modelo y plan de negocio social 2012-2017               noviembre 2011
Plan 2012-2017 de La Arenera                               Resumen Ejecutivo                               Acerca de La Ar...
Plan 2012-2017 de La AreneraResumen Ejecutivo                             La Arenera > Resumen Ejecutivo > Plan 2012-2017 ...
La Arenera tendrá 3 fuentes clave de ingresos y gastos – Se espera un incremento de estas fuentes de 20% y 12% respectivam...
Dada su diversa base de ingresos, La Arenera espera llegar a punto  de equilibrio al final del 2013 y márgenes netos entre...
La inversión del plan 2012-2017 es de 304 dólares – 79% correspondeal Hub, 17% a la Comunidad y 4% a Soluciones           ...
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Calendario de Actividades para el 2012                                                       2011                         ...
Plan 2012-2017 de La Arenera                               Resumen Ejecutivo                               Acerca de La Ar...
A pesar del progreso reciente, Colombia aún tiene una de las tasas           más altas de pobreza y desigualdad social en ...
En este contexto, La Arenera busca desarrollar, anfitrionar y movilizar una  comunidad vibrante de aprendices y practicant...
La organización tiene tres programas centrales que incluyen: Comunidad deInnovación Social, Soluciones de Innovación Socia...
El Cuadro de Mando de La Arenera está compuesto de 19                                                                     ...
Y su estructura organizacional se basa en los 3 programas centrales –HUB creado en colaboración con Corporación Somos Más ...
Plan 2012-2017 de La Arenera                   Objetivo                                     Desarrollar una comunidad     ...
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Las áreas de interés de los miembros de La Arenera están agrupadas en 4 categorías de desarrollo: personal, social, ambien...
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Igualmente, 30 líderes fueron entrenados en el Art of Hosting*    y fue creada una comunidad de liderazgo participativo   ...
Metas para 2012 - 2017   La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?La Arenera’s   ...
La Comunidad de Innovación Social es financieramente sostenible   a través de los ingresos que generan los eventos y patro...
Plan 2012-2017 de La Arenera                   Objetivo                                    Liderar la comunidad hacia     ...
Soluciones de Innovación Social usa procesos participativosy de co-creación para servir a organizaciones y comunidades   L...
3 proyectos fueron realizados con clientes privados, públicos y civilescon 1.480 beneficiarios en 2011 La Arenera > Soluci...
Metas para 2012 y 2017 La Arenera > Soluciones de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?La Arenera      ...
Se espera que el programa genere ingresos de USD 85K en 2012,213K en 2017, y márgenes operacionales entre 15% y 20%       ...
ObjetivoPlan 2012-2017 de La Arenera         Crear un espacio de trabajo                                      colaborativo...
El HUB es un centro de encuentro y trabajo compartido para empren-dedores y organizaciones sociales, adscrito a la Red The...
La sede del HUB contará con ubicación conveniente, dotaciónadecuada y planes de membrecía flexibles y económicos          ...
El HUB canaliza una oferta de servicios que contribuye alfortalecimiento de los emprendedores y organizaciones sociales   ...
Con CI3* se realizaron análisis de mejores prácticas, competencia,mercado y finanzas que indicaron la factibilidad del pro...
El estudio de mercado indica que +50% de los emprendedoresestán dispuestos a hacer uso del HUB cuando comience a operar   ...
Metas para 2012 y 2017                        La Arenera > HUB > ¿Cuáles son las metas para el futuro?Indicadores de desem...
El programa se espera genere ingresos de US 150 M en 2012, 579 Men 2017, y un margen de operación entre 19% y 50%         ...
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La Arenera, Plan de Negocio Social 2012-2017

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Este es el plan 2012-2017 de La Arenera, la corporación sin ánimo de lucro que desarrolla, anfitriona y moviliza una comunidad vibrante de más de 1.200 innovadores y emprendedores sociales en Colombia.

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La Arenera, Plan de Negocio Social 2012-2017

  1. 1. modelo y plan de negocio social 2012-2017 noviembre 2011
  2. 2. Plan 2012-2017 de La Arenera Resumen Ejecutivo Acerca de La Arenera Comunidad de Innovación Social Soluciones de Innovación Social HUB 2
  3. 3. Plan 2012-2017 de La AreneraResumen Ejecutivo La Arenera > Resumen Ejecutivo > Plan 2012-2017 “La vida es acerca de las personas que conoces y las cosas que creas con ellos. Así que ve y empieza a crear.” – El Manifiesto Holstee (2009)La Arenera es una corporación sin ánimo de lucro que desarrolla, en el fomento, la conexión, el entrenamiento y la estimulación deanfitriona y moviliza una comunidad vibrante de innovadores y la cooperación en la comunidad. Este programa requiere unaemprendedores sociales en Colombia. La Arenera fue fundada en inversión de 44 mil dólares, y espera generar ingresos operativosjunio de 2009 y registrada como corporación sin ánimo de lucro en anuales entre 180 y 270 mil dólares, obtenidos de membresía yabril de 2011 por su Equipo Directivo (Directivo o Motor) que, eventos de aprendizaje, con un margen neto entre el 5% y 13%.actualmente, está compuesto por ocho miembros voluntarios. El segundo programa, Soluciones de Innovación Social,El modelo de empresa social de La Arenera tiene tres programas, implementa procesos de liderazgo participativo en comunidadesque son: Comunidad de Innovación Social, Soluciones de y organizaciones para ayudarlos a sobrepasar sus propios retos.Innovación Social y HUB. Este documento, presenta el Modelo de Este componente espera generar ingresos operativos entre 119 yNegocio de la organización para el periodo 2012-2017, el 247 mil dólares al año, entre 2013 y 2017, obtenidos decual requiere una inversión de $304,497 dólares americanos ($ actividades de facilitación y consultoría. Se proyecta un margen595’608.076,45 pesos colombianos) con un retorno esperado en neto entre 14% y 20%.Valor Presente Neto de $454,191 dólares ($ 888.415.412,47 pesos)en los próximos seis años, a una tasa de descuento del 8%. Finalmente, el tercer programa, HUB, está inspirado en la red global The Hub International y el Centro de Innovación Social deEl primer programa Comunidad de Innovación Social busca Canadá. A través de este programa, La Arenera estará creando eldesarrollar una comunidad de aprendizaje y práctica en primer espacio de trabajo colaborativo para innovadores yinnovación social, que inspire y materialice el emprendimiento y emprendedores sociales de Colombia. Un Hub es fundamentalla innovación social en Colombia. A noviembre del 2011, La para fortalecer la comunidad de La Arenera, siendo un espacioArenera ha alcanzado 1.070 miembros en más de 20 ciudades de clave para la creación poderosas oportunidades de interacciónColombia y 40 ciudades en 25 otros países. Alrededor de una social, para promover soporte, asesoramiento y entrenamientocuarta parte de los miembros de la comunidad son entre los mismos miembros y, del mismo modo, para facilitar elemprendedores sociales de tiempo completo que ejecutan surgimiento de conexiones entre aliados, clientes, proveedores yproyectos en el área personal, social, medio ambiental, política y financiadores potenciales.de desarrollo de microempresas. Sus proyectos llegan a más de1.000.000 de beneficiarios. El HUB requiere una inversión de 241 dólares (79% del total). El programa generará ingresos operativos anuales entre 285 mil y 575El plan, tiene como objetivo alcanzar los 4.000 miembros para el mil dólares después del 2013 provenientes de membresía, eventos,2017 y, a la par de este crecimiento, un mejoramiento substancial renta de espacios y servicios de soporte. Su margen neto proyectado está entre 19% y 49% entre 2012 y 2017.
  4. 4. La Arenera tendrá 3 fuentes clave de ingresos y gastos – Se espera un incremento de estas fuentes de 20% y 12% respectivamente hasta 2017 La Arenera > Resumen Ejecutivo> Fuentes y destino de los recursos Ingresos Operativos Gastos Operativos 1,098 1,001 20%* 23% 886 739 25% 12%* 585 589 619 550 4% 503 8% 436 27% 383 4% 35025% 53% 8% 32% 19%36% 33%39% 29% 36% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HUB COMUNIDAD SOLUCIONES HUB COMUNIDAD SOLUCIONES COMPARTIDO IMPREVISTOS * Tasa de crecimiento promedio compuesto Fuente: Plan de Negocio y Plan Financiero 2012-2017 de La Arenera
  5. 5. Dada su diversa base de ingresos, La Arenera espera llegar a punto de equilibrio al final del 2013 y márgenes netos entre 11% y 30% La Arenera > Resumen Ejecutivo> Resultados proyectados para 2012-2017 PeriodANÁLISIS DE RESULTADOS Parameter 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017(a) INGRESOS OPERACIONALES NETOS (sin IVA) 330,603 504,648 637,342 763,402 863,201 946,201INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS (con IVA) 383,499 585,391 739,317 885,546 1,001,313 1,097,593 A. HUB 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981 B. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551 C. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061(b) GASTOS OPERACIONALES (c+d) 349,214 434,756 501,297 548,357 587,256 616,584(e) EXCEDENTE OPERACIONAL (a-b) -18,612 69,892 136,046 215,045 275,945 329,617(f) INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0(g) GASTOS NO OPERACIONALES 1,015 1,367 1,590 1,860 2,073 2,230(h) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (e+f-g) -19,626 68,525 134,456 213,185 273,872 327,387(i) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (aplica solo al Hub) 0 0 0 0 0 0(j) EXCEDENTE LÍQUIDO (h-i) -19,626 68,525 134,456 213,185 273,872 327,387(k) DEPRECIACIÓN 11,370 11,086 11,114 11,270 11,254 11,254(l) INVERSIÓN INICIAL -304,497(m) FLUJO DE CAJA LIBRE -304,497 -8,256 79,611 145,570 224,455 285,127 338,641VALOR PRESENTE NETO (VPN) 454,191 Ingresos Operacionales, Ingresos Netos y Margen Neto (en 1,000 miles de dólares y %) 863 946 40% 763 35% 800 30% 637 32% 600 505 28% 21% 20% 400 331 327 14% 274 213 10% 200 134 69 0 0% -6% -20 -200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -10% Ingresos Operacionales Ingresos Netos Margen Neto (%) Fuente: Plan de Negocio y Plan Financiero 2012-2017 de La Arenera
  6. 6. La inversión del plan 2012-2017 es de 304 dólares – 79% correspondeal Hub, 17% a la Comunidad y 4% a Soluciones La Arenera > Resumen Ejecutivo > Inversión Inicial Requerida INVERSIÓN TOTAL 304,497 12,009, 4 % A. HUB 241,35051,138, 17 Gastos de Capital Hub (CAPEX) 77,970 % Arriendo, Administración y Servicios Públicos 81,912 Personal 43,476 90% de Gastos Compartidos 2012 24,132 90% de Gastos Imprevistos 2012 13,861 B. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 51,138 Personal 22,265 Un Taller Liderazgo Participativo Abierto 13,994 241,350, 7 9% Una Semana de la Innovación Social 14,880 A. HUB C. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 12,009 B. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL Personal: Coordinador 10,256 C. SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL Personal: Pasantes (1) 1,753 Fuente: Plan de Negocio y Plan Financiero 2012-2017 de La Arenera
  7. 7. El proyecto es robusto dadas las variaciones en tasas de descuento y presenta nivelmedio de sensibilidad a las variaciones en gastos e ingresos operacionales La Arenera > Resumen Ejecutivo > Análisis de sensibilidad parcial del Valor Presente Neto (VPN) Sensibilidad de VPN dados los cambios en tasas de descuento /costo de capital 517 552 590 340 384 444 12% 10% 8% 6% 5% 4% Sensibilidad de VPN dados los cambios en 1049 1149 Sensibilidad de VPN dados los cambios ingresos operacionales 894 en ingresos operacionales 749 670 450 450 148 220 -9 70% 80% -148 90% 100% 110% 120% 70% 80% 90% 100% 110% 120% -455 Fuente: Plan de Negocio y Plan Financiero 2012-2017 de La Arenera
  8. 8. Calendario de Actividades para el 2012 2011 Año 2012Actividades Respon Road Map sable Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicCOMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 1.1. Taller de Liderazgo Participativo 1.2. Semana de la Innovación Social Inicia promoción Marzo 14,15 y 16, 2011 Anfitrionaje sigue 1.3. Economía Solidaria “EcoSol” En línea 1.3. Actualización portal LaArenera.org 1.5. Eventos de aprendizaje y anfitrionajeSOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL Después de cada taller de Liderazgo Participativo 2.1. Certificación de anfitriones 2.2. Desarrollo continuo del negocio 2.3. Sistematización de experienciasLA ARENERA HUB 3.1. Selección del local 3.2. Firma de alianzas 3.3. Selección del equipo 3.1. Diseño colaborativo del local 3.2. Transformación colectiva del local 6.3. Venta de planes de membresía Los pioneros se vinculan 7.1. Inicio de operaciones Marzo 01, 2011 – local en construcción 7.2. Pre lanzamiento de Semana Innova Marzo 13, 2011 7.4. Lanzamiento oficial y celebración Marzo 31, 2011 Hitos
  9. 9. Plan 2012-2017 de La Arenera Resumen Ejecutivo Acerca de La Arenera Comunidad de Innovación Social Soluciones de Innovación Social HUB 9
  10. 10. A pesar del progreso reciente, Colombia aún tiene una de las tasas más altas de pobreza y desigualdad social en el mundo Incidencia de la pobreza y la desigualdad en Colombia y otros países (País: millones de personas viviendo en la pobreza) América Latina Asia Pacifica Europa Oriental África Población bajo línea nacional de pobreza (%) 0,70 Colombia 54,2 Chile: 2 45.5 Ukraine 19.2 MillonesCoeficiente de GINI* (2000-2010) 35.0 México: 9 54.7 of pobres Peru 34.8 Mexico 39.4 Colombia: 13 South África: 21 0,60 33.7 37.8 0,58 Brazil 24.9 Brasil: 25 India 28.2 24.6 Venezuela 48.6 Perú: 5 0,50 25.1 Egypt 17.9 20.3 Argentina: 3 India: 926 Turkey 18.9 27.2 Venezuela: 3 Indonesia: 144 South… 18.7 31.1 Moroco 16.6 Turquía: 6 0,40 Poland 17.1 Rusia 19.7 Malasia: 3 13.1 Rusia: 3 Vietnam: 43 Indonesia 18.2 China: 498 14.2 15.2 Polonia: 1 Corea 0,30 13.7 Egipto: 15 Argentina 13.2 57.5 Chile 19.2 Ucrania: 1 11.5 Vietnam 28.9 12.1 0,20 Morocco 7.5 14.0 Malaysia 7.2 3.8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 China 3.7 27,9 2.5 1.0 Incidencia de la pobreza por ingreso: población Taiwan 1.1 2002 2009 (Estimado) viviendo con menos de 2 dólares diarios 2009 (%) * Coeficiente de GINI Coeficiente: una medida de la distribución del ingreso en un rango entre 0 y 1. 1,00 corresponde a la perfecta desigualdad y 0 a la perfecta igualdad. Fuente: ONU – Human Development Report, Banco Mundial – World Development Indicators, CIA – World Fact Book, Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA
  11. 11. En este contexto, La Arenera busca desarrollar, anfitrionar y movilizar una comunidad vibrante de aprendices y practicantes de innovación social La Arenera La Arenera contribuye a la generación de una fuerza transformadora que crea yObjetivos Valores Misión promueve sistemas sociales y económicos sustentables, basados en la dignidad del ser humano y la afirmación de la vida Aceptación Co-creación Integridad incondicional del Sostenibilidad Flexibilidad otro Desarrollar una comunidad de Agenciar la comunidad hacia Crear un espacio de trabajo práctica y aprendizaje que colaborativo que soporte formas acciones y proyectos inspira, materializa y promueve alternativas de trabajo, apoyo específicos la innovación social mútuo y organización social Comunidad de Innovación Social Soluciones de Innovación Social La Arenera HubProgramas y 1. LaArenera.org proyectos 1. Espacio de trabajo colaborativo 2. Liderazgo Participativo (AoH) 1. Diseño y facilitación de 2. Espacio Abierto 3. Economía Solidaria “EcoSol” procesos de liderazgo 3. Espacios de reuniones y eventos 4. Semana de la Innovación participativo 4. Servicios compartidos Social “SIN” 2. Laboratorios de innovación 5. Servicios de soporte a 5. Hora Feliz “Pola Social” emprendedores 1. # miembros en laarenera.org 1. # miembros del HubIndicadores 2. # eventos de aprendizaje organizados 2. % de uso del espacio de trabajo 1. # anfitriones certificados de AoH* 3. # participantes en eventos de colaborativo 2. # días / proyectos desarrollados aprendizaje 3. # horas vendidas de espacios 4. # participantes en eventos sociales 3. # participantes en proyectos 4. # servicios de soporte activos 5. # tratos ejecutados en “EcoSol” desarrollados 5. # proyectos conjuntos generados 6. % miembros activos 4. Satisfacción de clientes (1-10) 6. Satisfacción de miembros del Hub 7. Satisfacción de miembros 7. % crecimiento de BI* de miembros *BR: Beneficiarios e ingresos
  12. 12. La organización tiene tres programas centrales que incluyen: Comunidad deInnovación Social, Soluciones de Innovación Social y HUB Programas centrales de La AreneraUna comunidad de Soluciones deaprendizaje, creativa y Innovación Socialvibrante, de emprendedores Busca promovere innovadores sociales . Una Comunidad Soluciones participacióncomunidad que de de ciudadana, construirdiscute, experimenta e Innovación Innovación capital social y generarimplementa innovaciones iniciativas sostenibles. Essociales. Una comunidad co- Social Social una iniciativa centradacreada y propiedad de sus en el cliente, donde semiembros en una estructura producen innovacionesflexible. sociales en las organizaciones, y las comunidades son HUB transformadas en productos y servicios. HUB es la casa de emprendedores e innovadores sociales. Es un modelo híbrido de espacio privado de trabajo colaborativo y espacio abierto. El espacio privado de trabajo colaborativo alberga emprendedores sociales en una localidad conveniente en Bogotá, con la infraestructura adecuada y planes accequibles. El espacio abierto invita al público en general a conectarse, interactuar y sostener conversaciones significativas sobre temas significativos en la comunidad. La Arenera Hub es el soporte de infraestructura para el 12 surgimiento de innovación y el desarrollo.
  13. 13. El Cuadro de Mando de La Arenera está compuesto de 19 Indicadores de Gestión Claves Indicadores de Gestión Claves (KPIs) Línea base Objetivos 2012-2017 de La Arenera Comunidad de Innovación Social 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 # miembros en laarenera.org 124 421 1070 1300 1700 2200 2800 3500 4000 # eventos de aprendizaje organizados 4 15 12 15 20 25 30 35 35 # participantes en eventos sociales 550 690 605 1000 1500 2000 2500 3000 3500 # participantes en eventos sociales and culturales 150 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600* LP: Liderazgo Participativo ** SIS: Semana de la Innovación Social # tratos ejecutados en “EcoSol” - - 5 80 100 150 200 250 300 % miembros (participan ≥ 2 actividades) 30% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 40% % miembros afirmando ” La Arenera me agrega valor” 70% 70% 70% 70% 70% 70% Soluciones de Innovación Social 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 # anfitriones certificados de LP* - - 10 25 40 60 80 100 120 # días / proyectos desarrollados - - 50/1 180/6 220/10 260/12 300/14 340/16 380/16 # participantes en proyectos desarrollados - - 1300 3000 4000 6000 8000 10000 12000 Satisfacción de clientes (1-10) - - 9 8 8 8 8 8 8 HUB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 # miembros del Hub - - - 136 166 196 226 256 271 % de uso del espacio de trabajo colaborativo - - - 45% 55% 65% 75% 85% 90% # horas vendidas de espacios (reuniones y eventos) - - - 964 1157 1350 1542 1735 1928 # servicios de soporte activos - - 5 12 15 15 15 15 15 % miembros usando servicios de soporte - - - 20% 30% 30% 30% 30% 30% # proyectos conjuntos generados 6 12 18 24 30 30 30 % crecimiento de miembros (beneficiarios e ingresos) - 10% 10% 10% 10% 10% 10% % miembros afirmando ” La Arenera me agrega valor” - - - 80% 80% 80% 80% 80% 80%
  14. 14. Y su estructura organizacional se basa en los 3 programas centrales –HUB creado en colaboración con Corporación Somos Más y Fábricca Estructura Organizacional de La Arenera Equipo de Somos Más Gobierno de & Fábricca La Arenera Comunidad de Soluciones de La Arenera Hub Innovación Social Innovación Social Director Nacional de Director de Director del Hub y Desarrollo de la Soluciones de Servicios de Soporte Comunidad y Eventos Innovación Social a Emprendedores Director Local de Consultores y Anfitrión de Desarrollo de Facilitadores de AoH Emprendedores Comunidad en Cali Director de Liderazgo Coordinador de Participativo Mercadeo y Ventas Asistente Administrativo y Pasantes
  15. 15. Plan 2012-2017 de La Arenera Objetivo Desarrollar una comunidad de aprendizaje y práctica que inspire y materialice la innovación social Resumen ejecutivo Acerca de La Arenera Comunidad de innovación social • Quién es la comunidad? • Qué se ha logrado hasta el momento? • Cuáles son las metas para el futuro? • Finanzas Soluciones de innovación social HUB 17
  16. 16. La Arenera está conformada por practicantes y aprendices de la innovaciónsocial – aproximadamente ¼ son emprendedores sociales tiempo completo. La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Quién es la comunidad? Etapa de desarrollo de los emprendimientos 326 Aprendices: en ejecución de los miembros de La Arenera (30%) interesados en el tema pero el emprendimiento social NO ES su actividad económica principal En inicio 56% (start-up) ¿Tu actividad económica principal es el 244 Practicantes: (23%) El emprendimiento social ES su emprendimiento actividad económica principal social? En desarrollo 28% (2 a 3 años) En expansión 16% (más de 3 años) 500* No contestaron la pregunta* (47%) * Una proporción alta de los miembros no respondió la pregunta dado que esta solo fue introducida en el cuestionario de La Arenera en Marzo de 2011 – el número y proporción de miembros dedicados al emprendimiento social es mayor con alta probabilidad. Fuente: Comunidad de La Arenera en Internet http://www.laarenera.org/. Actualizado: Nov. 24, 2011
  17. 17. Las áreas de interés de los miembros de La Arenera están agrupadas en 4 categorías de desarrollo: personal, social, ambiental y económico Línea de base de la comunidad La Arenera > Áreas de interés de los miembrosÁrea de interés Sub-área de interés Frecuencia %1. Desarrollo Desarrollo personal, espiritual y de liderazgo 350 50%personal y de Artes y cultura 404 58%liderazgo Creatividad e innovación 31 4% Desarrollo social, comunitario y local 370 53% Tecnologías aplicadas al campo socio-ambiental 184 26%2. Desarrollo Participación ciudadana y política 35 5%social, comunitario Colaboración, tecnologías sociales participativas y trabajo en red 21 3%y local Educación y empoderamiento 19 3% Desarrollo rural y agrícola 6 1% Solución de conflictos y paz 6 1% Desarrollo sostenible y medio ambiente 398 57%3. Desarrollo Diseño, arquitectura, habitabilidad, construcción y desarrollo urbano 54 8%ambiental Estilo de vida saludable y sostenible 21 3%y sostenible Caminar, montar bicicleta, camping, aire libre y deportes 26 4% Emprendimiento, desarrollo empresarial y organizacional 342 49%4. Desarrollo Marketing, comunicación y publicidad 177 25%económico y Responsabilidad social empresarial 53 8%empresas sociales Empresas sociales, negocios inclusivos y comercio justo 22 3% Inversión de impacto y microfinanzas 5 1%Otros intereses 123 18%Número de miembros que respondieron la pregunta en julio 2011 (81%) 696Fuente: Comunidad de La Arenera en Internet http://www.laarenera.org/. *Fecha de referencia: 26 de julio de 2011
  18. 18. La mayoría se une a la comunidad para relacionarse con proyectos socialesy desarrollar conocimiento y habilidades en emprendimiento socialLa Arenera > Comunidad de Innovación Social > Quiénes conforman la comunidad?Razones para unirse % Testimonios • “Conocer iniciativas similares o complementarias a la nuestra. Fortalecer nuestro trabajo a través de la creación de redes de confianza y apoyo " Director del Mercado consciente: Productores agrícolasRelacionarse y • “Hacer contacto con otras organizaciones sociales con objetivos similares” Representante, “Ser Vivienda”: Vivienda social para poblaciones vulnerablestrabajar con otrosen proyectos 84% • “Conocer gente involucrada en emprendimiento social, aprender de ellos e intercambiar experiencias con ellos “sociales Coordinador de generación de ingresos, “Somos Capaces” • “Hacer contactos, brindar apoyo y recibir ayuda para proyectos destinados a transformar el entorno social de las personas que trabajan duro todos los días" Escritor y cineasta, Ormiga Roja ProduccionesAdquirir • “Tener acceso a información, eventos de capacitación y de tipo social”conocimientos y Coordinadora de formación y voluntariado, Fundación Catalina Muñozhabilidades en • “Adquirir conocimientos y experiencia en metodologías para trabajar conemprendimiento 16% comunidades” Psicóloga con énfasis y experiencia en trabajo comunitariosocial y la • “Aprender acerca de nuevas iniciativas para un desarrollo sin frontears”innovación Director, Pisco Sin Fronteras • “Identificar y difundir las empresas sociales que contribuyan al desarrolloConocer y difundira la comunidad 16% sostenible en América Latina” Fundador y Director para América Latina, BiD NetworkOtras razones 6% • “Acceder a diversidad y creatividad” Miembro de La Arenera Fuente: La Arenera en línea http://www.laarenera.org/. Actualizado: Julio 19, 2011
  19. 19. La comunidad de La Arenera creció sustancialmente durante los últimos 3años y ahora tiene más de 1.100 miembros en Colombia y en el extranjero La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Qué se ha logrado hasta el momento? 1100 TACC* VAR ANUAL VAR TRIM. Ciudad de 09-Q3 10-Q3 11-Q2 135 10% Residencia a 11-Q3 a 11-Q3 a 11-Q3 961 Internacional 29% 102% 8% 115 5% 818 56 106 48 47% Otra Ciudad Colb. 182 9% 60% 27 543 Barranquilla n.a. 175% 0% 79 399 421 6 847 75% 349 57 60 720 Medellín n.a. 90% 19% 56 614 204 415 124 38 268 309 324 Cali n.a. 2.300% 78% 87 19 15311 65 97 Bogotá 55% 133% 17%2009-Q1 2009-Q2 2009-Q3 2009-Q4 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Dec Total 60% 134% 17% * TACC: Tasa Anual Compuesta de Crecimiento De continuar este ritmo de crecimiento por un año, La Arenera podrá tener 2.500 miembrosel 31 de diciembre de 2012 en más de 26 municipios de Colombia y 54 ciudades de 26 países del mundo Fuente: La Arenera en línea http://www.laarenera.org/
  20. 20. En los últimos tres años La Arenera ha organizado 25 eventos con 1.845 participantes en diálogos sobre soluciones a problemas sociales La Arenera > Comunidad de Innovación Social> Qué se ha logrado hasta el momento? ParticiAño Evento organizado Socio pantes Congreso de innovación y emprendimineto 350 Escuela de Admón. Negocios-EAN Volviendo el SENA una institución sostenible ambientalmente 200 Servicio Nacional Aprendizaje- SENA2009 Potencial de mercados verdes 50 Fondo de acción sostenible Sub-total 550 Visión para la región caribe (11 talleres) 280 Universidad Tecnológica Bolívar UTP Conferencia en innovación social 300 Universidad Central2010 Taller de Vida Verde 80 Feria Int. Medio Ambiente- FIMA La contribución del Hub al Emprendimiento Social 30 The Hub Sao Paulo Sub-total 690 ¿Qué puede aprender el mundo de Bogotá? 80 Kaos Pilots Colombia La universidad generadora de cambios que necesita el país 60 Universidad de los Andes ¿Cómo generar comunidad en las ciudades grandes? 150 TED y Universidad de los Andes Taller de sueños y dones 50 Alianza Social Uniandina ¿Cómo cooperar para superar la pobreza extrema? 80 Accion Social2011 Desarrollando negocios inclusivos 35 Universidad Icesi Hacia una organización de puertas abiertas 20 Somos Más Contribución del voluntariado a la superación de la pobreza Encuentro mundial voluntariado de extrema 100 jóvenes Primer encuentro del Art of Hosting en Colombia 30 The Art of Hosting Sub-total 605Total number of participants 1845 Fuente: Estimados del equipo motor de La Arenera
  21. 21. “LaArenera.org” mantiene los miembros conectados y “Los Infiltrados”y “Economía Solidaría” promueven confianza y cooperación La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Qué se ha logrado hasta el momento? LaArenera.org • 1100 miembros* • Herramienta avanzada de busqueda de miembros • 101 foros y 55 grupos por área de interés • Boletín mensual y calendario de eventos que mantiene actualizados a los miembros • Sección de recursos permite acceso a conocimiento y vínculos en innovación y emprendimiento socialLos Infiltrados• Ofrece oportunidades a los miembros para experimentar e intercambiar retroalimentación entre sus respectivos proyectosEconomía Solidaria“Ecosol”• Plataforma virtual que promueve el intercambio de bienes y servicios entre los miembros (en etapa de prueba) * Actualizado: 4 diciembre, 2011
  22. 22. Igualmente, 30 líderes fueron entrenados en el Art of Hosting* y fue creada una comunidad de liderazgo participativo La Arenera > Comunidad de Innovación Social > ¿Qué se ha logrado hasta el momento? • 30 emprendedores fueron capacitados en el Art of Hosting (AoH), a través de un taller de capacitación de 3 días y dos meses de actividades de formación práctica • Técnicas cubiertas incluyen el Círculo, el Café del Mundo, y Espacio Abierto. • Los participantes formaron la primera comunidad de anfitriones en liderazgo participativo. Apoyará el desarrollo de habilidades en AOH de los participantes y su aplicación en diferentes organizaciones y comunidades.* Entrenamiento en AoH profundiza el desarrollo de compentencias y confianza en la facilitación de grupos y procesospartiticpativos ,por ejemplo: Café del Mundo, Espacio Abierto, entre otros. Mas información: http://www.artofhosting.org/theart/
  23. 23. Metas para 2012 - 2017 La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?La Arenera’s Línea base Metas 2012-2017Indicadores de DesempeñoCOMUNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017# miembros registrados en LaArenera.org 124 421 1070 1300 1700 2200 2800 3500 4000# eventos de aprendizaje(ej. AoH*, SIW**, diálogos) 4 15 12 15 20 25 30 35 35# participantes en eventos de aprendizaje 550 690 605 1000 1500 2000 2500 3000 3500# participantes en eventos sociales y culturales 150 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600# transacciones ejecutadas en economía solidaria “EcoSol” - - 5 80 100 150 200 250 300% miembros activos(participantes ≥ 2 actividades) 30% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 40%% miembros dicen que La Arenera les aporta valor 70% 70% 70% 70% 70% 70% Las metas 2012 para este programa de La Arenera: • Aumentar membresía de 1070 a1300 • Eventos clave: aumentan los encuentres de Art of Hosting de1 a 4 y sus participantes de 30 a 120. Así mismo, se realiza una semana de la Innovación social con 400 participantes • Se lanza la plataforma de la economía solidaria “EcoSol” • Asegurarse que al menos 40% de los miembros están activos(es decir, participan en dos o mas eventos físicos de aprendizaje o culturales) y 70% de los miembros dicen que la comunidad les agrega valor. Los objetivos de este programa de la Arenera para el año 2017 son: • Crecimiento de la comunidad de 1070 a 4000 miembros de los sectores civil, privado, académico y público, comprometidos a implementar y apoyar el emprendimiento y la innovación social. • Facilitar el desarrollo de nuevas relaciones, el diálogo y la cooperación entre los miembros mediante el aumento de las actividades de aprendizaje, eventos sociales, y los diálogos de 12 a 35. Y de los participantes de 1000 a 5100. • Aumentar el número de miembros que ofrecen y reciben apoyo a través de 300 acuerdos de cooperación en EcoSol. • Al menos el 40% de los miembros activos (es decir, que participan en dos o más eventos de físicos) y el 70% de los miembros dice que la comunidad les aporta un valor agregado.
  24. 24. La Comunidad de Innovación Social es financieramente sostenible a través de los ingresos que generan los eventos y patrocinios La Arenera > Comunidad de Innovación Social > Finanzas (valores en USD) COMUNIDAD DE INNOVACION SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingreso operativo bruto (con IVA) 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551 Ingresos operativos netos (sin IVA) 118,319 154,639 196,719 215,245 223,900 233,234 Gastos de funcionamiento 114,495 144,347 173,490 184,192 191,511 199,403 5% de los gastos compartidos 1,341 1,653 1,876 2,106 2,284 2,441 5% de los gastos imprevistos 770 960 1,108 1,210 1,294 1,357 Excedente de Funcionamiento 1,714 7,679 20,245 27,737 28,811 30,033 Margen Operacional (%) 1% 5% 10% 13% 13% 13% INGRESOS OPERACIONALES 137,250 179,381 228,194 249,685 259,724 270,551 Art of Hosting, Serie de seminarios* 98,933 136,941 180,342 195,664 203,439 211,822 Semana de la Innovación Social* 24,467 25,548 27,221 29,067 30,222 31,467 Escuela de Innovación Social* 13,244 16,173 19,770 23,927 24,877 25,902 LaArenera.org, Publicidad 606 720 862 1,027 1,186 1,359 OPERATING EXPENDITURE 114,495 144,347 173,490 184,192 191,511 199,403 Personal 22,265 29,777 34,843 36,899 38,365 39,946 Art of Hosting y Serie de seminarios, Comisiones de ventas 9,893 13,694 18,034 19,566 20,344 21,182 Art of Hosting y Serie de seminarios 61,572 79,745 98,473 104,282 108,425 112,894 Semana de la Innovación Social 14,880 15,142 15,865 16,801 17,468 18,188 Escuela de Innovación Social 5,081 5,170 5,417 5,737 5,965 6,210 Cuota de uso del software, LaArenera.org 804 818 857 908 944 983Los ingresos de eventos incluyen los pagos de los participantes y patrocinadores. Fuente: Plan Financiero de La Arenera de2012-2017
  25. 25. Plan 2012-2017 de La Arenera Objetivo Liderar la comunidad hacia proyectos especíificos que impulsen el liderazgo participativo para la innovación social Resumen Ejecutivo Acerca de La Arenera Comunidad de Innovación Social • ¿Qué es? • ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Soluciones de Innovación Social • ¿Cuáles son las metas para el futuro? • Finanzas HUB 27
  26. 26. Soluciones de Innovación Social usa procesos participativosy de co-creación para servir a organizaciones y comunidades La Arenera > Soluciones de Innovación Social > ¿De qué se trata el programa? • Los clientes son empresas privadas, instituciones• Soluciones de Innovación es la Consultoría de públicas y comunidades. Los proyectos son La Arenera a través de la cual los aprendizajes realizados por los anfitriones de la Comunidad e innovaciones generadas dentro de la de Liderazgo Participativo de la Arenera, y comunidad, son compartidos en otros hacen uso de diferentes tecnologías sociales, contextos en forma de productos y servicios. como: • Espacio abierto y Circulo• Los proyectos se estructuran y se adaptan con • Diálogos apreciativos clientes que quieran adoptar un enfoque • Café del Mundo y Café Pro-Acción participativo o involucrar actores claves en: • Proceso U • Identificar problemas y oportunidades • La diferencia con un enfoque de consultoría • Diseñar y planear soluciones tradicional está en que se prioriza siempre el • Implementar soluciones impacto y se empodera a los actores para que • Monitorear y evaluar soluciones a partir de las metodologías compartidas, • Explorar y aprender juntos generen sus propias soluciones. 28
  27. 27. 3 proyectos fueron realizados con clientes privados, públicos y civilescon 1.480 beneficiarios en 2011 La Arenera > Soluciones de Innovación Social> ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Proyectos ejecutados 2011 Proyectos confirmados 2012Cliente: Centro Nacional de Cliente: DepartamentoConsultoría y Ministerio de la Administrativo para laProtección Social Prosperidad Social•31 Espacios Abiertos y Cafés del •Durante la Semana de laMundo en 13 municipios de Innovación Social en Marzo 2012,Colombia para identificar La Arenera anfitrionará para eloportunidades para la Gobierno cuatro talleres congeneración de ingresos y expertos y practicantes deempleo. desarrollo interesados en temas relevantes para la contribuciónCliente: Agencia Presidencial de la innovación social para lapara la Acción Social superación de la pobreza•Café del Mundo con 80 extrema.participantes en la Feria •Facilitación de por lo menos 4“Colombia Responsable” para encuentros Cafés Pro-Acción enexplorar la pregunta: ¿Cómo los que expertos y otros actoresmovilizarnos hacia la superación de interés proveeránde la pobreza extrema? retroalimentación a 21 Iniciativas de innovación social yCliente: Segunda Conferencia construirán redes.Anual en Voluntariado Juvenil•Café del Mundo con 100participantes para explorar lacontribución del voluntariadopara la superación de lapobreza extrema. * Actualizado: Noviembre 2011
  28. 28. Metas para 2012 y 2017 La Arenera > Soluciones de Innovación Social > Cuáles son las metas para el futuro?La Arenera Base Meta 2012-2017Indicadores claves de desempeño (KPIs)SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017# anfitriones certificados en Art of Hosting (Programa - - 10 25 40 60 80 100 120de Liderazgo participativo)# días / proyectos realizados - - 50/1 180/6 220/10 260/12 300/14 340/16 380/16# participantes en los proyectos realizados - - 1300 3000 4000 5000 6000 7000 8000Satisfacción de los clientes (1-10) - - 9 9 9 9 9 9 9 Las principales metas para el 2012 en este programa son: • Certificar 25 anfitriones en liderazgo participativo para incrementar la capacidad de servir un mayor número de proyectos. • Implementar al menos 6 proyectos y 180 días de facilitaciones en procesos participativos y de co-creación. • Aumentar el número de participantes en los proyectos de 1300 a 3000 • Asegurar un nivel alto de satisfacción del cliente (calificación igual o mayar a 8 de 10) Las metas para el año 2017 en este programa son: • 120 anfitriones certificados en procesos de liderazgo participativo. • Involucrar al menos 8000 participantes y beneficiarios en los proyectos. • Asegurar un nivel alto de satisfacción del cliente (calificación igual o mayar a 8 de 10)
  29. 29. Se espera que el programa genere ingresos de USD 85K en 2012,213K en 2017, y márgenes operacionales entre 15% y 20% La Arenera > Soluciones de Innovaciónn Social > Finanzas (valores en dólares)SOLUCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017Ingresos operacionales brutos (con IVA) 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061Ingresos operacionales netos (sin IVA) 82,536 102,654 127,111 155,319 183,022 212,984Gastos Operacionales 68,133 85,666 104,877 125,146 144,760 165,9715% de gastos compartidos 1,341 1,653 1,876 2,106 2,284 2,4415% de imprevistos 770 960 1,108 1,210 1,294 1,357Utilidad Operacional 12,292 14,375 19,250 26,857 34,684 43,215Margen Operacional (%) 15% 14% 15% 17% 19% 20%INGRESOS OPERACIONALES 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061Diseño y facilitación de procesos participativos 95,741 119,079 147,449 180,170 212,306 247,061GASTOS OPERACIONALES 68,133 85,666 104,877 125,146 144,760 165,971Coordinación 12,009 15,861 18,441 19,529 20,305 21,142Facilitadores 47,871 59,540 73,725 90,085 106,153 123,531Comisiones de venta de los proyectos 8,254 10,265 12,711 15,532 18,302 21,298
  30. 30. ObjetivoPlan 2012-2017 de La Arenera Crear un espacio de trabajo colaborativo que soporte formas alternativas de trabajo, apoyo mútuo y organización social Resumen Acerca de La Arenera Comunidad de innovación social Soluciones de innovación social • ¿Qué es? • ¿Qué ha sido logrado hasta ahora? HUB • ¿Cuáles son las metas para el futuro? • Finanzas 32
  31. 31. El HUB es un centro de encuentro y trabajo compartido para empren-dedores y organizaciones sociales, adscrito a la Red The HUB* La Arenera > HUB > ¿Qué es?Hub Amsterdam, HolandaHub Miland, italiaHub Atlanta, Estados Unidos * The Hub Network: http://the-hub.net/, **CSI: Centre for Social Innovation (http://socialinnovation.ca/)
  32. 32. La sede del HUB contará con ubicación conveniente, dotaciónadecuada y planes de membrecía flexibles y económicos La Arenera > HUB > ¿Qué es?Características de la sede de La Arenera Planes de membrecía y oficina Espacio amplio Bien dotado: Internet • 5 horas de espacio de trabajo (~700 m2) , diseñado Conexión • Internet banda ancha e inhalámbrico banda • Acceso a eventos con descuentospara trabajo compartido ancha, teléfono, salas y para impulsar • Salas de reuniones con descuentos de reunión, eventos yconexiónes entres todos descanso; los interesados en • 25 horas de espacio de trabajo bebidas y cafetería Plan • Beneficios del plan "Conexión HUB", más: innovación social • Acceso a los servicios de apoyo y 25 fortalecimiento al emprendedor y su organización Ubicación segura Planes de membrecíay conveniente en un sitio y oficina económicos • 50 horas de espacio de trabajo central de la ciudad y flexibles Plan • Beneficios del plan "HUB 25", más: 50 • Llave para acceso 24/7 • Lockers para almacenamiento personal • 100 horas de espacio de trabajo Plan • Beneficios del plan "HUB 50", más: 100 • 2 horas gratuitas de sala de reuniones • Pase gratuito de un día para un colega • Horas ilimitadas de espacio de trabajo Plan • Beneficios del plan "HUB 100", más: Sin Límites • 3 horas gratuitas de sala de reuniones • 2 días gratuitos de pase para colega • Espacio de oficina dedicado para Plan un equipo de dos o más personas Equipos • Beneficios del plan "HUB Sin Límites" para cada miembro del equipo
  33. 33. El HUB canaliza una oferta de servicios que contribuye alfortalecimiento de los emprendedores y organizaciones sociales La Arenera > HUB > Servicios de apoyo a los emprendedores Programas o Área Descripción Actividades •Conferencias El canalizará una oferta amplia de •Talleres capacitación en temas relevantes Capacitación •Campos de entrenamiento para los emprendedores, •Laboratorios de formación organizaciones y negocios sociales Se creará una "Red de Mentores y •Mentoría y coaching Mentoría, Consultores" para atender las •Asesoría técnica especializada Asesoría, necesidades de orientación, •Asesoría en modelo y planes y Consultoría acompañamiento y asesoría de los de negocio emprendedores sociales •Consultoría en gestión Se buscará facilitar espacios de •Capacitación en gestión de $ interacción, presentación y •Concursos planes de negocios Conexión con •Pitches ante inversionistas networking con potenciales financiadores financiadores y patrocinadores de •Información sobre opciones de sus proyectos financiación Se ofrecerán servicios compartidos •Recepción y anfitrionaje que faciliten que los •Contabilidad y asesoría jurídica Servicios •Mensajería compartidos emprendedores sociales se enfoquen en su negocio central •Comunidad virtual HUB Fuente: HUB San Francisco •Impresión, fotocopiado, etc. Serie de eventos sociales y •Cafés del mundo itinerantes en Espacios de culturales en el espacio abierto de el espacio público inspiración/ la sede para promover • Galeria de exposiciones integración conexiones, conversaciones y • Fiestas y eventos sociales posicionamiento de la innovación
  34. 34. Con CI3* se realizaron análisis de mejores prácticas, competencia,mercado y finanzas que indicaron la factibilidad del proyecto La Arenera > HUB > ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Análisis de benchmarking InternacionalInvestigación primaria y secundaria del Centro de Innovación Social de Toronto y los Hubs en Amsterdam, Milan, Sao Paulo, Oaxaca, Madrid, y Bay Area USA Análisis de competencia domestica Se estudiaron en profundidad 5 modelos domésticos de espacios compartidos de trabajo, incluyendo : Regus, Smart Business Solutions (SBS), Prime Holding, HubBog, y ParqueSoft Análisis de percepción de mercado Se realizó un grupo focal y una encuesta a 81 emprendedores sociales para obtener retroalimentación. Así mismo, se realizó un grupo focal con organizaciones que apoyan a emprendedores e innovadores sociales. Estudio de precios, presupuesto y análisis financiero Se establecieron los precios con base a los pasos anteriores. Subsecuentemente, se condujo un análisis financiero y presupuestal detallado, indicando la factibilidad del proyecto. * CI3 es la iniciativa de la Universidad de Columbia en Inversión de Impacto. Más información en: http://www.ci3.us/
  35. 35. El estudio de mercado indica que +50% de los emprendedoresestán dispuestos a hacer uso del HUB cuando comience a operar La Arenera > HUB > ¿Qué se ha logrado hasta ahora? El mercado de La Arenera Hub Disposición a usar el espacio del Hub por parte de emprendedors sociales*• El mercado de La Arenera Hub se resume en : 1. Emprendedores sociales actuales 2. Organizaciones sin ánimo de lucro 11% 3. Negocios sociales 4. Free-lancers y proveedores de servicios par emprendedores y organizaciones sociales. 5. Potenciales emprendedores sociales.• De acuerdo a Rodrigo Villamizar hay más de 136,000 organizaciones sin animo de lucro en Colombia. Un 53% 36% estudio de la Corporación Somos Más Indica que aproximadamente 12,000 de ellas estás ubicadas en Bogotá.• La Arenera estima que cerca del 50% de las organizaciones sin ánimo de lucro son aún informales, aumentando el potencial del mercado en 12.000, La Haría uso de uno o varios de los organización también registra un interés por las planes, bajo ciertas condiciones empresas sociales en Colombia, reflejado en la reciente conferencia “Growing SMEs Colombia” Me gusta la propuesta del HUB y haría uso organizada por BiD Network y NewVentures en 2011 de sus planes de membrecía tan pronto el• El espacio busca albergar 136 emprendedores HUB comience a operar sociales en 2012 y 276 en 2017, representando un 1.1% No haría uso de de ningún plan de y 2.3% del mercado formal. membrecía y oficina del HUB *Encuesta de percepción de Mercado del Hub. Agosto de 2011. Pregunta respondida por 61 emprendedores.
  36. 36. Metas para 2012 y 2017 La Arenera > HUB > ¿Cuáles son las metas para el futuro?Indicadores de desempenõ Línea Base Goals 2012-2017NÚCLEO DE INNOVACION SOCIAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017# miembros del espacio - - - 136 166 196 226 256 271% capacidad usada del espacio de trabajo - - - 45% 55% 65% 75% 85% 90%% capacidad usada de los espacios de eventos - - - 25/11% 30/16% 35/20% 40/24% 45/28% 50/30%# servicios de apoyo activos - - 5 12 15 15 15 15 15% miembros utilizando los servicios de apoyo - - - 20% 30% 30% 30% 30% 30%% crecimiento en beneficiarios e ingresos de los - 10% 10% 10% 10% 10% 10%miembros# proyectos conjuntos generados 6 12 18 24 30 30 30% miembross que dicen que el Hub les genera valor - - - 80% 80% 80% 80% 80% 80%Las metas para 2012 de La Arenera en este programa son:• Alcanzar 136 miembros y 45% de capacidad usada del espacio de trabajo compartido para finales de 2012• Capacidad usada de las salas de reuniones del 25% y de las salas de eventos del 11%• Incrementar el número de servicios de apoyo de 5 a 12, entre ellos: contabilidad, mentoría, eventos de capacitación, impresora, mensajería y lockers. Al menos 20% de los miembros hacen uso activo de estos.• Miembros del espacio crecen al menos 10% en número de beneficiarios y 10% en ingresos• Los miembros generan al menos 12 proyectos colaborativos• Al menos 80% de los miembros dicen que el espacio les agrega valor, a ellos y/o a sus organizaciones.Las metas para 2017 de La Arenera en este programa son:• El espacio tiene 271 miembros, la capacidad usada del espacio de trabajo es 90%, salas de reuniones 50% & salas de eventos 30%• Servicios de apoyo activos se incrementan en 15 y al menos 30% de los miembros los usan• Los miembros crecen en # de beneficiarios e ingresos en 10% al año, y generan 30 proyectos conjuntos.• Al menos 80% de los miembros dicen que el espacio les agrega valor, a ellos y/o a sus organizaciones.
  37. 37. El programa se espera genere ingresos de US 150 M en 2012, 579 Men 2017, y un margen de operación entre 19% y 50% La Arenera > HUB > Finanzas (valores en dólares)La Arenera Hub 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos operacionales brutos (con IVA) 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981 Ingresos operacionals netos (sin IVA) 129,748 247,354 313,512 392,838 456,279 499,984 Gastos operacionales 125,388 153,847 164,838 174,561 181,497 177,485 90% de gastos compartidos 24,132 29,763 33,769 37,911 41,105 43,931 90% de imprevistos 13,861 17,274 19,944 21,775 23,300 24,429 Utilidad operacional -33,632 46,470 94,960 158,591 210,377 254,139 Margen Operacional(%) -26% 19% 30% 40% 46% 51%Ingresos operacionales 150,508 286,931 363,674 455,692 529,283 579,981Membresias del espacio 96,315 190,217 235,535 287,803 339,137 373,884Salas de reuniones 15,990 26,034 30,687 36,108 37,543 39,090Salas de eventos 30,907 44,730 58,583 74,446 90,305 100,743Servicios de apoyo a emprendedores 7,296 25,949 38,868 57,335 62,299 66,264Gastos operacionales 125,388 153,847 164,838 174,561 181,497 177,485 Personal 43,476 70,492 77,503 82,074 85,335 77,361 Arriendo y administración del local 70,210 71,447 74,859 79,275 82,425 85,821 Servicios públicos (Incluido internet) 11,702 11,908 12,476 13,212 13,737 14,304 Afiliación a red del Hub (2,5% ingresos operacionales) 0 0 0 0 0 0
  38. 38. Contactos Información de contactoEquipo Motor de La Arenera• Pablo Espinosa e-mail: pablo@laarenera.org• Paula Gutiérrez e-mail: paula@laarenera.org• Juan Mahecha e-mail: juan@laarenera.org• Carolina Salazar e-mail: carolina@laarenera.org• Jennifer Truijillo e-mail: jennifer@laarenera.org• Germán Forero e-mail: german@laarenera.org• Vladimir Olarte e-mail: vladimir@laarenera.orgDirectora Ejecutiva HUB• Paula Gutiérrez e-mail: hub@laarenera.orgSocios de La Arenera Hub• Nicolás Martín e-mail: nicolas@somosmas.org• Carlos Barrero e-mail: carlosandresbarrero@gmail.com

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