1. Докладчик: И.о.заместителя главы муниципального района-главы администрации Добрянского муниципального района по экономике Федорец Сергей Владимирович Добрянский муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Добрянского муниципального района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году ФЦБ «Экономическое развитие»
4. Фонд заработной платы, млн.руб. Поступления по НДФЛ, млн.руб Плановый показатель по НДФЛ на 2012 год – 253 млн.руб.
5. Количество организаций Организации 2008 2009 2010 2011 ожидаемое Предприятия крупные и средние 145 145 145 146 из них градообразующие предприятия 2 2 2 2 Субъекты малого предпринимательства 3122 2953 3 027 3 239 В том числе юридические лица 1 295 1 155 1 138 1 079 индивидуальные предприниматели 1 827 1 798 1 889 2 160 ИТОГО юридических лиц 1448 1300 1283 1225
9. Просроченная задолженность по заработной плате, 2009-2011 год тыс. руб. Название Дата Численность, чел. Сумма задол-женнос-ти (тыс. руб.) ООО «Добрянское монтажное управление» 01.01.10 01.01.11 01.01.12 2 0 0 9,0 0,0 0,0
10. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства № п/п Наименование показателя Среднее значение по краю в 2011 г. Факт по району за 2010 Факт по району за 2011 Прогноз по району 2012 Общая статистика (Органы статистики) 1 Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб. 11 569 13 655 15 126 15 300 2 Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 6,7 15,7 15,8 15,9 3 Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед. 31,7 30,7 37,8 38,2 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 4 Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед. 1,12 1,5 3,7 4,0 5 Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед. 89 103 90 50 6 Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 15,7 10,2 16,2 16,0
11. Оценка и прогноз туристического трафика Турпоток, чел. Деловой туризм Лечебный туризм Событийный туризм Активный туризм Прочие виды туризма Итого 2011 год 4 522 12 451 1 619 1781 8 860 29 233 2012 год (прогноз) 4 700 13 000 1 700 1 800 9 000 30 200
12. Мероприятия по развитию туризма в 2012 – 2014 гг. утверждена Постановлением администрации Добрянского муниципального района 02.09.2011 № 1381 Мероприятия Даты проведения, (план / факт) Объем финансирования,тыс.руб. (план / факт) Источник финансирования Достижение целевых показателей, (план / факт) Создание Координационного совета по развитию туризма на территории ДМР До 01. 03.2012 - - - Проведение мониторинга и ведение реестра объектов туриндустрии. В течение 2012 года - - - Разработка и создание туристских маршрутов по территории ДМР В течение действия Программы - - Размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет В течение действия Программы - - -
13. Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2010 г. и 2011 г. Показатель Пермский край 2010 г. МО 2010 г. Пермский край 9мес. 2011 г. МО 9 мес. 2011г 2011 г. Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции 2290 53 1194 48 Количество торговых объектов, ед. 6441 123 5354 110 Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 2,4 2,0 2,0 1,8 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % 28,75 23,75 35,2 27,63 Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта 9/5,17 9/5,17 9/3,17 9/2,49
14. МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Реализация программы по поддержке малых форм хозяйствования, тыс.руб. Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Год Район 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год (оценка) Пермский край 101,9 96,0 98,4 103,2 93,2 103,2 Муниципальное образование 102,6 97,8 103 99,5 100 100,2
15. Численность работающих в сельском хозяйстве – 226 чел. или 0,2 % от занятых в экономике, в том числе: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА РАБОТА с КАДРАМИ (агроклассы) Для целей привлечения молодых кадров в сельскохозяйственную отрасль, в рамках регионального проекта «Агроклассы» в 2010 и 2011 гг. в районе были проведены обучения учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений. В 2011 году от сельхозпредприятий района в учебные заведения по контрактно-целевому набору зачислено – 6 человек.
16. Количество земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в доли в разрезе предприятий района, га ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Для целей привлечения инвестиций, для действующих предприятий категории «Бизнес» в рамках ФЗ РФ от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» на территории района ведется работа по выявлению невостребованных долей.
17. Участие района в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», тыс.руб.
18. Растениеводство Производство сельскохозяйственной продукции Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 (прогноз) Сельхозугодья, всего га 24748 24720 24713 24710 24710 Пашня, всего га 16823 16795 16795 16792 16792 Пашня сельхозпредприятия га 5400 5400 4700 3300 3500 Пашня КФХ и ЛПХ 4650 4842 4802 5048 5100 Всего посевная площадь .га 5100 6746 5718 5900 6000 В т.ч. по сельхозпредприятиям .га 5100 5000 3900 3900 4000 Валовой сбор зерна после доработки сельхозпредприятия тонн 1700 1500 1200 700 1000 Урожайность зерновых после доработки ц/га 10,1 12,6 12,6 8,0 13,0
19. Животноводство Наименование показателей Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 (прогноз) Поголовье КРС: во всех категориях хозяйств голов 2215 1958 1852 1712 1802 в сельскохозяйственных предприятиях голов 967 799 727 535 600 Свиней: во всех категориях хозяйств голов 1733 1409 1632 2017 2162 Птица: во всех категориях хозяйств голов 1922 1873 2075 8125 11125 Производство молока сельхозпредприятия тн 1146,6 936,9 1019,7 1047 1200 Надой на фуражную корову Кг. 2180 1993 2579 3000 3500
20. Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете в ЦЗН на конец года, человек
21. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Итоги 2010-2011года в том числе, по проекту «Моногород» (г. Добрянка) в 2010г. Год Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоров Израсходовано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество трудоустроен-ных, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб. 2010 г. 9 850,8 21 9 850,8 9 850,8 564 597 2011 г. 1502,7 9 1502,7 1502,7 70 82 Заключено договоров Израсходовано средств субсидии, тыс. руб. Создано рабочих мест, ед. Количество трудоустроен-ных, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс. руб. 12 3 280,63 3 280,63 204 236
22. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда итоги 2011 года Поступило субсидий, тыс.руб. Заключено договоров Израсхо-довано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Кол-во участни-ков, чел. Кол-во договоров, ед На сумму, тыс.руб. 1 502,7 9 1 502,7 1 502,7 70 82
23. Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда по самозанятости План на 2010 год Факт 2010 год Субсидии, тыс.руб. Чис-ть участников чел. Субсидии, тыс.руб. Чис-ть участников чел. 16 816,8 286 16 816,8 286 План на 2011 год Факт 2011 год Субсидии, тыс.руб. Чис-ть участников чел. Субсидии, тыс.руб. Чис-ть участников чел. 9 466,8 161 9 466,8 161
24. Достижения 1. Утверждена Стратегия развития района, разработаны и применяются муниципальные целевые программы по поддержке предпринимателей, сельского хозяйства, туризма, активно ведет работу муниципальный фонд по предоставлению займов для реализации бизнес-проектов. 2. Пересмотрены показатели коэффициента К2 по Единому налогу на вмененный доход ЕНВД, что позволило выровнять систему нагрузки в рамках зонирования территории и по видам отраслей. 3. Улучшилась ситуация на рынке труда, снизился уровень безработицы, особенно в сельских поселениях. 4. Поддержка молодых специалистов в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности. 5. Проводится оценка деятельности поселений по заключенным соглашениям, в том числе по совместной работе в рамках показателей экономического блока, где главы поселений также заинтересованы в их достижении. 6. Утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации города Добрянка Пермского края до 2015 года. 7. Предпринимаются меры по привлечению на территорию инвесторов для строительства предприятий: передан земельный участок в аренду для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству завода по производству листового и тарного стекла. 8. Оказывается всесторонняя поддержка в сельскохозяйственном направлении. 9. Ведутся работы по выбору земельного участка по строительству свинокомплекса в районе пос.Вильва мощностью 12 тыс.голов откорма в год с частичной переработкой.
25.
26. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад И.о.заместителя главы муниципального района-главы администрации Добрянского муниципального района Федорца Сергея Владимировича «Об итогах социально-экономического развития Добрянского муниципального района за 2011 год и о перспективах развития на 2012 год» 03 февраля 2012 года
Notas del editor
Слайд 1 Уважаемые коллеги! Позвольте предложить Вашему вниманию доклад «Об итогах социально-экономического развития Добрянского муниципального района за 2011г. И о перспективах развития в 2012».
Слайд 2.
Слайд 3
Слайд 4 Ожидаемые показатели исполнения по фонду заработной платы запланированы на уровне 2010 года. Плановый показатель по поступлению налога на доходы физических лиц за 2011 год выполнен на 104,2%. Показатель на 2012 год запланирован на уровне 2011 года.
Слайд 5 Количество организаций В структуре хозяйствующих субъектов основной удельный вес занимают субъекты малого и среднего предпринимательства. Доля работающих на малых и средних предприятиях в соотношении с общей численностью по итогам 2010 года составляет 84,0 %, что существенно превышает среднекраевой показатель (25%). При численности работающих 24 000 человек, количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет - 19 957 человек. В 2010 году это число выросло на 969 человек. Задача на 2011 год продолжить реализацию мероприятий по выравниванию и максимальному учету статистических данных по количеству работающих на малых и средних предприятиях Добрянского муниципального района.
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9 Просроченная задолженность по заработной плате.
Слайд 10 На территории района за период 2009-2011 проводились комплексные мероприятия по оказанию поддержки с целью развития предпринимательства в районе: - разработана и утверждена Программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Добрянском муниципальном районе на 2009-2011 годы», общий объем финансирования составил - 10 065 135 рублей, из них краевой бюджет- 7 540 935 рублей, местный бюджет -2 524 200 рублей, при этом в виде субсидий получили поддержку 86 предпринимателей, что позволило создать 212 рабочих мест. В виду недостаточной развитости сферы услуг, на территории сельских поселений района в рамках Программы взято направление по оказанию поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере услуг, так в 2011 году из местного бюджета предоставлены гранты в размере 80 000 рублей на организацию: - в п. Камский услуг по ремонту и пошиву одежды, штор и ремонту обуви; в п. Дивья парикмахерских услуги; в п. Висим парикмахерских услуг; в п. Ярино предоставлен грант для покупки дополнительного оборудования в хлебопекарню; в д. Пахомово предоставлен грант на организацию спальных мест в «Доме охотников и рыболовов». Предоставлены субсидии 25 начинающим предпринимателям, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях, так в 2011 году предоставлены субсидии на развитие услуг: автосервиса, автоперевозок, фотоуслуг, пошив и ремонт одежды, организации цеха по изготовлению ритуальных принадлежностей, организации общественных работ, открытие компьютерного класса для школьников в п. Вильва, бухгалтерских и гостиничных услуг. Прошли обучение 60 предпринимателей по повышению квалификации в сфере «Инновации в управлении издержками». Продолжаются мероприятия по организации бизнес-классов, где проходят обучения 100 детей из общеобразовательных учреждений района ( г. Добрянка, п. Полазна, п. Камский, п. Вильва, п. Дивья). В 2011 году проведен конкурс «Лучший предприниматель района», 10 участников награждены денежными призами в размере от 2 500 рублей до 10 000 рублей. В 2011 году 3 предпринимателя, осуществляющие туристскую деятельность на территории района, приняли участие в региональной ярмарке-выставке «Туризм и отдых 2011», при этом из местного бюджета оказана поддержка по оплате аренды выставочного места на сумму 60 000 рублей. - в 2009 году проведены мероприятия по возобновлению деятельности «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и с/х Добрянского муниципального района». В настоящее Фонд осуществляет деятельность по предоставлению займов субъектам МСП, так за период 2010-2011 годы предоставлено 36 займов, кредитный портфель увеличился с 3 568 019 рублей до 8 169 000 рублей. - на территории района действует Программа «Содействие самозанятости безработным гражданам» , так за период 2019-2011 годы выделено - 480 субсидий на сумму 28 224 000 рублей, из них на создание бизнеса - 287 субсидий на сумму 16 875 600 рублей, на создание рабочих мест -193 субсидии на сумму 11 348 400 рублей. При этом зарегистрировались, как ИП-234 предпринимателя, юридические лица- 11, КФХ-42.
Слайд11 Добрянский район обладает достаточным туристско-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия. За период 2008- 20011 год введены в эксплуатацию объекты туристской индустрии: Базы отдыха : - «Дальний кордон» поселок Н.Лух; - «Белый берег» поселок Камский»; Кама-Фиш, ООО, рыболовный дом, поселок Н.Лух. Гостиницы: «Гостевой домик» г. Добрянка; Гостиница «Цветок» п. Полазна; - Гостевые комнаты ИП Сабурова А.С., г. Добрянка, ул. Победы. Форелевые хозяйства: - форелевое хозяйство на р. Вож, г. Добрянка; - д. Ярино, г. Добрянка; - д. Шкарята, Вильвенское с/п. В настоящее время наиболее развит лечебный туризм, на территории района расположено два санатория- профилактория: - ООО «Санаторий «Уральская Венеция» г. Добрянка; - ООО Санаторий «Демидково» п. Полазна. Ежегодно на территории района проводятся культурные, спортивные и иные мероприятия, такие как: - Всероссийский турнир по дзюдо «Олимпийские надежны»; - Региональный легкоатлетический пробег «Камские просторы»; - Краевой «Охотничий турнир»; - Межмуниципальный фестиваль «Театральная ярмарка»; Общий турпоток: - в 2010 году составил 6 091 человек. - в 2011 году составил 29 233человек. Данные по турпотоку за 2011 год значительно превышают показатели 2010 года, так как при написании Программы «Развитие туризма в Добрянском муниципальном районе Пермского края на 2012-2014 годы» была составлена полная дислокация объектов относящихся к туриндустрии, с руководителями подписано Соглашение по предоставлению данных, формирующие основные показатели развития туризма на территории района.
Слайд 12. В 2011 году утверждена постановлением администрации Добрянского муниципального района от 02.09.2011 № 1381 муниципальная целевая Программа «Развитие туризма в Добрянском муниципальном районе Пермского края на 2012-2014 годы» , в которой отражены основные мероприятия по развитию внутреннего туризма, туристской деятельности и показатели эффективности развития туризма на территории района. В виду того, что финансирование программных мероприятий на 2012 год в бюджете района не утверждено, будут проводиться мероприятия организационного характера, не требующие финансовых средств.
Слайд13 На территории района отделом МВД России по Добрянскому району проводится контроль по выявлению нелегальных объектов торговли, осуществляющих продажу алкогольной продукции и спирта.Так за период 2011 года проведена проверка 136 объектов. В ходе проверки выявлено: в 13 объектах, осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии, на руководителей составлены административные протоколы по статье 14.16 ч.3 КоАП РФ; 4 частных лица, занимаются реализацией спирта из мест проживания, все привлечены к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ. В ходе проверок изъята алкогольная продукция и спирт на сумму 41 000 рублей, что составило 172 литра алкогольной продукции (водки) и 12,6 литров спирта. В целях снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории района за период 2011 года отделом МВД России по Добрянскому району проведено 3 оперативно профилактических операции, в ходе которых осуществлялся контроль за соблюдением режима продажи алкогольной продукции, соблюдением правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, выявлению нелегальных точек продажи алкогольной продукции и спирта. Структурными подразделениями администрации Добрянского муниципального района проводятся мероприятия направленные на профилактику алкоголизма и наркомании, такие как акция «Спорт против наркотиков», акция «Подросток», наркологом читаются лекции в общеобразовательных учреждениях района, ежегодно готовятся стикеры, листовки, плакаты с информацией о запрете продажи алкогольной продукции , пива, табачных изделий несовершеннолетним лицам, которые распространяются в предприятиях торговли, общественного питания.
Слайд 14 С целью увеличения производства молока и мяса от местных сельхозтоваропроизводителей и развития малого бизнеса , районом в 2010 году в рамках реализации программы по поддержке малых форм хозяйствования на селе освоено 1млн 10 тыс.руб., в 2011г. -1млн.816тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 290 тыс.руб., и 520тыс.руб. За счет роста поголовья скота в частном подворье планируется значительно увеличить объемы производства мяса и молока, и обеспечить выполнение целевых показателей. В декабре прошлого года в п. Полазна открылся сельскохозяйственный магазин «Фермерский продукт». Открытие магазина «Фермерский продукт» отражает позитивную динамику развития сельскохозяйственного производства района, так как это не только удовлетворение потребностей жителей района в качественных, свежих, экологически чистых с/х продуктах, но и создание надежного канала сбыта продукции для местных сельхозтоваропроизводителей .
Слайд 15 Сельское хозяйство В 2010 году при реализации программы по снижению напряженности на рынке труда, в районе отмечен рост индивидуальных предпринимателей зарегистрированных по сельскохозяйственному направлению деятельности. Если в 2009 году было зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателя, то в 2010 – их число составило 51. Муниципальный район заинтересован в развитии мелкотоварного производства и в дальнейшем будет стимулировать аграриев эффективно производить и реализовывать продукцию сельского хозяйства. В районе зарегистрировано 6 сельскохозяйственных предприятий, из них к категории «Занятость» относятся три предприятия. В текущем году два предприятия самостоятельно планируют увеличение поголовья крупного рогатого скота и тем самым выйти на уровень более эффективных конкурирующих предприятия. В одном из таких предприятий сельскохозяйственной артели «Колхоза Прикамье» в настоящее время ведется реконструкция животноводческого помещения на 100 голов дойного стада. К концу текущего года в этом хозяйстве планируется довести поголовье фуражных голов до 400 голов.
Слайд 15 Сельское хозяйство В долевой собственности сельскохозяйственных предприятий района находится 15675,75 га. Земли сельскохозяйственного назначения. Согласно Федерального закона № 435-ФЗ ведется работа по выявлению невостребованных долей. По состоянию на 01.01.2012 года опубликованы списки невостребованных долей по каждому сельскохозяйственному предприятию, на базе которых граждан наделяли долями. 01.04.2012 года планируется утвердить списки невостребованных долей на общих собраниях дольщиков.
Слайд 16 . Сельское хозяйство Объем освоенных финансовых средств в рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» с 2009 года составил 13,01 млн.руб., в том числе средства районного бюджета 5,84 млн.руб. . В результате реализации данной программы, по направлению «Молодые семьи и молодые специалисты» жилищные условия улучшили 14 семей проживающих в сельской местности и 3 семьи по направлению «Граждане». В текущем году включены в список участников программы 3 семьи, из них 2 – категория «Граждане», 1 – категория «Молодые семьи и молодые специалисты», а также 29 семей состоят в списке изъявивших желание улучшить жилищные условия, из них 19 – категория «Молодая семья и молодые специалисты» и 10 – категория «Граждане»
Слайд 17 Сельское хозяйство. В пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей находится около 25 тысяч га сельхоз угодий, из них 16,8 тысяч га пашни. Площадь зерновых культур в 2010 году составила 900га, в том числе 600 га по крестьянскому фермерскому хозяйству Зобачева А.С.. Несмотря на засухоустойчивое лето, урожайность зерновых с одного гектара зернового клина в этом хозяйстве составила 14 цн/га, что на 1,5 цн. выше средне краевой.
Слайд 18 Сельское хозяйство. Учитывая повышенный интерес граждан к развитию личного подсобного хозяйства , в районе разработана муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе». Несмотря на жаркое лето, в сельскохозяйственных предприятиях был создан необходимый запас кормов в зимовку 2011 года. Высокая обеспеченность кормами позволила увеличить валовый надой молока на 2.7% , надой на 1 фуражную голову- на 16,3 %. Наивысшей продуктивности добились животноводы в крестьянском хозяйстве Зобачева А.С., надой на корову в этом хозяйстве составил более 5000 кг. В 2011 году хозяйства района планируют удержать объемы 2010 года.
Слайд 18 Численность граждан, состоящих на учете в ЦЗН к кону 2011г. Составила 740человек. На 2012г. Ее планируется снизить на 9,5%. Уровень безработицы с 2009г. Имеет тенденцию к снижению. И на 2012г. Так же его планируется снизить на 0,3%.
Слайд 19 Программа дополнительных мер реализовалась на территории района с 2009г. В 2010г. средства осваивались всем районом. На 2011г. Все субсидии предусматривались только по «Моногороду» Добрянка. Было заключено 9 договоров на сумму 1502,7тыс.руб.
Слайд 19 В 2012 году данное направление будет финансироваться из краевого бюджета в рамках реализации активной политики занятости. В организации района будут направляться для трудоустройства безработные граждане, которым помимо заработной платы, которую будет выплачивать работодатель, будет оказываться материальная поддержка от центра занятости в размере 1955 руб.
Слайд 20 В 2012 году данное направление по самозанятости будет финансироваться из краевого бюджета в рамках реализации активной политики занятости.
