1. Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007
RELACION DE PAGOS Y CONTRATOS MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2,009
POR SEDES
FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR
10/16/2009 CORPORACION ANDARES 804006877-6 LICENCIA DE USO SOFTWARE - HORARIOS 2,150,000.00 SEDE CENTRAL
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
10/21/2009 COLOMBIA 860524654-6 POLIZA DE MANEJO ADMINISTRATIVO 382,800.00 SEDE CENTRAL
MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS - PROYECTOR
10/21/2009 HUGO FERNANDO DIAZ 94320477-4 (LABOTARIOS , FISICA , QUIMICA Y BIOLOGIA) 1,180,000.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 CARLOS FERNANDO ESCOBAR 99456709 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 200,000.00 SEDE CENTRAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS
10/21/2009 ROBERTO CEBALLOS 16256428 SALONES DE CLASE 275,000.00 SEDE CENTRAL
REPARACION DE EQUIPOS DE RECEPCION-
10/21/2009 CENTRO NET 805020457-8 BILINGUISMO, REPARACION EQUIPO TESORERIA 702,000.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 CAJA MENOR MES DE OCTUBRE 497,983.00 SEDE CENTRAL
ADQUISICION DE CARRO FIJO, PUERTA PARA ARCHIVO
RODANTE, FRENTE PARA CARRO, MECANISMO
FOLDER COLGANTE, RIEL DE EXTENSION EN
10/21/2009 JOSE RIVERO SECRETARIA 6,747,281.00 SEDE CENTRAL
10/21/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199 ADQUISICION DE PIANO ELECTRICO 1,450,000.00 SEDE CENTRAL
10/26/2009 COMERCIALIZADORA MARDEN SUMINSITRO DE PAPELERIA 2,477,847.00 SEDE CENTRAL
10/27/2009 TELEPALMIRA 815000070 SERVICIOS PUBLICOS 273,060.00 SEDE CENTRAL
COMPRA DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO PARA SALA DE
10/27/2009 CARLOS TORRES BILINGUISMO 8,160,000.00 SEDE CENTRAL
10/27/2009 CLAUDIA BURGOS 25690968 ASESORIA CONTABLE 400,000.00 SEDE CENTRAL
10/30/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 IMPUESTOS OCTUBRE 09 3,837,000.00 SEDE CENTRAL
11/2/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 REEMBOLSO CAJA MENOR NOVIEMBRE 497,205 SEDE CENTRAL
11/5/2009 CORPORACION PRIMAVERA 811015254-1 SUSCRIPCION REVISTA PRIMAVERA 980,000.00 SEDE CENTRAL
MANTENIMIENTO SIRA PROGRAMA DE BOLETINES Y
11/13/2009 ROSALBA BAYONA 63304581-4 SISTEMA ACADEMICO 1,150,000.00 SEDE CENTRAL
11/13/2009 CARLOS ESCOBAR 94456709-2 ASESORIA PAGINA WEB 200,000.00 SEDE CENTRAL
11/13/2009 FLORALBA FAJARDO 29359067 CAJA MENOR DE NOVIEMBRE 499,920.00 SEDE CENTRAL
11/17/2009 TIENDA DEL ASEO 16252139-4 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ASEO 1,600,115.00 SEDE CENTRAL
ENMARCACION DE CUADROS RESTAURANTE
11/19/2009 VIDRIOS JUMBAL 6381773-0 ESCOLAR 685,000.00 SEDE CENTRAL
CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL
11/20/2009 CARLOS ALBERTO PRADA 943305556 ALUMNAS GRADO 11 JORNADA MANAÑA 1,600,000.00 SEDE CENTRAL
CAPACITACION ORIENTACION PROFESIONAL
11/20/2009 DANIEL ANDRES JARAMILLO 94331436 ALUMNAS GRADO 11 Y 6 JORNADA TARDE 2,000,000.00 SEDE CENTRAL
11/23/2009 TELEPALMIRA 815000070-2 SERVICIOS PUBLICOS 203,408.00 SEDE CENTRAL
SUMINISTRO DE TELA INDUSTRIAL Y TOALLA PARA
11/27/2009 ALMACEN BELLATELA 800138082 RESTAURANTE ESCOLAR 395,800.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 CLAUDIA BURGOS 25690968 ASEORIA CONTABLE NOVIEMBRE 400,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 ROBERTO CEBALLOS CARDONA 16256428 INSTALACION DE 4 LAMPARAS 100,000.00 SEDE CENTRAL
SUMINISTRO DE TABLEROS EN ACRILICO SALON DE
11/30/2009 RAUL HERNANDO GMEZ 14992941 CLASES 300,000.00 SEDE CENTRAL
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TRES
11/27/2009 ALMACEN OLIMPICO 891303520-2 SEDES 9,986,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 CAROLINA FRANCO CUELLAR 66771251 TALLER A DOCENTES DE INSTITUCION 300,000.00 SEDE CENTRAL
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,401,883.00 SEDE CENTRAL
SUBTOTAL 51,032,302.00

2. Aprobado Resolución No.255 de Enero 31 de 2007
FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR
10/16/2009 GLORIA AMPARO MARTINEZ 66657171 PROCESAMIENTO DE NOTAS CUARTO PERIODO 290,000.00 SEDE MATERDEI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSUMOS PARA
MANTENIMIENTO DE 37 COMPUTADORES DE LA SEDE
10/27/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199 MATERDEI 1,468,200.00 SEDE MATERDEI
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,398,960.00 SEDE MATERDEI
SUBTOTAL 3,157,160.00
FECHA RAZON SOCIAL DETALLE VALOR
10/26/2009 FERRETERIA VILLA 16251080 MATERIALES DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD 722,112.00 SEDE ROSA VIRGINIA
COMPRA DE SISTEMA XTENDA, COMBO DE TACLADOS
10/27/2009 DANIEL ANDRES/ CENTRO NET 805020457-8 Y MAUS SALA BILINGUISMO 8,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
11/3/2009 CENTRO NET 805020457-8 COMPRA DE SISTEMA XTENDA 6 EQUIPOS 7,200,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION
DE LA SALIDA DE LAS ALUMNAS Y COORDINACION
11/27/2009 ROPOCOLOR 891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA 649,844.00 SEDE ROSA VIRGINIA
COMPRA DE 7 EQUIPOS XTENDA X350 SEDE ROSA
11/20/2009 CENTRO NET 805020457-8 VIRGINIA 8,400,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
COMPRA DE 7 MONITORES , COMBO TECLADOS SEDE
11/20/2009 JHON JAIRO BUENO 6254199-9 ROSA VIRGINIA 7,292,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA
11/20/2009 ADRIAN VARELA 16933707 COMPRA DE SISTEMA XTENDA SEDE ROSA VIRGINIA 3,232,920.00 SEDE ROSA VIRGINIA
COMPRA DE REGULADOR , TECLADO Y MAUSE,
11/20/2009 OMAR TOVAR 16270923 MONITORES SEDE ROSA VIRGINIA 612,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
11/27/2009 ROPOCOLOR 891303158-9 SEDE ROSA VIRGINIA 1,767,803.00 SEDE ROSA VIRGINIA
MANO DE OBRA TERMINACION MANO DE OBRA
11/27/2009 LUIS FERNANDO NAVAS 16279474 OFICINA SEDE ROSA VIRGINIA 2,000,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
AZ CONSTRUCCION FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA ARREGLO
11/27/2009 JAVIER HERNANDEZ 16267431 COORDINACION SEDE ROSA VIRGINIA 262,932.00 SEDE ROSA VIRGINIA
MANO DE OBRA ADEUCACION SISTEMA ELECTRICO
11/27/2009 CARLOS ARTURO LOZANO 14894640 SEDE ROSA VIRGINIA 600,000.00 SEDE ROSA VIRGINIA
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SALA
11/27/2009 MULTIFRIO 12124248 BILINGUISMO ROSA VIRGINIA 6,698,400.00 SEDE ROSA VIRGINIA
11/27/2009 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 94509062 SEÑALIZACION 1,388,520.00 SEDE ROSA VIRGINIA
SUBTOTAL 49,027,451.00
TOTAL 103,216,913.00