Møde med kandidater til byrådsvalget - fokus på udfordringer og de spændende muligheder, der ligger foran. Super møde og god opbakning - spændende, hvem, der bliver de nye arbejdsgivere, en slags omvendt jobsamtale.....

1. ORIENTERINGSMØDE
BYRÅDSKANDIDATER
19. SEPT. 2013
• Kommunaldirektør, Claus Thykjær
• Direktør, Alma Larsen

2. PROGRAM
 Velkomst
 Præsentation af kommunen, Byrådsarbejdet og
hovedudfordringerne
 Guldborgsund Kommune økonomien
 Fagområders fokusindsatser i den kommende periode
 På tærkslen til…….?
 Afslutning

3. FAKTA
 Areal
90.697 hektar (124.000 fodboldbaner)
 Folketal
pr. 3.kvt. 2013: 61.203
 Antal medarbejdere
I størrelsen: 5.200 årsværk (5450 funktionær og 2400 timelønnede og 86% bor i
Guldborgsund Kommune)
 Budget
4,9 mia. kr.
 Lidt faktuelt
14 skoler, 14 sportshaller, 2 svømmehaller, 34 daginstitutioner, 1
musikskole, 15 plejecentre, 1 misbrugscenter, 5 genoptræningssteder osv.
 Veje
CA. 1.500 km. Veje.

4. GULDBORGSUND KOMMUNES
ORGANISERING

5. HVEM HAR ANSVAR FOR HVAD?

6. DET KOMMUNALE SELVSTYRE
 Det kommunale selvstyre betyder, at det er den enkelte
kommune der fastlægger, hvordan opgaverne skal løses. Dette
være sig antal skoler og børnehaver i kommunen, tilbud til børn
og unge eller tilbud til ældre og handicappede.
 Det er Byrådets primære opgave at forvalte Guldborgsund
Kommunes budget og sørge for de interne forhold for
kommunens borgere og arealer.

7. Byrådsarbejdet

8. BYRÅDETS ROLLE
Byrådet er de demokratisk valgte personer der kan beslutte, hvordan
servicen skal være i Guldborgsund Kommune
De skal bl.a.
 Udvikle kommunen og lokalsamfundet i dialog med alle borgere
 Sikre service til borgere og virksomheder
 Skabe rammerne for den langsigtede udvikling af kommunen
 Arbejdsgiver for kommunens ansatte

9.  29 medlemmer i Byrådet
 Økonomiudvalg med 9 medlemmer
 7 Fagudvalg :
 Erhvervs- og turismeudvalg (5 medlemmer)
 Kultur- & fritidsudvalget (5 medlemmer)
 Social- og sundhedsudvalget (5 medlemmer)
 Seniorudvalget (5 medlemmer)
 Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer)
 Teknik- & miljøudvalget (7 medlemmer)
 Børne- og undervisningsudvalget (7 medlemmer)
NUVÆRENDE POLITISKE
UDVALGSSTRUKTUR

10. ARBEJDSFORM - POLITIK
Arbejdsform i udvalg og Byråd:
 Månedlige møder i Økonomiudvalg og Byråd (undtagen i
juli)
 Fagudvalgene fastsætter selv deres mødefrekvens –
typisk et månedligt møde.
 Temamøder med fokus på aktuelle emner, f.eks. budget,
kommuneplan etc.
 Konferencer målrettet udvalgenes fagområder
 Dialogmøder med interessentgrupper

11. SAMARBEJDE MELLEM
POLITIKERNE OG
ADMINISTRATION
 Styrelsesvedtægter og delegationsbestemmelser
 Administrationen udarbejder dagsordener til brug for de
politiske møder
 Udvalgsformand og direktør for det pågældende område
koordinerer dagsorden forud for mødet
 På udvalgsmødet drøfter og beslutter politikerne de enkelte
sager

12. MASSIV REDUKTION I
KOMMUNERNES UDGIFTER
SERVICEUDGIFTER, HELE
LANDET
Kilde: KL, (KRL, ordinært ansatte og tjenestemænd)

13. …OG STORE
PERSONALEREDUKTIONER
Kilde: KL (KRL, ordinært ansatte og tjenestemænd)

14. UDGANGSPUNKT FOR
GULDBORGSUND KOMMUNE
 Befolkningsudviklingen
 Demografien arbejder ”i mod kommunen”
 Stigende krav til kommunale ydelser i takt med
samfundsudviklingen
 Krav om effektivisering fra Christiansborg
 Begrænset råderum til investeringer

15. UDFORDRING:
DEMOGRAFISK MODVIND
Befolkningsprognose fra 2013 til 2020
Demografi udfordringen for Guldborgsund Kommune
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0-17 år 18-65 år 65-75 år 75+ år i alt
-3% i perioden
43% i perioden
75 år+
-11% i perioden

16. UDFORDRING: ØKONOMISTYRING OG
REFORMER SKAL GIVE PLADS TIL
MÅLRETTEDE INVESTERINGER I VELFÆRD
• Historisk set snævre rammer
• Kommunerne skal ikke forvente flere
penge – nul-vækst på en god dag
• Indlagte moderniseringskrav på 5 mia.
kr.
• Sundhed, uddannelse, forskning mv.
spiser de penge, der måtte være
• Fra arbejdsmarkedsreformer til større
fokus på modernisering og
effektivisering af den offentlige sektor
Forøgelse af vækstrammen for det
offentlige forbrug

17. Økonomi

18. DE STØRSTE
INDSATSOMRÅDER
Arbejdsmarkedsydelser
844
Jobcenter
826
Folkeskole
615Træning, omsorg og
pleje
601
Social og Handicap
493
Administration
353
Sundhed
307
Dagpasning
277
Familie afd.
198
Vej og projekt
116
Opgjort i mio. kr.
og Brutto beløb

19. INDTÆGTER
2430
1382
25
3837
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Skatteindtægter Tilskud og udliging Særlige tilskud i altMio. kr.

20. DRIFTSUDGIFTER
428
615
506
917
105 152 11
945
17 -12
-200
0
200
400
600
800
1000
Mio. kr.

21. ANLÆGSINVESTERINGER
5 3
42
7
81
4
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mio. kr.

22. DER ER STORE MULIGHEDER MED ET ØGET
FOKUS PÅ, HVORDAN RESSOURCERNE
BRUGES - STORE SUMMER I SPIL I GULDBORGSUND KOMMUNE
3.800.000.000. kr. i årlig omsætning
10.400.000 kr. anvendes om dagen - hver dag – året rundt
434.000 kr. anvendes hver time – hver dag – året rundt
Kilde: Refleksio

23. DER ER MANGE ”POSER PENGE”
- OG DER FOREGÅR EN DEL OMFORDELINGER INDEN FOR SEKTORER/
OMRÅDERNE/INSTITUTIONER
Kilde: Refleksio

24. DER ER MULIGHED FOR AT
SKABE ET TVÆRGÅENDE
RÅDERUM - OG SAMLET SET ET BREDERE
PERSPEKTIV I DEN LØBENDE PRIORITERING
Kilde: Refleksio

25. Formulering af en økonomisk politik i
Guldborgsund
• Guldborgsund Kommune kan opstille og vedtage en overordnet
økonomisk politik, der i begyndelsen af hver valgperiode skal
besluttes af kommunalbestyrelsen
• Elementerne heri kan eksempelvis være en kobling af
økonomiske og strategiske mål, en plan for risikostyring ift. den
kommunale økonomi, samt en række udvalgte finansielle
nøgletal
• I forbindelse med fastlæggelsen af paradigme for politikken
defineres og udvikles et sæt konkrete måltal i form af de
væsentligste nøgletal for en kommunes økonomi og
økonomistyring

26. BUDGETARBEJDET
 Omdrejningspunkt for kommunens aktivitet og service
 En stor del af budgettet er givet
 Budgetarbejdet handler om at prioritere, f.eks.:
 at få ender til at mødes og budgettet til at holde
 at skabe nye tiltag efter politisk ønske
 at beslutte afvikling af det, der ikke ønskes længere
 at pengene bruges effektivt – høj kvalitet og lave udgifter
 at tage ansvar for den samlede økonomi

27. Fokusområder

28. ARBEJDSMARKED
 Temaer for den kommende byrådsperiode :
 Kvalificering af arbejdsstyrken – bl.a. ift. Femern Bælt
 Flere unge skal have en uddannelse
 Langtidsledigheden skal bekæmpes
 Tæt dialog med de lokale virksomheder
 Opretholde og gerne øge arbejdsstyrken
 Bedre og helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af
arbejdsmarkedet
 Stort antal førtidspensionister i kommunen, mindske tilgangen

29. FOLKESKOLEN
 Temaer for den kommende byrådsperiode :
 Tilpasning i takt med den demografiske udvikling
 Omsætte folkeskolereformen og skolepolitikken til hverdagen
• Fra undervisning til læring – fokus er at alle børn skal blive dygtigere.
• Folkeskolereformen og lov om arbejdstids for lærerne er i høj grad en ledelsesreform - skal
understøttes af det politiske arbejde.
 Politisk betyder det, at der bl.a. skal tages stilling til:
 formulering af konkrete politiske målsætninger om ambitionen for folkeskolen
 understøtte reformens forslag om; særlige forløb for talenter, samarbejde med
omgivende samfund, øget digitalisering, nye faglige muligheder i fagene, nye
samarbejder mellem skole og dagtilbud etc.
 afledte konsekvenser;
 fremtidens SFO ?
 tilbud for børn i ferie?
 arbejdsmiljøet på skolerne
 Inklusion
 Styring af ressourcerne og optimering

30. TRÆNING, OMSORG OG PLEJE
(ÆLDREOMRÅDET)
 Temaer for den kommende byrådsperiode:
 Stigning i antallet af ældre - prioritering.
 Fokus på sundhedsfremme og hjælp til selvhjælp.
 10 års plan for plejeboliger
 Eventuel konkurrenceudsættelse af dele af ældreområdet
 Rekruttering af medarbejdere. En stor del af de ansatte vil forlade
arbejdsmarkedet de kommende år

31. SOCIAL OG HANDICAP
 Temaer for den kommende byrådsperiode:
 Håndtering af øget efterspørgsel i forhold til mindre
botilbud og individuel støtte og mindre efterspørgsel
efter større institutioner
 Bedre overensstemmelse ml efterspørgsel og pladser
 Fra rammetilskud til konkurrencedygtige takster
 Muligheder i forhold til udvikling/udvidelse af
arbejdspladser

32. DAGPASNING
 Temaer for den kommende byrådsperiode:
 Faldende børnetal
 Tilpasning af kapacitet – og budget. (Udvikle demografireguleringsmodel)
 Politisk stilling til struktur og reorganisering af dagtilbudsområdet
 Stigning i antallet af børn med særlige behov / nedsat funktionsevne
 Kapacitet og organisering tilpasset målgruppen
 Effekt af stigningen i anvendelsen af plejefamilier
 Politisk målsætning og vision for dagtilbudsområdet, som f.eks..
 Inkluderende læringsmiljøer
 Social, sproglig og sansemotorisk stimulering i de pædagogiske aktiviteter
 Digital kvalitetsrapport – dynamisk dialogredskab ml politikere, borgere og
medarbejdere
 Åbningstidernes sammenhæng med pendlerfamilier
 Frit valg for familierne - styringen af kapaciteten - dagtilbud i land og by
 Dagtilbudsområdet som faktor i bosætnings strategi

33. TVÆRGÅENDE INDSATS
BORGERBETJENING, CIVILSAMFUNDET ETC.
 Temaer for den kommende byrådsperiode:
 Fra høring til deltagelse
 Fra involvering til samskabelse
 Samskabelse med civilsamfundet om nye måder at løse opgaver
 Gode rammer for borgere til at udfolde sig og bidrage til samfundet
som frivillig – engagement båret af lyst
 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.
 Oplæring af borgere
 Guidning for borgeren

34. På tærsklen til…………………?

35. ADMINISTRATIONENS ROLLE- &
ANSVARSFORDELING

36. ARBEJDSFORM
Nuværende Byråd taget med på råd.
• Snitfladeproblematik mellem udvalgene og den
politiske samarbejdskultur
• Tværorganisatorisk fokus frem for siloer
• Rammerne for styring
• Hensigtsmæssighed i udvalgsstruktur
• Politikområder og opgaver i de enkelte udvalg
• Brug af §17, stk.4 udvalg

37. Tak for nu 