2. 2
Pressupostos2013
Pressupost ordinari Inversions
Ingressos: 36.230.175 € 4.990.669 €
Despeses: 35.641.070 €
Contempla un superàvit de més de
500.000 €, que ha de servir per eixugar el
dèficit acumulat fins al 2011 i aconseguir
unes finances sostenibles.
• S’ajusta als criteris de contenció fixats en els plans d’Actuació de Mandat
i d’Inversions i en el Pla de Sanejament, tot i la situació d’incertesa que
comporta la crisi actual.
• Prioritza les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació.
3. 3
Pressupostos2013
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Els impostos i taxes es mantenen
o creixen segons l’IPC i s’impulsen Reflecteix fidelment
polítiques de tarifació social per els ingressos reals
accedir a serveis
D %
Impostos municipals 20.303.535 56,04
Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament) 4.984.891 13,76
Transferències corrents d’altres administracions 10.258.776 28,32
Ingressos patrimonials 682.883 1,88
Total d’ingressos ordinaris 36.230.085 €
4. 4
Pressupostos2013
3 Pressupost ordinari. Despeses
Continuïtat de serveis i Manteniment de salaris
subvencions a entitats i congelació de plantilla
D %
Despeses de personal 15.749.375 44,19
Despeses de funcionament 12.888.141 36,16
Despeses financeres 3.880.732 10,89
Transferències 3.122.822 8,76
Total despeses ordinàries 35.641.070 €
5. 5
Pressupostos2013
4 Pressupost d’inversions
Prioritat en inversions Inversió en mesures
de proximitat d’estalvi energètic
D %
Mercat municipal 400.000 8,0
Nou centre cívic a la fàbrica de les tovalloles 933.435 18,7
1a fase Camp de futbol de les Grases 200.000 4,0
Pla de pavimentació 310.000 6,2
Piscina de l’Escorxador 100.000 2,0
Edifici de serveis del Roserar 200.000 4,0
Aparcaments públics 100.000 2,0
Remodelació plaça Catalunya 350.000 7,0
Pla director del barri Centre 200.000 4,0
Accés al riu Llobregat 463.434 9,3
Sala Ibèria i Palau Falguera 150.000 3,0
Enllumenat públic 200.000 4,0
Inversions de reposició en la via pública 240.000 4,8
Inversions de reposició en equipaments municipals 580.000 11,6
Altres inversions 240.000 4,8
Reserva per a imprevistos 323.800 6,5
Inversions 4.990.669 €
6. Actuacions
per àrees
• Alcaldia
• Àrea de Serveis Personals
• Àrea de Serveis Territorials
• Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
• Àrea d’Economia i Serveis Generals
7. 7
Pressupostos2013
5 Alcaldia
• Commemoració de l’any 2013, com a
Any Joana Raspall.
• Impuls de polítiques d’igualtat en l’accés als
serveis municipals.
• Revisió de l’ordenança de civisme amb
participació de la ciutadania.
• Elaboració del Pla d’Equipaments 2013-2020
en el darrer trimestre.
• Transparència en la gestió municipal amb
indicadors d’avaluació.
• Més participació ciutadana en els mitjans de
comunicació municipals.
8. 8
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Serveis socials, salut, gent gran i discapacitats
• Treball transversal de tots els departaments per
detectar i atendre persones en situació de risc
d’exclusió social.
• Increment dels ajuts d’urgència social i manteniment
d’ajuts ordinaris (beques de menjador, esplais,
sortides escolars, etc.).
• Consolidació del Servei d’Atenció Domiciliària i
Teleassistència, incorporant la tarifació social en
l’aplicació del copagament del servei.
• Dignificació dels serveis socials de la zona nord
amb el trasllat al Centre de Can Calders.
• Manteniment de les partides d’ajut a entitats de
salut i de gent gran.
• Foment de la participació activa i de la integració
social de les persones amb discapacitat.
9. 9
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Educació
• Suport al Programa de reutilització de
llibres de text dels centres educatius.
• Creació de la figura de dinamització
d’AMPA’s.
• Convenis amb els centres educatius
i AMPA’s per treballar globalment les
accions destinades a millorar l’èxit
escolar.
• Procés de transformació i millora de
l’Escola Municipal de Música.
• Impuls del projecte “patis oberts” per
oferir espais de joc a infants i joves.
10. 10
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Esports
• Aprofundiment de la funció social del
Complex municipal de piscines.
• Consolidació de la cursa popular la Sansi
Sant Feliu.
• Inici de l’elaboració del Pla Estratègic de
l’Esport.
• Ampliació del mòdul de vestidors i coberta
de grades del camp de futbol de les
Grases i col·locació de parquet al Palau
J.C. Navarro.
• Remodelació de la piscina de l’Escorxador.
11. 11
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Cultura
• Inversions per a l’adequació dels
equipaments existents i per reforçar i
millorar la programació d’activitats.
• Promoure el Consell de Cultura Municipal,
com a àmbit de consulta, reflexió,
coordinació i concertació entre les entitats
i l’Ajuntament.
• Potenciació de “Sant Feliu, Ciutat les
Roses”, com a imatge de ciutat.
• Elaboració del Pla Estratègic de Cultura.
12. 12
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Joventut
• Continuïtat i impuls de les actuacions
previstes en el Pla Jove 2012-2016.
• Treball transversal i coordinat amb tots
els departaments.
• Inici dels treballs per a un projecte del
Casal de Joves.
• Potenciació de les activitats d’entitats
juvenils.
13. 13
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Dona
• Consolidació de les millores del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
de Sant Feliu.
• Manteniment del conveni amb Benestar
i Família de la Generalitat pel Centre
d’Intervenció Especialitzada.
• Renovació del conveni amb l’Observatori
de les Dones en els Mitjans de
Comunicació.
• Incorporació de la visió de gènere a
totes les polítiques municipals.
14. 14
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Participació ciutadana
• Suport als espais de convivència ja
consolidats als barris de La Salut i
Falguera en les anomenades xarxes
de barri, i promoció d’aquestes a la
resta de barris de la ciutat.
• Disseny i execució de processos
participatius en els àmbits de
l’urbanisme, les polítiques socials i la
planificació del mandat.
• Suport a les activitats de les entitats
veïnals.
15. 15
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Nova ciutadania
• Servei d’Informació i Assessorament a
Estrangers (SIAE) en matèria de tràmits
d’estrangeria.
• Promoció de la participació de col·lectius
de persones nouvingudes en el teixit
associatiu.
• Realització de sessions d’acollida per a
persones nouvingudes a partir del Pla
“Sant Feliu, Ciutat Acollidora”.
• Promoció de la Xarxa d’Entitats
Acollidores per garantir una ciutat
comunitària, integradora i cohesionadora.
16. 16
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Solidaritat i cooperació
• Destinació del 0,7% dels ingressos propis
a projectes de solidaritat i cooperació al
desenvolupament.
• Promoció i suport a accions per educar en
valors i fomentar la cultura de la pau, vetllant
per la incorporació de criteris de diversitat.
• Impuls de projectes municipals de cooperació
(Figuig al Marroc i Estelí a Nicaragua).
• Dinamització del Consell Sant Feliu Solidari.
Suport a les activitats de les entitats i les
ONGD’s que tinguin projecció directa a Sant
Feliu.
17. 17
Pressupostos2013
6 Àrea de Serveis Personals
Policia Local
• Manteniment d’una actuació policial de
proximitat, obrint nous canals de relació
barri a barri amb entitats i AAVV.
• Organització de tasques en funció de les
necessitats i realitats de cada barri.
• Posada en valor de funcions, com garantir
la disciplina viària, la seguretat i la
col·laboració amb el veïnat per millorar la
convivència.
• Previsió d’inversió en adquisició de
vehicles i equipament.
18. 18
Pressupostos2013
7 Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme
• Execució de les obres del nou centre cívic a
la fàbrica de les tovalloles i finalització de les
obres de la riera de la Salut.
• Construcció d’un edifici de serveis al Parc del
Roserar.
• Processos participatius per definir els
projectes de remodelació de la pl. Rafael
Alberti i l’estany del parc del Llobregat, de la
pl. Catalunya i del Pla Director del barri Centre.
• Millora dels accessos al riu Llobregat des de la
riera de la Salut.
• Agilització dels processos administratius en la
tramitació de llicències i permisos urbanístics.
19. 19
Pressupostos2013
7 Àrea de Serveis Territorials
Via pública
• Concessió d’un nou contracte que unifiqui
els serveis de neteja viària i de recollida
d’escombraries, que entri en funcionament
la segona meitat de l’any.
• Diàleg continu entre les AAVV i els regidors
de barri per acordar i prioritzar actuacions
de millora a la via pública.
• Nou Pla de Pavimentació.
• Inversions en l’enllumenat i en el reg
públics per millorar la qualitat i augmentar
l’estalvi energètic.
20. 20
Pressupostos2013
7 Àrea de Serveis Territorials
Medi ambient
• Foment d’energies renovables, aplicació
de mesures i inversions per millorar en
eficiència energètica (reducció de consums,
aprofitament d’aigües).
• Impuls del Consell del Medi Ambient i
manteniment de les aportacions a les entitats
mediambientals.
• Ampliació d’activitats per continuar educant i
sensibilitzant els infants en la millora del medi
ambient.
Habitatge
• Posada en funcionament del Servei
Local d’Habitatge, amb funcions de
mediació hipotecària per prevenir i evitar
desnonaments i amb borsa de lloguer social.
21. 21
Pressupostos2013
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Comerç
• Inici, a la segona meitat de l’any, de les
obres de remodelació del Mercat Municipal
per adaptar-lo a les noves demandes de
consum.
• Consolidació del Consorci de Comerç,
que disposarà d’espai propi per afavorir
la participació de tots els comerços i
potenciar la seva visualització.
• Programa d’activació dels locals buits,
mitjançant el treball conjunt amb
propietaris, comerciants i teixit associatiu.
22. 22
Pressupostos2013
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Formació i ocupació
• Formació per l’ocupació amb
l’objectiu de millorar la qualificació
professional.
• Servei d’orientació per millorar les
possibilitats d’inserció laboral.
• Recerca de llocs de treball en els
quals poder ocupar a persones de la
borsa de treball de l’Ajuntament.
• Realitzar nous programes i projectes
d’ocupació (plans d’ocupació).
23. 23
Pressupostos2013
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Emprenedors i empresa
• Servei d’informació, assessorament i
acompanyament a nous emprenedors.
• Desenvolupament d’una estratègia per a una
nova economia al municipi, des de l’enfocament
de l’Ecoinnovació.
• Nou Espai d’Atenció a les Empreses per oferir
un servei de proximitat i la recerca de nous
operadors.
Innovació
• Garantir la continuïtat del Projecte Yuzz.
• Posar en marxa nous espais de coworking i
dinamitzar el Punt Tic del Palau Falguera.
• Mantenir les subvencions a entitats per a
l’alfabetització, dinamització i difusió digital.
24. 24
Pressupostos2013
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Organització i recursos humans
• Potenciar la gestió integral dels
equipaments municipals com un element
clau per fer més eficients els serveis.
• Millora dels temps de resposta en
els processos de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
• Negociació d’un nou marc de condicions
laborals dels treballadors.
• Posada en marxa del servei d’atenció al
treballador i treballadora per millorar la
relació laboral i implementar polítiques
de bones pràctiques.
25. 25
Pressupostos2013
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Serveis econòmics
• Control del pressupost i del Pla de Sanejament, incorporant en la seva gestió tots
els departaments.
• Continuar reduint el termini de pagament a proveïdors.
• Actualitzar i incorporar l’anàlisi de costos als procediments administratius.
Tecnologies i gestió del coneixement
• Renovació, transformació i millora de les TIC per adequar el nivell de servei a les
necessitats actuals i alhora reduir costos.
• Ordenació de les xarxes socials i la reputació institucional a la xarxa.
• Estructuració de polítiques singulars en matèria d’estratègies d’smart city
• Desplegament d’infraestructures de fibra òptica.
• Impuls de l’administració electrònica.
