3. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK
378 mln zł
358 mln zł
20 mln zł 28 mln zł
115 tys. zł
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody Rozchody
wtysiącachzłotych
4. WYKONANIE BUDŻETU z uwzględnieniem relacji na
podstawie artykułu art.242 u.o.f.p.
332 mln zł
332 mln zł
222 tys. zł
344 mln zł
317 mln zł
27 mln zł
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
dochody bieżące wydatki bieżące wynik operacyjny
plan po zmianach
wykonanie
wtysiącachzłotych
5. DOCHODY BUDŻETOWEW 2015 ROKU
0
50
100
150
200
250
300
350
400
plan po zmianach wykonanie
372 mln 378 mln
wmilionachzłotych
8. GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCHWEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
135 mln zł
53 mln zł 46 mln zł
18 mln zł 24 mln zł 23 mln zł 17 mln zł
5 mln zł
884 tys. zł
8 mln zł
20 mln zł
682 tys. zł
3 mln zł 4 mln zł
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Oświata,wychowanie i
edukacyjna opieka
wychowawcza
Ochrona zdrowia, pomoc
i polityka społeczna
Gospodarka komunalna,
mieszkaniowa i ochrona
środowiska
Transort i łączność Administracja publiczna Kultura i kultura fizyczna Pozostałe
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
wtysiącachzłotych
9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG
PODSTAWOWYCH GRUP
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane; 154 mln zł
Zadania statutowe jednostek
budżetowych; 87 mln zł
Dotacje ; 41 mln zł
Świadczenia ; 32 mln zł
Programy z udziałem środków
UE; 2 mln zł
Obsługa długu; 741 tys. zł
wtysiącachzłotych
10. WYKONANIEWYDATKÓW MAJĄTKOWYCHWEDŁUG
PODSTAWOWYCH GRUP
6,5 mln
18 mln
16,5 mln
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Programy z udziałem środków UE będące
przedsięwzięciami
Wieloletnie przedsiewzięcia pozostałe zadania Zadania inwestycjne nie będące wieloletnimi
przedsięwzięciami
wmilionachzłotych
11. GŁÓWNE DOPŁATY Z MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
• Oświata – 14 mln zł
• Administracja publiczna – 892 tys. zł
• Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 535 tys. zł
• Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 313 tys. zł
• Ośrodek dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytet
TrzeciegoWieku – 287 tys. zł
12. • Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 107 tys. zł
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 tys. zł
• KomendyWojewódzkie Policji – 36 tys. zł
• Nadzór budowlany – 31 tys. zł
• Dodatki energetyczne – 23 tys. zł
• Obrona cywilna – 6 tys. zł
RAZEM DOPŁATY – około 17 mln zł
13. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI MIASTA ZA
2015 ROK WEDŁUGWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
58,5 mln zł
46 mln zl
11 mln zł
0,7 mln zł
0,8 mln zł
należności przyszłych okresów
(długoterminowe)
należności z tytułu kredytowania
przez Miasto realizacji projektów
z udziałem bezzwrotnych
środków zagranicznych
należności z tytułu dochodów
budżetowych
pozostałe należności
14. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU
WIELKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ to 61 mln zł z tytułu:
• wyemitowanych obligacji komunalnych – 30 mln zł
• zobowiązań bieżących – 30 mln zł
• zaciągniętych pożyczek – 1 mln zł
16. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA SKŁADA SIĘ Z:
BILANSU
BILANSU
ZWYKONANIA
BUDŻETU
BILANSU ŁĄCZNEGO
JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
RACHUNKUZYSKÓW
I STRAT
(łącznego jednostek budżetowych)
ZESTAWIENIA ZMIAN
FUNDUSZU
(łącznego jednostek budżetowych)
17. BILANS PRZEDSTAWIA WARTOŚĆ MAJĄTKU (AKTYWA) I ŹRÓDŁA
JEGO POCHODZENIA (PASYWA)
Aktywa trwałe – 934 mln zł
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe – 181 mln zł
Zapasy (materiały, towary, wyroby gotowe)
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne
Fundusz – 957 mln zł
Fundusz jednostki
Wynik finansowy
Aktywa netto budżetu – 23 mln zł
Wynik wykonania budżetu
Rezerwa na niewygasające wydatki
Skumulowany wynik budżetu
Zobowiązania i rezerwy oraz inne
pasywa – 135 mln zł
Zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki)
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Suma Aktywów = Suma
Pasywów
34. POZATYM:
• przebudowa ul. Kasztanowej, przebudowa ul. Wolności
• przebudowa ul. Świerklańskiej
• przebudowa wiaduktu na drodze 933, budowa DGP – zjazdy indywidualne,
skomunikowanie z ul. Pszczyńską
41. • oświetlenie ulic Herberta, Powstańców Śląskich, Lechonia, Kasprowicza,
Wierzyńskiego i Krasickiego (trakt do torów kolejowych)
• zakupiono nowe urządzenia zabawowe dla gminnych placów zabaw przy ul.
Kaszubskiej, Kusocińskiego, Pomorskiej,Wrzosowej, Moniuszki (BOB)
i Mazurskiej (BOB)
49. POZATYM:
• LOKALE: termomodernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej 101, 101A (prace
przeprowadzone dla budynku OSP oraz Domu Soleckiego)
• CMENTARZE: wykonanie kolejnych prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza
przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - plac górny), w tym: wykonanie
projektu rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 977/139 przy ul. Okrzei 1a,
rozbudowa cmentarzy przy ul. Bednorza i Norwida, budowa kwartałów "E" i "F" w ramach
rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap I - plac górny), modernizacja
szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, termomodernizacja Domu
Przedpogrzebowego
• I INNE: przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D (Zadanie nie zostało zakończone. Do
wykonania pozostało: dokończenie budowy dwóch wiat pod samochody (zadaszenie),
wykonanie nawierzchni części placu górnego i części placu dolnego wraz z siecią kanalizacji
deszczowej, obsada zieleni), budowa Gminnego Punktu ZbieraniaOdpadów Niebezpiecznych
(wykonano prace budowlane związane z wykonaniem nowej nawierzchni, wybudowano dwa
silosy żelbetowe ze stalowym zadaszeniem do przechowywania odpadów wraz z drogą
dojazdową z kostki betonowej, wybudowano najazdową wagę samochodową do 60t wraz z
osprzętem, modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida (Etap I), montaż
parkomatów (przy skrzyżowaniu ul.Witczaka z ul. 1 Maja, przy siedzibie MZN, tj. przy ul. 1 Maja
55), przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5 (w ramach inwestycji opracowano dokumentację
projektową w zakresie przebudowy obiektu, struktury towarzyszącej oraz zagospodarowania
terenu)
50. Przygotowanie inwestycji na lata następne – projektowanie
i pozyskanie środków finansowych
• Projekt przebudowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska
• Projekt przebudowy ul.Wolności na dł. około 1500 m bieżących od posesji nr 20 do ul. 3 Maja
• Projekt przebudowy ul. Świerklańskiej na dł. Około 370 m od posesji nr 168 do ul. Myśliwskiej
• Projekt przebudowy ul. K.Wielkiego
• Projekt przebudowy ul. Dubielec
• Projekt przebudowy ul.Wyzwolenia
• Projekt przebudowy przepustu w ciągu ul. Popiełuszki
• Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul.Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi.
51. Środki pozyskane na inwestycje i remonty w 2015 r.
• Remont ul.Wodzisławskiej – 146,9 tys. zł.
• Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej
Południowej Etap II – 3,73 mln zł. (refundacja poniesionych wydatków).
• Przebudowa ul. Kasztanowej – 321 tys. zł. (refundacja poniesionych wydatków).
• Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym – 2,5 mln zł. (refundacja poniesionych
wydatków).
78. POZATYM:
• REMONTY PORĘCZY I BARIER: ul. Cieszyńskiej, ul. Podhalańskiej ul. Ranoszka, ul. Granicznej, ul.
Wodzisławskiej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Słonecznej, ul. Skotnia, ul. Kasztanowej i ul. Zdziebły
• REMONTY CZĄSTKOWE na drogach powiatowych i gminnych - naprawiono łącznie 22,7 tys. m²
dziur
• REMONTY cmentarzy komunalnych: remont cząstkowy nawierzchni na starej części cmentarza
przy ul. Okrzei, remont schodów i chodników położonych na cmentarzu przy ul. Okrzei oraz tablicy
podświetlanej
• REMONT pomnika „Marsz Śmierci” – Cmentarz Jastrzębie-Górne: dokończono rozpoczęty w
2014r. remont pomnika "Marsz Śmierci" położony na cmentarzu parafialnym św. Katarzyny przy ul.
Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Górnym
• REMONT pomnika Mogiły Ofiar Powstania Śląskiego w Moszczenicy: remont Grobu wojennego
Teodora Bujaka, Jana Szmuka i Józefa Firuta poległych w czasie walk powstańczych 3 marca 1921
roku zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy
• REMONT schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50
• REMONT targowisk miejskich
79. • REMONTY LOKALI UŻYTKOWYCH: wymieniono 12, 04 m2 wkładów okiennych
na kwotę 3, 7 tys. zł., w pawilonie handlowym przy ul. Jasnej 1A wymieniono
witryny, w budynku NZRL „REHMED” przy ul.Turystycznej 5A wykonano wymianę
grzejników na kwotę 16 tys. zł., wykonano remonty budynków użytkowych,
nawierzchni oraz terenów przyległych do budynków przy ul.Wrzosowej 4-8-12, ul.
Jasnej 1A, ul. Gajowej 11, ul. Klubowej 2, ul.Turystycznej 5, ul. Dworcowej 17 E, ul.
1 Maja 55 na łączną kwotę 790, 5 tys. zł., wykonano remont wejść do przychodni
zdrowia przy ul.Turystycznej 5a wraz z rozbiórką tarasu i uzupełnieniem
ogrodzenia, wykonano remonty i usuwanie usterek bieżących i wynikających ze
zleceń pokontrolnych na kwotę 349, 5 tys. zł., w ramach remontów instalacji
elektrycznych wykonano m. in. naprawę oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego w budynku dworca autobusowego przy ul. Sybiraków 2,
wyremontowano instalację elektryczną w budynku użytkowym przy ul.Wrzosowej
12A, wykonano naprawę schodów w PPH „B”, remont dojść do budynku
użytkowego przy ul. 1 Maja 45, remont chodnika przy budynku użytkowym przy ul.
Wrocławskiej 12, wymieniono balustrady stalowe przy schodach terenowych na ul.
Jasnej 1A, wykonano rozbiórkę 3 budynków użytkowych znajdujących się przy ul.
Komuny Paryskiej 9.
81. W 2015 r. utrzymanie
zimowe miasta
obejmowało 17 kwartałów
o powierzchni
2,38 mln m2 dróg
i chodników oraz 2 mln m2
terenów zielonych.
Wydatkowano 2,08 mln zł.
82. Ponadto środki zostały
wydatkowane na letnie
utrzymanie Miasta w zakresie
utrzymania dróg, chodników,
koszy ulicznych, słupów
ogłoszeniowych oraz terenów
zielonych poprzez zbieranie
odpadów na powierzchni
1,63 mln m2 .
Wydatkowano 3,9 mln zł.
83. W 2015 r. w okresie letnim zieleń utrzymywana była na 17
kwartałach o powierzchni 2 mln m2 w zakresie koszenia
i grabienia trawy, zbierania liści, przycinania krzewów
i żywopłotów oraz utrzymywania czystości na placach
zabaw.
Wydatkowano 4,3 mln zł.
84. W 2015 r. utrzymywano Park Zdrojowy im. M.Witczaka
o powierzchni 126 tys. m2. Do zakresu prac należało m.in.
bieżące usuwanie nieczystości z deptaków i placów,
pielęgnacja trawników, krzewów i kwiatów, utrzymanie
koszy i ławek, usuwanie wywrotów i wyłomów z terenów
leśnych.
Wydatkowano 309 tys. zł.
85. POZATYM:
• UTRZYMANIE ZIELENI - prowadzenie nasadzeń kwiatów jednorocznych na skrzyżowaniach
i zieleńcach oraz grobach wojennych i pomnikach w ilości 2, 5 tys. szt., obsada zieleńca przy ul.
Dworcowej, modernizacja skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Połomską – wyłożenie terenu
agrotkaniną i obrzeżami gardenbord, pokrycie gresem, uzupełnienie ziemią i obsada bylinami
w ilości 770 szt., opryski na cmentarzach, koszenie poboczy dróg publicznych oraz terenów
zielonych na terenie miasta o łącznej powierzchni ponad 1 tys. m2., prześwietlenie drzew
i krzewów zasłaniających widoczność w pasie drogowym dróg publicznych
• UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – bieżąca obsługa schroniska dla psów przy ul.
Norwida 50 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt
• UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH - wymiana
i naprawa oznakowania pionowego dróg oraz sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach ulic
• Eksploatacja 7226 pkt. oświetlenia ulicznego kosztowała Miasto 319 tys. zł., zaś zakup energii
to 2,24 mln zł. (na kwotę 2,71 mln zł.).W 2015 roku wyremontowano 30 punktów świetlnych (ul.
Katowicka, ul. Opolska, ul. Kusocińskiego, ul. Zielona, ul. Krasickiego i ul. Pszczyńska)
• UDEKOROWANIE MIASTA w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wydatkowano 108 tys. zł.
87. W 2015 r. odebrano i zagospodarowano od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój
30 094,32 Mg odpadów komunalnych.
Wydatkowano 5,1 mln zł.
88. W ramach selektywnej zbiórki surowców wtórnych
zebrano: 542 Mg makulatury, 826 Mg szkła oraz 2 521 Mg
tworzyw sztucznych, metali, odpadów
wielomateriałowych.
89. W punkcie selektywnego zbierania odpadów zielonych
(PSZOZ) w 2015 r. zostało przyjętych 1351 Mg odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
Wydatkowano 3,4 tys. zł.
90.
91.
92. W 2015 r. z usługi dodatkowej, polegającej na
wyposażeniu nieruchomości w pojemniki przeznaczone
do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich
konserwacji, myciu i dezynfekcji, skorzystało 35
podmiotów.
Wydatkowano 138 tys. zł.
93. Przygotowano specjalnie dla
przedszkolaków pakiet ekologiczny:
„Zostań mistrzem segregacji”.
Głównymi bohaterami są
przedszkolaki z naszych
jastrzębskich przedszkoli oraz Jastuś
maskotka Jastrzębia-Zdroju, którzy
w pięknej scenerii Parku
Zdrojowego zdobywają wiedzę
z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Wydatkowano 17 tys. zł.
94. Zakupiono 39 sztuk
pojemników służących
do selektywnej zbiórki
odpadów. Zostały one
przekazane placówkom
oświatowym w ramach
edukacji ekologicznej.
Wydatkowano 8,3 tys. zł.
95. Zakupiono 16 sztuk koszy ulicznych.
Wydatkowano 13 tys. zł. Zakupiono 19 sztuk ławek ulicznych.
Wydatkowano 24,7 tys. zł.
97. • Wypłacone zostały dotacje celowe na budowę 21 oczyszczalni i 149 przyłączy na kwotę
227, 4 tys. zł.
• Wypłacone zostały dotacje celowe na zakup i montaż: 201 kotłów grzewczych (96 węglowych,
99 gazowych, 4 opalane biomasą, 1 elektryczny, 1 olejowy), 1 przyłącza do sieci c.o., 68
urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (19 kolektory słoneczne, 44 pompy
ciepła, 3 wentylacje mechaniczne z rekuperatorem oraz 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych) na
kwotę 780, 7 tys. zł.
• Z 17 posesji na terenie miasta odebrane i unieszkodliwione zostało ok. 30 ton odpadów.
Wydatki z tym związane: 11, 2 tys. zł
• W ramach obchodów Dnia Ziemi zakupiono sadzonki drzew i krzewów – 49 tys. zł - sadzonki
zostały przekazane m.in. szkołom, przedszkolom, zarządom osiedli.
• Zorganizowano warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyło ponad 800 dzieci z
jastrzębskich przedszkoli. Koszt: 29, 3 tys. zł
• Opracowano „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Wydatkowano
29, 2 tys. zł.
• Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z
zakresu ochrony środowiska, udzielone w trybie „małych grantów” przyznano Śląskiemu
Związkowi Pszczelarzy, Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu oraz Kołu Łowieckiemu „ODRA”.
Wydatkowano 19, 5 tys. zł
99. W skład zasobów MZN wchodzą:
• Gminne budynki mieszkaniowe oraz socjalne – 19 budynków
• Wspólnoty mieszkaniowe – 88 budynków
• Nieruchomości gruntowe (niezabudowane) – 44 nieruchomości
• Lokale użytkowe – 51 obiektów
100. W ramach wykonanych konserwacji zrealizowano 3 821
zgłoszeń awarii i usterek na łączną kwotę 1, 7 mln zł.
Na remonty budynków mieszkalnych wydatkowano środki w wysokości
1,9 mln zł. (107 budynków mieszkalnych, w tym 19 gminnych, 88 budynków
Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, oraz 29
mieszkań w budynku przy ul. Śląskiej 33-35-37, których właścicielem jest
gmina.
101. BUDYNKI MIESZKALNE GMINNEWTYM SOCJALNE
Na remonty w gminnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach socjalnych wydatkowano
środki w wysokości 1, 2 mln zł
102. • W całości zasobów wymieniono stolarkę okienną w ilości 119 m2 (tj. 46 szt.) na kwotę 68, 8 tys. zł
oraz 7, 33 m2 wkładów okiennych na kwotę 3 tys. zł.
• W całości zasobów wymieniono stolarkę drzwiową na łączną kwotę 96, 2 tys. zł
• Usprawniając wentylowanie lokali mieszkalnych zamontowano nawiewniki ciśnieniowe w ilości 33
szt. na kwotę 3 tys. zł.
• Usprawniając odprowadzenie spalin gazowych przez przewody kominowe zamontowano 8 szt.
Nasad kominowych typu Ekon, na kwotę 4 tys. zł
• Wykonano roboty remontowe budynków socjalnych znajdujących się przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294
na kwotę 57, 5 tys. zł
• Wykonano remont chodników i ciągów komunikacyjnych przy budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292,
294
• Wykonano remont 30 lokali mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem na kwotę 494, 3 tys. zł
• Wykonano remonty i usuwanie usterek bieżących i wynikających z zaleceń pokontrolnych na łączną
kwotę 463, 5 tys. zł.W ramach robót remontowych ogólnobudowlanych wykonano m. in. remonty
chodników i ciągów komunikacyjnych przy budynkach przy ul. Hanki Sawickiej 10-12 oraz ul.
Wyspiańskiego 9-11
• Wykonano remonty balkonów w mieszkaniach gminnych budynków przy ul. Morcinka 10-12, 13-15,
19 oraz ul. Piastów 7, 13.
103. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Łącznie budynki Wspólnot Mieszkaniowych obejmują 76, 5 tys. m2. Z tej liczby wykupionych
zostało 28 tys. m2, co stanowi 601 mieszkań, natomiast mieszkań gminnych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych pozostaje 1 027.
104. • W ramach podjętych uchwał w budynkachWspólnot Mieszkaniowych zrealizowano remonty na
łączną kwotę 938, 2 tys. zł, z czego środki przeznaczone przez Gminę wyniosły 684, 4 tys. zł.W
roku 2015 zrealizowano 73 uchwały.
• Stolarkę okienną wymieniono: w 17 klatkach schodowych w 5 budynkach, w 18 piwnicach w 6
budynkach, natomiast w dwóch budynkach wymieniono okienka w 6 pomieszczeniach pralni.
W jednym budynku wymieniono drzwi wejściowe do 2 klatek.
• Wyremontowano: 12 klatek schodowych w 3 budynkach, 11 suszarni w 6 budynkach z czego w 3
wymieniono grzejniki typu FAVIR oraz wykonano remont węzła c. o. w 1 budynku.W 1 budynku
wykonano nową wylewkę w piwnicy.
• W 4 budynkach wykonano remont dachu, w 4 wykonano wymianę rynien i rur spustowych wraz
z pasem nadrynnowym, w 8 budynkach wyremontowano kominy, w 3 budynkach wykonano
naprawę zadaszeń nad wejściami, natomiast w jednym budynku zamontowano nowe
zadaszenia.
• W 4 budynkach wykonano docieplenia ścian szczytowych, a w jednym wykonano izolację ścian
fundamentowych wraz z drenażem.
• W 2 budynkach wykonano roboty w zakresie instalacji domofonowej.
• W 5 budynkach wykonano remont chodników, a przy 1 budynku zagospodarowanie skarpy z
utwardzeniem terenu.
• Wykonano remont instalacji wewnętrznej w budynkach.
106. • Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul Szarych Szeregów 1-3-5
(na kwotę 289 tys. zł) – w ramach inwestycji przeprowadzono roboty remontowe
mające na celu zamianę sposobu użytkowania 3 lokali zlokalizowanych na parterze
budynku mieszkalnego z dostosowaniem ich dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 1 mieszkanie
chronione oraz 2 mieszkania komunalne.
• Układ telemetrii sterowniczej – montaż systemu prognozowej regulacji
ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112
• Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 – w celu opracowania
dokumentacji dla inwestycji oraz przeprowadzenia prac remontowych wykonana
została ekspertyza techniczna budynku z określeniem możliwości nadbudowy
jednej kondygnacji.W celu zwiększenia zakresu planowanej inwestycji z
uwzględnieniem efektywnego pozyskania środków w ramach RPO na lata 2014-
2020, opracowano ekspertyzę techniczną budynku z określeniem możliwości
nadbudowy dwóch kondygnacji (koszt został poniesiony w 2016 r. ze środków
niewygasających 2015)
107. POZATYM:
• Przygotowano program rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz
z możliwością pozyskania środków zewnętrznych
• Budownictwo mieszkań w dzielnicy Zdrój – nastąpiła zmiana w starym projekcie,
dostosowano go do obowiązujących wymogów
• Miało miejsce losowanie mieszkań do remontu oraz przekazanie bezpośrednie po
opinii komisji. Potrzebujący otrzymali w ten sposób 70 mieszkań.
• Przy ul. Szarych Szeregów powstały mieszkania chronione.
109. • W roku 2015 miasto objęło pomocą 1 609 rodzin, z pomocy skorzystały 3 542 osoby, pracą
socjalną objęto 728 rodzin, w których pracowano z 1 725 osobami.W 2015 r. liczba osób, którym
przyznano świadczenie decyzją administracyjną wynosiła 2 406.
• W czerwcu 2015 r. zakończył się Projekt Systemowy ,,O KROK DO PRZODU” współfinansowany
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program szkoleń dostarczających
uczestnikom niezbędnej wiedzy i potrzebnych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym.
Wartość projektu w okresie styczeń-czerwiec 2015 wyniosła 172, 2 tys. zł.
• Utworzono Klub Integracji Społecznej oraz Punkt Interwencji Kryzysowej
• Objęto pomocą 454 rodziny ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności. W minionym roku
163 rodzinom przyznano pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (spadek o 38 %), w tym było 144
rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych 15.
• 167 osób z terenu miasta otrzymało pomoc z powodu bezdomności (w tym 11 kobiet i 6 dzieci).
Wydatki poniesione na zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w 2015r. wyniosły 274, 1
tys. zł + 5 tys. zł ,,Omega”. Kwota wypłaconych zasiłków celowych to 103, 3 tys. zł. Ogółem
pomoc dla bezdomnych – 383, 2 tys. zł. Koszt utrzymania noclegowni w 2015 r. wyniósł
245 tys. zł.
110. • Z gorącego posiłku przygotowanego przez Jadłodajnię przy Parafii Św. Katarzyny
korzystało miesięcznie 102 osoby i 6 osób z Restauracji ”Jedynka”. Miasto
obejmuje pomocą dzieci w przedszkolach ,szkołach poza terenem Jastrzębia-
Zdroju oraz dzieci typowane przez szkoły bez potrzeby przeprowadzania wywiadu
środowiskowego w liczbie 194 dzieci. Ogółem na program posiłek wydatkowano
w 2015r kwotę 1, 3 mln zł.
• W okresie wakacji wysyłano dzieci na dwutygodniowe pobyty kolonijne. Z tej
formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci, które wypoczywały nad morzem w
miejscowości Darłówko. Wydatkowano - 84 tys. zł.
• W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano 1, 4 mln zł.
• W ramach programu Aktywny Samorząd, którym objęto osoby ze znacznym i
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydatkowano 86, 4 tys. zł.
• Na zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym
wydatkowano 2 mln zł.
111. PONADTO:
• Zakupiono sprzęt medyczny na użytek szpitali z terenu miasta Jastrzębie-
Zdrój. Na ten cel wydatkowano łącznie 323, 6 mln zł.
• Zakupiono piec do fusingu szkła do pracowni witrażu dlaWarsztatów
Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju za kwotę 8, 2 tys. zł.
• Powołano Radę Pożytku Publicznego, Radę Seniorów, Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych
• Rozszerzono WTZ o 5 osób, wydano pozytywną opinię o poszerzeniu ZAZ
• Prowadzono działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
113. • Od września 2015 finansowanie oświaty zostało urealnione – zlikwidowano SKUU,
wydzielono wydatki na wynagrodzenia (nauczyciele, administracja, obsługa),
obliczanie wydatków na wynagrodzenia przebiegało na podstawie
zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół, określono wysokość wydatków
rzeczowych na podstawie średniego wykonania za lata 2011-2014
• Rozpoczęto prace nad planem rozwoju oświaty.
114. WYDATKI NA OŚWIATĘ:
• Wydatki bieżące w zakresie oświaty wyniosły 135 mln zł, wydatki majątkowe
natomiast – 5, 5 mln zł
• Ogółem wydatki na zadania objęte subwencją (działy 801, 854), pomniejszone o
dochody do odliczenia to 110 mln zł (subwencja oświatowa = 95, 7 mln zł,
dopłata Miasta do subwencji = 14, 3 mln zł)
• Ogółem wydatki na oświatę ponad subwencję oświatową za rok 2015 to 34, 5 mln
zł, w tym: 20, 2 mln zł na zadania oświatowe nie finansowane z subwencji (m. in.
przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych, pomniejszone o żywienie, pobyt dziecka w przedszkolu i dotacje),
14, 2 mln zł jako dopłata Miasta do zadań realizowanych z subwencji
116. WYDATKI NA SPORT:
• Dotacje na rozwój sportu dla Ludowy Klub Sportowy "Żar" Szeroka (8 tys. zł), Ludowy
Klub Sportowy "Zryw" Jastrzębie-Bzie (15 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Granica"
Ruptawa (90 tys. zł), Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Jastrzębie (20 tys. zł), Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (200 tys. zł + 300 tys. zł),
Klub Sportowy JastrzębskiWęgiel SpółkaAkcyjna (33 tys. zł + 130 tys. zł), Klub Sportowy
"GKS 1962 Jastrzębie" SpółkaAkcyjna (472 tys. zł), Uczniowski Klub Hokejowy "Białe
Jastrzębie" (12 tys. zł) – ogółem wydatkowano 850 tys. zł + 430 tys. zł
• Dotacje na kulturę fizyczną dla m. in. Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (64
500,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" (14 tys. zł), Klub Sportowy Jastrzębie-
Borynia (4, 2 tys. zł), Klub Pływacki H2O (15, 5 tys. zł), Klub Judo KOKA Jastrzębie (29, 7
tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Zryw" Jastrzębie-Bzie (8 tys. zł), Stowarzyszenie Klub
Sportowy Nautilus-Jastrzębie (46, 7 tys. zł), Jastrzębski KlubTenisa Stołowego (30 tys. zł),
Szkółka Piłkarska "MOSiR" Jastrzębie (43 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy "Żar" Szeroka (5,
7 tys. zł), Oddział RegionalnyOlimpiady Polska - Śląskie (6 tys. zł), Klub Sportowy "GKS
1962" S.A. (57, 3 tys. zł) – ogółem wydatkowano 657, 9 tys.zł.
• We wrześniu po wprowadzeniu zmian do regulaminu przyznano dodatkowe środki na
sport w wysokości 470 tys. oraz na promocję miasta przez sport w wysokości
140 tys. zł.
117. • Dotacje w zakresie turystyki dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
- Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego (3 tys. zł), PolskiegoTowarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Jastrzębie-Zdrój (6, 2 tys. zł), Polskie
TowarzystwoTurystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie-Zdrój (800 zł) –
ogółem wydatkowano 10 tys. zł.
• Na utrzymanie obiektów sportowych (zakup materiałów, usług pozostałych,
energii) wydatkowano ogółem 4, 1 mln zł.
• Na organizację imprez sportowych w 2015 r. wydatkowano ogółem: 605, 4 tys. zł
118. ATAKŻE:
• Ferie zimowe 2015 z Miejskim Ośrodkiem Kultury blok imprez dla dzieci i młodzieży (73
imprezy – 3698 uczestników),Wakacje 2015 z Miejskim Ośrodkiem Kultury (248 imprez –
ok. 19000 uczestników), Ogólnomiejskie konkursy plastyczne,Turnieje, gry, zabawy
rekreacyjno-sportowe zorganizowane w placówkach,Turnieje, quizy, zabawy edukacyjne
dla dzieci i młodzieży organizowane w placówkach MOK, Konkursy i zabawy plastyczne
dla dzieci i młodzieży, organizowane w placówkach MOK, Popisy sekcji artystycznych
działających w MOK, Lekcje muzealne dla uczniów jastrzębskich szkół i przedszkoli
organizowane w Galerii Historii Miasta, wystawy eksponowane w galerii „Eπcentrum”,
a także w Galerii Historii Miasta
120. WYDATKI NA KULTURĘ:
• Małe granty dla Fundacji Harmonicznego Chaosu (4 tys.zł), Stowarzyszenia
„Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” (3, 7 tys. zł), Stowarzyszenia „Chór
Miejski” (1.961,00 zł). Łącznie: 9, 7 tys. zł
• Stypendia w dziedzinie kultury dlaWitolda Englendera (6, 3 tys. zł), Paulina
Goranov (5 tys. zł), Malwiny Musioł (5, 5 tys. zł), Agnieszki Korbel (6, 5 tys. zł),
Renaty Raszyk (1, 7 tys. zł). Łącznie: 25 tys. zł
• Wydatki na utrzymanie obiektów kulturalnych ogółem: 1, 1 mln zł
• Wydatki na organizację imprez kulturalnych w 2015 r. ogółem: 873, 7 tys. zł
121. W 2015 r. odbywały się: przeglądy, festiwale, konkursy (3 imprezy – ok. 1300 uczestników),
imprezy okolicznościowe (10 imprez – ok. 9000 uczestników), spektakle teatralne dla
młodzieży i widzów dorosłych (2 spektakle – 331 osób), spektakle teatralne dla dzieci (11
spektakli – 3009 widzów), wydarzenia muzyczne (6 koncertów – 1128 uczestników), występy
kabaretowe realizowane w ramach cyklu ŚMIECHOTERAPIA (3 występy – 1058 widzów),
Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów” (ok. 800 uczestników), Noc w Galerii (70 uczestników), akcja
„Cała Polska widzi zioła” spotkania nt. ziołolecznictwa w Parku Zdrojowym (2 spotkania – ok.
90 osób), „Święta zwykłe i niezwykłe” cykl imprez edukacyjnych realizowany w świetlicach
MOK-u (37 imprez – 532 uczestników), „Podróże małego artysty” (11 imprez – 161
uczestników)
122. POZATYM:
• Ferie z Detektywem Pozytywką, Noc z Andersenem. W zaczarowanym wehikule czasu,
Jastrzębski Maraton Literacki, Konferencja popularno-naukowa: Nowoczesne technologie
i cyfrowy świat – wyzwania współczesnego bibliotekarstwa,Wesoła Noc w Bibliotece,
AfrykańskaWioska w Parku Zdrojowym , Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa przy
Galerii Jastrzębie, Rockowy Muzyczny Październik, Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece,
Wieczór Kobiet w Bibliotece, Jazztrzębie 2015 ,WakacyjnaAkademia (międzypokoleniowe
warsztaty dla młodzieży i dorosłych), Projekt Jastrzębie-Zdrój – przestrzeń dialogu,
FilmOFFisko, Dyskusyjny Klub Książki,Winyl Giełda, Surfujący senior
