1. PRESSUPOST
MUNICIPAL 2013

2. CONTEXT
La situació actual i l’evolució demogràfica de Vacarisses, més enllà dels aspectes
econòmics, són qüestions que influeixen en l’elaboració del pressupost. Alhora que
ajuden a prendre perspectiva i entendre quina pot ser l’evolució del municipi a
mitjà i llarg termini.

3. PADRÓ D’HABITANTS (evolució 1990-2013)
La tendència de creixement d’empadronaments s’ha estancat els darrers anys, a partir dels
anys 2007 i 2008. A 1 de gener de 2013, som 6.364 habitants empadronats.
7000
6308 6231 6364
6012
6000 5787 5872
5431
5094
5000
4592
3931
4000
3467
3181
2926
3000
2687
2349
2084
2000 1711 1745
1577
1378
1176
977
1000 863
574
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4. NAIXEMENTS (evolució 1998-2012)
En el cas de l’evolució dels naixements, la tendència és, fins i tot, lleugerament a la
baixa. Això afectarà inevitablement a serveis com les escoles, entre altres.
L’any 2012 hi va haver 74 naixements a Vacarisses.
140
120
120
114 114
112
107
98 99 99
100
94
92 90
87
80
74 74
68
60
40
20
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5. SITUACIÓ
ECONÒMICA
Aquí repassem la situació del deute a l’Ajuntament de Vacarisses: l’endeutament
que té el consistori, així com els deutes pendents de cobrar, principalment per part
d’altres administracions públiques.

6. ENDEUTAMENT MUNICIPAL (evolució 2006-2012)
Els darrers quatre anys, el deute municipal ha augmentat un 700%.
4.500.000,00
3.997.091,67 3.935.499,19
4.000.000,00
3.443.825,93
3.500.000,00
3.192.771,69
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
687.198,65
596.385,01
505.571,37
500.000,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7. SITUACIÓ DEL DEUTE a 31 de desembre de 2012
4.500.000,00
3.997.091,67 3.935.499,19
4.000.000,00
3.443.825,93
3.500.000,00 3.192.771,69
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00 687.198,65 596.385,01 505.571,37
500.000,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total deute pendent Ajuntament Vacarisses a 31/12/2012 3.935.499,19 €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pendent a 1 de gener 312.353,40 687.198,65 596.385,01 505.571,37 3.192.771,69 3.443.825,93 3.997.091,67 3.935.499,19
Disposicions durant l'exercici 462.526,82 0,00 0,00 3.042.980,45 527.434,48 882.141,11 736.829,58
Amortitzacions durant l'exercici 87.681,57 90.813,64 90.813,64 355.780,13 276.380,24 328.875,37 798.422,06
Interessos durant l'exercici 11.188,80 19.917,59 19.612,77 73.397,24 73.473,61 90.771,08 91.606,57
Pendent a 31 de desembre 687.198,65 596.385,01 505.571,37 3.192.771,69 3.443.825,93 3.997.091,67 3.935.499,19

8. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II
I LA CARENA LLARGA
L’Ajuntament està finançant, a part del que era previst, 1.601.811,29€ . Com es pot veure als
quadres, aquest import ve de fer front als ingressos pendents (la vuitena i última liquidació, impagats i
fraccionaments). Per tant, a 31 de desembre de 2012, l’Ajuntament ha pagat més del que ha cobrat.
PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PROJECTE
COSTOS OBRES I PAGAMENTS FINANÇAMENT OBRES
COSTOS PROJECTE I ALTRES DESPESES INGRESSOS 31/12/2012
PREVISIÓ TANCAMENT OBRES FCC 10.836.782,46 € PAGAMENTS VEINS 1 A 7 LIQUIDACIONS 6.391.440,09 €
PREVISIÓ ALTRES DESPESES 1.050.827,72 € PREVISIÓ APORTACIÓ AJUNTAMENT 2.930.963,49 €
SUBVENCIÓ ACA 439.529,16 €
SUBVENCIÓ INCASOL 127.063,99 €
ALTRES 11.382,16 €
PREVISIÓ TOTAL COSTOS 11.887.610,18 € TOTAL INGRESSOS 31/12/2012 9.900.378,89 €
PAGAMENTS A COMPTER REALITZATS INGRESSOS PENDENTS
CERTIFICACIONS A COMPTE FCC 10.540.311,92 € PREVISIÓ VUITENA I ULTIMA LIQUIDACIÓ 1.077.384,82 €
PAGAMENT ALTRES DESPESES 961.878,26 € FRACCIONAMENTS LIQUIDACIONS 1 A 7 407.187,07 €
DEUTE PER IMPAGATS LIQUIDACIONS 1 A 7 502.659,40 €
TOTAL PAGAMENTS 11.502.190,18 € TOTAL INGRESSOS PENDENTS 1.987.231,29 €
PREVISIÓ PENDENT DE PAGAMENT 385.420,00 € PREVISIÓ TOTAL D'INGRESSOS 11.887.610,18 €
DÈFICIT DE TRESORERIA = 1.987.231,29 € - 385.420,00 € = 1.601.811,29 €

9. DEUTE PENDENT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT
La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i
AUTEMA encara tenen deutes pendents amb l’Ajuntament. Això és un total
d’1.236.397,23€, pendents d’ingressar, que comporten problemes de tresoreria.
AUTEMA
GENERALITAT
CONSELL COMARCAL
TOTAL pendent d’ingressar
DIPUTACIÓ
1.236.397,23€

10. PERSONAL
MUNICIPAL
A 2013 hi ha un total de 94 treballadors, que corresponen al capítol 1 del
pressupost. És el personal que treballa per oferir tots els serveis gestionats des de
l’Ajuntament i que, com es pot veure en els següents gràfics, s’ha estabilitzat.

11. HISTÒRIC PERSONAL MUNICIPAL (evolució 2005-2013)
Entre els treballadors de l’Ajuntament distingim quatre tipus: personal funcionari, personal
laboral, personal interí i personal de temporada (p.e. Piscina Municipal).
L’any 2013 hi ha un total de 94 treballadors: 44 són personal funcionari, 21 personal
laboral, 24 personal interí i 5 personal de temporada.
120
100 5 9 8
7 34 5
30 27 5
27 25 24
80 8
9
11
7 13 21 21
51 21
60 48 30 30
10
41
36
45 45 44
40
32 32
20
13 14 14 13
66 77 81 98 101 101 99 98 94
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL Personal Funcionari Personal Laboral Personal Interí Personal Temporada

12. HISTÒRIC PERSONAL MUNICIPAL – PER HORES (2005-2013)
Part dels treballadors de l’Ajuntament no fan la jornada complerta, per la naturalesa de la feina.
És el cas de mestres de l’escola de música, personal de temporada, interí, etc.
En aquest gràfic, la barra correspon al número de persones que hi treballen. La línea
d’evolució, en canvi, és el nombre de jornades completes a què corresponen. És a dir, en el cas
de l’any 2013, els 94 treballadors equivalen a 80, si en calcules la jornada sencera.
120
100
89
84 85 85 84
80 80
73
68
60 59
40
20
66 77 81 98 101 101 99 98 94
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13. OBJECTIUS
PRESSUPOST
El Pressupost Municipal, els números, han de reflectir uns objectius i línies
d’actuació marcades pel proper any. En són 5:

14. OBJECTIUS
PRESSUPOST
El Pressupost Municipal, els números, han de reflectir uns objectius i línies
d’actuació marcades pel proper any. En són 5:
1. CONTENCIÓ DE LA DESPESA
2. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIAL
3. REDUCCIÓ DEL DEUTE
4. INSERCIÓ LABORAL
5. MANTENIMENT

15. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
1. CONTENCIÓ DE LA DESPESA
CONTROL DE LA DESPESA
Demanar tres pressupostos per cada despesa, per garantir el millor preu.
Central de compres, unificar la gestió.
CONTRACTES DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT
Negociació amb els proveïdors de facturació periòdica per formalitzar contractes de
manteniment o subministrament anuals.
CAPACITAT DE MANTENIMENT DELS SERVEIS
 Dimensionar els serveis municipals dins de la nostra capacitat financera.
LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
 Situació d’equilibri o superàvit estructural.

16. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
2. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIAL
PROJECTES ASSISTENCIALS 2012
El 2012 es va ajudar a 69 famílies (218 persones, de les quals, 72 menors)
Ajuts 2012 
PROJECTE REBOST SOLIDARI 5.291,43€
PROJECTE AJUDA FAMILIAR 14.526,88€
PROJECTE VALS ALIMENTS 27.860,00€
PROJECTE AJUTS SUBM. ENERGIA 6.146,52€

17. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
2. INCREMENT DE LA DESPESA SOCIAL
PROJECTES ASSISTENCIALS 2012
El 2012 es va ajudar a 69 famílies (218 persones, de les quals, 72 menors)
Ajuts 2012 
PROJECTE REBOST SOLIDARI 5.291,43€
PROJECTE AJUDA FAMILIAR 14.526,88€
PROJECTE VALS ALIMENTS 27.860,00€
PROJECTE AJUTS SUBM. ENERGIA 6.146,52€
PROJECTES ASSISTENCIALS 2013
INCREMENTAR L’APORTACIÓ ALS PROJECTES EXISTENTS
CREACIÓ DE NOUS PROJECTES
 Convenis d’assessorament amb altres asministracions per la millora
assistencial de la dona.
 Conveni amb UPC per garantir a les famílies amb dificultats econòmiques
la revisió òptica i d’optometria. Proporcionar les primeres ulleres.
 Conveni Col·legi d’Advocats de Terrassa per donar suport a les famílies
amb problemes hipotecaris.
 Ampliar la resposta a necessitats no cobertes:
medicaments, aigua, altres.

18. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
3. REDUCCIÓ DEL DEUTE
OBJECTIU REDUIR DEUTE
Reduir prioritàriament el préstec destinat a solucionar les tensions de tresoreria
produïdes pel projecte de Torreblanca II i el retard en cobrar les subvencions per part
d’altres administracions.
LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA –
OBLIGACIÓ DE REDUÏR EL DEUTE
Art.12 els Majors ingressos es destinaran a reduir el deute.
Art.32 si la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 es situa en superàvit, es
destinarà a reduir deute.

19. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
4. INSERCIÓ LABORAL
CONTRACTACIÓ EXTERNA D’EMPRESES
Promoure que les empreses contractades per realitzar treballs de qualsevol
naturalesa, incorporin a persones que estan inscrites a la borsa de treball que gestiona
el Departament de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vacarisses.
AUGMENT DELS PROGRAMES I PROJECTES DESTINATS A
LA INSERCIÓ LABORAL
Cursos ocupacionals.
Instruments i eines per cercar feina.

20. OBJECTIUS PRESUPOST 2013
5. MANTENIMENT
ELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS ES DESTINEN A
DESPESA EXTRAORDINÀRIA
Arranjament, conservació i adequació dels edificis i de les seves instal·lacions per tal
d’obtenir estalvi i evitar despeses futures.
ESTALVI ENERGÈTIC
Contractació d'assessor energètic extern per l’estudi de com gestionar els diferents
subministraments per obtenir el màxim estalvi energètic a tots els edificis municipals.

21. PRESSUPOST
EXERCICI 2013
 INGRESSOS

22. INGRESSOS – RESUM PER CAPÍTOLS (2012 i 2013)
Resumit per capítols, aquesta és la previsió d’ingressos per l’exercici 2013. La
comparativa amb la previsió d’ingressos per l’exercici 2012 és a la següent
columna; les següents reflecteixen la diferència entre els dos anys i el percentatge
equivalent.
L’increment d’ingressos respecte 17.230,00
l’any 2012 és del 8,53%, degut al
canon de l’abocador. 3.001.980,00
3.664.200,00
1.423.440,00
35.000,00
PRESSUPOST INGRESSOS Any 2013 Any 2012 VARIACIÓ %
1 IMPOSTOS DIRECTES 3.664.200,00 3.637.500,00 26.700,00 0,73%
2 IMPOSTOS INDIRECTES 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94%
3 TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 1.423.440,00 1.253.640,00 169.800,00 13,54%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.001.980,00 2.169.283,00 832.697,00 38,39%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 17.230,00 23.000,00 -5.770,00 -25,09%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 102.102,00 -102.102,00 -100,00%
8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%

23.  ES REDUEIX L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER L’ANY 2013:
€ 700,00
€ 600,00 575,53
561,49
510,45 510,45
€ 500,00 474,52
394,74
€ 400,00 362,41
330,09
297,76
€ 300,00 265,43
233,1
€ 200,00
€ 100,00
€ 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*cas d’un solar de 1.200 m2 sense edificar

24.  ES CONGELA L’IMPOST SOBRE VEHICLES PER 2013:
€ 140,00
126,61 126,61
123,02 123,02 123,02
€ 120,00
€ 100,00
88,49
86,3 86,3 86,3 86,3
€ 80,00 71,94
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*cas d’un Golf 1.9 TDI

25.  TAMBÉ S’HA CONGELAT LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES:
60,00 €
50,00 € 48,28 48,28
46,87 46,87 46,87
40,00 €
36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
30,00 €
20,00 €
10,00 €
- €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

26.  DISMINUCIÓ D’AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Un dels casos més clars és el de les aportacions de la Generalitat de Catalunya a les Escoles Bressol i
l’Escola Municipal de música. En el següent gràfic s’aprecia la baixada de les subvencions en els dos
casos, per Vacarisses.
400.000,00
350.000,00 334.800,00
298.800,00
300.000,00
252.000,00 251.200,00
237.600,00 237.600,00
250.000,00
200.000,00
187.200,00
150.000,00
100.000,00 75.000,00 81.600,00
70.840,00
39.330,00
50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ESCOLA MÚSICA ESCOLA BRESSOL

27.  REDUCCIÓ, TAMBÉ, DELS INGRESSOS EN LA PARTICIPACIÓ DE
TRIBUTS DE LA GENERALITAT
200.000,00
178.857,08
180.000,00
168.827,59
162.042,05 163.985,67
160.000,00
146.089,64
140.000,00 135.324,36
120.000,00
108.731,89
100.000,00
80.000,00
67.946,68
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

28. I AUGMENT D’INGRESSOS DE PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS DE L’ESTAT
Cal tenir en compte que les liquidacions es fan amb dos anys de retard. Del 2011 a 2013, per
tant, encara no estan liquidats.
1.200.000,00
1.101.139,77
914.385,48
1.000.000,00 948.638,51 944.114,82 1.101.139,77
906.309,78 928.707,61 914.111,20
814.292,68 908.900,04 914.111,20 914.385,48
800.000,00
816.975,94
659.986,91 829.020,36
626.758,93
600.000,00
614.248,32
400.000,00 481.163,76
292.061,46
178.823,15
200.000,00 119.618,15
127.138,88
0 0 0
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-200.000,00 -114.414,93
-282.141,11
-400.000,00
PARTICIPACIÓ TOTAL ENTREGUES A COMPTE LIQUIDACIÓ

29. CAPÍTOL 1
IMPOSTOS DIRECTES Any 2013 Any 2012 Variació %
1 Impostos sobre el Capital
1 112.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Naturalesa Rústica 1.200,00 1.000,00 200,00 20,00%
1 113.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2.461.000,00 2.479.600,00 -18.600,00 -0,75%
1 114.00 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de característiques especials 247.000,00 250.000,00 -3.000,00 -1,20%
1 115.00 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 420.000,00 412.500,00 7.500,00 1,82%
1 116.00 Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 200.000,00 154.500,00 45.500,00 29,45%
1 Impost sobre les Activitats Econòmiques
1 130.00 Impost sobre Activitats Econòmiques 335.000,00 339.900,00 -4.900,00 -1,44%
1 TOTAL CAPÍTOL 1 3.664.200,00 3.637.500,00 26.700,00 0,73%
CAPÍTOL 2
IMPOSTOS INDIRECTES Any 2013 Any 2012 Variació %
2 Altres impostos indirectes
2 290.00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94%
2 TOTAL CAPÍTOL 2 35.000,00 316.400,00 -281.400,00 -88,94%
29

30. CAPÍTOL 3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS Any 2013 Any 2012 Variació %
3 Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics.
3 300.00 Servei d’abastament d’aigua 370.000,00 360.500,00 9.500,00 2,64%
3 302.00 Servei de recollida d’escombraries 184.000,00 179.220,00 4.780,00 2,67%
3 304.00 Cànon de sanejament 300.000,00 0 300.000,00
3 Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social.
3 311.01 Taxa per serveis assistencials 263.190,00 233.850,00 29.340,00 12,55%
3 313.00 Serveis esportius 75.000,00 60.300,00 14.700,00 24,38%
3 321.00 Llicències urbanístiques 14.000,00 105.600,00 -91.600,00 -86,74%
3 325.00 Taxa per expedició de documents. 3.500,00 8.150,00 -4.650,00 -57,06%
3 329.00 Altres taxes per a la realització d’activitats de competència local . 7.000,00 10.500,00 -3.500,00 -33,33%
3 Taxes per utilització privativa
3 332.00 Taxa per utilització privativa. 138.400,00 111.730,00 26.670,00 23,87%
3 391.00 Multes per infraccions urbanístiques 20.500,00 25.960,00 -5.460,00 -21,03%
3 393.00 Interessos de demora 5.000,00 34.300,00 -29.300,00 -85,42%
3 399.00 Altres ingressos diversos 42.850,00 123.530,00 -80.680,00 -65,31%
3 TOTAL CAPÍTOL 3 1.423.440,00 1.253.640,00 169.800,00 13,54%
30

31. CAPÍTOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS Any 2013 Any 2012 Variació %
4 De l’Administració de l’Estat
4 420.00 Participació en els Tributs de l’Estat 1.020.000,00 932.423,00 87.577,00 9,39%
4 De Comunitats Autònomes
4 450.00 De la Comunitat Autònoma 337.700,00 406.200,00 -68.500,00 -16,86%
4 D’Entitats Locals
4 461.01 De Diputacions, Consells o Cabildos 167.500,00 135.560,00 31.940,00 23,56%
4 461.09 Consorci de Residus del Vallès Occidental 395.660,00 479.100,00 -83.440,00 -17,42%
4 D’Empreses privades
4 477.00 D’Empreses privades 1.081.120,00 216.000,00 865.120,00 400,52%
4 TOTAL CAPÍTOL 4 3.001.980,00 2.169.283,00 832.697,00 38,39%
CAPÍTOL 5
INGRESSOS PATRIMONIALS Any 2013 Any 2012 Variació %
5 520.00 Interessos de dipòsits 3.230,00 5.000,00 -1.770,00 -35,40%
5 541.00 Arrendaments de finques urbanes 14.000,00 18.000,00 -4.000,00 -22,22%
5 TOTAL CAPÍTOL 5 17.230,00 23.000,00 -5.770,00 -25,09%
CAPÍTOL 6
ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS Any 2013 Any 2012 Variació %
6 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 0,00%
31

32. CAPÍTOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Any 2013 Any 2012 Variació %
7 De Comunitats Autònomes
7 750.10 De l’Administració General de les Comunitats Autònomes 0 102.102,00 -102.102,00 -100,00%
7 TOTAL CAPÍTOL 7 0 102.102,00 -102.102,00 -100,00%
CAPÍTOL 8
ACTIUS FINANCERS Any 2013 Any 2012 Variació %
8 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 0,00%
CAPÍTOL 9
PASSIUS FINANCERS Any 2013 Any 2012 Variació %
9 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 0,00%
TOTAL INGRESSOS
Any 2013 Any 2012 Variació %
TOTAL INGRESSOS 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%
32

33. PRESSUPOST
EXERCICI 2013
 DESPESES

34. DESPESES – RESUM PER CAPÍTOLS (2012 i 2013)
Resumit per capítols, aquesta és la previsió de despeses per l’exercici 2013. La
comparativa amb la mateixa previsió per l’exercici 2012 és a la següent columna;
les següents reflecteixen la diferència entre els dos anys i el percentatge equivalent.
246.682,00 301.403,00
172.320,00
112.797,50
3.117.574,50
4.191.073,00
PRESSUPOST DESPESES Any 2013 Any 2012 VARIACIÓ %
1 PERSONAL 3.117.574,50 3.128.123,04 -10.548,54 -0,34%
2 DESPESES BÉNS CORRENTS 4.191.073,00 3.573.609,39 617.463,61 17,28%
3 DESPESES FINANCERES 112.797,50 139.528,00 -26.730,50 -19,16%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 246.682,00 222.011,73 24.670,27 11,11%
6 INVERSIONS REALS 172.320,00 169.652,00 2.668,00 1,57%
9 PASSIUS FINANCERS 301.403,00 269.000,84 32.402,16 12,05%
8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%

35.  SOBRE L’ENDEUTAMENT PÚBLIC
Al principi d’aquesta presentació ja hem vist que l’any 2012 es va començar a reduir l’endeutament
municipal. També hem vist que un dels objectius del Pressupost de 2013 és la reducció del deute.
Així es reflecteix, doncs, en el capítol corresponent:
€ 4.500.000,00
3.997.091,67 3.935.499,19
€ 4.000.000,00
3.443.825,93
€ 3.500.000,00 3.192.771,69
€ 3.000.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00 687.198,65
596.385,01
505.571,37
€ 500.000,00
€ 0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36. EDUCACIÓ: APORTACIÓ ALS CENTRES DOCENTS (2012)
L’aportació per part de l’Ajuntament de Vacarisses als centres
docents municipals suma un total de 854.346,82€. En els
155.856,6
següents gràfics es poden veure les despeses 99.909,78
4
desglossades, utilitzant les dades de la liquidació de l’exercici 212.921,1 116.622,2
anterior. 9 2
També es pot veure el desglossat de quines són les 269.036,9
aportacions que fan les famílies i la Generalitat (en el cas de 9
les Escoles Bressol i de Música). Cal tenir en compte que les
aportacions de la Generalitat en aquests casos s’han vist molt
disminuïdes el darrer any i que poden continuar baixant.
APORTACIÓ APORTACIÓ AJUNTAMENT
CENTRES ALUMNES COSTOS 2012
FAMILIES GENERALITAT CENTRE ALUMNE
ANY 2.012
ESCOLA PAU CASALS 453 155.856,64 155.856,64 344,05
ESCOLA FONT DE L'ORPINA 413 116.622,22 116.622,22 282,38
EB EL CUC 76 431.526,09 77.689,10 84.800,00 269.036,99 3.539,96
EB EL XIC 68 353.675,30 68.894,11 71.860,00 212.921,19 3.131,19
ESCOLA DE MÚSICA 171 208.805,38 65.945,60 42.950,00 99.909,78 584,27
TOTALS 1181 1.266.485,63 212.528,81 199.610,00 854.346,82
Com s’ha vist en el gràfic de l’evolució dels naixements, la demografia afecta directament a serveis
com els centres educatius. Vegi’s la baixada d’alumnes a les Escoles Bressol Municipals.
1000 186 166
752 798 851 866 849 200 157
692 132 132 140 144
618 120
463 519 150 106
371 85
500 100
50
0 ALUMNES E. Pau Casal - E. Font Orpina 0 ALUMNES E.B. CUC - E.B. XIC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

37. EVOLUCIÓ DELS SOUS DE L’EQUIP DE GOVERN (2006-13)
També podeu veure desglossat les despeses en sous de l’equip de govern i una evolució d’aquests.
Els sous que apareixen al quadre són bruts i cal tenir en compte que, l’any 2011, es passa de 7 a 8
regidors.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sous Alcalde i Regidors 6 120.992,16 6a7 160.524,22 7 198.004,97 7 204.576,30 7 191.246,50 7a8 190.679,88 8 197.360,00
Sous Càrrecs de Confiança 0 1 9.050,00 1,5 51.000,00 2 69.875,00 2 59.701,08 2 28.475,22
TOTAL ANY 120.992,16 169.574,22 249.004,97 274.451,30 250.947,58 219.155,10 197.360,00

38. DEUTE PÚBLIC ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Deute
011 3 Despesa financera 112.797,50 139.528,00 -26.730,50 -19,16%
011 9 Amortització 301.403,00 269.000,84 32.402,16 12,05%
011 Total 414.200,50 408.528,84 5.671,66 1,39%

39. SEGURETAT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Seguretat ciutadana i ordre Públic
132 1 Despeses personal 585.279,00 578.821,23 6.457,77 1,12%
132 2 Despeses de béns corrents i serveis 40.890,00 48.172,24 -7.282,24 -15,12%
132 6 Inversions 9.000,00 38.000,00 -29.000,00 -76,32%
132 Total 635.169,00 664.993,47 -29.824,47 -4,48%
Protecció Civil
134 2 Despeses de béns corrents i serveis 3.874,00 3.784,00 90,00 2,38%
134 4 Transferències corrents 6.000,00 5.200,00 800,00 15,38%
134 Total 9.874,00 8.984,00 890,00 9,91%
URBANISME ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Urbanisme
151 1 Despeses personal 207.369,00 210.281,13 -2.912,13 -1,38%
151 2 Despeses de béns corrents i serveis 118.719,00 83.323,68 35.395,32 42,48%
151 6 Inversions 0,00 102.102,00 -102.102,00 -100,00%
161 Total 326.088,00 395.706,81 -69.618,81 -17,59%
Vies públiques
155 2 Despeses de béns corrents i serveis 125.100,00 111.000,00 14.100,00 12,70%
155 Total 125.100,00 111.000,00 14.100,00 12,70%

40. BENESTAR COMUNITARI ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Sanejament, abastiment i distribució d'aigües
161 1 Despeses personal 161.609,00 160.681,48 927,52 0,58%
161 2 Despeses de béns corrents i serveis 510.000,00 172.889,81 337.110,19 194,99%
161 6 Inversions 55.000,00 15.800,00 39.200,00 248,10%
161 Total 726.609,00 349.371,29 377.237,71 107,98%
Recollida, eliminació i tractament de residus
162 2 Despeses de béns corrents i serveis 889.467,00 1.040.785,97 -151.318,97 -14,54%
162 4 Transferències corrents 2.007,00 2.028,00 -21,00 -1,04%
162 Total 891.474,00 1.042.813,97 -151.339,97 -14,51%
Neteja Viària
163 2 Servei de neteja viària 177.561,00 0,00 177.561,00
163 2 Servei de neteja viària ( Polígon industrial) 3.025,00 0,00 3.025,00
162 2 Despeses de béns corrents i serveis 180.586,00 0,00 180.586,00
163 Total 180.586,00 0,00 180.586,00
Enllumenat públic
165 2 Despeses de béns corrents i serveis 267.910,00 250.000,00 17.910,00 7,16%
165 6 Inversions 88.100,00 0,00 88.100,00
165 Total 356.010,00 250.000,00 106.010,00 42,40%
MEDI AMBIENT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Parcs i jardins
171 2 Despeses de béns corrents i serveis 71.740,00 74.480,00 -2.740,00 -3,68%
171 Total 71.740,00 74.480,00 -2.740,00 -3,68%
Medi Ambient
172 1 Despeses personal 67.371,00 67.369,65 1,35 0,00%
172 2 Despeses de béns corrents i serveis 108.340,00 76.483,26 31.856,74 41,65%
172 4 Transferències corrents 13.600,00 14.400,00 -800,00 -5,56%
172 Total 189.311,00 158.252,91 31.058,09 19,63%

41. SERVEIS SOCIALS ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Acció Social
231 4 Transferències corrents 100.810,00 77.060,00 23.750,00 30,82%
232 Total 100.810,00 77.060,00 23.750,00 30,82%
Promoció Social
232 1 Despeses de personal 101.125,00 101.042,97 82,03 0,08%
232 2 Despeses de béns corrents i serveis 70.080,00 26.062,55 44.017,45 168,89%
232 Total 171.205,00 127.105,52 44.099,48 34,70%
Atenció a la Gent Gran
232 1 Despeses de personal 24.911,00 24.900,24 10,76 0,04%
232 2 Despeses de béns corrents i serveis 39.324,00 29.427,59 9.896,41 33,63%
232 4 Transferències corrents 1.000,00 0,00 1.000,00
232 Total 65.235,00 54.327,83 10.907,17 20,08%
Assistència a Persones Depenents
233 2 Despeses de béns corrents i serveis 26.000,00 25.000,00 1.000,00 4,00%
233 Total 26.000,00 25.000,00 1.000,00 4,00%
FOMENT DE L'OCUPACIÓ ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Foment de l'ocupació
241 1 Despeses de personal 33.811,00 33.310,50 500,50 1,50%
241 2 Despeses de béns corrents i serveis 24.300,00 18.854,80 5.445,20 28,88%
241 4 Transferències corrents 520,00 520,00 0,00 0,00%
241 Total 58.631,00 52.685,30 5.945,70 11,29%

42. SANITAT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Accions relatives a la salut
313 2 Despeses de béns corrents i serveis 81.100,00 95.867,26 -14.767,26 -15,40%
313 81.100,00 95.867,26 -14.767,26 -15,40%
EDUCACIÓ ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Educació primària i preescolar
321 1 Despeses de personal 527.587,00 594.380,14 -66.793,14 -11,24%
321 2 Despeses de béns corrents i serveis 372.666,00 466.925,62 -94.259,62 -20,19%
321 4 Transferències corrents 53.300,00 53.207,65 92,35 0,17%
321 6 Inversions 0,00 1.390,00 -1.390,00 -100,00%
321 Total 953.553,00 1.115.903,41 -162.350,41 -14,55%
Serveis complementàris a l'educació - Escola de Musica
324 1 Despeses de personal 176.477,00 165.884,60 10.592,40 6,39%
324 2 Despeses de béns corrents i serveis 101.070,00 22.099,24 78.970,76 357,35%
324 6 Inversions 1.500,00 0,00 0,00
324 Total 279.047,00 187.983,84 91.063,16 48,44%

43. CULTURA I JOVENTUT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
JOVENTUT
330 1 Despeses de personal 56.213,50 48.661,22 7.552,28 15,52 %
330 2 Despeses de béns corrents i serveis Joventut 36.906,00 33.616,66 3.289,34 9,78 %
330 4 Transferències corrents 1.000,00 1.656,00 -656,00 -39,61%
330 Total 94.119,50 83.933,88 10.185,62 12,14%
Biblioteques i arxius
332 1 Despeses de personal 40.263,00 43.616,29 -3.353,29 -7,69%
332 2 Despeses de béns corrents i serveis 50.225,00 43.394,95 6.830,05 15,74%
332 Total 90.488,00 87.011,24 3.476,76 4,00%
Promoció Cultural
334 1 Despeses de personal 35.861,00 35.387,11 473,89 1,34%
334 2 Despeses de béns corrents i serveis 121.927,00 128.232,90 -6.305,90 -4,92%
334 4 Transferències corrents 19.704,00 19.200,00 504,00 2,63%
334 6 Inversions 800,00 1.495,00 -695,00 -46,49%
334 Total 178.292,00 184.315,01 -6.023,01 -3,27%
ESPORTS ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Promoció i foment de l'esport i instal·lacions
342 1 Despeses de personal 49.107,00 38.663,35 10.443,65 27,01%
342 2 Despeses de béns corrents i serveis 312.919,00 256.740,22 56.178,78 21,88%
341 4 Transferències corrents 13.504,00 13.504,00 0,00 0,00%
342 6 Inversions 605,00 0,00 605,00
342 Total 376.135,00 308.907,57 67.227,43 21,76%

44. COMERÇ I TURISME ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Administració general i foment i promoció turisme
430 2 Despeses de béns corrents i serveis 5.207,00 3.206,08 2.000,92 62,41%
430 4 Transferències corrents 800,00 800,00 0,00 0,00%
430 Total 6.007,00 4.006,08 2.000,92 49,95%
TRANSPORT ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Promoció, manteniment i foment del transport
441 1 Despeses de personal 9.500,00 0,00 9.500,00
441 2 Despeses de béns corrents i serveis 124.967,00 102.516,70 22.450,30 21,90%
441 Total 134.467,00 102.516,70 31.950,30 31,17%
ÒRGANS DE GOVERN ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Òrgans de govern
912 1 Retribucions d'alts càrrecs 192.640,00 192.640,00 0,00 0,00%
912 1 Altres remuneracions (Assistències) 45.300,00 45.300,00 0,00 0,00%
912 1 Seguretat social 61.645,00 61.644,80 0,20 0,00%
912 2 Atencions protocolàries i representatives 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%
912 2 Publicitat i propaganda 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%
912 4 Transferències a grups municipals 8.820,00 8.820,00 0,00 0,00%
912 Total 316.905,00 316.904,80 0,20 0,00%

45. DESPESES ANYS 2012 - 2013
ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
Administració general
920 1 Despeses de personal - Secretaria 564.474,00 549.153,24 15.320,76 2,79%
920 2 Despeses de béns corrents i serveis 331.883,00 285.254,52 46.628,48 16,35%
920 6 Inversions 18.315,00 10.865,00 7.450,00 68,57%
920 Total 914.672,00 845.272,76 69.399,24 8,21%
Participació ciutadana
924 2 Despeses de béns corrents i serveis 68.950,00 69.567,42 -617,42 -0,89%
924 4 Transferències corrents 23.040,00 23.040,00 0,00 0,00%
924 Total 91.990,00 92.607,42 -617,42 -0,67%
Política ecònomica i fiscal
931 1 Despeses de personal 113.211,00 112.565,06 645,94 0,57%
931 Total 113.211,00 112.565,06 645,94 0,57%
Gestió sistema tributàri
932 1 Despeses de personal 26.368,00 26.368,03 -0,03 0,00%
932 2 Despeses de béns corrents i serveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%
932 Total 126.368,00 126.368,03 -0,03 0,00%
Gestió del deute i tresoreria
934 1 Despeses de personal 37.453,00 37.452,00 1,00 0,00%
934 Total 37.453,00 37.452,00 1,00 0,00%
TOTAL DESPESES
ANY 2013 ANY 2012 VARIACIÓ %
TOTAL DESPESES 8.141.850,00 7.501.925,00 639.925,00 8,53%

46. PRESSUPOST
EXERCICI 2013
 INVERSIONS

47. INVERSIONS 2013
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
132 62400 Material de Transport - Vehicle Policia Local 5.000,00 €
132 62500 Mobiliari - Armari armer 4.000,00 €
SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
161 62300 Maquinària instal·lacions i utillatge - Canalització portada aigua el Fresno 40.000,00 €
161 62400 Material de transport - Vehicle Brigada Municipal 15.000,00 €
ENLLUMENAT PÚBLIC
165 61900 Altres inversions - Substitució enllumenat nucli urbà i Eixample 88.100,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ
324 62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 €
324 62500 Mobiliari 500,00 €
PROMOCIÓ CULTURAL
334 62300 Maquinària instal·lacions i utillatge - Col·lector Casal Cultura 800,00 €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
342 62500 Mobiliari - Pavelló poliesportiu 605,00 €
ADMINISTRACIO GENERAL
920 62300 Maquinària Instal·lacions i utillatge - Centraleta telefonia 18.315,00 €
TOTAL INVERSIONS 173.320,00 €

49. PRESSUPOSTOS
HISTÒRIC
1984-2013

50. PRESSUPOST ANYS 1984 A 2013
INGRESSOS
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERENCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS
INVERSIONS REALS TRANFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS

51. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANYS 1984 A 2011
INGRESSOS
18.000.000,00 €
16.000.000,00 €
14.000.000,00 €
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERENCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS
INVERSIONS REALS TRANFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS

52. PRESSUPOST ANYS 1984 A 2013
DESPESES
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS

53. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ANYS 1984 A 2011
DESPESES
16.000.000,00 €
14.000.000,00 €
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS