ddd

1. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСӨЛ

2. АГУУЛГА
1. ТӨСЛИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ
2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
3. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
5. “ҮЙЧИЛГЭЭТЭЙ 50 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ”-НЫ
БАРИЛГА
6. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
7. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, НҮҮЛГЭН
ШИЛЖҮҮЛЭЛТ
8. САНХҮҮ

3. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төв
Баянхошуу дэд төв
Сэлбэ дэд төв

4. 1. ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ
Төслийн зохицуулагч
Төслийн дэд зохицуулагч
Барилгын инженер
Дулааны инженер
Усан хангамж, ариутгах
татуургын инженер
Цахилгааны инженер
Авто замын инженер
Байгаль орчин, нийгмийн
хамгаалал, нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
мэргэжилтэн
Нягтлан бодох бүртгэл
санхүүгийн мэргэжилтэн
Хяналт шинжилгээ
үнэлгээний мэргэжилтэн
Захиргааны туслах
ажилтан орчуулагч
Жолооч, шууданч
Худалдан авалтын
мэргэжилтэн
Төслийн захирал
Төслийн удирдах хороо

5. 2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТЫН
МЭДЭЭЛЭЛ
/Эх үүсвэрээр/
сая.ам.дол
АХБ-НЫ ЕРДИЙН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 27.5
АХБ-НЫ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН САН 22.5
ЕВРОПЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК 28.38
ХОТЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДЭД БҮТЦИЙН САН 3.7 Буцалтгүй тусламж
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРГАА 22.42
НИЙТ ДҮН 104.50

6. УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРГААНЫ
САНХҮҮЖИЛТ/сая.ам.дол/
/Зээлийн гэрээгээр/
10% 30% 40% 20%
2014 2015 2016 2017
Нийт дүн 22.42 2.24 6.72 8.97 4.49
Газар чөлөөлөлт 1.02 0.10 0.31 0.41 0.2
Барилгын ажил /авто зам, дулаан хангамж/ 12.16 1.22 3.65 4.86 2.43
Дэд төвийн нүүлгэн шилжүүлэлт 1.76 0.18 0.53 0.7 0.36
Магадлашгүй ажил 1.3 0.13 0.38 0.53 0.26
Татвар хураамж 6.18 0.62 1.85 2.47 1.24

7. 2015 ОНЫ САНХҮҮЖИЛТ
Ханш-1ам.дол=1900төг
2015 онд дотоод эх үүсвэр
/зээлийн гэрээгээр
2014 2015 сая.төг
2.24 6.72 8.96 17,024
2015 оны төсөвт тавигдсанаар
9,000.00
2015 оны 3-р сарын тодотголоор нэмэлт
санхүүжилт 9,000.00
2015 оны 7-р сарын тодотголоор шаардлагатай
8,024.00
26,024.00

8. НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ
/сая.төг-өөр/
2014 2015
НИЙТ ДҮН 10,600.00 9,000.00
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 2 барилга 9,591.00
Сэлбэ 2 айлын газар чөлөөлөлт
235.00
Дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
493.44
3 машин
280.56
коллекторын нүүлгэн шилжүүлэлт
9,000.00

9. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн жагсаалт
сая.төг
1.2.2
Нийслэлд гадаадийн зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслүүдийн Улаанбаатар хотын
хариуцах хөрөнгө
Төсөл, арга хэмжээний нэр хугацаа
төсөвт
өртөг
2014 онд
санхүүжих
1
АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар
хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил
2014 10,600 10600
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014-2015 он дамжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт
1.2.2
Нийслэлд гадаадийн зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслүүдийн Улаанбаатар хотын
хариуцах хөрөнгө
АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар
хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил СХД, СБД
2014-2015
10,600
10600
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн жагсаалт
58.1.2 сая.төг
АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих лаанбаатар
хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил СХД, СБД
2015-2015
9,000 9,000

10. 3. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
№ Ерөнхий тодорхойлолт
Гэрээний
үнийн дүн
(in US$)
Зарласан
хугацаа
Нийт санал
ирүүлсэн
Компанийн
тоо
Хураангуй
жагсаалтан
д үлдсэн
компанийн
тоо
Ажилла
х
хүчний
тоо
санал
ирүүлсэ
н
компан
и
Гэрээний
эрх олгох
/гэрээний
хугацаа
Тайлбар
Нэг. Инженерийн үйлчилгээ
CSDD
Нарийвчилсан зураг төсөл ,
тендерийн баримт бичиг
боловсруулах, барилгын ажлын
хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ,
ХҮАС (90:10)
4,187,700 2014 20/26 6 12/22 6
2015 оны 3
дугаар сар
/43 сар/
ТХН-ийн зүгээс 2-р
шатлалын хяналтын 2-р
нягтлалтыг хийж дуусгаад
байна. Санхүүгийн
саналыг 2015 оны 2
дугаар сарын 13-нд нээнэ.
2
Бохир усны коллектор шугамын
зураг төсөл боловсруулах,
9-бие даасан зөвлөх сонгох арга
160,000 2014 3/6 2014
Бие даасан зөвлөх сонгон
шалгаруулж, Гэрээ
байгуулан, зураг төслийн
ажил дуусах шатандаа
явж байна.
Хоёр. Төслийн менежментийн дэмжлэг
CSPM
ТХН-ид дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх
үйлчилгээ,
ХҮАС (90:10)
1,250,000 2014 15/19 6 6/5 2
2015 оны 3-
р сарын 15
/43 сар/
Хураангуй жагсаалт
хийгдсэн. ТХН-ийн зүгээс
2-р шатлалын эхний
хяналтыг хийж байна.
PMST
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн
ажилтнууд
10-Бие даасан зөвлөх сонгох арга
750,000 2014 102 12 - -
2014 оны
12 сар
Төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн ажилтнуудын
сонгон шалгаруулалт
явагдаж 2014 оны 9 дүгээр
сараас ажиллаж байна.

11. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
№ Ерөнхий тодорхойлолт
Гэрээний
үнийн дүн
(in US$)
Зарласан
хугацаа
Нийт санал
ирүүлсэн
Компанийн
тоо
Хураангуй
жагсаалтан
д үлдсэн
компанийн
тоо
Ажилла
х
хүчний
тоо
санал
ирүүлсэ
н
компан
и
Гэрээний
эрх олгох
/гэрээний
хугацаа
Тайлбар
Гурав. Дэд төвийг хөгжүүлэх ба Олон нийтийн оролцоог хангах
CSSP
Дэд төвийн төлөвлөлтийг
сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ,
ХҮАС (90:10)
800,000 2014 8/ - 4/8 -
2015 оны 5
сар
/25 сар/
Тендерийн саналыг
хүлээн авсан.
2015 оны 2 дугаар сарын
10-ны дотор эхний
бүрдүүлэлтийг АХБ-нд
хүргүүлнэ.
CSCC
Олон нийтийн оролцоог дэмжих,
ЖДҮ-ийг дэмжих зөвлөх
үйлчилгээ,
ЧҮА
700,000 2014 7/9 6 4/6 -
2015 оны 4
сар
/25 сар/
2015 оны 2 дугаар сарын
13-нд Тендерийн саналыг
хүлээн авна.
Дөрөв. Дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
CSOI
УСУГ болон ОСНААГ ба
конторууд, Халаалтын зуухнуудын
ашиглалт хариуцсан
байгууллагуудын үйлчилгээний
менежментийг сайжруулах зөвлөх
үйлчилгээ ХҮАС(90:10)
500,000 2014 - - - -
2015 оны 6
сар
Зарлагдаагүй байна

12. 4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН БОСГО ҮНЭ
БАРАА БА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АРГУУД ХЭМЖЭЭ
Ажил үйлчилгээний олон улсын нээлттэй тендер ≥5,000,000 USD
Барааны олон улсын нээлттэй тендер ≥2,000,000 USD
Ажил үйлчилгээний дотоодын нээлттэй тендер 100,000-5,000,000 USD
Барааны дотоодын нээлттэй тендер 100,000-2,000,000 USD
Ажил үйлчилгээ харьцуулалтын арга ≤100,000 USD
Бараанд харьцуулалтын арга ≤100,000 USD
Үйлчилгээний шууд гэрээ Зөвхөн онцгой тохиолдолдлуудад
Барааны шууд гэрээ Зөвхөн онцгой тохиолдолдлуудад

13. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУГАЦАА
1. Дотоодын нээлттэй сонгон шалгаруулалт:
• Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа-30 хоног
• Тендерийн хүчинтэй хугацаа-90 хоног
• Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа-28 хоног
2. Олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалт:
• Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа-42 хоног
• Тендерийн хүчинтэй хугацаа-90 хоног
• Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа-28 хоног
3. Санамж бичгийн дагуу FAM /Төслийн удирдлагын
баримт бичиг/-т өөрчлөлт орж АХБ-аар батлагдсаны
дараа худалдан авалтын төлөвлөгөө баталгаажна.
4. Нарийвчилсан зураг төслийн дараа гэрээний төрөл
болон худалдан авалтын багц илүү тодорхой болно.

14. • ДНТШ-ын үед Эхний багцын ТББ-ийг англи хэл дээр бэлтгэн АХБ-аар
баталгаажуулах
• ТББ-ийг хянан баталгаажуулах-10 хоног
• Үнэлгээний тайланг хянан баталгаажуулах-10 хоног
• Гэрээний хэлэлцээр хийх, баталгаажуулах-28 хоног
ХЯНАЛТЫН ҮЕ ШАТ
Худалдан Авалтын Аргачлал
Өмнөх ба
Эцсийн
Тайлбар
Үйлчилгээний болон Барааны Худалдан Авалт
ICB Үйлчилгээ болон Бараа Өмнөх
ICB Бараанууд Өмнөх
NCB Үйлчилгээнүүд эцсийн Эхний багцын ТББ-ийг
англи хэл дээр бэлтгэн
АХБ-аар баталгаажуулахNCB Бараанууд эцсийн
Үйлчилгээнүүдэд зориулагдсан худалдан
авалт
Эцсийн
Бараануудад зориулагдсан худалдан авалт Эцсийн

15. 5. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
Үйлчилгээтэй 50 айлын орон сууцны барилга
• Барилга барих зөвшөөрөл, архитектур
төлөвлөлтийн даалгавар болон эскиз
зургийг батлуулсан. Зургийн зөвлөхийг
шалгаруулан гэрээ байгуулж, зураг
төслийг боловсруулсан, ОБЕГ-ын
дүгнэлт болон магадлалын
дүгнэлтүүдийг гаргуулсан.
Барилгын ажил 2016.03.15 эхэлнэ
Нийт төсөвт өртөг 7,0 тэр бум
• Баянхошуу дэд төвд баригдах
барилгын гүйцэтгэгчээр “Эх тэргүүн”
ХХК сонгон шалгараад, гэрээ
байгуулаад байна. СХД-ийн 8-р хороо
болон өрхийн эмнэлэгийн барилгуудыг
нйислэлийн өмчөөс хасах захирамжийн
дагуу барилга барих газар
чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлээд байна.
• Сэлбэ дэд төвд баригдах барилгын
Тендер шалгаруулалтын ажил явагдаж
байна.СБД-ийн 14-р хорооны 2 айлын
нөхөн олговор олгох захирамжийн дагуу
барилга барих газар чөлөөлөлтийн
ажлыг эхлүүлээд байна. НГЧ-ийн хэлтэс
2 айлтай гэрээ хийх ажлыг хариуцан
ажиллаж байна.

16. НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
• Баян хошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах
80-100 хүүхдийн багтаамжтай, 1800м2
ашигтай талбайтай, тоглоомын талбай
болон гадна өргөтгөлийн 500м2 талбайтай
цэцэрлэг.
• Барилгын ажил 2016.03.15 эхлнэ
• Нийт төсөвт өртөг 2.2 сая ам.доллар
• Баян хошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах
бизнес хөгжлийн төвтэй холбогдсон
мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв:
1800м2 ашигтай талбайтай, 500м2 нийтийн
эзэмшлийн талбайтай.
• Барилгын ажил 2016.03.15 эхлнэ
• Нийт төсөвт өртөг 2.2 сая ам.доллар

17. 6. ИНЖЕНЕРИЙН
ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

18. ДУЛААН ХАНГАМЖ
Баянхошуу дэд төв
• 8.7км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол
шугам сүлжээ
Санхүүжилт 3.891.700 сая ам.доллар
АХБ-55%, Дотоод эх үүсвэр-45%
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01
•2х8.4 МВт хүчин чдалтай дулааны станц
Санхүүжилт 4.960.000 сая ам.доллар
АХБ-69.6%, Дотоод эх үүсвэр-30.4%
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-10

19. ДУЛААН ХАНГАМЖ
Сэлбэ дэд төв
• 12.3км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол
шугам сүлжээ
Санхүүжилт 5.106.500 сая ам.доллар
АХБ-55%, дотоод эх үүсвэр-44%
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01
• 3х8.4 МВт хүчин чдалтай дулааны станц
Санхүүжилт 7.440.000 сая ам.доллар
АХБ-69.6%, дотоод эх үүсвэр-30.4%
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-10

20. УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
Баянхошуу дэд төв
1. Бохир усны коллектор
• Багц-1 4.1 км /1.6 сая ам.доллар/
• Багц-2 2.3 км /1.06 сая ам.доллар/
2. Ус хангамжийн шугам сүлжээ 6.71 км
3. Хорооллын дотор бохир усны шугам 7.4 км

21. УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
Сэлбэ дэд төв
1. Ус хангамжийн шугам сүлжээ 11.9 км
2. Хорооллын дотор бохир усны шугам
10.21 км
3. Өргөлтийн станц 1ш
1. Бохир усны коллектор 2.3 км 1.2 сая
ам.доллар

22. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төлөвлөж буй
бохир усны коллектор шугам / Дамбадаржаа/

23. Хэрэгжилтийн график
Ажлын нэр
2014 он 2015 он
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зургийн шат
1 Эхлэлийн тайлан
2 Хэрэгжилтийн үе ша
3 Геодези, Геологийн судалгаа
4
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн
мэргэжилтэн шалгаруулалт
5
Сэлбийн бохир усны коллектор
шугамын шинэчлэлт
6
Баянхошууны бохир усны
шугамын зураг
7
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө
8
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн
хэрэгжилт
Сонгон шалгаруулалт
9 ТББ бэлдэх
10 Хянах болон Зөвшөөрөл
11
СШББ үнэлэх
шалгаруулах
Барилга угсралтын ажил
12 Барилгын ажил эхлүүлэх
13
Яндан хоолой үйлдвэрлэх
,нийлүүлэх
14 Газар чөлөөлөлт
15 Барилга угсралтын ажил

24. АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ
Баянхошуу дэд төв
НИЙТ ӨРТӨГ 6,067,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4%
• 6,5 метр 4,96 км авто зам
• 5,5 метр 1,19 км авто зам
• Замын гэрэлтүүлэг 6,15 км
• Зам доогуурх цахилгааны шугам 6,15 км
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01

25. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН
ТАЛБАЙ
НИЙТ ӨРТӨГ 4,336,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4%
• 4.32 га ногоон байгууламж,
• 868м ус зайлуулах хоолой– 6м3/мм хөрс
чигжилт +6м3/мм бетон +асфальтан
замын угсралт
Сонгон шалгаруулалт
Дотоодын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-120 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-02-15

26. АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ
Сэлбэ дэд төв
НИЙТ ӨРТӨГ 8,490,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4%
• 6,5 метр 5,35 км авто зам
• 5,5 метр 3,42 км авто зам
• Замын гэрэлтүүлэг 8,77 км
• Зам доогуурх цахилгааны шугам 8,77 км
Сонгон шалгаруулалт
Олон улсын-2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01

27. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН
ТАЛБАЙ
НИЙТ ӨРТӨГ 2,734,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4%
•2 гүүр, 1000 m2
буюу 2 км далангийн
нөхөн сэргээлт;
•3.12 га газрын ногоон байгууламж.
Сонгон шалгаруулалт
Дотоод - 2015 оны 9 сар
Үргэлжлэх хугацаа-120 өдөр
Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-02-15

28. 7. Төслийн Байгаль орчны эрхзүйн баримт
бичиг
Байгаль орчны холбогдох
зөвшөөрөл
Хэзээ Хаана
Төслийн 1-р үе шатны байгаль
орчны ерөнхий үнэлгээ
2013 оны 4-сарын 4 БОНХЯам баталсан, АХБ-ны
цахим хуудсанд байршуулсан
Байгаль орчны ерөнхий
үнэлгээ дүгнэлтийн дагуу
төслийн 1-р үе шатны
нарийвчилсан үнэлгээ.
2013 онд Энвайрон ХХК хийж
гүйцэтгэсэн
БОНХЯ-аар батлуулсан.
Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөө 2014
2015 оны 1сарын 25 БОНХЯ-д тухайн жил
Төслийн зүгээс үйл
ажиллагаа явуулаагүй
шалтгааныг тайлбарлан
албан бичгээр мэдэгдэв.
Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөө 2015
Төслийн 1-р үе шатны
нарийвчилсан зураг төслийн
дараа БОМТөлөвлөгөөг
боловсруулна.
БОНХЯам-р батлуулна.
БОМТ-ний гүйцэтгэлийн
жилийн тайланг боловсруулах
Жил бүрийн 12 сарын 15нд БОНХЯам, АХБ-аар
баталгаажуулна.

29. 8. САНХҮҮ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний нэгтгэл(сая ам.доллар)
Зүйл
Хөрөнгө
оруулалтын
хөтөлбөр
Төсөл 1
A. Үндсэн зардалa
1. Зам, нийтийн ахуйн үйлчилгээний дэд бүтцийн өргөтгөл
1.1 Зам сайжруулах 93.21 24.59
1.2 Ус хангамжийн системийг сайжруулах 35.23 12.39
1.3 Ариутгах татуургын системийг сайжруулах 42.91 13.31
1.4 Дулаан хангамжийн үйлчилгээг өргөтгөх 74.67 30.4
Хэсгийн дүн (1) 246.02 80.43
2. Дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сайжруулах 11.48 3.70
3. Эдийн засаг, төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 15.36 5.00
4. Институцыг бэхжүүлж, чадавхийг хөгжүүлэх
4.1 Хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэг 6.13 2.00
4.2 Дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг бэхжүүлэх.2))) and
mitigatio Appendix XXndix XX. 1.53 .50
4.3 Дэд төвүүдийг хөгжүүлэх, оршин суугчдыг оролцуулах 4.59 1.50
Хэсгийн дүн (4) 12.25 4.00
Хэсгийн дүн (A) 285.11 93.13
B. Магадлашгүй зардалb 22.63 7.40
C. Хэрэгжүүлэх явц дах санхүүгийн шимтгэлс 12.25 4.00
НИЙТ (A+B+C) 320.00 104.52

30. Санхүүжилтийн төлөвлөгөөний нэгтгэл
Эх үүсвэр
Хэмжээ
(сая ам.дол.)
Нийт дүнд эзлэх хувь
(%)
Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
Азийн хөгжлийн банк ОШСЗШ 163.70 51.20
Улаанбаатар хотын захиргаа 96.00 30.00
Хамтарсан санхүүжилта 60.30 18.80
Дүн 320.00 100.00
Төсөл 1
Азийн хөгжлийн банк
АХС-ийн зээл 22.50 21.50
ЕСЭҮ-ийн зээл 27.50 26.30
ХБОДБС-ХСТСb-ийн буцалтгүй тусламж 3.70 3.50
Хэсгийн дүн АХБ 53.70 51.30
Улаанбаатар хотын захиргаа 22.44 21.50
Хамтарсан санхүүжилт 28.38 27.25
Дүн 104.52 100.00

31. Төрийн сангийн дэд данс
• 106000029973 - АХБ тусгай эх үүсвэр, нөхөн дүүргэлт: 1,500,000$
1 сарын цалингийн төлбөр 16,240$
Карлын баг 160000$ үүнээс 7,964$
Нэмэлт 34,000$
• 106000029961 - АХБ ердийн эх үүсвэр Мон-3098, Нөхөн дүүргэлт: 1,500,000$
• 106000029985 - Буцалтгүй тусламж
• Шууд төлбөр (АХБ)
• Тусгай дансдыг нөхөн дүүргэх
• Дэд дансаар гүйлгээ хийх
• 200051111 - АХБ тусгай эх үүсвэр
• 200051112 - Буцалтгүй тусламж
• 200051113 - АХБ ердийн эх үүсвэр
• 200051092 – УБ хотын санхүүжилт
Төрийн Банкинд 2014 оны 11 сард төслийн тусгай данс нээсэн
Төлбөрийн хэлбэр
• Санхүүжилтийн нөхцөл (13)
• Хүчин төгөлдөр гэрээ
• Гэрээ, төсөлтэй холбоотой бүхий л эрх үүргийг хүлээн авсныг батлах
нотолгоо
• Байгаль орчин ба Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний нарийвчилсан
судалгаа
• Газар худалдан авах ба шилжин суурьших үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
• Зээлдэгч Гэрээний хууль ёсны хэрэгжүүлэгч эсэх, эрх зүйн хувьд хүчин
төгөлдөр эсэх, хуулийг сахиулах чадамжтай эсэх талаархХууль зүйн
яамны хууль ёсны дүгнэлт;
• Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ
• Eвропт төлөөлөх эрх бүхий этгээд
Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк (28.18)

32. 2015 оны төсөв
1. Үйл ажиллагааны зардал: 318,582,400 төгрөг батлагдсан
• Зарцуулалт: 160,562,757 төгрөг, Үүнээс цалин 91,625,966
• Бусад зардал 68,936,791
2. Хөрөнгө оруулалт: 16,6 т/б батлагдсан
1. Ашиглалтын зардал 1м2 – 16000₮
• Түрээс 104 m2 талбай - 1,664,000₮
• Лифт 25000
• Цэвэрлэгээ 40000
• Газрын төлбөр 10000
• Хог цэвэрлэгээ 10000
Нийт 85000₮
1. Үйл ажиллагааны зардал: 172 сая төгрөг
2. Хөрөнгө оруулалт: Дотоодын Санхүүжилт 9,0 тэрбум
• Үүнээс Газар чөлөөлөлт -2,0 тэрбум
• Нүүлгэн шилжүүлэлт -3,5 тэрбум
• Дулаан түгээх сүлжээ -1,95 тэрбум
• Бусад барилгын ажил -1,55 тэрбум
2014 оны төсөв
Өмнөх оноос шилжиж ирсэн 10,6 тэрбум
1. 2013 оны 10 сараас 2017 оны 8 сар 1-р үе нийт 47 сар
2. 2014 оны 9 сараас 2017 оны 8 сар -35 сар
3. Сарын цалингийн зардал 12 хүн – 16800$
Цалин 750,000$ (АХБ)