Презентація НКРЕКП про НАЕК Енергоатом

1. НАЕК Енергоатом
2018

2. Перегляд тарифу з 01.01.2018
Липень 2018 НКРЕКП Сторінка 2
Додатково 29 млн дол США на придбання
ядерного палива для блоків ВВЕР-440
(врегулювання претензії ТВЕЛ);
Збільшення ФОП на 412 млн грн у зв'язку із
переглядом розрахункової бази планового
тарифу на 2017 рік;
Додаткові заходи ІП за рахунок прибутку на 192
млн грн після опрацювання наданих матеріалів;
Скориговані витрати на утримання Нацгвардії
(230 млн грн), інформаційно-консультаційні
послуги (154 млн грн), утримання інших
об'єктів (77 млн грн) в
Інших/Адміністративних/Інших операційних
витратах на 806 млн грн;
Відпуск електричної енергії АЕС збільшено на
280 млн кВт*год відповідно до уточненого
Прогнозного балансу електроенергії ОЕС
України на 2018 рік26.12.2017.
З 2018 року тариф збільшився на 16% або на 5,2 млрд грн порівняно із 2017

3. Динаміка структури тарифу
НКРЕКП Сторінка 3
Середнє зростання тарифної виручки 10% на рік
Динаміка основних складових витрат тарифу на електроенергію АЕС, млрд грн
4.2 5.1 6.0
14.0
17.2
18.4
1.4
1.8
2.4
8.2
8.4
7.64.7
3.1
3.7
2015 2016 2017
фінансовий результат від звичайної діяльності інші витрати
фінансові витрати паливо (СЯП+ВЯП)
витрати на оплату праці
23%
24%38%
15%
амортизація
інші операційні витрати
інші витрати
витрати на ремонт
Липень 2018

4. Динаміка заробітної плати за 2014-2018 роки
НКРЕКП Сторінка 4
 За останні два роки ФОП, врахований НКРЕКП в тарифі Енергоатому, збільшився на 1,9 млрд грн;
 При перегляді тарифу на 2017 рік 09.11.2017 додатково включено 224 млн грн на оплату праці. Це підвищення
враховано для бази розрахунку ФОП на 2018 рік;
 На відкритому обговоренні1 проекту тарифу на 2018 рік від представників Енергоатому (заступник директора з кадрів та
соціальних питань Янішевський В.К.) зауваження щодо запропонованого рівня ЗП не висловлювались;
 У зв’язку із надходженням до НКРЕКП листа Державної служби статистики України від 26.12.2017 № 09.03-05/267-17 з
уточненими даними здійснено перерахунок витрат на оплату праці на 2018 рік. Витрати на оплату додатково збільшенні
на 139 млн грн порівняно із рішенням, що обговорювалось на відкритому обговоренні проекту постанови НКРЕКП;
Примітка:
(1) Протокол відкритого обговорення за посиланням http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/proekty_rishen/2017/proekt_335/protokol_vidkr-obgovorennia_proekt_335.pdf
7 057
6 016
5 201
4 0653 842
5 997
5 095
4 198
3 771
201620152014
+1 856
2017 2018
План
Факт
17 583
14 988
13 002
10 0199 469
15 077
12 477
10 257
9 155
2015 2017 2018
+15,3%
2016
+17,3%
+29,8%
2014
Фонд оплати праці (ФОП), млн грн Середня місячна з/п працівника, грн
Липень 2018

5. Cередня місячна з/п у 2017 році
 Суттєва диспропорція між рівнем з/п в Дирекції, виробничим та іншим персоналом за даними 2017 року;
 НКРЕКП не встановлює посадові оклади кожній із категорій працівників;
 Встановлення розміру посадових окладів є компетенцією керівництва Енергоатома;
23 873
(72%)
8 684
(26%)
588
(2%)
Промислово-виробничий персонал
Дирекція
Інші
15 077
7 500
17 501
28 583
281%63%
Середня по
НАЕК
Дирекція ІншіПромислово-
виробничий
персонал
Структура персоналу Енергоатому у 2017 році1
Середня місячна з/п, факт 2017 рік1,2, грн
Примітка:
(1) Джерело: дані з форми 1-ПВ за 2017 рік
(2) Джерело: Статистична форма №6, форма 1-ПВ та звіт виконання структури тарифу за 2017 рік
Липень 2018 НКРЕКП Сторінка 5

6. З/П в енергетичному секторі в на 2018 рік
 ФОП розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці (Постанова НКРЕКП від 26.10.2015 №2645);
 Середня місячна заробітна плата Енергоатому у тарифі на 2018 рік суттєво більша за середню заробітну плату усіх інших
компаній енергетичного сектору;
8 5039 1359 6209 89510 140
17 583
Укргідроенерго НЕК
Укренерго
ТЕЦЕнергоатом ТЕС1
+73,4%
Обленерго
Середня місячна заробітна плата, врахована в тарифах на 2018 рік, грн
Примітка:
(1) Фактичний ФОП за 2017 х на прогнозний індекс цін виробників промислової продукції на 2018 рік + фактична середня чисельність 2017
Липень 2018 НКРЕКП Сторінка 6

7. Інвестиційна програма план/факт 2017
Недовиконання ІП в середньому становить 19%
2.3
1.6
3.3
3.6
6.2 6.1
2.0 2.1 1.9
2.5
5.2
4.9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Інвестиційна програма (план) Інвестиційна програма (факт)
Планові та фактичні обсяги фінансування Інвестиційної програми ДП «НАЕК
«Енергоатом», млрд. грн
Липень 2018 НКРЕКП Сторінка 7