Il I° Lotto Funzionale – Il progetto di concessione: le funzioni insediate e le stime economiche Comune di Monza, 29 novembre 2010

1. VILLA REALEVILLA REALE DIDI MONZAMONZA
Il IH Lotto Funzionale – Il progetto di concessione: le
funzioni insediate e le stime economiche
Comune di Monza, 29 novembre 2010

2. La Villa Reale di Monza e Giardini di pertinenza
Planimetria generale: l’intero Complesso Villa e Giardini
“Progetto Carbonara”:
Recupero della Villa (e annessi) e giardini
Villa Reale:
Corpo centrale: 8.300 mq (eventi, mostre, commercio,
alta ristorazione)
Ala nord: 6.200 mq (spazi flessibili ad alta intensità d’uso)
Cappella: 320 mq
Corpo Nord e teatrino: 3.100 mq
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
Corpo Nord e teatrino: 3.100 mq
(teatro,eventi,carabinieri)
Serrone: 1.700 mq (mostre, associazioni culturali)
ISA ,ex Borsa con nuove serre 4.500 mq (ricettivo)
Wellness: 2.900 mq (wellness)
Parcheggio: 15.200 mq
Aree verdi complessive - Corte, avancorte, roseto e
caselli di guardia e Giardini (compresa area Cavriga)
160.000 mq
Costo totale realizzazione: 130 M€

3. Il IHLotto funzionale
Sono stati previsti diversi lotti esecutivi, attraverso i quali attuare la realizzazione degli interventi di
restauro e rifunzionalizzazione della Villa Reale di Monza.
Le Amministrazioni Pubbliche coinvolte hanno infatti ritenuto opportuno avviare la realizzazione di un
primo LOTTO FUNZIONALE, SIMBOLICO e RAPPRESENTATIVO dell’avvio delle attività di recupero
della Villa Reale.
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
• Il I lotto funzionale – Corpo Centrale
“Progetto Carbonara”: Recupero della Villa (e annessi) e
giardini – I
Lotto funzionale:
Villa Reale:
Corpo centrale 8.300 mq (eventi, mostre,
commercio, alta ristorazione)
Ala nord 720 mq (supporto alla ristorazione)
Aree verdi:
Corte 4.850 mq

4. I° lotto funzionale – Corpo centrale e porzione di Ala Nord
Oggetto dell’intervento in concessione è esclusivamente il Corpo Centrale, una porzione
dell’Ala Nord e la Corte centrale. Le restanti aree della Villa e i Giardini di pertinenza non sono
oggetto della procedura di gara in corso . Lotto di intervento
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione

5. IHLotto funzionale: il costo dell’opera
Nel rispetto di quanto previsto dal
Progetto Carbonara, ILspa ha
provveduto ad apportare gli opportuni
adeguamenti progettuali di dettaglio
per garantire l’autonomia funzionale
del Lotto di intervento.
Nel rispetto del tetto di spesa di cui
al Quadro economico della
Convenzione, il progetto preliminare
oggetto di gara prevede oneri
complessivi pari a 27,25 M€.
Il Concessionario dovrà sostenere
Quadro economico di gara Importi in euro
Opere 15.899.082,61
Impianti 5.062.033,09
Opere e impianti 20.961.115,70
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 901.327,97
Lavori e oneri per la sicurezza 21.862.443,67
Spese tecniche (progetto definitivo ed esecutivo - direzione lavori
- CSP -CSE - Accertamenti e indagini - Allacciamenti)
1.522.710,58
Totale Oneri Concessionario 23.385.154,25
IVA su costruzione 2.186.244,37
IVA su spese tecniche e accertamenti 152.271,06
Totale oneri Concessionario (IVA inclusa) 25.723.669,68
Spese tecnico-amministrative 994.741,19
Accantonamenti 87.449,77
Imprevisti 218.624,44
IVA su Somme a disposizione Stazione Appaltante 229.555,66
Totale Somme a disposizione Staz. App. (IVA inclusa) 1.530.371,06
Sez. 2 - Somme a disposizione Stazione Appaltante
Sez. 1 - Oneri Concessionario
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
Il Concessionario dovrà sostenere
oneri per lavori e spese tecniche pari a
23,4 M€ (IVA esclusa), a fronte di un
contributo pubblico pari a 17,2 M€
(IVA esclusa), contribuendo con risorse
proprie per 6,75 M€.
Quadro economico e suo aggiornamento
per l’emissione del Bando di gara
Totale Somme a disposizione Staz. App. (IVA inclusa) 1.530.371,06
Totale complessivo (Sez 1 + Sez 2) 27.254.040,73
Sez. 3 - Fonti di finanziamento
Contributo pubblico:
Contributo Regione Fondi Fas (IVA inclusa) 12.000.000,00
Contributo Regione (IVA inclusa) 3.000.000,00
Finanzianziamenti Consorzio (IVA inclusa) 4.000.000,00
Finanzianziamenti Arcus/Regione (IVA inclusa) 1.500.000,00
Totale contributo pubblico (IVA inclusa) 20.500.000,00
di cui:
- a copertura Oneri della Stazione Appaltante (IVA inclusa) 1.530.371,06
- a copertura Oneri del Concessionario (IVA inclusa) 18.969.628,94
- a copertura Oneri del Concessionario (IVA esclusa) 17.245.117,22
Contributo privato:
Copertura in capo al Concessionario 6.754.040,73
Totale contributo privato (IVA inclusa) 6.754.040,73
Totale complessivo finanziamenti (Sez. 3) 27.254.040,73

6. La gestione delle aree in concessione – Stime economiche
Nel complesso, il Concessionario oltre a garantire la copertura finanziaria (capitale proprio e di debito)
per ca. 6,75 M€ in fase di costruzione per i lavori da realizzare, dovrà inoltre sostenere
in fase di costruzione: ulteriori oneri di sviluppo per la strutturazione dell’intervento
(assicurazioni, oneri e commissioni bancarie) per ca. 2,14 M€;
in fase di gestione: oneri connessi alla gestione delle aree per ca. 23 M€ (ca. 900 mila
euro/anno) per lo svolgimento delle seguenti attività:
pulizia, guardiania, organizzazione, promozione degli eventi,;
manutenzione (ordinaria e programmata).
Il Concessionario dovrà inoltre
corrispondere al Consorzio un canone di
concessione per un importo pari a 1,4 M€
(canone che in parte risulta essere
Oneri del Concessionario (dati in M€)
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
(canone che in parte risulta essere
agganciato al valore dei ricavi che il
concessionario riuscirà a generare con la sua
gestione, in osservanza del Piano strategico
del Consorzio) e oneri connessi alla
gestione finanziaria del progetto (4,5 M€).
Il Consorzio, pertanto, nel periodo di
concessione, non sosterrà alcun onere
connesso alla gestione e manutenzione
dell’opera.
Totale oneri: 37,76 M€

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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
Modello di intervento e le ipotesi di base assunte
nella elaborazione del "progetto" di concessione

8. Lo schema di intervento
Il modello di intervento è stato individuato nell’ambito della Convenzione nella concessione di
costruzione e gestione. Pertanto l’attuazione dell’intervento sarà rappresentata da tre attori:
il Consorzio, partecipato dalle Proprietà, che rappresenta l’ente di gestione no-profit del Parco e
della Villa Reale di Monza,
la Stazione appaltante (ILspa), che gestirà la procedura concorsuale finalizzata alla
individuazione del soggetto Concessionario ed eseguirà le attività di Alta sorveglianza sui lavori e di
Project&Construction Management;
il Concessionario, che garantirà la copertura finanziaria dell’intervento con le tecniche della
finanza di progetto, completerà le progettazione, eseguirà i lavori e gestirà le opere oggetto di
intervento, in linea con quanto previsto nel Piano Strategico elaborato dal Consorzio.
Conferimento a
Modello di intervento
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
Regione Lombardia
Comune di Monza
Ministero Beni e Attività
Culturali
CONSORZIO
(Concedente a partire
dal collaudo)
CONSORZIO
(Concedente a partire
dal collaudo)
Aree/Immobili di proprietà
Conferimento a
titolo gratuito
IL S.p.A.
(Stazione appaltante e
Concedente fino al
collaudo)
PROGETTOSOCIETÀ DI PROGETTO
(Concessionario)
Comune di Milano
Contributo pubblicoCanone di
concessione
Alta Sorveglianza
e P&CM

9. FASE DI PREQUALIFICA - Termini di pubblicazione del bando:
17 marzo 2010 pubblicazione Bando GUUE
7 maggio 2010 termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
FASE DI GARA - Termini di trasmissione della lettera di invito e di ricevimento delle offerte:
La procedura utilizzata
Il progetto “stralcio” verrà realizzato mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici ai
sensi dell’art. 144 del Codice dei Contratti, conformemente a quanto previsto nella Convenzione.
La procedura è di tipo ristretto (con una fase di prequalifica seguita da una fase di ricezione delle
offerte) considerato che le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Tempistiche della procedura ad evidenza pubblica
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
FASE DI GARA - Termini di trasmissione della lettera di invito e di ricevimento delle offerte:
29 luglio 2010 trasmissione Lettera di invito ai concorrenti ammessi; termine previsto di ricevimento
offerte: 24 novembre 2010
3 novembre 2010 a seguito di richieste pervenute dai concorrenti, concessa proroga ricevimento
offerte al 14 dicembre 2010
14 dicembre 2010 termine di ricevimento delle offerte
16 dicembre 2010 prima seduta pubblica
febbraio 2011 aggiudicazione definitiva e marzo 2011: Stipula contratto di concessione

10. Le ipotesi di base della concessione
Per l’elaborazione del Piano economico-finanziario di massima che verrà consegnato in fase di gara ai
concorrenti sono stati assunte le seguenti ipotesi di base:
Durata della concessione a base di gara (oggetto di ribasso): 30 anni, di cui: 3,5 anni di
costruzione, allestimenti e collaudi; 26,5 anni di gestione delle opere realizzate
Contributo pubblico per la realizzazione delle opere a base di gara (oggetto di ribasso): 18,8
M€ IVA inclusa (17,1 M€ IVA esclusa), corrisposto in corso d’opera; l’importo verrà corrisposto
nella misura del 90% dei SAL;
Canone di concessione a base di gara (oggetto di rialzo) da corrispondere al Consorzio:
importo fisso: 30.000 euro/anno;
Importo variabile: 0,5% del fatturato annuo della Società di progetto concessionaria.
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
201320112010 2012 2014 2015
Marzo 2010
Pubblicazione
Bando di gara
Febbraio-
Marzo 2011
Aggiudicazione
e Firma del
contratto
Settembre 2011
Avvio dei lavori
Luglio 2014
Avvio della
gestione
Marzo 2014
Fine lavori e avvio
collaudi
Tempistiche di base del PEF di massima

11. Il progetto culturale: funzioni insediate
Le funzione insediate nel 1°Lotto, conformemente ai contenuti del progetto Carbonara e agli
indirizzi del Piano strategico di sviluppo del Parco redatto dal Consorzio assicurano:
un CARATTERE PUBBLICO all’intero intervento;
un ruolo elevato, e di livello internazionale, al complesso utilizzando e valorizzando sia le
qualità intrinseche al complesso (museo) sia l’ambito in cui questo si inserisce (parco);
un’apertura a realtà sociali e istituzionali diverse, locali e di più largo raggio;
un’apertura a utenze diversificate (visitatori museo/mostre temporanee, partecipanti a eventi
e/o attività istituzionali, ospiti ristorante e bar interni ed esterni);
una molteplicità d’usi atta a garantire la “continuità” di vita della Villa sia nelle occasioni e
negli eventi sia nella quotidianità d’uso.
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
L’accesso alla Villa sarà consentito ai cittadini per 365 giorni all’anno.
Nel rispetto del Piano strategico, tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati dal
Concessionario, ospitati nelle aree in concessione, di carattere culturale/formativo dovranno essere
preventivamente approvati dal Consorzio.
La documentazione di gara prevede che il Primo e il Secondo Piano Nobile saranno riservati in uso
esclusivo al Consorzio per l’organizzazione di eventi anche istituzionali (ad esempio il Forum Unesco)
per 36 giorni all’anno.

12. Il progetto culturale: funzioni insediate
Piano Terra
Bar
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Presentazione del progetto di Concessione
SPAZI APERTI AL PUBBLICO

13. Il progetto culturale: funzioni insediate
Primo Piano Nobile
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Presentazione del progetto di Concessione
SPAZI APERTI AL PUBBLICO

14. Il progetto culturale: funzioni insediate
Secondo Piano Nobile
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Presentazione del progetto di Concessione
SPAZI APERTI AL PUBBLICO

15. Il progetto culturale: funzioni insediate
Piano Belvedere
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Presentazione del progetto di Concessione
SPAZI APERTI AL PUBBLICO

16. I° Lotto funzionale – Le funzioni insediate
PIANO TERRA: spazi aperti al pubblico
(ricreativi/commerciali/artigianali) - Gli spazi situati al piano
terra del corpo centrale della Villa ospitano delle piccole superfici
commerciali e laboratori per artigiani per complessivi 857 mq netti
calpestabili
PIANO BELVEDERE: spazi aperti al pubblico
(ricreativi/ristorazione) - ll piano Belvedere è dedicato all’Alta
ristorazione e a spazi di supporto di tale servizio (una parte dell’Ala
nord sarà adibita a cucine localizzate al piano terra).
H H
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Villa Reale di Monza
Presentazione del progetto di Concessione
1He 2H PIANO NOBILE: spazi aperti al
pubblico
Il piano primo e secondo nobile sono adibiti
ad eventi/mostre attività istituzionali
CORTE ESTERNA: spazi aperti al pubblico
La corte esterna è adibita ad
eventi/concerti/mostre all’aperto