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Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007
                                      RELACION DE PAGOS Y CONTRATOS MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2,009
                                                                 POR SEDES

 FECHA              RAZON SOCIAL                                       DETALLE                            VALOR
10/16/2009 CORPORACION ANDARES          804006877-6 LICENCIA DE USO SOFTWARE - HORARIOS                    2,150,000.00 SEDE CENTRAL
           ASEGURADORA SOLIDARIA DE
10/21/2009 COLOMBIA                     860524654-6 POLIZA DE MANEJO ADMINISTRATIVO                         382,800.00 SEDE CENTRAL
                                                    MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS - PROYECTOR
10/21/2009 HUGO FERNANDO DIAZ            94320477-4 (LABOTARIOS , FISICA , QUIMICA Y BIOLOGIA)             1,180,000.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 CARLOS FERNANDO ESCOBAR         99456709 MANTENIMIENTO PAGINA WEB                                 200,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS
10/21/2009 ROBERTO CEBALLOS                16256428 SALONES DE CLASE                                        275,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    REPARACION DE EQUIPOS DE RECEPCION-
10/21/2009 CENTRO NET                   805020457-8 BILINGUISMO, REPARACION EQUIPO TESORERIA                702,000.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 FLORALBA FAJARDO                29359067 CAJA MENOR MES DE OCTUBRE                               497,983.00 SEDE CENTRAL
                                                    ADQUISICION DE CARRO FIJO, PUERTA PARA ARCHIVO
                                                    RODANTE, FRENTE PARA CARRO, MECANISMO
                                                    FOLDER COLGANTE, RIEL DE EXTENSION EN
10/21/2009 JOSE RIVERO                              SECRETARIA                                             6,747,281.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 JHON JAIRO BUENO                 6254199 ADQUISICION DE PIANO ELECTRICO                         1,450,000.00 SEDE CENTRAL
10/26/2009 COMERCIALIZADORA MARDEN                  SUMINSITRO DE PAPELERIA                                2,477,847.00 SEDE CENTRAL
10/27/2009 TELEPALMIRA                    815000070 SERVICIOS PUBLICOS                                       273,060.00 SEDE CENTRAL
                                                    COMPRA DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO PARA SALA DE
10/27/2009 CARLOS TORRES                            BILINGUISMO                                            8,160,000.00 SEDE CENTRAL
10/27/2009 CLAUDIA BURGOS                  25690968 ASESORIA CONTABLE                                        400,000.00 SEDE CENTRAL
10/30/2009 FLORALBA FAJARDO                29359067 IMPUESTOS OCTUBRE 09                                   3,837,000.00 SEDE CENTRAL
 11/2/2009 FLORALBA FAJARDO                29359067 REEMBOLSO CAJA MENOR NOVIEMBRE                           497,205 SEDE CENTRAL
 11/5/2009 CORPORACION PRIMAVERA        811015254-1 SUSCRIPCION REVISTA PRIMAVERA                            980,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    MANTENIMIENTO SIRA PROGRAMA DE BOLETINES Y
11/13/2009 ROSALBA BAYONA                63304581-4 SISTEMA ACADEMICO                                      1,150,000.00 SEDE CENTRAL
11/13/2009 CARLOS ESCOBAR                94456709-2 ASESORIA PAGINA WEB                                      200,000.00 SEDE CENTRAL
11/13/2009 FLORALBA FAJARDO                29359067 CAJA MENOR DE NOVIEMBRE                                  499,920.00 SEDE CENTRAL
11/17/2009 TIENDA DEL ASEO               16252139-4 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ASEO                     1,600,115.00 SEDE CENTRAL
                                                    ENMARCACION DE CUADROS RESTAURANTE
11/19/2009 VIDRIOS JUMBAL                 6381773-0 ESCOLAR                                                 685,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL
11/20/2009 CARLOS ALBERTO PRADA           943305556 ALUMNAS GRADO 11 JORNADA MANAÑA                        1,600,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL
11/20/2009 DANIEL ANDRES JARAMILLO         94331436 ALUMNAS GRADO 11 Y 6 JORNADA TARDE                     2,000,000.00 SEDE CENTRAL
11/23/2009 TELEPALMIRA                  815000070-2 SERVICIOS PUBLICOS                                       203,408.00 SEDE CENTRAL
                                                    SUMINISTRO DE TELA INDUSTRIAL Y TOALLA PARA
11/27/2009 ALMACEN BELLATELA              800138082 RESTAURANTE ESCOLAR                                     395,800.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 CLAUDIA BURGOS                  25690968 ASEORIA CONTABLE NOVIEMBRE                              400,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 ROBERTO CEBALLOS CARDONA        16256428 INSTALACION DE 4 LAMPARAS                               100,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    SUMINISTRO DE TABLEROS EN ACRILICO SALON DE
11/30/2009 RAUL HERNANDO GMEZ              14992941 CLASES                                                  300,000.00 SEDE CENTRAL
                                                    SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TRES
11/27/2009 ALMACEN OLIMPICO             891303520-2 SEDES                                                  9,986,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 CAROLINA FRANCO CUELLAR         66771251 TALLER A DOCENTES DE INSTITUCION                         300,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL           94509062 SEÑALIZACION                                           1,401,883.00 SEDE CENTRAL
           SUBTOTAL                                                                                       51,032,302.00
Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007

 FECHA               RAZON SOCIAL                 DETALLE                                          VALOR
10/16/2009 GLORIA AMPARO MARTINEZ        66657171 PROCESAMIENTO DE NOTAS CUARTO PERIODO              290,000.00 SEDE MATERDEI
                                                  MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSUMOS PARA
                                                  MANTENIMIENTO DE 37 COMPUTADORES DE LA SEDE
10/27/2009 JHON JAIRO BUENO               6254199 MATERDEI                                           1,468,200.00 SEDE MATERDEI
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL         94509062 SEÑALIZACION                                       1,398,960.00 SEDE MATERDEI
           SUBTOTAL                                                                                  3,157,160.00




 FECHA              RAZON SOCIAL                   DETALLE                                         VALOR
10/26/2009 FERRETERIA VILLA               16251080 MATERIALES DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD        722,112.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   COMPRA DE SISTEMA XTENDA, COMBO DE TACLADOS
10/27/2009 DANIEL ANDRES/ CENTRO NET   805020457-8 Y MAUS SALA BILINGUISMO                           8,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
 11/3/2009 CENTRO NET                  805020457-8 COMPRA DE SISTEMA XTENDA 6 EQUIPOS                7,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION
                                                   DE LA SALIDA DE LAS ALUMNAS Y COORDINACION
11/27/2009 ROPOCOLOR                   891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA                                 649,844.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   COMPRA DE 7 EQUIPOS XTENDA X350 SEDE ROSA
11/20/2009 CENTRO NET                  805020457-8 VIRGINIA                                          8,400,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   COMPRA DE 7 MONITORES , COMBO TECLADOS SEDE
11/20/2009 JHON JAIRO BUENO              6254199-9 ROSA VIRGINIA                                     7,292,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA
11/20/2009 ADRIAN VARELA                  16933707 COMPRA DE SISTEMA XTENDA SEDE ROSA VIRGINIA       3,232,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   COMPRA DE REGULADOR , TECLADO Y MAUSE,
11/20/2009 OMAR TOVAR                     16270923 MONITORES SEDE ROSA VIRGINIA                       612,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
11/27/2009 ROPOCOLOR                   891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA                                1,767,803.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   MANO DE OBRA TERMINACION MANO DE OBRA
11/27/2009 LUIS FERNANDO NAVAS            16279474 OFICINA SEDE ROSA VIRGINIA                        2,000,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
           AZ CONSTRUCCION FRANCISCO               SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA ARREGLO
11/27/2009 JAVIER HERNANDEZ               16267431 COORDINACION SEDE ROSA VIRGINIA                    262,932.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   MANO DE OBRA ADEUCACION SISTEMA ELECTRICO
11/27/2009 CARLOS ARTURO LOZANO           14894640 SEDE ROSA VIRGINIA                                 600,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
                                                   COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SALA
11/27/2009 MULTIFRIO                      12124248 BILINGUISMO ROSA VIRGINIA                         6,698,400.00 SEDE ROSA VIRGINIA
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL          94509062 SEÑALIZACION                                      1,388,520.00 SEDE ROSA VIRGINIA
           SUBTOTAL                                                                                 49,027,451.00



         TOTAL                                                                                   103,216,913.00

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Informe Cartelera Octubre Noviembre 09

  • 1. Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007 RELACION DE PAGOS Y CONTRATOS MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2,009 POR SEDES FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR 10/16/2009 CORPORACION ANDARES 804006877-6 LICENCIA DE USO SOFTWARE - HORARIOS 2,150,000.00 SEDE CENTRAL ASEGURADORA SOLIDARIA DE 10/21/2009 COLOMBIA 860524654-6 POLIZA DE MANEJO ADMINISTRATIVO 382,800.00 SEDE CENTRAL MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS - PROYECTOR 10/21/2009 HUGO FERNANDO DIAZ 94320477-4 (LABOTARIOS , FISICA , QUIMICA Y BIOLOGIA) 1,180,000.00 SEDE CENTRAL 10/21/2009 CARLOS FERNANDO ESCOBAR 99456709 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 200,000.00 SEDE CENTRAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS 10/21/2009 ROBERTO CEBALLOS 16256428 SALONES DE CLASE 275,000.00 SEDE CENTRAL REPARACION DE EQUIPOS DE RECEPCION- 10/21/2009 CENTRO NET 805020457-8 BILINGUISMO, REPARACION EQUIPO TESORERIA 702,000.00 SEDE CENTRAL 10/21/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 CAJA MENOR MES DE OCTUBRE 497,983.00 SEDE CENTRAL ADQUISICION DE CARRO FIJO, PUERTA PARA ARCHIVO RODANTE, FRENTE PARA CARRO, MECANISMO FOLDER COLGANTE, RIEL DE EXTENSION EN 10/21/2009 JOSE RIVERO SECRETARIA 6,747,281.00 SEDE CENTRAL 10/21/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199 ADQUISICION DE PIANO ELECTRICO 1,450,000.00 SEDE CENTRAL 10/26/2009 COMERCIALIZADORA MARDEN SUMINSITRO DE PAPELERIA 2,477,847.00 SEDE CENTRAL 10/27/2009 TELEPALMIRA 815000070 SERVICIOS PUBLICOS 273,060.00 SEDE CENTRAL COMPRA DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO PARA SALA DE 10/27/2009 CARLOS TORRES BILINGUISMO 8,160,000.00 SEDE CENTRAL 10/27/2009 CLAUDIA BURGOS 25690968 ASESORIA CONTABLE 400,000.00 SEDE CENTRAL 10/30/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 IMPUESTOS OCTUBRE 09 3,837,000.00 SEDE CENTRAL 11/2/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 REEMBOLSO CAJA MENOR NOVIEMBRE 497,205 SEDE CENTRAL 11/5/2009 CORPORACION PRIMAVERA 811015254-1 SUSCRIPCION REVISTA PRIMAVERA 980,000.00 SEDE CENTRAL MANTENIMIENTO SIRA PROGRAMA DE BOLETINES Y 11/13/2009 ROSALBA BAYONA 63304581-4 SISTEMA ACADEMICO 1,150,000.00 SEDE CENTRAL 11/13/2009 CARLOS ESCOBAR 94456709-2 ASESORIA PAGINA WEB 200,000.00 SEDE CENTRAL 11/13/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 CAJA MENOR DE NOVIEMBRE 499,920.00 SEDE CENTRAL 11/17/2009 TIENDA DEL ASEO 16252139-4 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ASEO 1,600,115.00 SEDE CENTRAL ENMARCACION DE CUADROS RESTAURANTE 11/19/2009 VIDRIOS JUMBAL 6381773-0 ESCOLAR 685,000.00 SEDE CENTRAL CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL 11/20/2009 CARLOS ALBERTO PRADA 943305556 ALUMNAS GRADO 11 JORNADA MANAÑA 1,600,000.00 SEDE CENTRAL CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL 11/20/2009 DANIEL ANDRES JARAMILLO 94331436 ALUMNAS GRADO 11 Y 6 JORNADA TARDE 2,000,000.00 SEDE CENTRAL 11/23/2009 TELEPALMIRA 815000070-2 SERVICIOS PUBLICOS 203,408.00 SEDE CENTRAL SUMINISTRO DE TELA INDUSTRIAL Y TOALLA PARA 11/27/2009 ALMACEN BELLATELA 800138082 RESTAURANTE ESCOLAR 395,800.00 SEDE CENTRAL 11/27/2009 CLAUDIA BURGOS 25690968 ASEORIA CONTABLE NOVIEMBRE 400,000.00 SEDE CENTRAL 11/27/2009 ROBERTO CEBALLOS CARDONA 16256428 INSTALACION DE 4 LAMPARAS 100,000.00 SEDE CENTRAL SUMINISTRO DE TABLEROS EN ACRILICO SALON DE 11/30/2009 RAUL HERNANDO GMEZ 14992941 CLASES 300,000.00 SEDE CENTRAL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TRES 11/27/2009 ALMACEN OLIMPICO 891303520-2 SEDES 9,986,000.00 SEDE CENTRAL 11/27/2009 CAROLINA FRANCO CUELLAR 66771251 TALLER A DOCENTES DE INSTITUCION 300,000.00 SEDE CENTRAL 11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,401,883.00 SEDE CENTRAL SUBTOTAL 51,032,302.00
  • 2. Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007 FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR 10/16/2009 GLORIA AMPARO MARTINEZ 66657171 PROCESAMIENTO DE NOTAS CUARTO PERIODO 290,000.00 SEDE MATERDEI MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE 37 COMPUTADORES DE LA SEDE 10/27/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199 MATERDEI 1,468,200.00 SEDE MATERDEI 11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,398,960.00 SEDE MATERDEI SUBTOTAL 3,157,160.00 FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR 10/26/2009 FERRETERIA VILLA 16251080 MATERIALES DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD 722,112.00 SEDE ROSA VIRGINIA COMPRA DE SISTEMA XTENDA, COMBO DE TACLADOS 10/27/2009 DANIEL ANDRES/ CENTRO NET 805020457-8 Y MAUS SALA BILINGUISMO 8,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA 11/3/2009 CENTRO NET 805020457-8 COMPRA DE SISTEMA XTENDA 6 EQUIPOS 7,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA SALIDA DE LAS ALUMNAS Y COORDINACION 11/27/2009 ROPOCOLOR 891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA 649,844.00 SEDE ROSA VIRGINIA COMPRA DE 7 EQUIPOS XTENDA X350 SEDE ROSA 11/20/2009 CENTRO NET 805020457-8 VIRGINIA 8,400,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA COMPRA DE 7 MONITORES , COMBO TECLADOS SEDE 11/20/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199-9 ROSA VIRGINIA 7,292,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA 11/20/2009 ADRIAN VARELA 16933707 COMPRA DE SISTEMA XTENDA SEDE ROSA VIRGINIA 3,232,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA COMPRA DE REGULADOR , TECLADO Y MAUSE, 11/20/2009 OMAR TOVAR 16270923 MONITORES SEDE ROSA VIRGINIA 612,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 11/27/2009 ROPOCOLOR 891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA 1,767,803.00 SEDE ROSA VIRGINIA MANO DE OBRA TERMINACION MANO DE OBRA 11/27/2009 LUIS FERNANDO NAVAS 16279474 OFICINA SEDE ROSA VIRGINIA 2,000,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA AZ CONSTRUCCION FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA ARREGLO 11/27/2009 JAVIER HERNANDEZ 16267431 COORDINACION SEDE ROSA VIRGINIA 262,932.00 SEDE ROSA VIRGINIA MANO DE OBRA ADEUCACION SISTEMA ELECTRICO 11/27/2009 CARLOS ARTURO LOZANO 14894640 SEDE ROSA VIRGINIA 600,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SALA 11/27/2009 MULTIFRIO 12124248 BILINGUISMO ROSA VIRGINIA 6,698,400.00 SEDE ROSA VIRGINIA 11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,388,520.00 SEDE ROSA VIRGINIA SUBTOTAL 49,027,451.00 TOTAL 103,216,913.00