1. PRESENTACIÓ
PRESSUPOST 2015
5 de desembre de 2014

2. PRESSUPOST 2015
CONTEXT D’ELABORACIÓ
• La previsió de creixement del 2015 se situa en el 2,1%, partint
d’un escenari de creixement de l’1,4% per a l’Eurozona i del
2% per a l’economia espanyola.
• Hom preveu, doncs, un millor comportament de l’economia
catalana que del seu entorn.
• Tot i així, com als últims exercicis, la recuperació resta
supeditada a diversos factors, i per tant no està garantida.
• Aquestes previsions continuen tenint un impacte mínim en el
dia a dia dels vilatans i vilatanes.
2

3. PRESSUPOST 2015
LÍNIES MESTRES
TRANSPARÈNCIA
MODERNITZACIÓ i EFICIÈNCIA
RIGOR PRESSUPOSTARI
3

4. PRESSUPOST 2015
RIGOR PRESSUPOSTARI
CONTINUACIÓ DE LA REDUCCIÓ DEL DEUTE VIU:
• Previsió de reducció neta d’un 7% durant l’exercici
2015 (1’25 M€).
• La reducció agregada des de juny del 2011 fins a finals
del 2015 és del 20% (4’2 M€).
• Previsió de la rati de deute viu a 31/12/15 del 63,8%.
MANTENIMENT DELS COMPROMISOS DE PAGAMENTS A
PROVEIDORS:
• Termini mitjà de pagament a proveïdors situat a 30
dies.
COMPROMÍS MANTENIMENT DELS LLOCS DE TREBALL
4

5. PRESSUPOST 2015
RIGOR PRESSUPOSTARI: REDUCCIÓ DE LA DESPESA
– Estalvi del 23% en el servei de clavegueram.
– Estalvi en les despeses de comunicació i missatgeria del
15%.
– Estalvi en les despeses d’assegurances del 7%. (26%
agregat en 2 anys).
– Estalvi en les despeses de telefonia del 1,6%. (10% agregat
en 2 anys).
– Estalvi en les despeses de reprografia del 3,4%.
5

6. PRESSUPOST 2015
Pressupost total: 29.140.379,21 €
Ingressos Despeses
6
Impostos
Directes -
45,07%
Impostos
Indirectes -
Alienació
Inversions
Reals -
Taxes i altr. 0,34%
ingr. -
16,24%
Ingr.
Patrim. -
1,26%
6,67%
Transf.
Corrents -
25,66%
Transf.
Capital -
0,56%
Passius
Financers -
4,20%
Despeses
de personal
36,26%
Desp. béns
corrents i
serveis -
32,93%
Inversions
Reals -
11,08%
Transf.
Corrents -
9,30%
Desp.
Financeres
1,84%
Passius
Financers -
8,58%

7. PRESSUPOST 2015
COMPARACIÓ PES RELATIU INGRESSOS
2014 2015
7
Impostos
Directes -
45,07%
Impostos
Indirectes -
Alienació
Inversions
Reals -
Taxes i altr. 0,34%
ingr. -
16,24%
Ingr.
Patrim. -
1,26%
6,67%
Transf.
Corrents -
25,66%
Transf.
Capital -
0,56%
Passius
Financers -
4,20%
Impostos
Directes
50,5%
Impostos
Indirectes
0,4%
Transf.
Corrents
27,6%
Taxes i altr.
ingressos
18%
Ingr.
Patrimonials
1,5%
Transf. de
Capital
2,1%

8. PRESSUPOST 2015
COMPARACIÓ PES RELATIU DESPESES
2014 2015
Despeses
de personal
8
36,26%
Desp. béns
corrents i
serveis -
32,93%
Inversions
Reals -
11,08%
Transf.
Corrents -
9,30%
Desp.
Financeres
1,84%
Passius
Financers -
8,58%
Desp. de
Personal
40,3%
Desp. en
bens corrents
i serveis
36,1%
Inversions
Reals 1,3%
Transf.
Corrents
10,4%
Desp.
Financeres
2,4%
Transf. de
Capital 0,8% Passius
Financers
8,6%

9. PRESSUPOST 2015
COMPARACIÓ PES RELATIU INGRESSOS
CORRENTS
2014 2015
Impostos
Directes -
50,89%
9
Impostos
Indirectes -
0,39%
Transf.
Corrents
28,97%
Taxes i altr.
Ingr. -
18,33%
Ingressos
Patrimonials
1,42%
Impostos
Directes
51,6%
Impostos
Indirectes
0,4%
Transf.
Corrents
28,2%
Taxes i altr.
ingressos
18,3%
Ingr.
Patrimonials
1,5%
Transf. de
Capital 2,1%

10. PRESSUPOST 2015
COMPARACIÓ PES RELATIU DESPESES
CORRENTS MÉS AMORTITZACIONS
2014 2015
10
Despeses
de personal
40,79%
Desp. béns
corr. i
serveis -
37,03%
Transf.
Corrents
10,46%
Desp.
Financeres
2,07%
Passius
Financers -
9,65%
Despeses de
Personal -
41,2%
Despeses
Financeres
2,5%
Desp. en
béns
corrents i
serveis -
36,8%
Transf.
Corrents
10,7%
Passius
Financers -
8,8%

11. PRESSUPOST 2015
Comparació pes relatiu àmbits municipals
2014 2015
11
Deute Públic
11% Serveis
Generals
22,4%
Promoció
Econòmica
5,7%
Seguretat
Ciutadana
7,6%
Espai Públic
21,2%
Atenció a les
persones
26,8%
Altres 5,2%
Deute Públic
10,3% Serveis
Generals
22,2%
Promoció
Econòmica
4,2%
Seguretat
Ciutadana
6,5%
Espai Públic
Atenció a les
persones
27,5%
25%
Altres 4,2%

12. PRESSUPOST 2015
Comparació pes relatiu àmbits municipals excloent
inversions
2014 2015
12
Deute Públic
11,2% Serveis
Generals
22,7%
Promoció
Econòmica
5%
Seguretat
Ciutadana
7,7%
Espai Públic
Atenció a les
persones
26,9%
21,2%
Seguretat
Ciutadana
Altres 5,3% Deute Públic
11,6% Serveis
Generals
25%
Promoció
Econòmica
4,8%
7,3%
Espai Públic
20,6%
Atenció a les
persones
26%
Altres 4,7%

13. PRESSUPOST 2015
JUSTÍCIA SOCIAL
• Protecció dels drets de les persones i manteniment dels
serveis bàsics.
• Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila.
• Reactivació de l’economia i generació d’ocupació.
• Consolidació de les beques per estudiants d’ensenyaments
post-obligatoris i de les ajudes per a la pràctica esportiva.
•Incorporació de la taxa d’escombraries en els ajuts pel
pagament dels tributs municipals.
COMPLIMENT DE LES PROPOSTES DEL CONSELL DE SEGUIMENT
DE LA CRISI: “Acord per a la Cohesió Social, l'Ocupació i la
Reactivació Econòmica a Molins de Rei 2012-2015” 13

14. PRESSUPOST 2015
Protecció dels drets de les persones i manteniment dels serveis
bàsics
L’atenció a les persones és l’àmbit de major pes a la
despesa i representa el 27,5% del total.
Es mantenen els serveis públics municipals
• Continuem assumint la retallada de la Generalitat en escoles bressol.
• Congelem de nou les taxes socials (Llars d’infants, Servei d’Atenció
Domiciliària).
• Augment global d’un 1,4% a l’àmbit de serveis socials. (5,2% agregat en els
2 últims anys).
• Augment de nou de la dotació al servei de teleassistència d’un 5%. (21% en
els 2 últims anys). 14

15. PRESSUPOST 2015
Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila
El 31% del pressupost està dedicat a tenir cura de l’espai
públic i convivència
•Neteja viària per import de 1.278.500 €.
•Manteniment de la Jardineria per import de 380.000 €.
•Manteniment de l’Enllumenat públic per import de 628.000 €
•Seguretat ciutadana i Mobilitat rep un 6,5% del pressupost total
15

16. PRESSUPOST 2015
Protecció del teixit social i de la cohesió de la vila
Augment de les subvencions a les entitats, associacions i
agents socials de la vila
Les entitats i associacions són l’ànima de la vila i un element fonamental de
cohesió. Per aquest motiu, l’Ajuntament prioritza els recursos que
garanteixin la seva activitat i permeti el treball conjunt amb el teixit social
16

17. PRESSUPOST 2015
Reactivació de l’economia i generació d’ocupació
És imprescindible frenar l’espiral d’atur que pateix el país i promoure
l’economia que genera ocupació i oportunitats per a tothom.
Es destina el 4,2% del pressupost al comerç, la petita empresa i
el foment de l’ocupació
•Posada en marxa de nous Plans d’Ocupació.
•Subvencions a persones desocupades que s'estableixin com autònoms.
•Rebaixa de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística per als qui creïn llocs de
treball (fins a un 10% si es contracten joves a l’atur).
•Bonificació del 10% de les taxes pels emprenedors (autoempresa) que creïn
una nova empresa.
17

18. PRESSUPOST 2015
Inversions
L’Ajuntament invertirà durant l’exercici 2015 3’2 M€,
finançats en un 98% amb recursos propis.
• Actuacions Inversió Nova:
•Urbanització zona “Les Guardioles”
•Construcció nova Biblioteca Municipal.
• Actuacions Inversió de Reposició:
•Millores centres educatius.
18