il = e § Lll .9 (.) E sXe u¡Et !6E 3 BÁ = :9 .! c I :9 - :9 o f! o o aPZ 6.0 I ooo "! É.9 93f .Qü o o E- ii !!! l ;: q h óüó= ro9 3 -E ;>: .9¿ .g gP ¿ irüó= E .9 0- o o ^t! 6ú) 2t, >' -g oq 6 .s, >ó p ! (,) E e {rr eH. i! ,E E§ zo- EE.t ú6q^ E? E be E 0ás E AE iio.E a€: ;!9 §.u P 593: f€sÉ €f?o5 g 3 ii, sr-' E 3 is -9üc,E 6EPE <¡€i o 3 R! E !ñ bE Eñ E B 9.s É - .3r€:x E€;¡g E=EásF :ÉÉ€Á e«i 9)5 E,iPT.S +;3 E _c :3./l >.2 ü "'.9 0, ú- *EEqE g€:r H P3g!? 8e€E§ g 3És* obali E9E€:E S.á EE E i 3.gEEd3 > o dÉtd - 9! ^!; qE o:E !E a: E 9 §g n9i353,,) c.3.9 6 r s ;:Ero'q ."q§€*E* €EEi4st E;EBú;E ,i§isE¡i eáisEaE o o.!.§ 9Z o =;.!¿aEo> : - ! A 6¡ - ü§ á;Eg E rs E o i9 E c E e § o 'ó É. -9 I ; o- "tEs'g$ §IEÉ:ilq ,^6ov¡rrElg ;ic-orr -a iÉE?fi-3¿. EEiE;8"a. o,^o.oY.eo ?!:*E€gE s9§39!*: 'a,i3EE€¡=E EB:§gÍ;F Éq§EÉFF; ég § E 6 x ; ü ESsEa:58 E o o o. d g. á, -i o9 .9§ <; q! qo (Ja -eb :; Er¡ <F : § d ,9 É E Í o É .E É. E o É - a a s (J rri o.9 E b! oñ9 óE 3 t 9tr i3 brr e o E 0- p € I o ? t ) t e -.i (} l-, I z ,r :9 § ql! ü3 €ir .g o
  • 65. . ! .i I § ;: o< ?2, A. r¡.1 Aú7 !¡J tn <J ¿, É. fL a 4 = t i¡ :x E 4 d. ttt i >- > d,4 -6 -t -'--i ,ó { J) Z :¡l V. É{ Clo =d 6! lñ oJ ,E 9> EB o-o o.E e>. r!o ,9 q ul ;3 §9 0- f! §3 0-: >9 >ü L! = a 6 E a ll) i,i ! .i6:o E o,drtr: É13i¿s ñie€eE o,.É*lEE E=o-9tO 6§eEfs r! L : e >: 3:.S; E É fl E:§$?É .o!: o 9(J 0 §16!h:.9 36 EEe,E E 5'EsE EÉ E g0- ur+ 3o¿ (Úlr =o #e .s§ 16o €8, eie E6,E =§E 3fríi 0-c ú -q e Lll § -E E. Eo -t3 §!¿ .Y = ! lll ,9 = É ñ ! : É. t¡J ¡J q É. .g É. .g E z d : ^i ! .! o .i : E E l ! ul .¿ É ,! dt .; o .g ,q É. a ( 2 c 3ág é96 I >9 o.á! B8 E E X9 ó zl rr!ñ 6E 3e FSeE E"bR i,i933 i 5 *E !
  • 67. t.j z l,) § o a di o; I a I É e § a § d 4 -L., = >= á; >.¿€ < '(á áQ{¿ o q. r,l (.) ó ¿¡ -I: = t t ¡ I "i lt ii L o i ¡ ¡! {¿ it ii §2 tt ¡t ¡i 3¡ rl t¡ ii 5I¡ il! I ii !ilr ¡ ¡ { I t t I II E E --.]- n E_l ! ) % il E
  • 68. a § § É :É x § C § § § § i 4 9l 9{ a; r. 9{', Lz o LrJ <ú z r, ó F a- a 'J l¿. ? : o a l! t ! ¡ d § a 4 2 f¡¡ (J a¡¡ = o- .4 tti = >- ó; >cÉ a {. )' : f. -< ,2 .E {¡ _3^ 9ú Ei ! I -FH €iÉ, rE9;6 *€É.98 :gEET §p-¡,¡ ! s E! 9 H-dg B.E §t i 3 3 ? ü.E P ¡ E Eo 3ú ,9 ( 'a 8.E e" o z o z o z ¿ ó tr z ó .9 .6 .9 E 9 ci ,E t tr- 'E --!.-- + E .Yo ; !e ,e u"!¡ÉÉ É9"€ E Eát 3 ET s ; E;.í iEiɧEIEÉÉ*áE iEErTffrdñt,gÉ-s ÉÉÉeÉIiEEÉÉÉE E B o' 'i ¡ d n ; a d l .9 E .g E E iQ E o o- o o z F = o É, F z (,) d z F o o ü -!*. grS §* c. p ,: ü e .9 dE gt xE üú,Y =r,P =z@ i cs§ ¡ir sF dq ¡i:l t- 2., 2<Y o.z< EÉrc z O-.r< E3L' r:> o;l* q>z ouo tr9s Éca ?<^u z o o I o z - - o z z I (, o o o = o o z 'I ó I o :Q .E E z o 6 o ó o o I (9 ,¿ !3. sz
  • 69. a i t-r 4, q i z lll t,) (L o ?h gE r¿+ B E I § u) z ! EI a ! tl § 2 rJ ) rd 4 É Ltl a '-1 |, { zj I .-.: .a s E E * § ,o 3 e E 3 -E 9E o§ ila Ü EEiioq¡ E ÉÉ F; E€geE :.8 3 $g E ü= 3 6 !f-EEü3 -§ oi-sÉ E c g o' I Ao t.g * * x;- q!-Hxg,E E E § * f; gé Éági4 - EÉE I§áÉ d-- E 3o áü o ¿ o z o z o tr ¿ o z 6 -9 or g¡ 9¡ *E Üa I§ 'E9 !,8 !o or b.9 gE úo Ei ü; ,9 E ;.9 g6 :.b ;! + x * ,E E i? s Eoq *5á3 uE{{ Y EE'' 6 gÉ{ HE +!B;b E i'E rE ,:EEE8 P ii üÉ E . g.e 'úoó !Bo ghá ! E.E. .9 6 ú '- E 6 o §q .9 úo- ts !c r EH§É 8r; §r iEP;E $BHE 3 .9o '!§t ie,**3o EE5$s! d n 'r E a d * ? g s .9 I E o ts ,9 ó E e g ¡ I -9 : .L U- !r¡ =z ;9 o'g erE: 29"ú2 d6H= tsu>l z¿!9 OQÉL' EÉB* <=;o zqlA É=;? t/tzi]> ¡¡¡o!!: 3á=s ó" o : sK 3<. §+ ¡ ! .: x ,9 E< úú.Y >É,: =z@ tJo,96 2.. oz< >sÉ.. th9i fq f6 ¿ o o ó .o o z - o z o z a (, o o o = z I ó 6 ,9 ,q E o o ó I o .o T :9 (, o o - e* E! :9 .É '-¡ € ú4 p< -z OA
  • 70. 60 ga +(l.: É E< 2o-2. Intl iiP tÁ) -5 ? 3 t' --¡ a ra 2 § ! ! § ,"E e A .g z lü A (J l¡¡ E E o (.,. § § § § ó 4 (, t üt o; I I o<É l- z, a- L, O ut) td .. i¡ -L! l: + p - ,- o E d c I <i .c a EO EH :! I 6 ¿-9 ¡ E o. .9 ¡ -g 9! .," E i/ !!q E:ir g3- :E erJ o Z o ¿ z o z ú .9 i 8! :s E_. ;* o'E Eg"s, ! iE9 ; Y: E rU ^rt Ei E!¿ o z (----- w ,9 a d a § úi éE 3 '.§ et' rá E E E:5.E ;feE d 9 c¡t sád': E;8É i:Q*E Eí.EÉ .9 E d ,e - 9i .Etgs,q g.5E€Ef; g;6§gÉ ,r5 aE ó-ó óP E e96 I 6-E r o o ,x()-!!f(! i¿3EIE : p : ;9 § 'Ee:-s6h; i, l:1 ,9! éÉ A.* 5E¡,E§ t.Ea8H.E .9 § E E :Q E o E o o- o l¡,¡ 2z ':lif o6Qg zó9,ú 2éi2 oóa= .IU > I o9É( BÉeE <Xño z-=fi 'f=;? thz: I t¡¡o{} 9=="$ l.¡,1 i: o- o : ¡§ trg §o { ¡:. .2 t .9 ri Xo! tÉ,v -zú <u.Joi F 2.. P9= Éüñg { ó§ e6 <n . 2 9 ci 6 .o o z l f o z o z 'I I ó o o E ¿ p ci 6 o o z I ci (, I ci o = p 2 ¿ .9 ñ ,o E I :9 (9
  • 71. G (L 3 .A .sa tÉ a § a <, o o; - I ri § § § € .§ § § z fI e ú< o4. *2, l- L¡l o tl) t.¡j 4 a a ú2 <, <l O ü ú 2 -l ,-f _ro ai l5 l'. ^p ó .! E -e 9"i E ¡ p .¿ -! E ñ E d g_ Ai F6 arJ o z o z o z -g a'É E. ec 9i úr^ ,9 E o' ,c ! E I :9 I ,E :E:3 ? i:i .§ Ee*_,E ;:8*B !cFc'E üü.üü: g.'E*i.i {si¿¡E 8sÉ!:í ;TEi;É,P .:Eq:e& §§$E É¡ ,9 E - q.g 3;g lB o 6 qp r^9,2 'I e - .-:Eo!! 0.s.9ü E o E ó 3r, i5 o z .É F = o É, F z o I o o z F o o = - +R §s §+ ¡ L ! .: ü ,9 F< 91; =2',d) I s§ 3{ 33 ,E l- 2.. 2<Y oó:t 6E§g z q;r hir 9¡á* o=; =E= ouo ;E= á'o 3aá z;t oq> *zi 353 z 's ó I o o o z l I o F z ó z 9 (9 o o o : z 9 ó I o o o o 'o ,= E z -o 6 ó I .o o o l I i9 (9 .¿ 94 tró o! Eü 4 *< I
  • 72. 4 3 ;. E ,tri a P IL A , E § § € § 2 t¡ ) a a z l! o- (-, = é di o'. - ; f u § E t-!' g aÉ< Q{ i.z, oú) 4 É (.) = .¡ =. z .! g t ! E o E j ^= 6T o P E 3 E:9 ñx 9t ;e E.E 5=g !qJ; ;iÉ 9i !.9 ts.Jh q4; > t-e ( ) ,E o tr z o z o z .o ci- k i5 *i 'É !¿i Ei -! 'E !¿ te b.9 gE d¡E Eá -p '-9 ti -.9 'c a .9 ¡ t ,9 i-- t* 9 'g c I *_ !EÉg:E g'5ÉÉÉ$ 6EüPTJ: ihE0iE -,: >-g ó; áÉ 3 se¡ 9? 66r o o ::Ets9E 3:E Í *& E §;HEEE-- t,É3EHsE : o! sb: s5üE o tP: f;8§A ,Y3UC 'ooo : o! -E un :EI 9E. $5§ É :: E9 : §:x >. EH§8 i .q'E 5 .E ¡ .9 6 § E ó .c .E a E s o o 2 É. F z É, t- 2 É, o z F o ¡K té §* -¿ p .¿ ü ,'E É< o.? ÓU: áo! =2',i) <oóó F 2.. z<Y oOlr az< s'< = Eh§s I úx> eüll o a,; q>e Qix 7*=? P=i E=E ó ó I o o o z l f o z z o F (J ó o c o z 'a ó I ó I 'o .! ,E E o o ó I I :Q (, o f o rl z ñ .q -s-Es EP ñ +8 !dE B+38 E Éiie .9 I :Q a 3 :. i t E l-É .1:
  • 73. ( fL E P ¡ s € E I a "i 4 <' z t¡l , 4 a ! ¡ ú F !¡J fn a <J 4, = = o; - á f u E § 4 d. ttl ¿ >t ,.i r: e .!! r-f, 5rS §o ¡ 1 "x {4 t íi ?s tü l o o E 4 !)- o 2 F = É, F z I o ! .: g ,9 ,4 rf 6! 9í Áo! =Es E2-ó tJO.96 ü F 2.. ooit < ; E .. cÉ99 z 9?l áx, g;g ó4,; v2á ouo ;Pq ólu gio É¿a o o o o z - r a F z o ó o I o o € ,ó ,9 .E E ó o o o o a :9 (, o o l ( ,? .! 's o t] ) ! .? x e :9 P I .9 E ,9
  • 74. ? 5 z. ü] I ! o F o f- z tll Lr.l V 0- o F z t1..1 L]J v o- a o (§ E -q= EC iro (,, c t! = h< é E o.Y bo c (, C¿ (E = .: E (o o /< f..- d or- o € .9 IE gEs;¡ii¡¿l g -Éi*scsEÉE-5 c!:q.oo4_.9§c.E' 'E:3:€!e''EE:'8,5 Ei$tEÉEiÉÉE; ¡á 9¡ ú.ü EE s0 'o o s E : ,c á# t r¡.igÉ É ".áH; sÉsE€;iÉEtÉÉetEiE-$ ÉÉÉÉ¡ÉÉ;giÉÉgEEÉEEE t '- 9 d 6 o .9 .E E § ¡ -§- § .s. §+ §- o. IJ uJz =9 F oÚ z0 EX 2É )z 9e FX z: oy 9F- qo ax oü Z t, .<= ¡¡1 2 r¡J o q3 óv o '7 o ,o Oor (,, ; óu oe o u,¡ o ó!J q t¡O Eo F 2.. z<Y oó:r o.z< >sÉ.. 8899 I I' ¡8 .8 3[ Xi. z .o É d (9 o .o o z l ! o F z o z tr (, o o. o z I o (9 o 'o o .o F o o z .o ó 19 o q /, :9 (, o É, 6- @ l o = tr g o._ !:g So) cÉ< p<¿ oG ci- = s P- ¡. .rt- c - á = 5J fi § r¿ t1 -s -§ § ñ .): -< t- J ) ( d E o
  • 75. o g< '6 Ut g< o- z. o ul 5i a J a t a ! d e 3 .§ e< ? 3 § z t+ q - á * u ; ú< 9< lz, oú) !¡l 2 E § :2 I § § <f -s § * á q (J ú = (¡J a IJ J l I I I 9 tr z UJ u_t É o. o tr z UJ t¡J É ( o F z tlJ L! É o- o F z UJ t! É I o F z t¡J u.l t d o É z u.l Lll 0l o_ o, E -a= OY úo c o = (§ l! (¡, -o9 =o bo o = ñ (l) E o)- crY t¿ c a, c nt = c (¡) E C o F E.e o o a- o o f- d (o- o |''. o ó or- o d o)- or- o -- ¿---' o o ,iL sp ?0) g.; 9o E6 .9.F 6 ú E: p :. c i:¡ fft r 9 I *. ;BiEqg* F!.EEüe! ¿ =0,::.:e::9 & 9.E g 3.3 6 g E úü 66 i@!6 .Y.6 -9 e ü96: oói.!o: !r'iEE'EiEEt¡ Er.:Et!!iÉ:9H .!qh:.!9::9.¡5= EÉEE'eü¡-sÉ$E o .!- o .9 E >i - - ú e8 : e 3€ -ü" ;€.€r ü= 6'; @ P 9; !r-&: d.=:!6ó ^.9i,4-! úáe* 91 F üÜE¡Ei t,aEn+E ';u!:-v d;.9á*-s ¿ E E *E c i.s,iE!É - 9.9 6.Eq E^:ñ á 9! 9'a tEoo .i-g: : 'i- x 9 E.FE § d PüñEb 'tr 6 o 'tr E o E o . ! ú3 ó Y^ ú 6;o g-ñ 1 ;.et 9 E ! - c, E; ó- .Y ! -! c o ool:"Yo'ñ- üc'É¡E5* i ¿ E r'E¡ s ;86€ÉEc <: e > x o Y g e i Í Yl áa ú :9 ,9 E o E ó t: q a -!.q; !5: <z > §g É o.9 d
  • 76. +< -a Ul d2 ") u¡ 5j o .rt o: - á f u :a i¡' ? ,É rE di §! ;pi Ei - §o- :t!a é' .4 .sr §É E o- f .9 § § P ó -g -t §¡ ói ?¿ 9. a 5 (-.) O = % l¡) 4. z ft o F z u.l Ltl x. o_ o F z L! t¡J É. o- o F z tll I! t o- o f- z Ll.l Lll É. C o E c o 2 E crY q) o = IE d) F d- E"9 (¡, c o = o dJ E -e= CLY óo .9 o (¡) E E9 tc <o bo d) o = o f.- d o t-- d o o ¡-- @- o o)- o o)- o o o)- o o. o. 76 úcP 6n; gE E h Ep I E:üE ! ?.> F 6 b BB ú.q EA ti Eü -!p 6 .q E o .9 6 .q E .q 6 üü E ü EÉáó F i g,g i:EES ci;€ f PÉ q ¡ 3frgee 3i;Fg ;Pcd9P .9 o ,9 o ! c-g ,2 -e: EÉ:tE 6 ü q! -'ts e*,Éxt¡ §¡¡E*sE o'9 g il rP; u8.;EEBE ;3EH;!flt ¿=uo.0iñ,x- 6-.: dr i i.: r.! ! ] o,E .9 ,E E E ó :9 E o E o P,q <z o,63 !'- f o F_ z t¡J L]J É. o-
  • 77. (¡: o G 5; o- 4 2 U i. ! ) z f& a 4 a § i § 3 § a 2 ¡ -EE EÉ"E 6 6 u.9,'F s,l iq;fl s; ¡É i É; a99úyrPi ü,"1áEÉ*s EE:EÉ¡E¡n i=EáH*E! ui = t fr e< 9< l' =, o- ,.i oa r¡ ..) I § { e t¡., .5 (J = o F z L! L! É o- o tr z u.l ltl É o- o F z L¡J UJ tr o- o F z t¡J UJ É o- o F z LIJ tll Í o- o F z uJ L¡J É I o F z t! t¡J t I f! d) E bo o) c o = o o) E -a= bo c o) o = o 0) E (o = o d) d- Ei bo o o = E (l) c o o o,) E é9 EC É o) c = (¡, E d)- o.Y o c, lu = o o f.- o @. @ o (o o o o o o q d E'ó q; E gE hP*9 6 b U€ q.x oii - 6p E.> ó=-q f9o ::EE I q E; ¿ E Ú! 'tr E o .9 ¡ -É - @_q g-! 9r &éoo ;IEEd F:E93 q6: i 5b 63 ¡E¡E 6iiu!?.'= BE É i + ¡ x ó >E a g o EE!8;EE .Bi{pE* s3iüEft: !'§EEÉÉH:" b; § 6 B! X P A;: B I q é: d.!0rii:tt.!¡ .s hsni .EÉE 6:qE ^- E ñ.s .E0sE ¡.E oli 'E9hH 9Ess .9 q§9 - 9-Ee i5o,- Y66.': .E0s; E.E o.> .!:EÜ ;E 3 - ú.ü EE ,9 a € ó E ó .9 E a E ! *.p P : !§ É :EgÉí *E*t trüi5i o :E! ñ :9!=:l -ótqYl iPEü é UE:YE 3E!E+ C E Ü E; :9ái-39 EÓ; X 2 9o E c., ', ¡. i:= r* f a:ts t9 E ó s
  • 78. § Q g1 eq?, gY( I oL, tit1, G E dE §i §§; .é : .¡ .SA .rÉ a E"; EE §g §ár i3 § -s p -s § § E .o ú .4 E 4 I,¡É >É a¿ > é.4. ¿. ,út É9< afz orl¡¡ a) Q tt) r¿E =.1 J I !'-. a -i o .E o z I o I .g E o É ! o o CT t¡ .E c .!p i I
  • 79. o-a 4", iÚ'L, , a '¿ ¡ a ¿ a ! d A t ..i - á * a E § § s ll a rJ I 4, e. tt1 ú >- ¿. . tt) o94 8-ü3 a)f>t, <E =!¡l d'- = 3 § e< .§ § z § É E E t z a¿ g ! ¡ P e! =x .! t U r f :83 t -c ^t 5¡ TX ¡t I - ¡'É 6e,t § l¿ o E c: t E § a I cE I ú E I :9 & a n -,} ó=; YE§S i-¿. _z<É t:s th9, sl( t{- E o z f- = o ¿ o ó z F o o o B<6 üÉr 6;9 3-jE 2e= E-É P93 :<x =* E 5 * E. !Er EE¡ g.,B rX E> Íi,§ ÉE.Ef - "F E E!. Ec9i# g g E Hg ;:; $gr :;s oE I .Ei 8 !* a &Y= .TE: IU ü bgh ügE &5ü 8* ,E §§p I 3i 'E st € z € e Es t:9 A€q e,E,I X nX 4.:;5EE EEó9.!b ! x üE -!5! c - -c§ E E5 E g § e*. { B a t E 8 a 6: úf 88. ¡§E É E',s 8. 99 'ü !ü F e E I f9 I g : r b b -á 9: €fiE ¡E i .s€€ I r¡ !l -e üks Ét;. I "¡ bü !;;!e !,8:! P #EteÉB * ! 6 § É .9 &.t ! ɧpa .E2 9 e is.? I I 3 ! c a 3 E ó e -3 .! f'¿ li 399 Aza =u] É L^?l
  • 80. E .! -; -> §+ §g §ui ü u.r 4 Z ur r ll § -s s € ,=i :s :t ,á § o ! { z t É é a t, c ¡ o P § i § ,4 E1 - >= a^: >d< 4, ,ú dQ4 t2| z ó .¡. Ltl (Jour =t )' z (t -c -á É, :90 orq e€ ! p =,9 vo '¡ A E o.9 !9 9 ü9 §p ao e.ü o. ñ * Bn *EH" :ü9P F aJ ,9 'b q 6E .o -E o o § : o .!P o -o o o .L o t.¡z >P<s oi!9 ze;E cÉ Y d ",' >93> -=z< dsHS cÉu>- F!!l!? ovóc a)=-) É.1 =a ( Eüo oü*i zsTi .<trY> F ñ[S ttl 2t-= aCZd Y>=x r¡JO-- O(J o ¡ r§ Jé §o d o E Jo og zP) (.)_o ul! oAo o9 o >üb l:óEo N=i3 ü F l¿^ z<Y OOir o-z€ >fÉ., 8ú9i o iú d o l9 ar P< th 9H áa :q ! ! ! E z -o I 'o .F (, I o N z a É. U.J ¡ o .!¡ ! E o .2 .9 ! o ,¿ o !t i€ :g q,E y9 Há o E6b #9E .E P? !ii á &",i ü si É! s- Ét Li = Ui .9 z .q g (, ,tr .! E 'i E o o o ! o ¡t ! ( ,: .q p o ,q o o- IE I -.. t- ii
  • 81. I ió id ,t -tr rJ9 0Jo l! lJ- N N N N N (f, IJ q, t! ü F-[ § Sé. §* .i. T t¡, a s Ei OJ -c u .- E t/, -j '¡ _]._ o I ---<- = .= a0 lú Ir aJ o-t,;D Ovr'I =o/_tr ;¡E; oc* ú.4; JJIJJ ooo cLoo- ooo 1,roÍ¡ ofE(§ !.9§ Y>O (§.J o- tr*< o o u¡ o o r^ UJ (J o É EL z<o oú9ll l)¿t) lHo Lzt .zlgo 4t'X rD gl l¡ o o = t- L' l¡J t¡ t¡¡ t¡¡ o I !! -, 2 f m o'l l¡ o F z EI = o t¡¡ (J o cÉ C tl ot t¡ = É (, o f J l¡ r¡t TJ o rJ u¡ É t¡¡ cl J t¡¡ (, o'l tt l¡. vt ¡¡¡ É F o ri rn t¡J o o = E tt t! a t¡¡ É, o o ¡¡¡ t¡¡ o É c v, o = z ID Í t¡¡ z l¡l J (J o F (J , o o c, c E o l¿J fJ o !l o- a. co 3 tl, -É u? --l € o o ¡¡ ttt t¡t É o o L' 6 7 l¡¡ 6 o É t¡¡ J co F Ol O'l t¡ ¡¡t É o 6 L' 6 = t¡¡ o o É t¡¡ J ao F ¡á ol ¡¡ t^ l¡¡ J o É F 2 o (J o g! l¡ o 19 st É o. = t q ¿ s;§ É,ir il'il o f t! b vt o (, !9 É F 2 t¡¡ o
  • 82. o; = E € o (, o .o (o I -o (! o o- o (, ú. o) r! o o o = co F z o O ul o o F z uJ F< É. u) o-z uJ tl.J oo ¿; o c 9 (, rc c L; ii o e o ! o 't o É, .c E o ü : d o .9 o) o ú, d = o Él o 9 r! o A t! I o iü t o ,9ó o-2 '¿ .'^ o,: .E€r l! .:¿ D0 qar9 9! o üoE :t bDi !roo *¡* !! e EE9 b s.E EoE (u t!: rBi ü'= e q gE áHñ , e .:: -.^rE 3É5 lE í, fi ='E i úcÉ gEü <r=.: |o o .¿ o o 9:9 oó fi§ qe G.- 33 *5 8.6 (J,: 3E .5E 'ü o¡ E! c! clá: E§b >.9 'ñ g HE 'gÉ -s !;; aroE L.9 0 l! C- , o.= !0C l! 388 4 § f :1 ,] 0,, § : o '- 15 o ú, i o i o e 0 It .o q : F co o o (¡) o s o- (, o ! o c o O c .9 q) o I o (J o É. 4 É, G ú l¡.¡ a) >q- oSEf a5*= l¡Jr!a(a l--,t), 2922 o6:= EYiE Za=z r-iOcoO ü='?: t¡J<oo ox?o É.*a> ɧxs Zr,,of '<iaÉ l^>l;* t¡¡o!ñ qg= tr9 o" o n rK §é §* ñ. o or, (,O '9J .a Fo O nd 3 -iZtr i,n a >,9: < u.r .6 O..0 (JJt= aO d_ O2!.n ü F 2.. .. L! ar ,,- 2<Y ook o-Z< >'s É .. th92 o x f§ ?f ? 59 ae P< d6 ex ¿a 6€ E€ o d o z z F É F I z = o z o tr uJ (9
  • 83. z o o J co F z o o o F z = F d o- o !,) .o c o o- (, É. o oJl i! u t E o ; o. c .o o .E E c .C -o c :9 ¡ .F .g § o) _o o 'ü c c l; .9 E o o OJ o) o 'ü c § a,) ! c 0) - a) E c :9 .9 ! a o) o 'ú (E.9 <lC 9 c .9 = .; o .¿ -o o I '1' o 9 a .! c o- o o, c o C c i- I .g c o '- o- o f OJñ ro oil O,)E o; lq) 0)E <q) ;íu¡ t,0 Fi o tro ! oá 4 Éf,2 >o: < u.¡ .ó zo ó oq 3 E9 óo, O¿:.ñ ¿ e¡ la pÉ ¡i¡ aó ,Ji 4 = I '6 .E E i o 9- (,< l.É,2 O -uo 9.á : << ^*(JF 4=z o coo >.lu F d .,., <oo x<tr o uE e of =;< rJ=o B= o- o t¡J o z É. t¡J F = -) o É. F z o L' IJ.J É. § F l¿¡ o J t¡J o o 6(, o a .t g -o c o I C o ,F o x l§ {5 l¡J F 2.. .. l¡.1 E ^ z<Y ook o-z< ='f É .. ghez /¡ o (9 o .o o (, a o o ü z z u É F I z o z o F (9 o ¡lJ o o- -o :l t c(§ r.o- o'ó o EE E E XEÉE :'t @ ó o o hE l!oLo 9ñeE 3i:-a HÉe. N'E O. ñE:á HE.sI ba¡í> ÉB o ié0, =3e o ú, ci '- 'ó .9 o,) o d = -9 ,q o E o .q -o o E ! o I É. o o o ! s o I (, .lC d : i: o o. o ! n o o. o o o s : o .!o o i o ó o É o E t- ao o o o d, F d) ü rK s*. §+. ñ.