1. PERSIAPAN AUDIT MANAGEMENT MUTU
Item Audit Manajemen Level PIC &
Deadline
Profil Perusahaan, yang meliputi Corporate
 Lokasi
 Sejarah Singkat
 Bidang-bidang Usaha
 Visi, Misi,Strategi dan Prinsip Usaha Perusahaan
 Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan.
 Struktur Organisasi Perusahaan
 Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Mutu
 Ruang Lingkup Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
Pernyataan – pernyataan, yang meliputi : Corporate
 Pernyataan Hak Milik.
 Kebijakan Mutu.
 Sasaran Mutu
Tanggung Jawab dan Wewenang Corporate
 Uraian Tanggung Jawab dan Wewenang &
 Sumber Daya. Department
 Management Representative
 Management Review
Bagan Sistem Mutu, meliputi : Corporate
 Pedoman Mutu
 Prosedur. Prosedur yang harus ada adalah prosedur :
- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- Audit Mutu Internal
- Pengendalian Dokumen
- Pengendalian Catatan Mutu
- Pengendalian Produk/ Services Tidak Sesuai
 Instruksi Kerja
 Form, Standar, Gambar dan Spesifikasi
 Sistem kontrol, sistem improvement, lokasi dan facility
kerja, identifikasi, historical record yang mengacu kepada
kualitas.
Hubungan Prosedur Dengan Standar mutu internasional, misalnya Corporate
ISO 9001 : 2000
Proses Bisnis Perusahaan Corporate
 Struktur Organisasi
 Matrik Dokumen Manajemen Mutu yang mengacu ke standar
mutu internasional, misalnya ISO 9001 : 2000
 Proses Bisnis Perusahaan