El Ple Municipal celebrat el 19 de desembre del 2013 va aprovar els Pressupostos Municipals per a l'any 2014, centrats en prioritzar les necessitats de les persones i en reactivar l'activitat econòmica per generar llocs de treball. L'Ajuntament incrementa el pressupost un 9,3% per, entre d'altres, impulsar un Pla de Xoc per a l'ocupació, incrementar els ajuts a les famílies i els recursos per a l'atenció domiciliària i seguir potenciant l'educació, així com realitzar les inversions més importants de l'últim lustre per esdevenir un motor econòmic a la ciutat.

1. PRESSUPOST
2014

2. PRESSUPOST 2014
Un pressupost centrat en prioritzar
les necessitats de les persones i en
reactivar l'activitat econòmica per
generar llocs de treball

3. PRESSUPOST 2014
Punt de partida
Comtes Globals
Context
Trets bàsics
Ajuntament
Vigem
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i preus públics
Ingressos patrimonials i de capilat
Manteniment i millora de la ciutat
Despeses
Foment de l’ocupació i atenció social
Servei a les persones
Activitat Econòmica
Governança
Actuacions fianaceres

4. PRESSUPOST 2014
PUNT DE !
PARTIDA
Treballem per cobrir les necessitats
socials en un context econòmic advers

5. PRESSUPOST 2014
PUNT DE !
PARTIDA
CONTEXT
Creixement continu de les necessitats socials
La crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques i
obliga a l’Ajuntament a contenir la pressió fiscal sobre les famílies.
Estancament de l’ocupació
La manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-la
i l’Ajuntament vol treballar per fer-ho possible.
Disminució d’ingressos per part de la Generalitat
La Generalitat redueix l’aportació del Fons de Cooperació Local i elimina
la subvenció a les places de les escoles bressol municipals, entre d’altres.
Les transferències d’altres administracions i la recerca d’ingressos
patrimonials permeten fer front a la situació.
Finances sanejades
Els comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzat i
això permet seguir invertint i fer-ho demanant només 3 milions en préstec.

6. PRESSUPOST 2014
PUNT DE !
PARTIDA
TRETS BÀSICS
Valentia
L’Ajuntament incrementa el seu presssupost un 9,3% i fa la inversió més
important de l’últim lustre per esdevenir un clar motor econòmic a la ciutat.
Priorització
Mantenim el focus en l’atenció a les persones, especialment aquelles més
vulnerables, i creem el Pla de Xoc per a l’Ocupació, dotat amb 300.000 euros.
Eficiència
Continuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis i
lloguers i ajustant al màxim els recursos necessaris.
Rigor
Els comptes són solvents: redueixen l’endeutament un 7,2%, compleixen la
regla de despesa dictada per l’Estat, estalvien despesa corrent per destinar-la
a inversions i es doten amb un fons de contingència voluntari d’1 milió.

7. PRESSUPOST 2014
COMPTES!
GLOBALS
Treballem amb valentia,
però sense perdre de vista la solvència

8. PRESSUPOST 2014
COMPTES!
GLOBALS
El pressupost de l’Ajuntament creix un 9,3% respecte al 2013 i els
comptes consolidats, que són els de l’Ajuntament més el del grup
d’empreses municipals (Vigem), ho fa en un 14,8%.
2014
AJUNTAMENT
Vigem
CONSOLIDACIÓ
entre Ajuntament i Vigem
Total consolidat
2013
65, 85 milions
60,25 milions
+9,3%
17, 36 milions
14,43 milions
1,59 milions
79, 36 milions
+20,3%
1,47 milions
69,11 milions
+14,8%

9. PRESSUPOST 2014
INGRESSOS
Treballem per generar recursos
I poder fer un pressupost valent

10. PRESSUPOST 2014
INGRESSOS
2014
IMPOSTOS DIRECTES
31,88
milions
No pateixen increment
TAXES I PREUS PÚBLICS
Baixen un 7% pel descens de recaptació
de l’IAE i de l’impost de vehicles
TRANSFERÈNCIES
Baixen de la Generalitat, però compensen altres
0,45
milions
3,96
4,51 M €
milions
IMPOSTOS INDIRECTES
31,37
milions
0,45
milions
La recaptació creix un 1,6%
4,26
milions
16,42
milions
16,28
milions
INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITAL
12,90
Pugen els de la Diputació i l’AMB. També pels
els cànons del nou mercat i la venda de
terrenys a plaça Constitució i Ca n’Alemany
TOTAL
2013
M €
7,88
13,1
milions
milions
4,89 €
65,85
M 60,25
milions
milions

11. PRESSUPOST 2014
DESPESES
Treballem per prioritzar la cohesió
social i la reactivació econòmica

12. PRESSUPOST 2014
· Per àmbits econòmics, la
principal despesa és en la
compra de béns i serveis
(32%). Està per sobre de les
despeses de personal (31%),
les inversions (21%), les
transferències a altres
administracions (9%) i les
despeses financeres (7%).
DESPESES
CÀRREGUES
FINANCERES
COMPRA DE
BÉNS I
SERVEIS
TRANSFERÈNCIES
INVERSIONS
SOUS DEL
PERSONAL
· S’incrementa un 81% la inversió respecte a l’any anterior
4,89 M €
i es conté la despesa corrent, que creix només un 1,2%.

13. PRESSUPOST 2014
DESPESES
2014
· Els serveis de
manteniment i
millora de la ciutat
són el principal
àmbit de despesa,
el 42,7% del total
MANTENIMENT I MILLORA
DE LA CIUTAT
(Neteja, enllumenat, policia…)
28,14
milions
23,08
milions
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
I ATENCIÓ SOCIAL
5,76
milions
5,57
milions
SERVEIS A LES PERSONES
9,99
milions
9,53
milions
(Educació, cultura, esports, salut…)
· Dos àmbits redueixen
la despesa respecte al
2013, les partides per
a governança i accions
financeres
2013
ACCIONS
ACTIVITAT ECONÒMICA
ECONÒMIQUE
(Empresa, innovació, transport…)
S
GOVERNANÇA
(Gestió econòmica, relació amb la
ciutadania, despeses en consums…)
(Pagament de deute)
1,77
milions
14,53
milions
14,82
milions
4,35
4,89 M €
milions
ACCIONS FINANCERES
TOTAL
3,06
milions
65,85 milions
5,47
milions
60,25
milions

14. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
Treballem per tenir una ciutat neta,
segura, equilibrada i sostenible

15. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
28,14-4,5% respecte
23,1
a MILIONS
l’any 2012
+21,9% respecte al 2013
MILIONS D’EUROS
Mantenir la via pública perquè
sigui un espai de convivència
segur i amb uns serveis amb
bons estàndards de qualitat.
MANTENIMENT I OBRES
13,7 milions
A LA VÍA PÚBLICA
RECOLLIDA DE
4,87 milions
RESIDUS I NETEJA
URBANISME
1,52 milions
SEGURETAT I
PROTECCIÓ CIVIL
4,67 milions
ENLLUMENAT
ZONES VERDES I
MEDI AMBIENT
1,10 milions
2,07 milions
OBJECTIUS
Incrementar l’activitat inversora
per seguir sent motor d’activitat
econòmica a la ciutat, i també
transformant els barris.
Reduir les emissions de C02
fomentant l’eficiència energètica
i el consum responsable.

16. PRESSUPOST2014
PRESSUPOST 2013
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME
I CIUTAT SOSTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES
Continuem la urbanització del
sector d’activitat econòmica de Ca
n’Alemany, que també millorarà la
mobilitat viària entre el nucli urbà i
l’autopista C-32.
Culminem les obres del nou tanatori,
al costat del Cementiri Municipal, i
construïm una nova rotonda a la
carretera C-245 per millorar-ne
l’accés.

17. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES
Seguim apostant per la Llei de Barris
a Ponent i la Montserratina invertint
1,3 milions d’euros, per evitar que la
negativa de la Generalitat a aportar-hi
diners trenqui el camí iniciat.
Culminem la remodelació de la plaça de
la Constitució i entorn, amb un
aparcament públic. L’actuació es
finança, en part, amb l’arribada de nous
operadors comercials i la construcció de
pisos protegits.

18. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME
I CIUTAT SOTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES
Construïm el segon tram del passeig de
Ponent, en alliberar una hectàrea de
terreny de l’antiga Escola Doctor Fleming
amb la retirada de la tanca perimetral i
l’enderroc de dos edificis annexos.
Seguim amb la renovació de carrers del
Barri Antic: reurbanitzem el passatge
Estret i el carrer de Pare Artigas.
Consolidem l’edifici de Can Modolell, un
referent patrimonial, per conservar-lo en
condicions a l’espera de la seva reforma.

19. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME
I CIUTAT SOTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES
Avancem en l’adequació de l’espai
públic a les necessitats de les persones
amb mobilitat reduïda creant nous
passos de vianants rebaixats.
Mantenim la despesa en els serveis de
recollida d’escombraries i neteja viària
per conservar una ciutat amb un espai
públic de qualitat.

20. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME
I CIUTAT SOTENIBLE
ACTUACIONS DESTACADES
Ampliem la despesa en parcs i
jardins (+2,4%) per garantir la
qualitat com a ciutat verda.
Impulsem un pla de patrimoni
forestal per millorar la muntanya
de Sant Ramon, a través
d’actuacions ambientals i de
sensibilització.
Iniciem un programa escolar de
sensibilització envers la
biodiversitat.

21. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES
Posem en marxa un programa de
foment de l’estalvi energètic a les
escoles i les comunitats de veïns.
Consolidem Viladecans Repara com a
espai d’assessorament i formació per
a la revaloració dels residus.
Potenciem l’estalvi energètic als
equipaments municipals i a la xarxa
d’enllumenat públic.

22. PRESSUPOST 2014
DESPESES
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES
Potenciem la Policia Local de proximitat
per millorar la convivència ciutadana i
millorem les eines de gestió del cos
policial.
Aprovem el Pla Local de Mobilitat per
facilitar els desplaçaments interns i
externs.

23. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
Treballem pel benestar
i l’autonomia de les persones

24. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
5,76 MILIONS
I OCUPACIÓ
+10% respecte al 2013
SERVEIS
SOCIALS
807.000 €
JOVES, DONES
I GENT GRAN
102.000 €
FOMENT DE
L’OCUPACIÓ
Garantir l’atenció a les persones
en situació de vulnerabilitat i risc
d’exclusió tant des de la vessant
social com laboral
2,95 milions
ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA
1,83 milions
OBJECTIUS
Millorar la qualificació professional
de la ciutadania i augmentar l’oferta
formativa tenint en compte els sectors
més dinàmics i les demandes de les
empreses
Impulsar programes per a la creació
de llocs de feina

25. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES
Impulsem el Pla de Xoc per a
l’Ocupació, dotat amb 300.000
euros, per generar llocs de
treball a través del suport
econòmic a projectes
d'autoocupació i projectes de
col·laboració amb empreses
que requereixin personal.

26. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES
Incorporem a l’oferta formativa de
Can Calderon especialitats de
qualificació relacionades amb els
sectors emergents a la ciutat:
logística de magatzem, vendes i
atenció al públic amb idiomes
estrangers, etc.
Impulsem la campanya ‘Prepara’t
per al teu futur!’, per sensibilitzar
a la ciutadania i posar al seu abast
els recursos formatius relacionats
amb els sectors emergents.

27. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
I OCUPACIÓ
ACTUACIONS DESTACADES
Augmentem un 33% els ajuts a
les famílies sense recursos per
cobrir necessitats bàsiques i per
a beques de menjador escolar.
Incrementem un 6% els recursos
destinats a l’atenció domiciliària.

28. PRESSUPOST 2014
DESPESES
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL
I OCUPACIÓ
ACTUACIONS DESTACADES
Destinem 100.000 euros perquè
les famílies desnonades no hagin
de pagar l’impost de plusvàlua.
Impulsem el Pla Local per la Inclusió
Social per potenciar l’autonomia de
les persones i prevenir situacions de
vulnerabilitat i exclusió.

29. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
Treballem perquè la ciutadania tingui
uns serveis públics de qualitat

30. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
9,99
SERVEIS A LA
MILIONS
CIUTADANIA
+5% respecte al 2013
4,3 milions
EDUCACIÓ
ESPORTS
3,66 milions
CULTURA
I PATRIMONI
1,42 milions
SALUT PÚBLICA
I CONSUM
413.000 €
JOVENTUT
218.000 €
+18% respecte el 2012
OBJECTIUS
Millorar l’èxit escolar perquè
l’educació esdevingui garantia
d’igualtat d’oportunitats
Mantenir l’aposta per la
cultura com element de
progrés i cohesió social
Ampliar l’oferta d’equipaments
esportius de la ciutat

31. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES
Incrementem els recursos destinats a
les escoles bressol públiques davant
l’eliminació de l’aportació per part de la
Generalitat, per tal que les famílies no es
vegin afectades per la mesura.
Impulsem la Xarxa d’Innovació
Educativa i introduïm nous elements
tecnològics a l’aula (karendons,
tablets…) per millorar l’èxit escolar.
També, iniciem un projecte europeu
amb altres països per promoure a l’aula
els Entorns Personals d’Aprenentatge.

32. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES
Promovem la Formació Professional
dual amb la col·laboració del sector
privat de dins i fora de Catalunya.
Posem en marxa l’Ateneu de les
Arts a l’antiga Escola Doctor
Fleming per promoure
l’aprenentatge de les disciplines
artístiques.

33. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES
Posem en marxa un nou equipament
cívic a la plaça de la Constitució, com
a casal de la gent gran i casal de barri,
amb una gran sala polivalent per a
activitats d’entitats i ciutadania.
Acondicionem una sala d’exposicions
a l’edifici històric de Ca n’Amat perquè
pugui obrir-se el Museu de Viladecans.

34. PRESSUPOST 2014
DESPESES
SERVEIS A LES PERSONES
ACTUACIONS DESTACADES
Culminem les obres del nou Complex
Esportiu de la Torre-roja, que
incorporarà una piscina coberta i una
altra descoberta, pavelló multiusos i
sales de fitness.

35. PRESSUPOST 2014
DESPESES
ACTIVITAT ECONÒMICA
Treballem per la reactivació econòmica

36. PRESSUPOST 2014
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTIVITAT
ECONÒMICA
3,06 MILIONS
+46% respecte al 2013
EMPRESA, COMERÇ
1,69 milions
I TURISME
TRANSPORT PÚBLIC
325.000 €
SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
788.000 €
INFRAESTRUCTURES 151.000 €
OFICINA DE CONSUM
OBJECTIUS
Reforçar el comerç de
proximitat.
Promoure i atreure activitat
empresarial per generar més
llocs de feina.
Ajudar a les persones
emprenedores.
Potenciar els atractius turístics.
Impulsar un transport públic
útil i eficient.

37. PRESSUPOST 2014
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ
DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES
Inaugurem el nou mercat
municipal de la Montserratina,
el segon de titularitat pública a la
ciutat, amb nous espais comercials
al seu entorn.
Continuem amb la promoció de
l’associacionisme i el foment de les
fires comercials com a mecanisme
de consolidació del comerç local.

38. PRESSUPOST 2014
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTUACIONS DESTACADES
Creem ajudes per als nous autònoms
i bonifiquem a les empreses que
contractin persones en situació
d’atur.
Establim l’Oficina d’Atenció Integral
a l’Empresa i els autònoms.

39. PRESSUPOST 2014
DESPESES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ
DE LA CIUTAT
ACTUACIONS DESTACADES
Impulsem un pla de promoció
turística basat en els eixos de la
natura, els negocis i la cultura,
amb l’objectiu de generar riquesa
econòmica.

40. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
Treballem amb compromís
I transparència i de tu a tu amb la gent

41. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
14,52 MILIONS
-2% respecte al 2013
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
5,65 milions
ADMINISTRACIÓ
ECONÒMICA
1,49 milions
ÒRGANS DE
GOVERN
1,70 milions
RELACIONS AMB
LA CIUTADANIA
1,66 milions
FONS ESPECIAL
1,05 milions
DE CONTINGÈNCIA
TRANSFERÈNCIES A
2,73milions
ALTRES ADMINISTRAC.
OBJECTIUS
Optimitzar recursos materials per
ser eficients i mantenir els recursos
humans per prestar un bon servei.
Preveure necessitats imprevistes.
Apropar l’administració a la gent.
Impulsar la transparència i el bon
govern.
Promoure la solidaritat ciutadana.
Avançar en la creació d’una ciutat
‘intel·ligent’, principalment a partir
de fons europeus.

42. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
GOVERNANÇA
Dotem el pressupost d’un fons
de contingència d’1,05 milions,
per atendre les necessitats
imprevistes o la minva de
recursos d’altres administracions.
Per quart any consecutiu, es
congela el sou de regidors, alts
càrrecs i personal funcionari i
laboral. Les despeses de personal
baixen un 0,5% perquè, tot i que
mantenim l’ocupació a la plantilla
municipal, no es fan contractacions
que no siguin imprescindibles.

43. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Incrementem el nombre de tràmits
amb gestió telemàtica per facilitar
la relació de la ciutadania amb
l’administració local.
Promovem les dades obertes
(Open Data) com a mecanisme de
transparència i bon govern.
Ampliem les infraestructures TIC per
impulsar els projectes de ciutat
intel·ligent (Smart City).

44. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Reduïm la despesa corrent,
renegociant contractes i
racionalitzant els consums de
reprografia i correspondència.
Millorem el circuit administratiu
per garantir el pagament a
proveïdors en 30 dies, en benefici
de l’activitat econòmica.

45. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Renovem els contractes de barri
amb les entitats veïnals, doblant
els recursos per a la definició de les
actuacions de millora dels barris.
Posem en funcionament el Banc del
Temps de Viladecans per promoure
una xarxa estable de cadenes de
favors entre la ciutadania.
Refermem el Punt Solidari de
Viladecans com a programa de
solidaritat ciutadana amb les
persones més desfavorides.

46. PRESSUPOST 2014
DESPESES
GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Implementem un pla de màrqueting
territorial per a l’atracció d’empreses
a les zones d’activitat econòmica.
Continuem fent accions de
benvinguda a les empreses perquè es
multipliqui el benefici econòmic a la
ciutat fruit de la seva arribada.
Cerquem fons europeus per finançar
projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i
ampliem el contacte amb ciutats
europees actives en aquesta temàtica.

47. PRESSUPOST 2014
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
Treballem per tenir unes finances
sanejades que ens donin autonomia

48. PRESSUPOST 2014
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
4,38 MILIONS
-20,4% respecte al 2013
AMORTITZACIONS
2,95 milions
DE CAPITAL
INTERESSOS
1,43 milions
OBJECTIUS
Reduir l’endeutament per
mantenir la solvència dels
comptes, la qual cosa permeti
prioritzar les polítiques sense
ingerència estatal.
Incrementar la capacitat
inversora per seguir
millorant la ciutat.
Ser molt prudents amb els
càlculs per evitar haver de
retallar altres partides al
llarg de l’any.

49. PRESSUPOST 2014
DESPESES
ACTUACIONS FINANCERES
ACTUACIONS DESTACADES
L’Ajuntament es desendeuta encara
més. Demanarem préstecs de 3
milions d’euros per fer inversions,
però el deute viu baixarà un 7,2%. El
rati d’endeutament se situa en el 48%
del pressupost, molt per sota del 75%
que permet el Ministeri d’Hisenda.
La contenció de la despesa corrent
ens permet fer un estalvi de 582.000
euros, que es dediquen a inversions
per no haver de demanar un préstec
més elevat.

50. PRESSUPOST
2014
Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu fer-ho a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament, a través de www.viladecans.cat