4ª Reunião de Status Report

1. Status Report
Projeto Revitalização do
Ambiente Linx
Governança do Projeto
Altair Ribeiro – GP GEP
Silvia Franklin – GP Linx
21-03-2012

2. 1. Atividades Realizadas
2. Macro Cronograma
3. Solicitação de Mudanças
4. Pontos de Atenção e Riscos
5. Próximos Passos

3.  SPED PIS / Cofins
 Geração em 14/03 do arquivo SPED PIS/Cofins referente a janeiro.
 Ajuste de todas as Exceções Fiscais / CST /Naturezas.
 Ajuste de notas de entrada / NCMs.
 Durante os trabalhos, os ajustes de base e de Linx caminharam em conjunto, não sendo possível um sem
o outro.
 Apuração do PIS/Cofins no Linx
 Após período de homologação (Jan/Fev/Março) pela área contábil, a apuração
será feita somente no Linx, não mais em planilha.
 Mercadológico
 Homologada a nova estrutura POR LOJA.
 Reclassificação dos atributos de produto homologada.
 Status: Entrada em produção no dia 26-03 – Segunda-feira.

4.  Rateios de Centro de Custo
 Concluída análise pelo analista Linx e GEP.
 Solução em homologação com Consultor Linx e Equipe GEP.
 Status: Entrada em produção no dia 01-04.
 Operação de Entrada de Compra de Importação – rateio por peso
 Preparação de novo Teste de stress –para cálculo de Impostos rateados
pelo peso.
 Status: Reunião de trabalho no dia 22-03, quinta.

5. Meses
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLANEJAMENTO PROJETO
PL
2. Planejamento
3. Expectativas E
42%
AJUSTES ESTRUTURAIS
25% CONT-FIS
5.Contábeis e Fiscais
MERC
6. Mercadológicos
PROCESSOS
11% FIN
9.Financeiros
10.Contábeis / Fiscais CM CM CTB ORÇ
11.Operação de Loja 24% PDV
PLAN PLAN PLAN
12.Planejamento Varejo
COM LOGIS FAT
13.Suprimentos
VENDAS
14.Vendas Atacado
Hoje
5

6. Etapa 1
Alinhamento de
Expectativas

Aprovado pela
Etapa 2
07-11/nov Análise da situação  controladoria 21-02
Disponibilidade do
Recurso Contábil
Atual
Etapa 3
Estudo e Proposta de

Alterações
Etapa 4 GO LIVE
14-18/nov
Configuração e testes
em Homologação
Etapa 5
21 nov a 23/jan
Liberação para
Produção
01/fev a 28/fev Etapa 6
Operação assistida
01/Mar
01/Mar– 10/Mar
atual
Governança do projeto

7. Etapa 1
Alinhamento de
Expectativas

Etapa 2

Período de
Homologação irá até dia
Análise e Preparação 28-02
07-11/nov GO LIVE
De->Para
Estrutura
Etapa 3
Construção e Aplicação
 Mercadológica
em Homologação Etapa 4
14/nov a 15/dez
Aplicação em
Produção
Frente Planejamento
15/jan a 15/fev
Geração do Planejamento nova estrutura
24 e 25/março
atual
Governança do projeto

8. Atualização do SPK 11
Fiscal em Homologação e
Produção

Validações Eletrônicas e Ajustes de Janeiro/2012

28/Dez
Apuração Pis/Cofins e
Pagamento DARF 
01/Jan- 14/mar
Entrega Auditoria
10/Fev a 23/Fev
25/Fev a 12/Mar
atual
Governança do projeto

9. Risco Ação Responsável Data Status
Indefinição de recursos GEP para Definido recurso estratégico da Altair Ribeiro 01-12-2011
desenho de processos . Consultoria SL .
R
Definida a disponibilização de 1
recurso interno para desenho e
documentação. Início 9-04.
A estruturação contábil /fiscal, pré- Definir outro recurso / Altair/Silvia 14/03/2012
requisito para as demais fases, R
depende do keyuser compartilhado Replanejar todas as fases
com SPED.
Atraso em todas as frentes de projeto Replanejar fases, revisar estratégia Silvia e Chinigo 30/03/2012 R
em decorrência do SPED. Incluir
Processo de controle de materias
Estrutura mercadológica pré-definida Aceitar e monitorar Em
pela GEP Silvia / Altair andamento R
Atualização para a última versão do Planejar data Silvia/Altair 30-03-2012 G
Linx
Redução da Participação do Artur no Negociar estratégia com Chinigo 26/03/2012 R
projeto. diretoria Linx.
G-On Going I-Issues R-At Risk  Complete χ Cancel

10.  Março/ 2012  Abril / 2012
 Replanejamento das Frentes de  Alocação de Recursos
trabalho.
 Inicia em 30-03-2012.  Planejamento de Varejo
 Acompanhamento.
 Frente Estrutural Mercadológica
 Entrada em Produção em 25/03/2012.  Estrutural – Contábil e Fiscal
 Reinicio da Frente.
 Frente Estrutural – Contábil /Fiscal
 Estrutural – Contábil e Fiscal –
 Replanejar atividades frente à disponibilidade
da área. Rateios
 Em produção.
 Frente Estrutural – Contábil
 Início de novas Frentes
Rateios
 Homologar solução com Consultor e Equipe .
GEP em 22-03.