Napoli, OpenCoesione Day 23 marzo 2013

1. APPROFONDIMENTI SUI DATI DELLA REGIONE CAMPANIA
OpenCoesione Day
Napoli, 22 marzo 2013
www.opencoesione.gov.it
Carlo Amati, Simona De Luca
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

2. Elementi dal dossier al 31.12.2012 – POR FESR
Progetti pubblicati Variabile Valore Variazione dal 31/12/2011 N.ro progetti 4.230 + 385 Totale finanziamento pubblico 5.742.421.950 +2.431.751.728 Costo rendicontabile UE 4.156.313.616 +1.861.739.118 Pagamenti 1.235.778.465 +377.725.906 Pagamenti rendicontabili UE 1.087.691.166 +230.217.974 Avanzamento Avanzamento progetti N.ro progetti % del finanziamento totale pubblico Valori medi nazionali Progetti conclusi 748 4 % 17 % Progetti in corso 2.490 53 % 59 % Progetti con spesa nulla 992 43 % 24 % Totale 4.230 100 % 100 %

3. Elementi dal dossier al 31.12.2012 – POR FSE
Progetti pubblicati Variabile Valore Variazione dal 31/12/2011 N.ro progetti 4.332 + 786 Totale finanziamento pubblico 495.827.829 +111.362.005 Costo rendicontabile UE 473.338.241 +92.294.876 Pagamenti 273.827.878 +118.426.290 Pagamenti rendicontabili UE 273.827.878 +118.426.290 Avanzamento Avanzamento progetti N.ro progetti % del finanziamento totale pubblico Valori medi nazionali Progetti conclusi 170 26 % 17 % Progetti in corso 1.622 55 % 59 % Progetti con spesa nulla 2.540 19 % 24 % Totale 4.332 100 % 100 %

4. Alcune anomalie POR FESR – CUP
CUP non validi Tipologia Definitivo Provvisorio Totale CUP mancanti 0 0 0 CUP con pattern errato 0 5 5 CUP con pattern corretto ma non presenti nel Sistema Indice CUP 0 2 2 CUP del Progetto ”Sistema Indice CUP” [G17H03000130001] 1 0 1 Totale 1 7 8 COD_LOCALE_PROGETTOTITOLO_PROGETTOFINANZ_TOTALE_PUBCUPFLG_NATURA_CUP1CA125C312007IT161PO009ADOZIONE DI MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, DI PROCESSO25.000.000,00000000000000000PATTERN KO1CA126C142007IT161PO009CAMPUS PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE SVILUPPO SPERIMENTAL30.000.000,00B00000000000000PATTERN KO1CA12C132007IT161PO009CAMPUS PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE20.000.000,00B00000000000000PATTERN KO1CA88C152007IT161PO009CONTRATTO DI PROGRAMMA OLISAN S.C.A.R.L.17.420.916,23B00000000000000PATTERN KO1CA92C152007IT161PO009CONTRATTO DI PROGRAMMA CALTEC SOCIETÃ CONSORTILE A 9.409.759,63B00000000000000PATTERN KO1CA2C212007IT161PO009OPERE RIQUAL. SPAZI PUBBL. MIGLIORAM. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZ.SASSANO1.126.745,15J78D08000010000PATTERN OK NO SI CUP1CA9C212007IT161PO009RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL C.S. DI AILANO (CE)1.153.449,97E83G07000150000PATTERN OK NO SI CUP1CA42C122007IT161PO009QUISISANA FESTIVAL100.000,00G17H03000130001CUP del CUPTOTALE104.210.870,98

5. Alcune anomalie POR FESR – Pagamenti
Possibile incompletezza pagamenti totali
TITOLO_PROGETTO
TOT_PAGAMENTI_RENDICONTABILI_UE
TOT_PAGAMENTI
COSTO_RENDICONTABILE_UE
FINANZ_TOTALE_PUBBLICO
Grande Progetto. Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli
400.417.931,85
400.417.931,85
573.368.086,00
1.376.000.000,00
Completamento prog. "L1 ex Cirio e P Parchegg. S. Giovanni"
17.998.711,56
17.998.711,56
20.092.238,03
30.544.882,94
Compl. Sistema Tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera.Tratta Poggioreale/Stadera
4.172.339,35
4.172.339,35
7.017.000,00
14.246.717,82
Completamento PIP localita Marchesa
9.019,48
9.019,48
54.531,76
1.058.020,93
Consolidamento costone roccioso stazione di Castellamare di Stabia
1.025.550,00
1.025.550,00
1.146.048,07
1.166.623,30
urbanizzazioni c.s.1
325.218,50
325.218,50
325.218,50
427.582,81
Recupero edilizio e restauro del palazzo fruscione
1.716.404,61
1.716.404,61
4.452.054,94
4.665.000,00
"TRASFORMAZIONE DELLA EX CHIESA DELLA CONGREGAZIONE IN SALA PER CONCERTI DI MUSI
358.255,55
358.255,55
748.611,90
824.321,41
106 progetti con pagamenti ammessi=pagamenti totali MA costo ammesso < finanziamento pubblico totale

6. Una caratteristica del POR FSE
Mascheramento dati individuali (nome, cognome, codice fiscale)
Informativa DPS dell’11 dicembre 2012 su limitazione mascheramento a gruppi vulnerabili.
Progetti con mascheramento titolo Progetti con mascheramento denominazione soggetto Totale progetti con mascheramento Totale progetti Programma Numero progetti 243 212 455 4.332 di cui per gruppi vulnerabili 5 0 5 192

7. Questioni aperte
Grandi Progetti
Aggiornamento monitoraggio FSC 2000-2006
Piano d’Azione Coesione
Monitoraggio FSC 2007-2013
Allineamento con sistema locale

8. Allineamento con sistema locale SMILE
Situazione al 31.12.2012
4.230 progetti su OpenCoesione
2.823 di fonte MIUR
1.386 presenti in SMILE
21 non presenti in SMILE
393 ulteriori progetti su SMILE
295 da riallineare
3 inattivi o valori finanziari nulli su OC
95 senza costi

9. I 1.386 progetti in comune
Costi ammessi
4.057,6 M€ OpenCoesione
4.057,0 M€ SMILE
Differenza concentrata su 3 progetti
Pagamenti ammessi
1.030,7 M€ OpenCoesione
Differenza concentrata su 39 progetti(*)
1.165,4 M€ SMILE
(*) ma oltre il 90% sul completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli

10. I 21 progetti non presenti nell’estrazione SMILE
COD_LOCALE_PROGETTOOBIETTIVOTITOLO_PROGETTOCOSTO AMMESSOPAGAMENTI AMMESSI1CA1C122007IT161PO0091.9Mostra di Louise Bourgeois a Capodimonte480.000,00480.000,001CA3C122007IT161PO0091.9Mostra Vincenzo Gemito Napoli Museo Pignatelli600.000,00240.000,001CA12C132007IT161PO0092.1CAMPUS per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale20.000.000,001CA14C152007IT161PO0092.3DE IULIIS MACCHINE746.095,001CA15C152007IT161PO0092.3POZIELLO EVOLUZIONE SRL208.782,501CA17C152007IT161PO0092.3DE CLEMENTE CONSERVE730.850,001CA18C152007IT161PO0092.3ANGELO REGA SRL184.573,501CA19C152007IT161PO0092.3PRO.S.IT. PRODUZIONE SERRAMENTI ITALIA725.000,001CA2C152007IT161PO0092.3Impresa G. Maffei S.r.l.69.575,001CA20C152007IT161PO0092.3TECNO BIOS SRL151.800,001CA22C152007IT161PO0092.3MARZVI FROZEN SRL151.244,001CA24C152007IT161PO0092.3TECNO-AMBIENTE150.000,001CA25C152007IT161PO0092.3CAMAGA SRL138.558,501CA27C152007IT161PO0092.3C.E.R.M.E. SRL133.044,501CA28C152007IT161PO0092.3ALMA MATER592.000,001CA29C152007IT161PO0092.3C.M.P. SRL114.875,001CA3C152007IT161PO0092.3F.lli Bologna e Marcaccio S.r.l.124.691,1464.839,391CA30C152007IT161PO0092.3FIMIANI GIANNI SRL78.250,001CA5C152007IT161PO0092.3Industrie Grafiche Castiglione srl488.000,00244.000,001CA8C152007IT161PO0092.3SELAR SYSTEM S.R.L.25.504,5613.220,281CA9C152007IT161PO0092.3CIFER sas72.000,0036.000,00TOTALE25.964.843,701.078.059,67

11. Caratteristiche dei 295 progetti da riallineare
•
Pagamenti ammessi positivi per 51 progetti, pari a 18 M€ (2% dei pagamenti ammessi su OC)
•
Impegni positivi per 79 progetti
•
Costo ammesso 304 M€ (7% dei costi ammessi su OC)
•
Numero progetti 295, pari al 7% sul totale del POR e al 21% di quelli di fonte SMILE
Per 6 progetti l’avanzamento finanziario supera il 90%.

12. Grandi Progetti
CODICE_GRANDE_PROGETTODESCRIZIONE_GRANDE_PROGETTO2008IT161PR004Parco Urbano di Bagnoli2009IT161PR020Completamento delle Opere Civili e realizzazione delle Opere Tecnologiche della Linea 1 della Metropolitana di Napoli Tratta Dante (esclusa)/Municipio (inclusa)/Garibaldi (inclusa)/Centro Direzionale2009IT161PR021Piscinola, Secondigliano, Capodichino: tratta Secondigliano-Di Vittorio (opere civili); tratta Piscinola- Secondigliano-Capodichino (tecnologie, finiture, accessibilità e riqualificazione urbana) 2010IT161PR001S.S. 268 "del Vesuvio". Lavori di costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri2011IT161PR001Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno2011IT161PR002Logistica e porti - Sistema integrato portuale di Napoli2011IT161PR003La bandiera blu del litorale domitio2011IT161PR004Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno2011IT161PR005Logistica e porti. Sistema integrato portuale di Salerno2011IT161PR006Sistema della Metropolitana regionale. Linea 6 della metropolitana di Napoli2011IT161PR007Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni2011IT161PR008Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco2011IT161PR010Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei2011IT161PR011Polo fieristico regionale2011IT161PR017Tangenziale aree interne2011IT161PR025Riqualificazione Urbana Area Portuale Napoli Est
Possibile integrare con informazioni extra tracciato unico?

13. Aggiornamento monitoraggio FSC 2000-2006
Dati riferiti al 28.2.2013, secondo i contenuti al 14.3.2013
RegioneAnnullata (A) Chiusa (B) Sospesa (C) Non monitorato (NM) Inserimento (D) Correzione (E) Verifica locale (F) Verifica centrale (G) Verificata (H) Progetti Chiusi (L) Progetti Sospesi (O) Progetti Pending (P) Totale Parco Progetti (T=H+NM+L+O+P) Quota Progetti Pending (P/T) ABRUZZO142712289832132250495351.14147% BASILICATA148812121953251273969% CALABRIA164021.1678616420486891.3352.33257% CAMPANIA474512.2692.72083% EMILIA-ROMAGNA5031832211341820556536% FRIULI-VENEZIA 114515719756026922% LAZIO1088117429599121.40065% LIGURIA33289305133764352% LOMBARDIA252418221327322521.178575131.93227% MARCHE70330127437720% MOLISE254651711705417231.46949% P.A. BOLZANO131254147020% P.A. TRENTO2937296644% PIEMONTE827423562121.35342421.81113% PUGLIA6581.7044561225701.7702.06586% SARDEGNA1223534115728118296366521.10259% SICILIA1853361.7262.24777% TOSCANA612578619807126371.45644% UMBRIA5257393062629662847% VALLE D'AOSTA111426151426565% VENETO121723752121961536% Totali:131471872567.863285555638008.74580913.10223.71255%
Quota molto elevata di progetti pending, cioè con dati non validati (che arriva al 100% se si escludono i progetti chiusi)

14. Monitoraggio FSC 2007-2013
Delibera CIPEOggettoFondi complessivamente assegnati62/2011Infrastrutture7.471.276.82378/2011Innovazione, ricerca e comp.917.421.62406/2012Edilizia penitenziaria e altro511.167.37307/2012Università110.000.00008/2012Frane e Versanti679.722.25134/2012Piccole e medie opere mezzogiorno413.000.00038/2012Beni culturali70.000.00039/2012Beni culturali6.011.15560/2012Depurazione e bonifiche1.686.018.31187/2012Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio.1.060.484.32790/2012Fondo sviluppo e coesione - Regione Campania182.110.000
Monitoraggio dei relativi progetti attraverso il sistema locale: quando il trasferimento verso la BDU?

15. Piano d’Azione Coesione
CalabriaCampaniaPugliaSiciliaBasilicataSardegna (2)MoliseAbruzzoValle d'AostaFriuli Venezia GiuliaRicercaSicurezzaReti e MobilitàGatGasAttrattoriEnergiaTotale 102,8 350,0 162,4 359,1 - 82,7 - - - - - - - - - - - 1.057,0 131,9 - 18,2 93,0 59,7 40,0 5,0 - - - - - - - - - - 347,8 20,0 20,0 10,0 65,0 2,0 20,0 1,0 4,0 - - - - - - - - - 142,0 80,0 600,0 100,0 500,0 - 222,6 - - - - - - - - - - - 1.502,6 334,7 970,0 290,6 1.017,1 61,7 365,3 6,0 4,0 - - - - - - - - - 3.049,4 - - - - - - - - - - 701,7 - - - - - - 701,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 124,0 124,0 - - - - - - - - - - - - - - - 130,0 - 130,0 - - - 452,0 - - - - - - 55,3 77,0 - - 50,0 - 37,6 671,9 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,4 4,4 - - - - - 35,0 - - - - 300,0 - - 50,0 40,0 200,0 140,0 765,0 - - - - - - - - - - 724,0 103,0 - - - - 198,0 1.025,0 - - - 452,0 - 35,0 - - - - 1.781,0 180,0 - 50,0 90,0 330,0 504,0 3.422,0 1.Agevolazionefiscaledeminimispermicroepiccoleaziende delle aree a disagio socioeconomico 56,0 100,0 74,0 147,0 - - - - - - - - - - - - - 377,0 2.Rifinanziamentocreditod’impostaoccupatisvantaggiati 40,0 100,0 25,0 10,0 - - - - - - - - - - - - - 175,0 3.Misureinnovativeesperimentalidituteladell'occupazioneepoliticheattivedellavorocollegatead ammortizzatori sociali in deroga 36,0 320,0 30,0 144,0 - - - - - - - - - - - - - 530,0 4. Promozione della nuova imprenditorialità 24,0 75,0 88,0 - - - - - - 17,8 - - - - - - - 204,8 5.Potenziamentoistruzionetecnicaeprofessionalediqualità13,0 50,0 25,0 18,0 - - - - - - - - - - - - - 106,0 6. Promozione sviluppo turistico e commerciale 199,9 64,0 95,0 - - - - - - - - - - - - - - 358,9 7.Interventidirilanciodiareecolpitedacrisiindustriali- 200,0 - 82,0 - - - - - - - - - - - - - 282,0 8.Strumentidiincentivazioneperilrinnovamentodimacchinari e attrezzature da parte delle imprese 40,0 10,0 270,0 7,0 - - - - - - - - - - - - - 327,0 9. Aiuto alle persone con elevato disagio sociale28,7 60,0 35,0 20,0 - - - - - - - - - - - - - 143,7 Totale437,6 979,0 642,0 428,0 - - - - - 17,8 - - - - - - - 2.504,4 188,5 612,7 326,1 635,0 - 54,2 - - - 18,6 - - 77,9 - - - - 1.913,0 - 296,3 208,4 417,0 - - - - 16,1 7,8 - 10,0 94,9 - - - - 1.050,5 626,1 1.888,0 1.176,5 1.480,0 - 54,2 - - 16,1 44,2 - 10,0 172,8 - - - - 5.467,9 447,4 420,0 721,4 317,1 61,7 60,0 6,0 4,0 00- - - - - - - 2.037,6 513,5 2.438,0 745,7 2.632,0 - 394,5 - - 16,1 44,2 1.781,0 190,0 172,9 50,0 90,0 330,0 504,0 9.901,9 960,8 2.858,0 1.467,1 2.949,1 61,7 454,5 6,0 4,0 16,1 44,2 1.781,0 190,0 172,8 50,0 90,0 330,0 504,0 11.939,3 Totale PAC IIIMisure anticicliche Salvaguardia di interventi significativiNuove azioniTotale TOTALE Risorse dei Programmi operativiRisorse deirivanti dalla riduzione del cofinanziamento PAC I IstruzioneAgenda digitale (1) OccupazioneFerrovie Totale PAC II Ricerca e innovazioneEnergiaBeni culturaliGiovaniGiustizia civileAnziani non autosufficienti e infanziaRisorse confermate sugli stessi interventiTotale Risorse per l'attuazione del Piano di Azione Contributi dei Programmi Operativi FESR e FSE
Fonte e destinazione delle risorse totali del Piano

16. Piano d’Azione Coesione – Schema Campania

17. Alcune evidenze dai Conti Pubblici Territoriali
SPA - Indicatori della distribuzione territoriale di popolazione, PIL e aggregati finanziari, medie 2001-2010
(quote sul totale Italia)
Fonte: DPS - Conti Pubblici Territoriali

18. Alcune evidenze dai Conti Pubblici Territoriali
SPA - Quota investimenti su conto capitale al netto delle partite finanziarie
(valori percentuali)

19. Altri dati di contesto: Indicatori DPS-Istat

20. Altri dati di contesto: Indicatori DPS-Istat

21. Grazie per l’attenzione
www.opencoesione.gov.it
opencoesione@dps.gov.it