Présentation du budget primitif 2016 Escalquens voté en conseil municipal du 6 avril 2016

1. Commune
d’Escalquens
Le Budget Primitif 2016
Présentation en Conseil Municipal
6 avril 2016
1

2. Les grandes masses
Budget Total
8 802 808€
Budget de Fonctionnement
6 274 656€
Budget d’Investissement
2 528 152€
2

3. Section de fonctionnement - Recettes
Recettes fiscales 4 448 245 €
Dotations 931 837 €
Produits des services 237 100 €
Autres produits 311 480 €
Excédent exercice antérieur 345 993 €
Budget Fonctionnement 2016 6 274 656 €
3

4. Section de fonctionnement – Recettes
fiscales
Taxe habitation 1 383 891 €
Taxe foncière 1 922 099 €
Taxe foncière non bâti 22 290 €
Attribution de compensation + Dotation de
solidarité communautaire (SICOVAL)
905 530 €
Droits de place 8 000 €
Taxe sur les pylônes électriques 15 000 €
Taxe sur la publicité extérieure 21 000 €
Taxe additionnelle droits de mutation 170 000 €
Autres taxes diverses 435 €
Recettes fiscales 2016 4 448 245 €
4

5. Section de fonctionnement – Dépenses
CA 2015 BP 2016
Charges à caractère général 1 109 132 € 1 174 923 €
Charges de personnel 3 290 872 € 3 268 400 €
Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 € 776 540 €
Subventions aux associations 194 120 € 166 371 €
Charges financières 67 253 € 71 225 €
Amort. Et autres charges 488 741 € 247 842 €
Autofinancement 569 355 €
Budget Fonctionnement 2016 5 894 520 € 6 274 656 €
5

6. Section d’investissement – Recettes
Fonds affectés à l'investissement 625 248 €
Subventions 393 064 €
Emprunts à long terme 175 000 €
Produits cession immobilisation 500 000 €
Amort. Des immobilisations 175 176 €
Excédent exercice antérieur 90 310 €
Virement de la section fonctionnement 569 355 €
Budget Investissement 2016 2 528 152 €
6

7. Section d’investissement – Dépenses
Remboursement en capital 776 814 €
Investissements 1 673 331 €
Autres dépenses 78 007 €
Budget Investissement 2016 2 528 152 €
7

8. Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
Projets urbains et cadre de vie 751 020 €
Affaires scolaires 95 807 €
Services généraux 138 983 €
Action sociale/Logement/Famille 153 805 €
Sport et jeunesse 369 105 €
Sécurité salubrité 5 000 €
Culture 253 723 €
Développement économique 170 762 €
Non ventilables 589 946 €
Budget Investissement 2016 2 528 152 €
8

9. Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
29,7%
3,8%
5,5%
6,1%
14,6%
0,2%
10,0%
6,8%
23,3%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité
Culture Développement économique Non ventilables
9

10. Répartition des dépenses de fonctionnement
et d’investissement par grands domaines
Fonctionnement Investissement Total
Projets urbains et cadre de vie 1 265 522 € 751 020 € 2 016 542 €
Affaires scolaires 1 501 628 € 95 807 € 1 597 435 €
Services généraux 1 080 062 € 138 983 € 1 219 045 €
Action sociale/Logement/Famille 286 881 € 153 805 € 440 686 €
Sport et jeunesse 396 530 € 369 105 € 765 636 €
Sécurité salubrité 608 201 € 5 000 € 613 201 €
Culture 361 824 € 253 723 € 615 547 €
Développement économique 16 560 € 170 762 € 187 322 €
Non ventilables 757 448 € 589 946 € 1 347 394 €
Dépenses 2016 6 274 656 € 2 528 152 € 8 802 808 €
10

11. Répartition des dépenses de fonctionnement
par grands domaines
20,2%
23,9%
17,2%
4,6%
6,3%
9,7%
5,8%
0,3%
12,1%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité
Culture Développement économique Non ventilables
11