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Rrr cuestionario empalme procura

  • 1. MOMENTOHITO ACTIVIDAD ACTIVIDAD A VERIFICAR SI NO verificar la existencia y publicacion del acto administrativo X verificar la existencia existencia de coordinador de empalme, con funciones y responsabilidades x verificar el conocimiento de la estructura del informe de emplame por parte del equipo x Recurso Humano x informacion Presupuestal y estados financieros x Informe de los process contractuales X Informe de Procesos Judiciales y disciplinarios x Informe de Auditoria Contraloria X Planes de Mejoramientos X Seguridad de Archivos y Claves de acceso a aplicativos x organiozacion clara y detallada de toda la informacion contractual X informacion clara de que contratos finaliozan en el periodo de transicion X informacion presupuestal y estados financieros y proyectos aprobados a ejecutar X relacion clara y detallada de las oblihgaciones (pasivos) y estados de la deuda. X Relacion de proyectos financiados directa o conjuntamente con entidades nacionales, departamentales u otros municipios X informacion sobre victtimas del conficto armado x gestion territorial planeacion X educacion X salud X vivienda urbana y rural X recreacion y deportes X ambiente X infraestructura X alimentacion X servicios publicos domiciliarios X politica de niñez infancia y adolescencia X gestion de riesgos de desastre X planes de ordenamiento territorial y usos del suelo X planes etnodesarrollo y planes de vida N/A plan desarrollo local, territorial regional y departamental X verificar la socializacion del cronograma con las dependencias obligadas a rendir informacion X VERIFICACION PREPARACION CONFORMACIONDEEQUIPODEEMPALME Acto Administrativo planeacion del informe de empalme
  • 2. verifcar la socializacion del cronograma del informe de emplame con el jefe de control interno y el personero municipal X Verificar los productos de cada dependencia para el informe de emplame x verificar los resultados de las actividades del cronograma ya desarrolladas x verificar el avance del informe de emplame x verificar la utilizacion de los formatos dispuestos por el DNP y DAFP x verificar el seguimiento por parte del jefe de control interno y la elaboracion del info de emplame x verificar la invitacion formal del nuevo amndatario al proceso de emplame de acuerdo a la credencial emitida por la regstraduria x verificar la respuesta del nuevo mandatario a la invitacion X verificar la fecha de encuentro de los mandatarios conforme al cronograma de trabajo. X verificar la conformacion del equipo de emplame del nuevo mandatario x verificar la existancia de actas de sesiones de comision de empalme X verificar la existencia de visitas de las comiiones de empalme a las dependencias de la administracion X verificar la existencia de proyectos de actas de informe de gestion x verificar la entrega del informa para formular el plan de desarrollo territorial X verificar el seguimiento por parte del jefe de control interno y personero municipal del desarrollo de las sesiones de empalme. X verificar la fecha de entrega de informe de gestion x verificar del acto formal de entrega del informe de gestion X verificar la suscripcion del acta del informe de gestion X verificar el seguimiento por parte del jefe de control interno. x verificar la fecha de suscripcion del acta del informe de gestion X verificar la evidencia de posibles irregularidades del informe de gestion X verificar la comunicación de las irregularidades del informe de gestion a los organos de control x elaboracion del informe de empalme desarrollo de seciones de empalme entrega del informe de gestion y suscripcion del acta de informe de gestion Revision del acta de informe de Gestion
  • 3. verificar la comunicación del jefe de control interno sobre los funcionarios obligadoa a rendir informe de gestion x verificar el seguimiento por parte del jefe de contrl interno a la revision del informe de gestion. x Revision del acta de informe de Gestion