3. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PER 31 AGUSTUS 2016
I. INFORMASI UMUM
A. LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN MERUPAKAN EVALUASI CAPAIAN
REALISASI KEUANGAN PER 31 AGUSTUS 2016 TERHADAP TRANSAKSI
BELANJA DARI APBD YANG TERALOKASI PADA 94 UNIT KERJA LINGKUP
PEMDA KABUPATEN POSO TERMASUK 9 (SEMBILAN) BAGIAN LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO 19 KECAMATAN DAN
28 KELURAHAN, SERTA TU PIMPINAN DAN GAJI ANGGOTA DPRD.
B. TARGET CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KABUPATEN POSO UNTUK PELAPORAN
BULAN APRIL MINIMAL SEBESAR 63% TERHADAP TOTAL PAGU ANGGARAN
PADA MASING-MASING SKPD DENGAN RINCIAN TARGET BERDASARKAN
PERINGKAT (GRADE) KABUPATEN SEBAGAI BERIKUT:
BIRU : > 63 % (PENYERAPAN SANGAT BAIK)
HIJAU : 59 – 63 % (PENYERAPAN BAIK)
KUNING : 54 – 58 % (PENYERAPAN CUKUP)
MERAH : < 54 % (PENYERAPAN RENDAH)
TEPRA KAB. POSO
4. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN, FISIK DAN HASIL EVALUASI PENYERAPAN
ANGGARAN KURUN WAKTU SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2016
II.1 REALISASI KEUANGAN APBD KAB. POSO S/D 31 AGUSTUS 2016
1. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
(Rp.1.343.559.510.551,01) SEBESAR Rp.814.438.126.313,31,- ATAU
60,02 % DARI TARGET REALISASI BULAN AGUSTUS 2016 SEBESAR
Rp.846.442.491.647 atau 63 % (TERMASUK KATEGORI BAIK DAN
MENEMPATI RANKING 1 PENYERAPAN BELANJA KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI SULAWESI TENGAH).
2. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN SEBESAR Rp. 814.438.126.313,31
MELIPUTI :
a. BELANJA TDK LANGSUNG : Rp. 476.499.514.771,31- (64,80%)
b. BELANJA LANGSUNG : Rp. 337.938.611.542,00- (55,57%)
II. REALISASI BELANJA PER 31 AGUSTUS 2016
TEPrA KAB. POSO
5. II.2 CAPAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO URAIAN JUMLAH TEREALISASI %
1 Belanja Pegawai 570.491.894.245,01 379.530.078.469,00 66,53
2 Belanja Bunga 28.654.700,00 6.425.897,31 22,43
3 Belanja Hibah 5.339.000.000,00 2.020.000.000,00 37,41
4 Belanja Bantuan Sosial 143.000.000,00 39.000.000,00 22,27
5 Bagi Hasil Kepda
Prov/Kab/Kota/Desa
1.798.446.250,00 899.223.125,00 50,00
6 Bantuan Kepda
Prov/Kab/Kota/Desa
156.529.352.873,00 93.771.265.680,00 59,91
7 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 233.521.600,00 23,35
Belanja Tidak Langsung 735.390.348.068,01 476.499.514.771,31 64,80
6. II.3 CAPAIAN BELANJA LANGSUNG
NO URAIAN JUMLAH TEREALISASI %
1 Belanja Pegawai 35.480.613.150,00 379.530.078.469,00 66,53
2 Belanja Barang Jasa 324.963.660.305,00 178.706.636.746,00 44,05
3 Belanja Modal 247.724.889.028,00 143.601.585.816,00 57,97
Belanja Langsung 608.169.162.483,00 337.938.611.542,00 55,57
7. TEPRA KAB. POSO
KURVA CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PER 31 OKTOBER 2014
II.4 KURVA CAPAIAN REALISASI FISIK KEUANGAN APBD KAB. POSO
PER 31 AGUSTUS 2016
Target 31 Agustus
Keu Fis
63,00 63,00
Real s.d 31 Agustus
Keu Fis
60,02 60,02
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENC KEU REAL KEU
RENC FIS REAL FIS
8. II.5 Realisasi APBD Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah
KONDISI PER 31 AGUSTUS 2016
60.03
50.38
45.83 44.37 42.91 41.36 41.2 40.37 40.27 38.37 37.12
34.35 32.65
0
10
20
30
40
50
60
70
9. PERINGKAT (GRADE) CAPAIAN REALISASI
BELANJA PER SKPD BERDASARKAN
TARGET KABUPATEN BULAN AGUSTUS
YANG TELAH DITETAPKAN (63 %) ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
a. 39 SKPD : > 63 % (SANGAT BAIK)
b. 8 SKPD : 59 – 63 %(BAIK)
c. 16 SKPD : 54 – 58 %(CUKUP)
d. 31 SKPD : < 54 % (RENDAH)
III. REALISASI BELANJA SKPD PER 31 AGUSTUS 2016
10. PERINGKAT CAPAIAN SKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH
PER 31 OKTOBER 2014
REKAPAN CAPAIAN REALISASI SKPD KABUPATEN POSO
PER 30 APRIL 2016
55
10
15
14
SANGAT BAIK 55 SKPD (> 14 %)
BAIK 10 SKPD (10 - 14 %)
CUKUP 15 SKPD (5 - 9 %)
RENDAH 14 SKPD (< 5 %)
11. PERANGKINGAN CAPAIAN REALISASI KEUANGAN
KABUPATEN POSO PER 30 APRIL 2016
NO NAMA SKPD SINGKAT
BTL BL TOTAL
RP RP RP %
1 BAGPERTAN 2.430.405.051,00 2.430.405.051,00 73,59
2 BAGPEMERIN 1.150.498.386,00 1.150.498.386,00 50,48
3 BAGHUMPRO 959.754.678,00 959.754.678,00 41,68
4 ESDM 588.455.429,00 3.501.491.329,00 4.089.946.758,00 39,63
5 BPKAD 1.193.000.000,00 5.760.022.730,00 6.953.022.730,00 36,35
6 DPU 2.423.367.502 97.588.404.535,00 100.011.772.037,00 35,76
7 BAGEKBANG 442.895.849,00 442.895.849,00 34,28
8 BPPASN 109.468.286,00 2.851.390.700,00 2.960.858.986,00 33,90
9 BPBD 553.374.282,00 1.541.191.521,00 2.094.565.803,00 31,99
10 BAGMUM 3.924.901.146,00 3.190.463.636,00 7.115.364.782,00 31,81
20. D. EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PER 31 APRIL2016
BERDASARKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PADA
MASING-MASING SKPD YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN DATA KEUANGAN
DARI BPKAD DIPEROLEH PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
YANG PERLU MENJADI PERHATIAN, SEBAGAI BERIKUT:
MASIH ADA PAKET STRATEGIS (PAKET LELANG) PADA BEBERAPA SKPD
YANG BELUM MELAKSANAKAN PELELANGAN ATAU MASIH PROSES LELANG
TAPI BELUM TANDA TANGAN KAONTRAK PER 30 APRIL 2016
TERDAPAT BEBERAPA KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADAHAL
SUDAH JATUH TEMPO (MELAMPAUI TARGET WAKTU BELANJA ANGGARAN
KAS)
TERDAPAT BEBERAPA KELURAHAN YANG REALISASI BELANJA
LANGSUNGNYA MASIH NOL ATAU BELUM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
UP.
LANJUTAN ISU RAPIM...
TEPPA KAB. POSO
21. 1. TERDAPAT PAKET KEGIATAN PADA SKPD YANG BELUM DILAKSANAKAN PER
30 APRIL 2016 SEBESAR Rp. 328.132.874.647,- SEBAGAI BERIKUT:
NO NAMA SKPD SINGKAT
BELUM DILAKSANAKAN BELUM
JATUH TEMPO (KUNING)
BELUM DILAKSANAKAN SUDAH JATUH
TEMPO (MERAH)
JUMLAH
KEG
NILAI
JUMLAH
KEG
NILAI
1 DISPENDIK 172 15.598.402.926
2 DINKES 202 50.196.140.780
3 RSUD 7 32.015.812.000 - -
4 DPU 244 130.223.127.550 85 11.971.222.300
5 DIRUMSIKOT 46 10.208.972.525 3 25.000.000
6 DAMKAR 16 312.054.505 3 1.511.000.000
7 BAPPEDA 113 6.181.595.000
8 DISHUBKOMINFO 43 6.850.927.600 - -
9 BLH 55 2.711.201.150
10 DUKCAPIL 15 420.880.000
11 BPPKBPA 116 2.947.161.000
12 DINSOS 49 486.767.000
13 DISNAKERTRANS 80 1.996.284.500 7 324.095.000
14 DISKUMPERINDAG 94 9.363.745.500
15 BPMPPT 15 222.059.225 9 76.828.000
16 DISPORA 65 640.660.000 3 17.550.000
17 BAKESBANGPOL 101 1.616.581.000
18 KAPOLPPLINMAS 10 93.495.000 7 157.550.000
19 BPBD 22 678.602.000
20 DPRD - - - -
21 TUPIMPINAN - - - -
22 BAGEKBANG 21 246.750.000 - -
23 BAGPEMDES 21 970.185.000 - -
24 BAGMUM 13 1.867.209.923 - -
23. 2. PAKET STRATEGIS (PAKET LELANG) YANG MASIH DALAM PROSES
PENGADAAN/LELANG ATAU YANG BELUM TANDA TANGAN KONTRAK
SEBANYAK 152 PAKET PEKERJAAN SENILAI Rp 240.447.760.741 PADA 11
SKPD DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:,- SEBAGAI BERIKUT:
NO NAMA SKPD SINGKAT
KONSTRUKSI NON KONSTUKSI
PAKET RUPIAH PAKET RUPIAH
1 DISPENDIK 4 2.007.624.051
2 DINKES 9 8.070.000.000 13 19.773.170.000
3 RSUD 2 6.095.336.000 3 638.000.000
4 DPU 105 194.476.006.400 - -
5 DISHUBKOMINFO 1 975.000.000 1 349.519.600
6 DISNAKERTRANS 1 500.000.000
7 DISKUMPERINDAG 5 4.320.258.690 1 803.250.000
8 SETWAN 1 150.000.000
9 BPPASN 2 995.596.000 - -
10 DISTANBUN 1 300.000.000 1 345.000.000
11 DISNAKESWAN 1 250.000.000 1 399.000.000
24. NO NAMA SKPD SINGKAT
BTL BL TOTAL
RP RP RP %
1 KEC.PAMUT 656.443.867,00 - 656.443.867,00 21,23
2 KEL.GEBANGREJO - - -
3 KEL.KAYAMANYA - - -
4 KEL.KASINTUWU - - -
5 KEL.LAWANGA - - -
6 KEL.RNC - - -
7 KEL.BUKITBAMBU - - -
8 KEL.TEDEADONGI -
9 KEL.MAPANE -
10 KEL.KASIGUNCU -
11 KEL.TABALU -
12 KEL.TAWONGAN -
3. TERDAPAT 12 SKPD YANG REALISASI BELANJA LANGSUNGNYA MASIH NOL
ATAU BELUM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN UP NYA DENGAN RINCIAN
SEBAGAI BERIKUT:
25. TINDAK LANJUT PASCA RAPIM
DALAM RANGKA PERCEPATAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI
DENGAN 31 MEI 2016 SESUAI TARGET, DI INSTRUKSIKAN KEPADA
KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN AGAR:
1. MELAKUKAN UPAYA PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TERHADAP BELANJA KEGIATAN
YANG BELUM DILAKSANAKAN/DIREALISASIKAN, SEHINGGA TARGET
CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN UNTUK BULAN (MEI) MINIMAL
SEBESAR 33 % TERHADAP TOTAL PAGU ANGGARAN PADA MASING-
MASING SKPD SEBAGAI BERIKUT:
A. MELAKUKAN KOORDINASI YANG INTENSIF DENGAN BPKAD
AGAR SETIAP PENGAJUAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI
PENGELUARAN BELANJA DARI UANG PERSEDIAAN (UP) DAN
GANTI UANG (GU) SAMPAI DENGAN PENERBITAN SP2D
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TEPRA KAB. POSO
26. B. SKPD YANG MEMPUNYAI KEGIATAN LELANG BARANG/JASA
SEGERA BERKOORDINASI DENGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) DAN SEGERA MENGUMUMKAN RENCANA UMUM
PENGADAAN LEWAT LPSE KAB. POSO
2. MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA PEJABAT PENGELOLA
KEGIATAN, PERENCANA PROGRAM, KEUANGAN, OPERATOR TEPRA
AGAR AKTIF MENGHADIRI KEGIATAN NORMALISASI DAN DESK
SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL
DENGAN MEMBAWA DOKUMEN (HARD COPY DAN SOFT COPY
LAPORAN TEPRA)
3. MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKALA KEPADA PPTK DAN
BENDAHARA PENGELUARAN AGAR PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MULAI DARI PENCATATAN SAMPAI PELAPORAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABKANNYA DILAKSANAKAN SECARA EFESIEN,
EFEKTIF, EKONOMIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
LANJUTAN TINDAK LANJUT PASCA RAPIM...
29. SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT PIMPINAN
EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN APBD KAB.POSO
KONDISI
AKHIR MARET TAHUN 2016
TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGGARAN
(TEPRA) KAB. POSO