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1. NÚMERO
027264
Data: 11/08/2020
PEDIDO DE COMPRA
Razão Social: TRANSMISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 11.144.456/0001-41 Insc. Est.: 664.172.439.119
Endereço: RUA FRANCISCO PRIZON, 234B Cidade: 14.175-332 - SERTÃOZINHO - SP - DISTRITO INDUSTRIAL III
Comprador: VICTOR HUGO BARBOSA E-mail: Telefone: 55 (16) 3946 4600
FORNECEDOR
Fornecedor: CLEONICE DE SOUZA OLIVEIRA - EPP CNPJ: 04.440.041/0001-50 Insc. Est.: 664125705110
Endereço: RUA PEDRO BENVEGNU, 179 Cidade: SERTÃOZINHO - SP - VILA INDUSTRIAL
Contato: E-mail: penac.stz@hotmail.com Cond. Pagto: 28 DIAS
ITENS DO PEDIDO
Nº Código Produto/Serviço Prazo Entr. OS Qtde UN Unitário Total Produto Vlr ICMS Vlr IPI Total Produto+IPI
1 85 SERVICO DE USINAGEM 11/08/2020 7889-20 1,000 SV 500,0000 500,00 0,00 0,00 500,00
2 85 SERVICO DE USINAGEM 11/08/2020 7896-20 1,000 SV 500,0000 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL GERAL (R$): 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Observações:
SOLICITADO POR RAFAEL DOMINGOS
ORÇAMENTO: 14175
OS: 7889 EIXO PINHÃO: USINAGEM DE RASGO EM CHAVETA
OS: 7896 EIXO PINHÃO: USINAGEM DE RASGO EM CHAVETA
Transportadora: CNPJ: Insc. Est.: Frete: Sem frete Peso: Prev.:
Endereço: Cidade:
Importante:
1 - Mencionar o número deste pedido e código do material nas notas fiscais. TOTAL DOS PRODUTOS (R$): 1.000,00
2 - Recebimento de material das 08:00 às 11:00 e das 13:30 às 17:00. IPI: 0,00
3 - Preço unitário de acordo com a cotação fornecida. ICMS: 0,00
4 - Os pedidos só serão considerados recebidos após o envio e recebimento do arquivo XML. TOTAL PRODUTOS (R$) + IPI: 1.000,00
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2. NÚMERO
027264
Data: 11/08/2020
PEDIDO DE COMPRA
OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. As condições técnicas e comerciais constantes nesse pedido de compra serão consideradas aceitas pelo fornecedor se o mesmo não se manifestar, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a partir da data de
emissão do pedido.
2. A condição de pagamento acordado para cada evento de entrega somente será liberado 5 (cinco) dias úteis após o cumprimento do referido evento e mediante a apresentação de toda a documentação exigida para o mesmo.
O não envio da documentação solicitada implicará, automaticamente, na prorrogação do respectivo pagamento em tantos dias quantos forem os decorridos entre a data contratual do evento e a entrega efetiva dos documentos.
3. Serão debitados para fornecedor todos os custos provenientes de material, mão de obra, transporte e outras despesas decorrentes, para os casos de recusa, devolução ou recuperação de peças e equipamentos pela
TRANSMISERVICE, desde que comprovadamente motivados por deficiência de fabricação do fornecedor ou por estes estarem em desacordo com nossos desenhos e especificações.
4. Eventuais inspeções realizadas pela TRANSMISERVICE não isenta o fornecedor, em hipótese alguma, da responsabilidade em atender ao fornecimento dentro dos requisitos especificados.
5. O fornecedor garante a qualidade do material e/ou equipamento a ser fornecido livre de defeitos de fabricação e dentro das especificações técnicas e desenhos constantes nesse pedido de compra, pelo prazo de 12 (doze) meses a
partir da data do início efetivo de operação do equipamento a qual se destina os itens adquiridos, a menos que haja outra condição negociada. Qualquer parte do material e/ou equipamento que apresentar falhas em consequência de
defeitos de material ou de fabricação, deverá ser substituída ou reparada sem ônus para a TRANSMISERVICE e nas instalações do cliente final da TRANSMISERVICE, desde que originados sob condições normais de utilização.
6. Será cobrado uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso em relação a entrega contratual, limitada a 10% (dez por cento) do valor do pedido.
7. O preço constante nesse pedido é fixo e irreajustável.
8. É obrigatório informar em vossa nota fiscal o nosso código do produto ou item do pedido e o número do pedido de compra.
9. No caso de prestação de serviços, o fornecedor estará sujeito à retenção de impostos tais como IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS onde e quando aplicável. É obrigatório ao fornecedor discriminar na nota fiscal os serviços
efetivamente prestados.
10. Toda documentação solicitada tais como Manuais, Data Books , Data Sheets, Certificados e outros documentos pertinentes à fabricação e fornecimento , deverão ser enviados na forma de arquivo digital. Somente quando
solicitado formalmente pelo comprador será aceito outra forma de envio da documentação exigida.
11. Na ocasião em que ocorrer solicitação de convocação de inspeção pela TRANSMISERVICE por parte do fornecedor e o item a ser inspecionado não estiver pronto para tal, serão repassados ao fornecedor os custos de transporte,
refeições e hospedagem do respectivo deslocamento, além dos custos da hora do inspetor apurados desde a saída até o retorno à TRANSMISERVICE.
12. A data da entrega contratual solicitada em nossos pedidos de compra significa a data em que o produto ou serviço tem que estar efetivamente na TRANSMISERVICE, e não disponível no fornecedor.
13. Todos os produtos químicos e tintas deverão vir acompanhados das FISPQ.
14. Descrever nos dados adicionais da Nota Fiscal os dados bancários para depósito, que deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo titular da Nota Fiscal, ou boleto bancário para pagamento (disponível no DDA).
15. Não está autorizado o desconto em factoring dos títulos.
16. Enviar notas fiscais e arquivos XMLs no email: nfe@transmiservice.com.br
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