Recursos Humanos Plan economico financiero

1. Plan de RR.HH
y
Plan económico financiero

2. Organización de personal
 Lucía Torres , profesora de Spinning.
 Roberto del Hoyo, profesor de Spinning.
 José Heredia, profesor de flamenco.
 María López, Profesora de Aero yoga y aerobox.
 Verónica Sánchez, entrenadora de sala. También se encargará de las clases de Step y Zumba
 Mario Molina, entrenador de sala. También se encargará de impartir las clases de Funky y
Body Combat.
 Alejandro Arias, entrenador de sala. También se encargará de impartir las clases de Pilates y
Kick Boxing.
 Guillermo Cruz, entrenador de sala. También se encargara de impartir las clases de Taichi y
Muaythay.
 Sandra García, Esteticista.
 Julián Pérez, camarero.
 Jamila El Bouanani y David Santamaría, Secretarios y recepcionistas. Son los dueños junto a
Yolanda Castro que se encargará de impartir clases de Oriental y Ritmos Latinos y será la
gerente, que se encargará de supervisar las acciones diarias.

3. Externalizado
SOCIOS
DEP. JURIDICO-
LEGAL
RR.HH
ENCARGADO
PERSONAL DE
PROFESORES
LIMPIEZA
RECEPCIONISTA

4. Perfiles de los puestos de trabajo
 Puesto de Limpieza: Persona activa que le
guste el orden, con 6meses de experiencia
en limpieza de grandes superficies.
 Puesto de profesores de sala: persona
activa, que le guste el deporte y con 3años
de experiencia en el ámbito de la
educación física.
 Puesto de profesor de Bailes: persona
activa con 3años de experiencia,
especializado en baile moderno y
flamenco.

5. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Comenzariamos con las entrevistas con los candidatos que se
presenten espontáneamente o aquéllos que hayan dejado su CV
y consideremos como “preseleccionados”.
Éstas serían nuestras tácticas para la entrevista:
 Repaso de sus datos antes y durante la entrevista.
 Formularemos preguntas abiertas, que requieran explicación
y generan un clima ameno.
 Demuestraremos interés para que motive al entrevistado a
explayarse. Cuanto más hable, más lo conoceremos.

6. Costes salariales
Concepto Salario Neto Salario Bruto
Socios 1.500€ 2.025€
Entrenadores 800€ 1.080€
Profesores 500€ 675€
Esteticista * *
Camarero 900€ 1.215€
Profesores por horas * *

7. * Esteticista: Cobrará 30€ bruto por hora
llevándonos el 50% por gastos de material y local
*Fisioterapeuta: Cobrará 35€ la hora llevándonos
el 30% por gastos de material y local
*Nutricionista: Cobrará 30€ la hora, llevándonos
el 30% por gastos de material y local
*Personal de limpieza: contratados a través de
ETT.
*Profesores freelance: Cobrarán 18€ la hora,
llevándonos un 30% de gastos de material y local.

8. Plan económico
financiero

9. Plan de Inversiones
Inmovilizado Material
Terrenos: La ubicación del local se encuentra en la calle de Federico Carlos Sainz
de Robles en la localidad de Madrid con código postal 28035, la capacidad de la
nave es muy amplia en la que se encontrara dividida en la sala de relax y zumos, la
sala nutrición y fisioterapia, cabinas de belleza, sala de conferenccias, dos salas de
clases colectivas, una sala de spinning, sala de máquinas, la recepción. La
comunicación del gimnasio es muy buena ya que se encuentra en una zona
bastante transitada , así como buenos transportes públicos como el autobús o
metro. Los servicios y suministros se trataran de el agua y la luz, que estará
contratados por una compañía, y serán pagados mensualmente dependiendo del
consumo que se realice en dicho mes. La adquisición de la propiedad se trata de un
alquiler, por el que abonaremos la cantidad de 1200 euros.
Edificios y Construcciones: La propiedad no será nuestra, ya que como he
explicado anteriormente se trata de un alquiler, el local contara con un total de
600 metros cuadrados, y en cuanto a las acometidas se trataran de el agua y de la
luz.
Bienes de equipo: El gimnasio cuenta con un gran numero de maquinas y otros
inmovilizados materiales, que las pagaremos al contado con un total de 34.220,09€
y estas maquinas serán cambiadas a lo largo del tiempo por otras nuevas y mas
sofisticadas por la empresa contratada. Contaremos con material de oficina para
las inscripciones de los usuarios por lo que tendremos 2 equipos informáticos, para
guardar todos los datos de los clientes,y el mobiliario de los vestuarios que
constara de baños, duchas, taquillas, bancos y perchas.
Instalaciones: La instalación eléctrica sera llevada a cabo por la empresa
contratada, lo mismo pasara con la instalación del agua. El local estará totalmente
climatizado mediante la utilización de aires acondicionados, que aporten un mayor
confort a los usuarios.
El gimnasio contara con baños totalmente desinfectados para el correcto uso de
los usuarios, en cuanto a equipos de control contaremos con unos tornos
mecánicos, para que los usuarios del gimnasio puedan pasar su tarjeta personal a
la hora de entrar y salir de la instalación. También contamos con un sistema de
alarmas conectados con la policía, para evitar robos dentro de la instalación.

10. MAQUINAS
CARDIO Precio C/U Precio x Cantidad
LiveStrong 9.9T Cinta de Correr 1.595,0 € 1.595,0 €
LiveStrong LS9.9 Bicicleta Eliptica con Inclinacion 1.395,0 € 6.975,0 €
BH Fitness SB2 Pro Indoor Cycling 551,0 € 8.265,0 €
Kettler Mini-Stepper Vario CON computer 199,0 € 1.592,0 €
Halley Fitness FA 300 Bicicleta estática 349,0 € 2.443,0 €
MUSCULACION
Enebe Banco Multiestacion 549,0 € 549,0 €
Tunturi Platinum Cable Cross Stand Alone Kit Multiestación 840,0 € 840,0 €
Marcy GS99 Multiestación con dos puestos 849,0 € 849,0 €
Marcy Estación Power 10 449,0 € 898,0 €
Tecnovita X.form Banco multiposición para pesas 119,2 € 357,6 €
Jordan Fitness Mancuernas Estudio & Bastidor 1.295,0 € 1295
PLATAFORMAS VIBRATORIAS
Proform Emotion II Plataforma Vibratoria 199,0 € 597
Tunturi V55 Plataforma Vibratoria 745,0 € 2235
SALA PILATES Y YOGA
iGym Set básico de Pilates 34,9 € 523,5 €
Gym Company Fitness Ball HIFIT MAX 53 cm 18,5 € 277,5 €

11. SALA RELAX
ECO-DE Sillón de masaje Shiatsu Rio ECO-757 909 2727
MOJITO - Mueble de Bar Blanco 449 449
Lote de 2 taburetes de bar MARLONE - Piel sintética ciruela 79 237
the juice machine 500 500
CABINAS DE BELLEZA
Tecnovita SENSO Gafas de masaje 99 99
Wellbox Lipo-Masaje 985 985
Mascarilla facial de Algas Marinas. 250 ml 41,3 82,6
MASCARILLA ARCILLA 1Kg 33,1 33,1
MASCARILLA EXFOLIANTE 1Kg 33,1 33,1
MASCARILLA HIDRATANTE 1Kg 35,64 35,64
Mascarilla facial de Té verde. 250 ml 39,49 78,98
Set de limpieza facial 4 en 1 28 28
Tecnovita Electroestimulador facial 103,2 103,2
SALA FISIOTERAPIA/ NUTRICION
Centro de Fisioterapia Dehesa de la Villa S.L. 30% de beneficios
Clinica Nutricion Y Salud S. L 30 % de beneficios
Tecnovita Cama de masaje shiatsu 279 279
Camilla plegable de aluminio 186 x 66 cms con 2 respaldos Plus 179 358
Crema de masaje profesional hidratante 500ML 13,99 195,7201

12. Financiación inicial
CUADRODEINVERSION
INVERSIÓN INICIAL AÑO2 AÑO3
ACTIVOFIJO
INMOBILIZADOMATERIAL
MAQUINARIAYMOBILIARIO 35.515,9€
EQUIPOSINFORMÁTICOS 1.000,00€
CONSTRUCCIONES 14.400,00€ 14.400,00€ 14.400,00€
ACTIVOCIRCULANTE
TESORERIA 60.101,00€
TOTALINVERSIONES 111.016,90€ 14.400,00€ 14.400,00€

13. CUADRO BALANCE INICIAL
BALANCE SITUACION INICIAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO FIJO € Recursos propios €
Inmovilizado material 35.515,90 € Capital 60.000,00 €
Inmovilizado inmaterial Deudas L/P 3.005,57 €
Inmovilizado financiero 0,00 € Préstamos L/P
Gastos de establecimiento 3.005,57 €
ACTIVO CIRCULANTE € PASIVO CIRCULANTE €
Existencias Proveedores 35.515,90 €
Deudores Préstamo C/P
Tesorería 60.000,00 €
TOTAL 98.521,47 € TOTAL 98.521,47 €

14. Costes Variables
• Mano de obra directa:
Salarios brutos: 12,960€
Coste Seg. Social: 3,360€
• Otros gastos :
Marketing: 2,000€
Consumos energéticos: 1200€/mes