PROCEDURA DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ’
Gestione approvvigionamenti e fornitori
1. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Sistema di gestione ambientale
Gestione approvvigionamenti,
gestione dei fornitori
2. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
Categorie di approvvigionamenti / fornitori
Implicazioni e aspetti ambientali
Modalità di controllo
3. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Principali categorie di approvvigionamenti
e alcuni esempi
- Materiali di produzione
- materie prime
- semilavorati
- Materiali di consumo a catalogo
- cancelleria
- lampadine
- lubrificanti, carburanti
- Beni di investimento (attrezzature, macchine) standard
- mezzi di trasporto (interni, esterni)
- macchine utensili
- mobilio e scaffalature
- attrezzature informatiche, copiatrici, ecc.
- compressori, generatori, pompe, bruciatori, ecc.
- Beni di investimento su commissione
- impianti su progetto specifico
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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4. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Principali categorie di
approvvigionamenti e alcuni esempi
- Parti o componenti di produzione a disegno
- Terzisti
- parti del ciclo di lavorazione dell’organizzazione
- Servizi materiali svolti all’esterno
- trasporti esterni
- smaltimento rifiuti
- ristorazione esterna
- Servizi immateriali
- servizi bancari, finanziari, assicurativi
- consulenze
- Attività svolte nei siti dell’organizzazione (imprese in subcontratto)
- ristorazione interna
- manutenzione impianti
- manutenzione e pulizia locali
- sorveglianza
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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5. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Implicazioni e aspetti ambientali
- Qualsiasi attività di acquisto di beni o servizi presenta
aspetti ambientali
- Nella terminologia del sistema di gestione ambientale, si
tratta di aspetti ambientali indiretti
- l’organizzazione non ha totale controllo su questi
aspetti
- l’organizzazione può esercitare su di essi una certa
influenza
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6. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Alcuni tipici aspetti ambientali per categoria di
approvvigionamento
Categorie di
approvvigionamento
Possibili (tipici) aspetti ambientali
(“normali”)
materiali di produzione
materiali di consumo a
catalogo
parti o componenti di
produzione a disegno
Impiego di materie prime
Aspetti ambientali dei processi di
produzione
Smaltimento a fine vita
Imballaggi
beni di investimento
(attrezzature, macchine)
standard
beni di investimento su
commissione (impianti)
Impiego di materie prime
Consumi, emissioni, rumore, ecc. in
fase di esercizio
Smaltimento a fine vita
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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7. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Alcuni tipici aspetti ambientali per categoria di
approvvigionamento
Categorie di
approvvigionamento
Possibili (tipici) aspetti ambientali
(“normali”)
terzisti
Aspetti ambientali dei processi di
produzione
servizi materiali
Consumi, emissioni, rumore, ecc.;
rifiuti generati
servizi immateriali
Molto variabili da caso a caso: non è
possibile indicare aspetti tipici
attività svolte nei siti
dell’organizzazione
(imprese)
Consumi, rifiuti, rumore, imballaggi,
sversamento prodotti chimici, ecc.
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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8. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Valutazione aspetti ambientali indiretti
V a lu t a r e im p a t t i
" f in a li"
S ig n if ic a t iv i
?SI N O
V a lu t a r e il
liv e llo d i
c o n t r o llo
B A S S O
F IN E
S i p u ò
a u m e n t a r e ?
NO
IN P U T A L
P R O G R A M M A
A M B IE N T A L E
ALTO
SI
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9. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Aspetti ambientali indiretti: significatività / controllo
AREA DI ATTENZIONE
AREA DI INTERVENTO
PRIORITARIO
AREA DI NON
INTERVENTO
AREA DI INTERVENTO
POSSIBILE (NON
PRIORITARIO)
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
Significatività
Livello di controllo esercitabile da parte dell’organizzazione
10. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Aspetti ambientali indiretti:
significatività / controllo
Beni di investimento su
commissione
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
Significatività
Livello di controllo esercitabile da parte dell’organizzazione
Materialidicons
Benidiinves
Servizi materiali
Materialidiprod Imprese
ATTENZIONE
INTERVENTO PRIORITARIO
NON
INTERVENTO
INTERVENTO
NON
PRIORITARIO
Terzisti
11. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Modalità di controllo
- Principali modalità di controllo esercitabili
Scelte progettuali e tecnologiche
Scelte fra alternative di mercato
Negoziazione e accordi contrattuali
Formazione
Processi di qualificazione
Controlli / Audit
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12. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Categorie di fornitori e modalità di controllo
Scelte
progettuali e
tecnologiche
Scelta fra
alternative
di mercato
Negoziazio-
ne e accordi
contrattuali
con il
fornitore
Formazio-
ne del
fornitore
Qualifica-
zione del
fornitore
Controllo
e Audit
del
fornitore
Materiali di
produzione
X X
Materiali di
consumo a
catalogo
X X
Beni di
investimento
(attrezzature,
macchine)
standard
X X
Beni di
investimento su
commissione
(impianti)
X X X X
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13. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Categorie di fornitori e modalità di controllo
Scelte
progettuali e
tecnologiche
Scelta fra
alternati-
ve di
mercato
Negoziazion
e e accordi
contrattuali
con il
fornitore
Formazione
del fornitore
Qualifica-
zione del
fornitore
Controllo
e Audit
del
fornitore
Parti o
componenti di
produzione a
disegno
X X X X
Terzisti X X X X
Servizi materiali X X X
Servizi immateriali X X
Attività svolte nei
siti
dell’organizzazio-
ne (imprese)
X X X X
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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14. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Qualificazione dei fornitori
- Le pratiche di qualificazione dei fornitori si sono
sviluppate soprattutto con la Qualità; poi si sono
estese a coprire l’Ambiente e la S&SL. Possono
includere aspetti economici e aspetti etici.
- Per la qualificazione dei fornitori si utilizzano
prevalentemente:
Questionari
Incontri con il fornitore e visite alle sue sedi e
impianti
Audit
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15. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Contenuti di un questionario di qualificazione
dei fornitori
Informazioni generali sul fornitore
- Dati anagrafici
- Dati patrimoniali
- Dati commerciali
- Tipologia della fornitura
- Rilevanza economica della fornitura
- Informazioni sull’affidabilità del fornitore (esistenza di
procedimenti o provvedimenti presenti o passati a
carico dell’azienda o dei suoi legali rappresentanti,
ecc.)
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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16. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Contenuti di un questionario di qualificazione
dei fornitori
Informazioni riguardanti l’affidabilità del fornitore dal punto di
vista Q/A/S
- Sistema / procedure / programmi / organizzazione per la Qualità
- Sistema / procedure / programmi / organizzazione per l’Ambiente
- Sistema / procedure / programmi / organizzazione per la S&SL
- Conformità normativa ambientale
- Conformità normativa di S&SL
- Gestione delle risorse umane
- Addestramento del personale
- Gestione / qualificazione dei subfornitori
- Gestione / manutenzione delle attrezzature
- Soddisfazione del cliente
- Riconoscimenti esterni
- Proteste, lagnanze ricevute dall’esterno
- Altre informazioni eventuali
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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17. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Contenuti di un questionario di qualificazione
dei fornitori
- Alle specifiche risposte o alla valutazione di determinate situazioni
sono normalmente associati dei punteggi, la cui combinazione
produce un punteggio finale relativo al fornitore
- Per la qualificazione, sono generalmente fissate più soglie, una
globale e una o più riferite a materie specifiche
- Il processo si conclude di solito con una di tre valutazioni
conclusive
- qualificato (con eventuali livelli o sottoclassi)
- non qualificato
- da rivedere (in relazione a certe richieste di precisazione o di
miglioramento)
- Normalmente si consegna al fornitore un rapporto conclusivo e
motivato
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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18. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Sviluppo dei fornitori
- Progressiva adozione di criteri contrattuali o di
qualificazione via via crescenti nel tempo
Conformità normativa
Conformità a requisiti del committente, riguardanti
- le materie prime
- i processi di produzione
- gli imballaggi
- le modalità gestionali
Politica ambientale, impegno ambientale formalizzato
Sistema gestionale ambientale
Norme equivalenti a quelle dell’organizzazione
Audit da parte dell’organizzazione o di terza parte
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
19. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Sviluppo dei fornitori
Conformità
normativa
Conformità dei
beni acquistati
a requisiti
specifici
Conformità dei
processi di
produzione a
requisiti
specifici
Impegno
ambientale
formalizzato
S.G.A.
Materiali di
produzione
X
X
No pesticidi
X X
Materiali di
consumo a
catalogo
X
X
Carta
riciclata
X
Senza uso di
cloro
X X
Beni di
investimento
(standard e su
commissione)
X
X
Consumi,
rumore,
emissioni
…, criteri
DFE
X
Utilizzo di
materiali
riciclati
X X
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04 continua nella pagina seguente …
Le note inserite in alcune caselle rappresentano pure esemplificazioni
20. ambiente etica organizzazione qualità sicurezza
Sviluppo dei fornitori
Conformità
normativa
Conformità
dei beni
acquistati a
requisiti
specifici
Conformità
dei processi
di produzione
a requisiti
specifici
Impegno
ambientale
formalizzato
S.G.A.
Parti o componenti
di produzione a
disegno
X X X X
Terzisti X X X X X
Servizi materiali X X X X
Servizi immateriali X X X
Attività svolte nei
siti
dell’organizzazione
(imprese)
X X X X
A.S.MP.01 - Rev.00 - 02/12/04
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