Resum del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la fase d'aprovació inicial per a l'audiència pública.

1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2022

2. Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat
local que permet administrar i gestionar els recursos
perseguint uns objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de
desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat
municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA,
Grameimpuls,SA i BressolGramenet SA

3. Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute

4. Estats consolidats 2022
4
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
ESTATS CONSOLIDATS 2022
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 119.512.588,93 119.512.588,93
Patronat Municipal de la Música 976.937,30 976.937,30
Gramepark, S.A. 6.586.144,51 6.164.232,25
Grameimpuls, S.A. 11.806.216,69 11.658.626,06
BressolGramenet,S,A, 3.585.000,00 3.585.000,00
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -8.779.578,78 -8.779.578,78
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 130.102.308,65 129.532.805,76

5. Pressupost 2022
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
5
 Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament?
INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols)
I. Impostos directes 36.959.989,95I. Despeses de personal 39.942.370,16
II. Impostos indirectes 3.665.508,00II. Despeses de funcionament 45.844.318,44
III. Taxes, preus públics i contribucions especials 10.202.590,55III. Despesa financera 363.137,03
IV. Subvencions corrents 65.145.074,96IV. Subvencions i transferències corrents 24.442.772,76
V. Ingressos patrimonials 568.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00
VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 2.189.225,47
VII. Subvencions de capital 307.014,75VII. Subvencions i transferències de capital 60.416,66
VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 1.868.367,24
IX. Passius financers 2.484.210,72IX. Passius financers 4.301.981,17
TOTAL INGRESSOS 119.512.588,93TOTAL DESPESES 119.512.588,93

6. Pressupost 2022
Quins són els ingressos municipals?
6
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
• Recollida i gestió residus industrials o els ingressos del Teatre Muncipal
PREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

7. Estructura pressupostària de
despeses
7
Orgànica
• Qui gasta
• Respon a l’organigrama
municipal
Programa
• Per a què es gasta
• Respon al servei públic
que s’està prestant
(enllumenat, cultura,
educació,…)
Econòmica
• En què es gasta
• Respon a la naturalesa de
la despesa (estudis per
enllumenat,
contractacions beques
d’educació,…)

8. Pressupost 2022
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
8
 I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2021?
PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS
PRESSUPOST
2021
PRESSUPOST
2022
VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes 35.426.304,26 36.959.989,95 4,33%
Capítol II. Impostos Indirectes 2.569.800,00 3.665.508,00 42,64%
Capítol III. Taxes i altres ingressos 11.000.090,55 10.202.590,55 -7,25%
Capítol IV. Transferències Corrents 59.562.650,08 65.145.074,96 9,37%
Capítol V. Ingressos Patrimonials 468.200,00 568.200,00 21,36%
Capítol VI. Alienació inversions reals - -
Capítol VII. Transferències de capital 196.980,71 307.014,75 55,86%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%
Capítol IX. Passius financers 5.925.974,35 2.484.210,72 -58,08%
TOTAL 115.329.999,95 119.512.588,93 3,63%

9. Pressupost 2022
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
9
 I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2021?
PRESSUPOST GENERAL DESPESES
PRESSUPOST
2021
PRESSUPOST
2022
VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de personal 38.391.359,25 39.942.370,16 4,04%
Capítol II. Despeses en béns i serveis 43.321.443,13 45.844.318,44 5,82%
Capítol III. Despesa financera 524.254,77 363.137,03 -30,73%
Capítol IV. Transferències Corrents 22.427.281,54 24.442.772,76 8,99%
Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00%
Capítol VI. Inversions reals 3.722.955,06 2.189.225,47 -41,20%
Capítol VII. Transferències de capital 2.400.000,00 60.416,66 -97,48%
Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 1.868.367,24 937,98%
Capítol IX. Passius financers 3.862.706,20 4.301.981,17 11,37%
TOTAL 115.329.999,95 119.512.588,93 3,63%

10. Inversions més significatives
Pressupost 2022
10
Renovació de jocs infantils
Reconversió de locals a habitatges
Continuem amb la CIBA
Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació
Reurbanització del carrer Baró
mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles,
cotxes Policia Local,…)

11. Algunes de les inversions que
vindran al 2022-2023 (+40 milions)
11
La nova comissaria de la policia local
Adquisició d’immobles per tanteig i retracte
Residència i habitatge dotacional per joves a les Oliveres
Urbanització carrer Roger Llúria- Francesc Julià
Urbanització del carrer Sants
Nova escola Bressol municipal al carrer Amèrica

12. Pressupost per programes de despesa
12
 A quines polítiques es destina la major part del pressupost ?
Política de despesa
Pressupost
2022
Despesa
per
habitant %
01 Deute públic 4.524.118,20 37,56 € 3,79%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 10.113.626,27 78,77 € 7,94%
15 Habitatge i Urbanisme 11.404.698,41 94,69 € 9,54%
16 Benestar comunitari 13.473.977,89 111,87 € 11,27%
17 Medi ambient 3.418.771,38 28,38 € 2,86%
23 Serveis socials i promoció social 18.767.195,80 155,82 € 15,70%
24 Foment de l'ocupació 3.639.137,39 30,21 € 3,04%
31 Sanitat 654.631,55 5,44 € 0,55%
32 Educació 11.338.632,77 94,14 € 9,49%
33 Cultura 5.568.168,39 46,23 € 4,66%
34 Esport 2.840.900,94 23,59 € 2,38%
4 Actuacions caràcter econòmic 1.883.332,20 15,64 € 1,58%
9 Administració general 31.885.397,74 269,93 € 27,20%
TOTAL 119.512.588,93 992,28 € 100,00%

13. Dades per habitant
13
ANY
INGRESSOS
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
INGRESSOS CORRENTS
per habitant
IMPOSTOS MUNICIPALS
per habitant
2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29
2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32
2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67
2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56
2020 104.703.198 120.443 869,32 296,72
2021 109.027.045 120.443 905,22 287,36
2022 116.541.363 120.443 967,61 295,41
ANY
DESPESES
CORRENTS
HABITANTS
(idescat)
DESPESES CORRENTS PER HABITANT
2016 81.638.490 118.665 687,97
2017 86.101.302 118.755 725,03
2018 91.449.404 118.821 769,64
2019 97.554.441 119.215 818,31
2020 99.773.698 120.443 828,39
2021 105.164.339 120.443 873,15
2022 111.092.598 120.443 922,37

14. Dades per habitant
14
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
Despeses
corrents per
habitant
Impostos per
habitant

15. Pressupost 2022
Les previsions dels ens depenents
15
 Patronat Municipal de la Música, Grameimpuls SA, Gramepark SA i
BressolGramenet SA
PRESSUPOST GENERAL 2022
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Patronat Municipal de la Música 976.937,30 976.937,30
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES
Gramepark, S.A. 6.595.959,51 6.591.541,29
Grameimpuls, S.A. 11.878.626,06 11.878.626,06
BressolGramenet,S,A, 3.485.000,00 3.485.000,00

16. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021
Gramepark,SA
16
INGRESSOS DESPESES
Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92
Prestacions de
serveis i altres
ingressos
3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27
Variació
d’existències
- 54.205,00
Dotacions per
amortització i provisions
- 436.899,94
Subvencions
explotació
2.761.000,00
Altres despeses
explotació
- 2.517.272,55
Imputació
subvencions de
capital no financer
29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21
TOTAL
INGRESSOS
6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89
RESULTAT
(BENEFICI)
9.998,19
RESULTAT
(PÈRDUES)
 Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?

17. Evolució deute viu municipal
17
 I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys?
82.87%
65.99% 63.75%
48.16%
38.19%
34.08%
49.07%
46.45%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA

18. Gràcies per la vostra atenció
18