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                                      Ingrese Nombre o
                                      Razón Social de la           PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA                                                                            Ingrese la fecha de
                                                                                                                                                                                        emisión de la
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                                   año que comprende
                                                                         20101340303                                           Hora de Emisión            5:30 PM                   La planilla debe ser
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                                       planilla                                                                                                                                     usuario de la movilidad
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Ingrese el motivo y                   Ingrese el número de
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desplazamiento y por
cada trabajador
                                      cada trabajador      Desplazamiento                                                            Monto gastado por:                        Firma del
                                    Motivo                                                   Destino                                 Viaje     Trabajador                     Trabajador
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trabajador usuario de
la movilidad Regreso a la oficina                                        Av. Brasil 675 - Oficina                                                 2.00                 5.00

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           Regreso a la oficina                                          Taxi Av. San Borja Sur 578 - oficina                                     7.00                14.00



                                                                                                                             Total       S/.                          40.00




           Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.


           Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del desplazamiento
           y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento.
           (*) Númeración de la planilla

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Planilla gastos movilidad empleados formato

  • 1. Cuando corresponda a varios trabajadores se elabora en forma diaria La planilla tiene que estar 2(*) numerada Ingrese Nombre o Razón Social de la PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA Ingrese la fecha de emisión de la empresa planilla Razón Social COMPUDATA S.A. Fecha de Emisión 30.11.2007 RUC Ingrese el día, mes yla año que comprende 20101340303 Hora de Emisión 5:30 PM La planilla debe ser suscrita por el trabajador planilla usuario de la movilidad DÍA 02.11.2007 Ingrese el motivo y Ingrese el número de destino por cada documento de identidad de desplazamiento y por cada trabajador cada trabajador Desplazamiento Monto gastado por: Firma del Motivo Destino Viaje Trabajador Trabajador Ingrese el monto Trabajador: Daniel Joaquín Zegarra Ríos DNI: 07484231 gastado incurrido Cobranza a Data Service S.A. Bus oficina - Av. Canadá 578 1.00 en un solo día por Ingrese el nombre y cada trabajador apellido de cada Cobranza a Copidata S.A. Bus Av. Canadá 578 - Av. Brasil 675 2.00 trabajador usuario de la movilidad Regreso a la oficina Av. Brasil 675 - Oficina 2.00 5.00 Trabajador: Lucía Ximena Leiva León DNI: 09657120 Cobranza a ABATEX S.R.L. Bus oficina - Av. La Molina 330 3.00 Cobranza a TEXPET S.A. Taxi Av. La Molina 330 - Av. Santa Anita 567 8.00 Regreso a la oficina Av. Santa Anita 567 - Oficina 2.00 13.00 Trabajador: Nadia Anabel Chauca Lima DNI: 05817502 Cobranza a ARTEP S.A. Bus oficina - Av. Arequipa 665 1.00 Pagos a ADTEX S.A. Bus Av. Arequipa 665 - Av. Salaverry 985 1.00 Regreso a la oficina Taxi Av. Salaverry 985- oficina 6.00 8.00 Trabajador: Andrea Jacqueline Arbieto Díaz DNI: 07318121 Cobranza FREW S.A. Taxi oficina - Av. San Borja Sur 578 7.00 Regreso a la oficina Taxi Av. San Borja Sur 578 - oficina 7.00 14.00 Total S/. 40.00 Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. (*) Númeración de la planilla