Presentació al Fòrum Ciutada del Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aprovació inicial

1. FORUM CIUTADÀ
PRESSUPOST 2018

2. Grans Xifres Pressupost 2018
INGRESSOS DESPESES
AJUNTAMENT 103.161.055,10 103.161.055,10
PATRONATMUNICIPALDELAMUSICA 893.431,52 871.886,38
GRAMEPARK,S.A. 5.480.776,59 5.474.708,96
GRAMEIMPULS,S.A. 9.982.153,42 9.982.153,42
EXERCICI2018

3. Línies Bàsiques 2018
• POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL,
ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
• REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
• MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
Augment de més de 5 milions euros

4. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
• Augment dels serveis socials bàsics i de suport
a les famílies, (accions foment de la igualtat,
SAD, Transport adaptat, Fons Ajuts Socials i
Programa d’habitatge).
• Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i
majors de 65 anys i aturats (300.000)

5. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
• Augment el programa reutilització de llibres de
text (955.000 euros).
• Consolidació xarxa pública Escoles Bressol
(2 milions)
• Augment de l’aportació del 0,7% a programes
Solidaritat i Cooperació

6. Objectius i Accions (I) Ajuntament 2018
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
• Augment de les aplicacions destinades a la
Festa Major
• Augment de la Promoció de les accions
destinades a Memòria Històrica i protecció a
col·lectius LGTBI

7. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2018
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
• Augment del Pla d’Ocupació Local a 800.000
euros.
• Es garanteix cofinançaments programes
com: Treballs als barris, Pla metropolità
suport polítiques socials i Lleis de Barris.

8. Objectius i Accions (II) Ajuntament 2018
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
• Impuls a la moneda local (projecte Digipay).
• Ampliació accions dirigides a Promoció de la
ciutat

9. Objectius i Accions (III) Ajuntament 2018
ESPAI PÚBLIC
• Augment de les despeses de neteja viària,
neteja d’edificis, Manteniment despesa via
pública, manteniment parcs i jardins i millores
en la senyalització viària
• Nous jocs infantils

10.  Criteri General: congelació de l’IBI i de la majoria de les figures
tributàries
 Subvencions IBI: a Famílies monoparentals i monomarentals, a
majors de 65 anys i a aturats
 Subvencions al comerç: per fomentar l’ocupació o iniciar el seu
negoci
 Subvencions socials: beques menjador, ajuts socials, ajuts per
evitar la pobresa energètica, reutilització de llibres i ordinadors,
 Excepcions: concessionaris equipaments esportius lleugera
actualització de tarifes
POLÍTICA FISCAL 2018 (TRIBUTACIÓ)

11. D’ON VENEN ELS INGRESSOS?
Impostos
directes; 33%
Impostos
Indirectes; 3%
Taxes i preus
Publics; 10%
Transferències
corrents; 54%
Ingressos
patrimonials;
1%

12. En què gastem ? 2018
Àrea: Política: Despesa 2018 %
0 Deute Públic 01 Deute Públic 6.282.654,81 6%
Total 0 Deute Públic 6.282.654,81 6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.815.785,40 7%
15 Vivenda i Urbanisme 11.611.692,07 11%
16 Benestar Comunitari 10.882.945,33 11%
17 Medi Ambient 3.154.382,29 3%
Total 1 Serveis Públics Bàsics 32.464.805,09 31%
2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 14.571.144,52
14%
24 Foment de l'Ocupació 3.077.500,00 3%
Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 17.648.644,52
17%
1 Serveis Públics Bàsics

13. En què gastem? 2018
Àrea: Política: Despesa 2018 %
3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 617.094,46 1%
32 Educació 9.015.916,36 9%
33 Cultura 5.045.525,28 5%
34 Esport 2.493.379,73 2%
Total 3 Producció de bèns públics de caràcter
preferent
17.171.915,84
17%
4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turisme 1.403.250,03 1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 107.668,03 0%
Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.510.918,06
1%
9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.109.287,18 2%
92 Serveis de Caràcter General 18.607.892,18 18%
93 Administració financera i tributària 2.916.821,10 3%
94 Transferències a altres administracions 4.448.116,32 4%
Total 9 Actuacions de caràcter general 28.082.116,78
27%
Total 103.161.055,10 100%

14. Gràcies per la seva atenció