1. ”ett umeå dä r alla kan växa”
Budget 2013

2. Layout: Terese Andersson. Foto: Terese Andersson,. Omslagsfoto: Terese Andersson. Gruppbild: Mikael Lundgren, Bild i Norr. Tryck: Larsson och CO.
Anders Ågren (M) Veronica Kerr (KD) Britt-Marie Lövgren (FP) Mattias Larsson (C)
För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås framtida utveckling.
Alliansen Umeå vill se ett Umeå där alla kan växa. Med en aktiv politik kan Alliansen ge alla i kommunen en möjlig-
het att utvecklas och nå sin fulla potential. Det förutsätter ett öppet och tillåtande klimat, där nya idéer möts av
nyfikenhet och entusiasm. Vår gemensamma utgångspunkt är tilltron på människan och människans egen förmåga
att fatta beslut. I budgetförslaget för 2013 och åren framåt prioriterar Alliansen satsningar på skola, vård och om-
sorg samt att skapa förutsättningar för fler människor i arbete.
Alliansens förslag för ett bättre Umeå
• Mindre resurser till administration – mer resurser till förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg.
• Krafttag för att förbättra företagsklimatet
• Fokusera på kunskap och bildning
• Minska utanförskapet. Arbetslinjen gäller även lokalt.
• Prioritera trygghet, tillgänglighet och valfrihet i äldre- och handikappomsorgen
• Ge kvinnor och män samma möjligheter
• Bättre kollektivtrafik
• Kultur och idrott är en viktig del i tillväxtstaden Umeå

3. Entreprenörskap i Umeå Mindre barngrupper och klasstorlekar
Det finns mycket att göra för att förbättra företagskli- Alliansen Umeå vill att Umeå ska ha Sveriges bästa sko-
matet i kommunen. Det ska vara enkelt, utvecklande la. Det gäller såväl barngruppernas storlek i förskolan
och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Alli- som arbetsmiljön i grundskolan. Därför föreslår vi extra
ansen vill skapa bättre förutsättningar för handelseta- medel från sociala investeringar för att nå målsättning-
bleringar i kommunen, satsa mer på företagsinkuba- en med 15 barn per grupp i förskolan. Alliansen föreslår
torer och införa s.k. utmaningsrätt. Tillväxt och god även mindre klasstorlekar på högstadiet eftersom färre
företagsamhet ger ekonomiska förutsättningar för en elever per klass har många fördelar. Mindre klasser i
hög kvalité i den gemensamt finansierade välfärden. skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort.
Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat
En attraktiv och jämställd arbetsgivare än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev
och risken för störning minskar. Vårt mål på sikt är 20
Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och elever per klass i årskurs 7-9.
krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och
minska sjukfrånvaron. Bildandet av intraprenader för Det duger inte att nästan var fjärde elev (23,5%) i Umeå
att öka frihetsgraden för de anställda är något som inte klarar gymnasiet på tre år.. För dessa ungdomar är
skall uppmuntras. arbetsmarknaden både osäker och begränsad eftersom
trösklarna till arbetsmarknaden ofta blir allt för höga.
Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla Elever (såväl hög- som lågpresterande) måste få ut-
ska ha samma möjligheter till fria livsval. Ingen män- vecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar.
niska ska behandlas annorlunda än någon annan på Lärlingsutbildningar ska bejakas fullt ut. Det är också
grund av sitt kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, eller viktigt erbjuda komvuxutbildning av hög kvalitet.
handikapp. Lika lön för lika arbete ska vara självklart.
Trygghet och omsorg
Fler ska kunna cykla, promenera eller ta
bussen Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikapp-
omsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, val-
Det är viktigt kollektivtrafiken är mer tillgänglig och frihet och självbestämmande. Vi har som ambition att
prisvärd för att minska biltrafiken i Umeå och därför stärka den enskildes inflytande över den omsorg och
vill Alliansen fortsätta satsningen på kollektivtrafik vård som varje person är berättigad till.
samt starta en så kallad ”mjuk linje”.
Med vårt budgetförslag får socialnämnden 50 miljoner
En gång- och cykelbro från Lundåkern över Böles- kr mer för nästa år, om vi räknar in de TILDA-medel
holmarna till Teg innebär att ett sammanhängande som numera ska ingå i ramen. Det innebär att den
huvudnät för gång- och cykeltrafik mellan de västra största satsningen från Alliansen sker på äldreomsor-
stadsdelarna på Teg och Väst på stan/Grisbacka ska- gen och handikappomsorgen. Alliansen vill införa en
pas, därför vill Alliansen tidigarelägga bygget till 2013. lokal värdighetsgaranti i Umeå. En lokal värdighetsga-
ranti innehåller ett förtydligande och en konkretisering
av hur kommunen arbetar med nationella krav som
Skatten måste stegvis sänkas till
exempelvis utevistelse, och möjlighet till matlagning i
jämförbara kommuner hemmet.
Umeå har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Alliansen ser gärna att fler Trygghetsboenden byggs i
Människor med små inkomster är idag de som beskat- kommunen som ett komplement till den äldreomsorg
tas allra hårdast. Skattesänkningar ökar människors som finns idag.
frihet, trygghet och självständighet. Alliansen föreslår
en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fy-
raårsperiod. En krona betyder drygt 6 500 kronor per
år för en familj med normal inkomst där båda arbe-
tar. Om Umeå skulle ha samma kommunalskatt som
genomsnittskommunen skulle det för en vanlig familj
motsvara nästan 13 000 kr mer på ett år.

4. Kulturen– Kulturhuvudstad 2014 NYA MÅL - Övergripande mål och riktlinjer
för Umeå kommun
Umeå och Riga blir Europeiska kulturhuvudstäder 2014. Al-
liansen Umeå tycker det är viktigt att arbetet inför kultur- - Antalet personer som står utanför arbetsmarknaden skall-
huvudstadsåret genomsyras av ”Open Source”. Alla umebor minska.
skall känna sig inbjudna att vara medskapande i arbetet in- - Umeå kommun ska innan utgången av år 2015 vara bland
före, under och efter kulturhuvudstadsåret där kulturväven de 10 bästa kommunerna Svenskt Näringslivs ranking av
har en väldigt betydande roll. kommunernas företagsklimat.
I arbetet med att erbjuda umeåborna en mångfald av kul-
turaktiviteter så har studieförbunden och föreningslivet en Övergripande mål för utveckling av
nyckelroll. Umeå kommun måste bli bättre på att stötta och arbetsorganisation och medarbetare
uppmuntra de ideella krafterna och befintliga föreningsli- (inre kvalitet):
vet. Det är dessutom viktigt att stötta ny verksamhet som
ska bedrivas i föreningsform. - Sjukfrånvaron skall vara lägre än genomsnittet för jämför-
bara kommuner för motsvarande personalkategorier samt
Fritid och idrott viktigt för ett växande minska i relation till föregående år.
Umeå
Övergripande mål för ekonomi
Fysiska aktiviteter, idrott och stimulans för folkhälsan utgör - Kommunens överskott ska i första hand användas till avbe-
viktiga inslag i en modern och växande kommun. Umeå talning av pensionsskulden.
har en ung befolkning och det är därför särskilt angeläget
att fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande För- och grundskolenämnden, kommundels-
idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Det nya badhuset är
ett strålande exempel på en satsning som gynnar fritid och nämnderna, gymnasie- och vuxenutbild-
idrott för Umeås medborgare. ningsnämnden
Alliansen vill bl.a. tidigarelägga byggandet av Fotbollshallen - Minska klasstorlekarna i högstadiet till ett riktvärde på
på Nolia och ett nytt gymnastikens hus. Alliansen vill utöver max 20 elever per klass.
det satsa på ett ökat föreningsstöd.
Byggnadsnämnden
Tryggare stad för alla
- Handläggningstiden för bygglov ska minska. 70 % av alla
Människor har rätt att känna trygghet i vardagen. Alla ska ärenden på delegation ska vara beslutade inom 30 dagar och
kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de 50 % av alla nämndsärenden ska vara beslutade inom 60 da-
går på dåligt upplysta vägar. Umeå ska vara framkomlig för gar.
dem som har svårt att gå eller är funktionshindrade. Allian- - Byggnadsnämndens kvalitetsdeklarationer ska innehålla
sen tror att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. vilken typ av kompensation som erhålls om inte deklaratio-
En ordentlig insats behövs för renhållning och klottersane- nens löften uppfylls.
ring.
Socialnämnden
- Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja
omsorgsgivare i särskilt boende.
- Upphandling ska ske av all nytillkommande verksamhet
om inte annat beslutas.
NYTT KAPITEL EFTER 2.2
Ständiga förbättringar
- Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. Den kom-
munala verksamheten är öppen för olika driftsformer ge-
nom entreprenadupphandlingar och socialt företagande.
- Konkurrensutsättning av egen verksamhet skall användas
som metod för att främja kvalitet och produktivitet samt sti-
mulera näringslivsutveckling inom traditionellt kommunala
områden.
4.

5. Intraprenad ska liksom övrig kommunal verksamhet följa Alliansen Umeås förslag för en bättre skola
övergripande mål och riktlinjer.
och förskola
NYA UPPDRAG 12. Små välfungerade skolor ska finnas kvar. Bevara bysko-
lorna och de små stadsdelsskolorna i kommunen. Större
Bättre arbetsmarknad med mer företagande självbestämmanderätt för skolorna och större möjligheter
och bättre företagsklimat och fokus på kärn- att kunna profilera sig.
verksamhet 13. Ett ansvarskontrakt upprättas mellan skola, eleven och
föräldrarna.
1. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket
innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal 14. Inför så kallade checksystem för musikskolan i Umeå.
verksamhet för upphandling.
15. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasieskolan
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för och universitetet angående bl.a. lokaler och ”prova på” stu-
att skapa bättre planberedskap för handels- och företagseta- dier i större utsträckning.
bleringar i attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellan
flera olika markområden planlagda för handel när de vill eta- 16. Ett utökat samarbete mellan skolan och det lokala nä-
blera sig i Umeå. ringslivet i Umeå.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera inspira- 17. Inför ett aktivt val av skola.
tionsträffar och genomförande av att starta eget utbildning
för anställda inom kommunen för de som så önskar. Utbild- 18. SFI-utbildningen upphandlas.
ningarna ska exempelvis beröra hur man medverkar till hur
de går tillväga för att delta i offentliga upphandlingar. 19. Underlätta ombildningen av kommunala skolor till intra-
prenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för ekonomiskt självständig och egen profil.
en coach för anställda inom Umeå kommun som vill starta
eget. 20. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kom-
munfullmäktige.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lista/funk-
tion där företag får möjlighet att rapportera in kommunal 21. Beställaransvaret för skolmåltiderna läggs på skolorna.
verksamhet, som upplevs som osund konkurens. Snabb re-
spons skall ske på hur kommunen behandlar synpunkterna. 22. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktade nä- 23. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskole-
ringslivssatsningar för att öka antalet kvinnliga företagare verksamheten.
samt företagare bland personer med utomnordisk bakgrund.
24. En tidsrelaterad taxa med fler nivåer införs inom skol-
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för i barnomsorg, förskola och familjedaghem.
de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servi-
cenivåer som utlovats skall kompensation ges till kommun- 25. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola upp till ett år
medborgarna eller aktuellt företag. innan den ska tas i anspråk.
8. Inrätta ett näringslivskommunalråd med ansvarsområde 26. En platsgaranti införs som garanterar alla barn en plats
näringsliv, företagande och tillväxt inom tre månader.
9. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kom- 27. Familjedaghemmen ska omfattas och vara utförare av
mun reduceras genom successiv försäljning från dagens ca den allmänna förskolan.
45 % till ca 30 %.
28. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så
10. Uppdra till UKF att försälja delar av AB Bostadens dot- önskar.
terbolag AB Lokalen i Umeå.
29. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgs-
11. Tillsätt en utredning med uppgift att ta fram förslag på pengen.
hur delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens
hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter om de boende så 30. Kommunen ska genomföra en kommunövergripande sats-
vill. ning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i komunen.

6. 31. Utreda förutsättningarna för att utöka möjligheterna till 44. Umeå kommun ska införa socialrådgivning på internet
barnomsorg på obekväm arbetstid. enligt förlagan ”soctanter på nätet” som finns i Malmö.
Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå 45. Uppdra till AB Bostaden att tillsammans med Tekniska
nämnden säkerställa att Socialnämndens och kommundel-
32. Utred möjligheten att återinföra den ”mjuka linjen” inom nämndernas behov av övergångslägenheter tillgodoses.
kollektivtrafiken
46. Uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten
33. Skapa fler matalternativ inom hemtjänsten – inte bara att tidigarelägga av kommunen prioriterade GC stråk som
matlådor. Vilket kan innebära utökade möjligheter för lagad skall finansieras via länstransportplanen ex, Stöcksjö-Röbäck
mat i hemmet eller mat från restaurang. och Tavelsjö-363
34. Ytterligare 20% av handikapp och äldreomsorgen ska 47. Uppdra till Hörnefors Kommundelsnämnd att utreda
upphandlas. förutsättningarna att utveckla Hörneforsgården som ett ak-
tivitetscentrum/Föreningarnas Hus.
35. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det
gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar. 48. Att uppdra åt Socialnämnden att undersöka efterfrågan
på Trygghetsboenden hos Umeås invånare över 65 år
36. Uppmärksamma kvinnornas situation. Uppdra till soci-
alnämnden att särskilt uppmärksamma problemet med att Kultur och fritid
kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i högre grad
utsätts för misshandel, övergrepp och sexuellt våld. 49. Stötta föreningar som önska driva egna anläggningar,
detta kan ske genom att värdesäkra investeringsbidraget.
37. Kartlägg och analysera kommunens arbete med gruppen
yngre dementa. 50. Undersök förutsättningarna för att skapa ett
utvecklingscentrum för skidor i Umeå.
38. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid lika el-
ler lägre kostnad som inom kommunen (t.ex. Mallorca). Effektivitet
39. Inrätta en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen senast 51. Uppdrag till kommunfullmäktige att: inför nästa budget-
utgången 2013. process ska alla verksamhetsområden peka ut 10 % av verk-
samheten som är minst prioriterad
40. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med
kommunen. Årliga dialogträffar skall införas.
41. Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja
omsorgsgivare i särskilt boende.
42. Umeå kommun ska deltaga i omvårdnadslyftet för äldre-
omsorgens personal.
43. Upphandla all färdtjänst, exkl.resor med specialfordon i
Umeå kommun enligt lagen om valfrihet (LOV).
Förändringar i investeringsplanen för 2013-2015
(belopp anges i kkr)
Tekniska nämnden 2013 2014 2015
GC-bro, Lundåker-Bölesholmarna 17 700 17 700
Ny fotbollshall - 32 500
Gymnastikens hus - 16 300
Tegstunet - 5 000 5 000
6.

7. Resurstillskott 2013-2015 och plan 2013-2015
(belopp anges i kkr)
Kommunstyrelsen 2013 2014 2015
Minskad administration. Effektivisering av förvaltningsorganisationen - 35 000 - 46 000 - 56 000
Minskning av utvecklingsanslag - 5 000 - 8 000 - 9 000
Minskning av datautvecklingsanslag - 1 500 - 1 500 - 2 500
Oförutsedda behov övrigt - 2 000 - 2 000 - 2 000
Umeå Folkets Hus - 2 000 - 3 000 - 3 000
Kvinnohistoriskt museeum 2 500 5 000
Kollektivtrafiken 2 500
Kulturväven 20 000 45 000
Utökad satsning på inkubatorer 2 000 3 000 3 000
Badhus 10 000
Tillväxtsatsning 7 000 7 100 7 200
Summa nettoförändringar, jmf med plan - 36 500 - 24 900 700
Socialnämnden 2013 2014 2015
Ramökning 13 000 13 200 13 400
Handikappomsorg 6 000 6 000 6 000
Äldreomsorg 20 000 20 300 20 600
Tildaprojektet omvandlas till ordinarie verksamhet (11,1) (11,3) (11,5)
Summa nettoförändringar, jmf med plan 39 000 39 500 40 000
För- och grundskolenämnden 2013 2014 2015
Volymökningar 20 000 20 300 20 600
Minskade klasstorlekar 6 000 12 000 18 000
Summa nettoförändringar, jmf med plan 26 000 32 300 38 600
Gymnasienämnden 2013 2014 2015
Volym-minskning - 3 000 - 3 000 - 3 100
Summa nettoförändringar, jmf med plan - 3 000 - 3 000 - 3 100
Tekniska nämnden 2013 2014 2015
Tillväxtsatsning och volymökning 2 000 2 000 2 000
Färdtjänst 2 000 2 000 2 000
Driftskostnader, gång- och cykelbro Bölesholmarna/Lundåkern. 750 1 400
Summa nettoförändringar, jmf med plan 4 000 4 750 5 400
Fritidsnämnden 2013 2014 2015
Ramökning 1 000 1 000 1 000
Aktivitetsstöd 1 000 1 000 1 000

8. Ny fotbollshall (driftskostnader) 3 000 3 000
Tegstunet (driftkostnader) 7 00
Gymnastikens hus (driftkostnader) 1 200 1 200
Summa nettoförändringar, jmf med plan 2 000 7 200 6 900
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 2014 2015
Tillväxtsatsning och volymökning 500 510 520
Byggnadsnämnden
Tillväxtsatsning och volymökning 4 000 4 100 4 100
Kulturnämnden 2013 2014 2015
Ramökning 1 000 1 000 1 000
Sävar kommundelsnämnd 2013 2014 2015
Volymökning 4 000 4 100 4100
Holmsund/Obbola kommundelsnämnd 2013 2014 2015
Volymökning 6 000 6 100 6 200
Hörnefors kommundelsnämnd 2013 2014 2015
Volymökning 1 000 1 000 1 000
Skattesänkning 2013 2014 2015
Sänkning av kommunal utdebitering, 1 kr 20 000 60 000 140 000
2013: 10 öre, 2014 ytterl. 20 öre, 2015: ytterl. 40 öre, 2016: ytterligare
30 öre
Summa nettoförändringar, jmf med plan 20 000 60 000 140 000
Förändring av eget kapital 2013 2014 2015
Resultat före fördelning till styrelser och nämnder 68 100 207 300 400 800
Enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 0 110 500 255 000
budget
Enligt Alliansen Umeå 100 74 640 159 380
Yrkande
att fastställa skattesatsen år 2013 till 22,50 att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får
att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av
nämnder samordningsvinster
att fastställa kommunstyrelsens förslag till att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska för-
nettokostnadsramar 2013-2015 och investeringsplan för ändringar av budgetramar under förutsättning att nämn-
åren 2012-2016 för respektive styrelse eller nämnd derna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt
att bemyndiga styrelser och nämnder att fastställa upp- neutrala i kommunens budget
dragsplaner för åren 2013-2015 inom fastställda ramar och att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv
mål. för drift- och investeringsbudget samt uppdragsplan 2013-
att styrelsers och nämnders uppdragsplaner ska anmälas till 2015
kommunfullmäktige i oktober 2012.