Audiència pública del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l'exercici 2023

1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2023

2. Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat
local que permet administrar i gestionar els recursos
perseguint uns objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de
desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat
municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA,
Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA

3. Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute

4. Estats consolidats 2023
4
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 128.262.636,41 128.262.636,41
Patronat Municipal de la Música 993.966,76 993.966,76
Gramepark, S.A. 7.382.053,57 6.960.599,18
Grameimpuls, S.A. 12.779.964,30 12.674.964,30
BressolGramenet,S,A, 4.291.526,82 4.287.687,06
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES
-9.936.547,87 -9.936.547,87
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 143.773.599,99 143.243.305,84
ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2023

5. Pressupost 2023
Quins són els ingressos municipals?
5
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
• Recollida i gestió residus industrials o els ingressos del Teatre Municipal
PREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

6. Pressupost 2023
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
6
 De quants ingressos disposa l’Ajuntament? Com han variat?
AJUNTAMENT: INGRESSOS PRESSUPOST 2022 PRESSUPOST 2023 VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes 36.959.989,95 36.760.000,00 -0,54%
Capítol II. Impostos Indirectes 3.665.508,00 4.084.300,00 11,43%
Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.202.590,55 11.349.590,54 11,24%
Capítol IV. Transferències Corrents 65.347.540,91 72.077.127,44 10,30%
Capítol V. Ingressos Patrimonials 568.200,00 719.200,00 26,58%
Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00
Capítol VII. Transferències de capital 307.014,75 207.826,78 -32,31%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Passius financers 2.484.210,72 2.884.591,65 16,12%
TOTAL 119.715.054,88 128.262.636,41 7,14%

7. Pressupost 2023
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
7
 Els ingressos per habitants
INGRESSOS
Pressupost
2023
Ingressos
per
habitant %
Impostos locals 35.260.000,00 € 295,58 € 27,49%
Aportació no finalista de l'estat 66.674.300,00 € 558,93 € 51,98%
Aportació no finalista Generalitat 560.000,00 € 4,69 € 0,44%
Taxes i altres ingressos 11.349.590,54 € 95,14 € 8,85%
Subvencions finalistes (serveis) 10.427.127,44 € 87,41 € 8,13%
Ingressos patrimonials 719.200,00 € 6,03 € 0,56%
Subvencions finalistes (inversions) 207.826,78 € 1,74 € 0,16%
Operacions financeres 3.064.591,65 € 25,69 € 2,39%
TOTAL 128.262.636,41 € 1.075,23 € 100,00%

8. Pressupost 2023
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8
 Els ingressos per habitants. La participació tributs de l’estat
Municipi Població
IMPOSTOS
CEDITS
TOTAL FONS
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT
Fons per
habitant
Sant Boi de Llobregat 82.904 3.297.621,16 15.637.801,40 188,63 €
Cornellà de Llobregat 87.173 3.474.857,94 16.731.232,94 191,93 €
Sant Cugat del Vallès 90.664 8.166.593,78 10.463.339,35 115,41 €
Santa Coloma Gramenet 118.821 3.871.985,01 41.657.394,55 350,59 €
Mataró 126.988 4.934.971,65 22.958.357,01 180,79 €
Sabadell 211.734 9.234.078,61 37.437.664,63 176,81 €
Badalona 217.741 8.615.380,56 47.772.322,60 219,40 €
Terrassa 218.535 9.297.135,83 36.009.509,80 164,78 €
Hospitalet de Llobregat 261.068 9.446.205,94 57.610.786,81 220,67 €
1.415.628,00 286.278.409,09 202,23 €
Municipi Població
IMPOSTOS
CEDITS
TOTAL FONS
COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT
Fons per
habitant
PTE per
habitant
Santa Coloma Gramenet 119.289 5.584.300,00 61.090.000,00 512,12 € 558,93 €
LIQUIDACIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT. EXERCICI 2020
LIQUIDACIÓ PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT. EXERCICI 2023

9. Estructura pressupostària de
despeses
9
Orgànica
• Qui gasta
• Respon a l’organigrama
municipal
Programa
• Per a què es gasta
• Respon al servei públic
que s’està prestant
(enllumenat, cultura,
educació,…)
Econòmica
• En què es gasta
• Respon a la naturalesa de
la despesa (estudis per
enllumenat,
contractacions beques
d’educació,…)

10. Pressupost 2023
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
10
 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2022?
AJUNTAMENT: DESPESES PRESSUPOST 2022 PRESSUPOST 2023 VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de personal 39.970.450,16 42.729.308,58 6,90%
Capítol II. Despeses en béns i serveis 45.952.664,69 48.353.240,45 5,22%
Capítol III. Despesa financera 363.137,03 1.236.191,08 240,42%
Capítol IV. Transferències Corrents 24.508.812,46 25.937.854,11 5,83%
Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00%
Capítol VI. Inversions reals 2.189.225,47 2.084.712,45 -4,77%
Capítol VII. Transferències de capital 60.416,66 661.591,58 995,05%
Capítol VIII. Actius financers 1.868.367,24 1.327.591,65 -28,94%
Capítol IX. Passius financers 4.301.981,17 5.432.146,51 26,27%
TOTAL 119.715.054,88 128.262.636,41 7,14%

11. Dades per habitant 2023:
sense inversions
11
ANY
INGRESSOS
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
INGRESSOS
CORRENTS per
habitant
IMPOSTOS
MUNICIPALS
per habitant
2018 100.654.860,12 € 118.821 847,11 € 267,67 €
2019 104.431.813,27 € 119.215 876,00 € 288,56 €
2020 104.703.198,11 € 120.443 869,32 € 296,72 €
2021 109.027.044,89 € 119.289 913,97 € 290,14 €
2022 116.541.363,46 € 119.289 976,97 € 298,27 €
2023 124.990.217,99 € 119.289 1.047,79 € 295,58 €
2018 91.449.404 118.821
2019 97.554.441 119.215
2020 99.773.698 120.443
2021 105.164.339 119.289
2022 111.092.598 119.289
2023 118.756.594 119.289 995,54
931,29
ANY
DESPESES
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
DESPESES CORRENTS PER
HABITANT
769,64
818,31
828,39
881,59

12. Pressupost per programes de despesa
12
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ?
Política de despesa
Pressupost
2023
Despesa
per habitant %
Serveis socials i promoció social 18.887.485,44 € 158,33 € 14,73%
Educació 15.141.520,17 € 126,93 € 11,81%
Benestar comunitari (Neteja i manteniment) 14.321.475,31 € 120,06 € 11,17%
Seguretat i mobilitat ciutadana 11.651.947,03 € 97,68 € 9,08%
Habitatge i Urbanisme 11.643.235,27 € 97,61 € 9,08%
Administració general 11.484.444,37 € 96,27 € 8,95%
Deute públic 6.617.337,59 € 55,47 € 5,16%
Cultura 6.335.930,37 € 53,11 € 4,94%
Aportacions AMB 5.593.738,72 € 46,89 € 4,36%
Control jurídic, econòmic i financer 5.505.342,55 € 46,15 € 4,29%

13. Pressupost per programes de despesa
13
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost part II?
Política de despesa
Pressupost
2023
Despesa
per habitant %
Esport 3.553.493,95 € 29,79 € 2,77%
Foment de l'ocupació 3.346.409,88 € 28,05 € 2,61%
Medi ambient 3.320.748,99 € 27,84 € 2,59%
Sistemes d'informació i comunicació 3.089.126,93 € 25,90 € 2,41%
Atenció ciutadania, participació i civisme 2.442.741,16 € 20,48 € 1,90%
Òrgans de govern 2.353.489,25 € 19,73 € 1,83%
Actuacions caràcter econòmic 2.130.025,14 € 17,86 € 1,66%
Sanitat 666.376,32 € 5,59 € 0,52%
Defensor/a ciutadania 177.767,96 € 1,49 € 0,14%
TOTAL 128.262.636,41 € 1.075,23 € 100,00%

14. Pressupost per programes de despesa
14
 Respecte altres municipis. Exercici 2020
DESPESAMITJAPER ÀREES
DE DESPESA
DEUTE PÚBLIC 5,20% 56,28 € 6,00% 58,99 € 3,41% 32,77 €
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 39,00% 422,12 € 40,50% 398,19 € 33,34% 320,75 €
PROMOCIÓ SOCIAL 12,90% 139,63 € 13,00% 127,81 € 21,47% 206,58 €
PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS 15,20% 164,52 € 15,20% 149,44 € 18,23% 175,41 €
ACTUACIONS ECONÒMIC 7,20% 77,93 € 8,20% 80,62 € 2,45% 23,58 €
ACTUACIONS GENERAL 20,50% 221,89 € 17,10% 168,12 € 21,10% 203,04 €
TOTAL 100,00% 1.082,37 € 100,00% 983,18 € 100,00% 962,13 €
TOTAL MUNICIPIS TRAM POBLACIÓ SANTACOLOMAG
COMPARATIVA DE DESPESA . LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020

15. Inversions més significatives
Pressupost 2023
15
Renovació de jocs infantils
Marquesines de camps de futbol i pistes atletisme
Renovació enllumenat i escales mecàniques
Instal·lació ascensor a l’avinguda Ramon Berenguer
Equipament policia local: càmeres i vehicles
Remodelacio del Centre de Recursos per a la Infància i Joventut: Rellotge XXI

16. Continuem amb inversions ja
iniciades al 2022 (+40 milions)
16
La nova comissaria de la policia local
Adquisició d’immobles per tanteig i retracte
Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres
Agenda Urbana Local
Projectes Sostenibilitat i transformació (EDUSI i Fons Next
Generation)
Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica

17. Pressupost 2023
Les previsions dels ens depenents
17
 Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i
BressolGramenet SA
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Patronat Municipal de la Música 993.966,76 993.966,76
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS DESPESES
Gramepark, S.A. 7.482.614,62 7.482.347,74
Grameimpuls, S.A. 12.894.964,30 12.894.964,30
BressolGramenet,S,A, 4.191.526,82 4.191.526,82
PRESSUPOST GENERAL 2023

18. Evolució deute viu municipal
18
 Finalitzem: I com ha evolucionat el deute municipal en els últims
anys?
65.99% 63.75%
48.16%
38.19%
34.08%
49.07%
46.45%
49.20%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA

19. Gràcies per la vostra atenció
19