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Análisis de Sensibilidad  Basándonos en tres escenarios: optimista, normal y pesimista (Ver cuadro 1 en anexos),  y luego ...
Anexos  Cuadro 1: Escenarios         Escenario         Optimista     Normal     Pesimista Precios (Auspiciadores)   10.000...
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Proyecciones Financieras

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Proyecciones Financieras

  1. 1. Proyecciones FinancierasSupuestos Empleados - Basándonos en el crecimiento promedio de diversas páginas webs chilenas, como vistelacalle.cl o zancada.com, que han experimentado una gran expansión en sus pocos años de vida, creemos que en 6 años más desde el nacimiento de tulook.cl vamos a contar con un promedio de 350 mil visitantes mensuales. - En comienzo esperamos difundir la página a través de las principales redes sociales, mediante aplicaciones y propagación viral. De este modo esperamos obtener alrededor de 2.000 personas en el primer mes de funcionamiento. Luego esperamos contar con diferentes plataformas aliadas que no permitan masificar el uso de la página. - Movimiento de clientes en un crecimiento para llegar luego a un estancamiento desacelerado en su periodo de madurez. - Durante el primer año, esperamos tener un promedio de 8.000 visitas mensuales, el cual aumentará exponencialmente hasta el 6to año. Del primer año al segundo aumentará en u 150%, del segundo al tercero en un 80%, del tercero al cuarto un 50%, del cuarto al quinto año un 64% y del quinto al sexto un 61%. - Basado en el flujo exponencial del crecimiento de visitas de una página web. - Se mantendrá el mercado y los incentivos online sin que se produzca un auge y una exacerbación de este. - Interés masivo en la publicidad online por parte de auspiciadores, generando incluso una competencia por el espacio. - Ir cumpliendo las metas en ingresos año a año, de modo de general un “colchón” para los años siguientes.Análisis con cifras e información numérica coherente En el sexto año de funcionamiento de Tu Look, situamos el escenario optimista. Nos basamos en el crecimiento promedio de diversas páginas webs exitosas para estimar el crecimiento de Tu Look. En este escenario, al cabo de tres años ya se tiene un total de ingresos de U$ 1MM .
  2. 2. Análisis de Sensibilidad Basándonos en tres escenarios: optimista, normal y pesimista (Ver cuadro 1 en anexos), y luego de analizarlos por medio de Crystal Ball, en nivel de certeza de que obtengamos utilidades positivas con la realización del proyecto es de aproximadamente un 70%. (Ver gráfico en Anexos) Al mismo tiempo, logramos concluir que las variables que más pesan o que producen una mayor sensibilidad en el proyecto son dos: El monto pagado por los auspiciadores y el número de estos. Pensándolo lógicamente esto adquiere bastante sentido, ya que dentro del proyecto, los auspiciadores serían la principal fuente de ingresos. Por otro lado, los costos variables tienen una relación inversa con las utilidades del proyecto, ya que a medida que estos aumentan, la utilidad disminuirá. (Ver sensibilidad de las variables en Anexos)
  3. 3. Anexos Cuadro 1: Escenarios Escenario Optimista Normal Pesimista Precios (Auspiciadores) 10.000.000 5.000.000 500.000 Numero auspiciadores 20 10 5 Tamaño del mercado 350.000 50.000 8.000 Costos fijos 600.000 600.000 $ 600.000 Costos variables 5.250.000 750.000 120.000Participación de mercado 75% 60% 25% Horas Online 1.000.000 400.000 150.000 Gráfico
  4. 4. Sensibilidad de las variables

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