TUTORIAL SMARTONE IT INVENTORY

1. TUTORIAL SMARTONE
IT INVENTORY
smartone.co.id

2. 1
Daftar isi
Daftar isi................................................................................................................................................ 1
FLOW CHART......................................................................................................................................... 2
BAB I PEMASUKAN................................................................................................................................ 3
1. MASTER SUPLIER....................................................................................................................... 3
2. PERMINTAAN PEMBELIAN (Purchase Requisition).................................................................... 4
3. ORDER PEMBELIAN (PO SUPLIER) ............................................................................................. 5
4. NOTA PENERIMAAN.................................................................................................................. 6
5. DOKUMEN IN ............................................................................................................................ 8
BAB II PENERIMAAN BARANG (LPB)...................................................................................................... 9
1. CAS............................................................................................................................................ 9
2. GET RESPONSE .......................................................................................................................... 9
3. PENERIMAAN BARANG / RECEIVE MATERIAL (LPB) ................................................................ 10
BAB III DOKUMEN EXIM...................................................................................................................... 11
1. MASTER BARANG.................................................................................................................... 11
2. NOTA PENERIMAAN / RECEIVE NOTE...................................................................................... 12
3. Dokumen Pemasukan ............................................................................................................. 13
LANGKAH PEMBUATAN DOKUMEN PEMASUKAN 4.0 DAN 2.3................................................... 13
4. DOKUMEN PENGELUARAN ..................................................................................................... 16
LANGKAH PEMBUATAN DOKUMEN PENGELUARAN BC 41......................................................... 16
BAB IV PENGELUARAN BARANG ......................................................................................................... 19
BAB V MUTASI BARANG...................................................................................................................... 23
BAB VI FINANCE .................................................................................................................................. 29
1. Jurnal Umum........................................................................................................................... 29
2. Posting Jurnal Hutang / Account Payable................................................................................ 29
3. Posting jurnal Piutang / Receiveable Journal .......................................................................... 30

3. 2
FLOW CHART
ALUR PEMASUKAN
ALUR PENERIMAAN BARANG (LPB)
ALUR PENGELUARAN
ALUR MUTASI / PRODUKSI
JOB BOM Permintaan
Pembelian
Order
Pembelian
Nota
Penerimaan
Permintaan
Barang Jadi
Packing List Invoice
Penjualan
Generate
History
Dokumen
Pengeluaran
CAS & Get
Response
Surat Jalan
Approve 1 & 2
Permintaan
Material
Pengeluaran
Material
Realisasi
Bahan
Transfer Hasil
Produksi
CAS Get
Response
Penerimaan
Barang

4. 3
BAB I
PEMASUKAN
1. MASTER SUPLIER
Digunakan untuk memasukkan data master pemasok atau supplier.
Menu : Procurement -> Master Supplier
Keterangan:
1) Nama Pemasok : digunakan untuk memasukkan nama supplier.
2) Alamat : digunakan untuk memasukkan alamat supplier.
3) Kontak Person : digunakan untuk memasukkan nama narahubung.
4) Kota : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan kota.
5) Provinsi : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan provinsi.
6) Negara : digunakan untuk memilih negara.
7) Kode Pos : digunakan untuk memasukkan kode pos.
8) Email : digunakan untuk memasukkan alamat email supplier.
9) Nomor Telepon : digunakan untuk memasukkan nomor telepon supplier.
10) Syarat Pembayaran : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih syarat pembayaran
yang digunakan
11) Metode Pembayaran : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih metode pembayaran
yang akan digunakan, dapat diinput pada saat pembuatan
PO Supplier
12) Mata Uang : digunakan untuk memilih mata uang yang digunakan dalam
pembayaran dengan supplier tersebut.
13) Pelabuhan : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih pelabuhan muat.
14) NPWP : untuk memasukkan NPWP supplier.
1
2 3
4 5 6
7 8 9
10 11
12 13
14

5. 4
2. PERMINTAAN PEMBELIAN (Purchase Requisition)
Menu : Procurement -> Permintaan Pembelian/Purchase Requisition
Digunakan untuk memasukkan data permintaan pembelian dari user.
Keterangan:
1) Date : digunakan untuk memasukkan tanggal pembuatan PR
2) Due Date: : digunakan untuk memasukkan batas tanggal akhir permintaan
pembelian.
3) Jenis PR : digunakan untuk memilih jenis permintaan pembelian (Produksi,
Maintenance, Service)
4) Type : digunakan untuk memilih tipe permintaan pembelian. (Rutin =
terikat dengan BOM, Non Rutin = tidak terikat dengan BOM).
5) Section : digunakan untuk memilih department mana yang meminta.
6) Add Item : digunakan untuk menambah barang yang diminta.
7) Quantity : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang diminta.
8) Hapus : digunakan untuk menghapus barang.
Keterangan:
9) Approve : digunakan untuk approve PR sehingga bisa dilanjutkan ke transaksi
selanjutnya hingga Approve 2 Approve 2 menandakan bahwa data
tsb sudah tampil pada system.
1 2 3 4 5
6
7
8
9

6. 5
3. ORDER PEMBELIAN (PO SUPLIER)
Menu: Pembelian / Procurement >> Order Pembelian / Purchase Order.
Digunakan untuk memasukkan data PO Supplier yang diambil dari data Permintaan Pembelian
yang telah berstatus approve 2.
Keterangan:
1) Date : digunakan untuk memasukkan tanggal pembuatan PO.
2) Due Date : digunakan untuk memasukkan tanggal dibutuhkan.
3) Valuta : digunakan untuk memilih mata uang yang digunakan.
4) Supplier : digunakan untuk memilih supplier.
5) Down Payment : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nilai DP.
6) Tax : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nilai Tax.
7) PPh : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nilai PPh.
8) Shipping Cost : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan biaya kirim.
9) Payment Term : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih panjang termin pembayaran.
10) Payment Method: (OPTIONAL) digunakan untuk memilih metode pembayaran.
11) Service/Subcont: digunakan ketika pembuatan PO subkon.
12) Add Item : digunakan untuk menambah barang.
13) Price : digunakan untuk memasukkan harga per barang.
14) Qty Order : digunakan untuk memasukkan jumlah barang.
Keterangan:
15 ) Approve : digunakan untuk approve PO sehingga bisa dilanjutkan ke transaksi RN.
1 2 3
4
5 6 7 8
10
9
11
12
13
14
15

7. 6
4. NOTA PENERIMAAN
Menu: Pembelian / Procurement >> Nota Penerimaan / Nota Penerimaan.
Digunakan untuk memasukkan data nota penerimaan yang diambil dari data order pembelian
yang sudah berstatsus approve 2.
• Valuta dan Supplier pada PO dan RN harus sama.
Keterangan:
1) Supplier : digunakan untuk memilih supplier sesuai dengan supplier
pada PO yang telah dibuat.
2) Currency : digunakan untuk memilih kurs mata uang yang digunakan
sesuai dengan kurs pada PO yang telah dibuat. Apabila
supplier dan currency tidak sama dengan PO maka detail
barang tidak dapat tampil.
3) Arrival Date : digunakan untuk memasukkan tanggal kedatangan barang.
4) Invoice Number : digunakan untuk memasukkan nomor invoice dari supplier.
5) Invoice Date : digunakan untuk memasukkan tanggal invoice dari supplier.
6) Tax Invoice : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan tax yang
terdapat pada invoice dari supplier.
7) Tax Invoice Date : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan tanggal tax
invoice.
8) Vehicle Type : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih jenis kendaraan
muat.
9) License Plate : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan plat nomor
kendaraan muat.
10) SJ Number : digunakan memasukkan nomor surat jalan dari supplier
apabila dalam satu kedatangan terdapat satu surat jalan.
11) SJ Date : digunakan untuk memasukkan tanggal surat jalan.
12) Status RN : digunakan untuk menentukan kedatangan bersifat fasilitas
atau tidak.
13) Jenis Dokumen : digunakan untuk memilih jenis dokumen apabila
kedatangan bersifat fasilitas.
14) Add Item : digunakan untuk menambah barang yang diambil dari data
PO supplier yang sudah berstatus approve2.
15) SJ Detail : digunakan untuk memasukkan surat jalan dan tanggal surat
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13
14
15 16 17
18

8. 7
jalan apabil dalam satu kedatangan terdapat beberapa surat
jalan.
16) Quantity SJ : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang datang
sesuai dengan surat jalan dari supplier.
17) Quantity QC Pass : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dating
setelah lolos uji QC.
18) Hapus : digunakan untuk menghapus detail barang.
Keterangan:
19) Edit : digunakan untuk mengedit RN dengan ketentuan status RN ready.
20) Approve : digunakan untuk mengapprove RN sehingga bisa dilanjutkan ke
pembuatan dokumen in (apabila bersifat fasilitas) dan penerimaan
barang (apabila bersifat non fasilitas)
20
19

9. 8
5. DOKUMEN IN
Menu: Exim >> Dokumen BC / Customs Document >> Transaksi Dokumen IN / Doc IN.
Digunakan untuk memasukkan data dokumen BC IN yang diambil dari data nota penerimaan
yang berstatus approve 2.
Netto detail barang wajib untuk diisi.
Keterangan:
1) Jenis TPB : digunakan untuk memilih jenis TPB
2) Jenis Dokumen : digunakan untuk memilih jenis dokumen pemasukan.
3) Tujuan Pengiriman : digunakan untuk memilih tujuan pengiriman.
4) Tanggal Aju : digunakan untuk memasukkan tanggal aju.
5) Netto : digunakan untuk memasukkan netto global.
6) Bruto : digunakan untuk memasukkan bruto.
7) Nama Pengangkut : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nama pengangkut.
8) Supplier : digunakan untuk memilih supplier.
9) Delivery Note : digunakan untuk memilih nomor RN.
10) Add : digunakan untuk menambah jenis kemasan global.
11) Netto : digunakan untuk memasukkan netto per barang.
12) Qty Kemasan : digunakan untuk memasukkan jumlah kemasan per barang.
13) Jenis Kemasan : digunakan untuk memasukkan jenis kemasan per barang.
1 2 3
4
5 6 7
8 9
10
11 12 13

10. 9
BAB II
PENERIMAAN BARANG (LPB)
1. CAS
Menu: Exim >> CAS >> Dokumen In >> Detail Dokumen >> Approve 1.
2. GET RESPONSE
Menu: Exim >> Dokumen In >> Get Response.

11. 10
3. PENERIMAAN BARANG / RECEIVE MATERIAL (LPB)
Menu: Gudang / Warehouse >> Penerimaan Barang / Receive Material.
Syarat dapat dilakukan LPB adalah RN status approve 2 apabila RN bersifat NON FASILITAS,
dan dokumen pemasukan sudah mendapat nopend apabila bersifat FASILITAS. LPB akan
menambah stok apabila sudah berstatus approve 2.

12. 11
BAB III
DOKUMEN EXIM
1. MASTER BARANG
Digunakan untuk memasukkan data master barang.
Menu: Exim >> Master >> Master Barang
Keterangan:
1) Nama Barang : digunakan untuk memasukkan nama barang.
2) Kode Eksternal : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan kode barang yang tidak
hasil dari generate program.
3) Kategori : digunakan untuk memilih kategori barang sesuai dengan master
kategori.
4) Klasifikasi : digunakan untuk memilih klasifikasi barang sesuai dengan master
klasifikasi.
5) Fasilitas : digunakan untuk memilih fasilitas dan non fasilitas.
6) Asal : digunakan untuk memilih asal barang (Import, lokal, reimport,
reexport).
7) Unit Terkecil : digunakan untuk memilih satuan terkecil dari barang tersebut.
8) Unit Terbesar : digunakan untuk memilih satuan terbesar dari barang tersebut.
9) Warna : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan warna dari barang.
10) Merek : digunakan untuk memilih jenis merek sesuai dengan master brand.
11) Style : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih style atas barang tersebut.
12) Lap. Beacukai : digunakan untuk memilih dimana barang tersebut akan ditampilkan
pada laporan mutasi pertanggung jawaban beacukai (default: sesuai
klasifikasi).
13) Dimensi : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan data dimensi.
14) Group Scrap Item: (OPTIONAL) digunakan untuk mengelompokkan jenis scrap atas
barang tersebut.
1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14

13. 12
2. NOTA PENERIMAAN / RECEIVE NOTE
Menu: Exim >> Nota Penerimaan / Nota Penerimaan.
Digunakan untuk memasukkan data kedatangan barang yang diambil dari data PO yang sudah
berstatus approve 2. Valuta dan Supplier pada PO dan RN harus sama. Pilih jenis dokumen BC
4.0 apabila untuk dokumen BC 4.0, dan pilih 2.3 untuk jenis dokumen BC 2.3

14. 13
3. Dokumen Pemasukan
LANGKAH PEMBUATAN DOKUMEN PEMASUKAN 4.0 DAN 2.3
1. PERMINTAAN PEMBELIAN / PURCHASE REQUISITION
Menu: Pembelian / Procurement >> Permintaan Pembelian / Purchase Requisition.
Digunakan untuk memasukkan data pembelian yang diminta oleh bagian.
2. ORDER PEMBELIAN / PURCHASE ORDER
Menu: Pembelian / Procurement >> Order Pembelian / Purchase Order.
Digunakan untuk memasukkan data PO Supplier yang diambil dari data Permintaan Pembelian
yang telah berstatus approve 2.
Permintaan
Pembelian
Order
Pembelian
Nota
Penerimaan
Dokumen
Pemasukan
CAS & Get
Response

15. 14
3. NOTA PENERIMAAN / RECEIVE NOTE
Menu: Pembelian / Procurement >> Nota Penerimaan / Nota Penerimaan.
Digunakan untuk memasukkan data kedatangan barang yang diambil dari data PO yang sudah
berstatus approve 2. Valuta dan Supplier pada PO dan RN harus sama. Pilih jenis dokumen BC
4.0 apabila untuk dokumen BC 4.0, dan pilih 2.3 untuk jenis dokumen BC 2.3
4. DOKUMEN PEMASUKAN / DOCUMENT IN
Menu: Exim >> Dokumen BC / Customs Document >> Transaksi Dokumen IN / Doc IN.
Digunakan untuk memasukkan data dokumen pemasukan. Detail barang akan masuk secara
otomatis ketika supplier dan nomor RN sudah sesuai. Netto detail barang wajib untuk diisi.

16. 15
5. CAS & GET RESPONSE
Menu: Exim >> CAS >> Dokumen IN >> Detail Dokumen >> Approve 1.
Untuk Get Response
Menu: Exim >> CAS >> Dokumen IN >> Get Response.

17. 16
4. DOKUMEN PENGELUARAN
LANGKAH PEMBUATAN DOKUMEN PENGELUARAN BC 41
1. PERMINTAAN BARANG JADI / REQUEST MATERIAL FG
Menu: Gudang / Warehouse >> Permintaan Barang Jadi / Request Material FG.
Pilih Type of Request sesuai dengan tipe SO, untuk BC 41 pilih tipe Sales atau Return To
Supplier.
2. PACKING LIST
Menu: Penjualan / Sales >> Packing List.
Pilih Type of Mutation sama dengan Type of Request yang sudah berstatus approve 2.
Permintaan
Barang Jadi
Packing List Invoice
Penjualan
Generate
History
Dokumen
Pengeluaran
CAS & Get
Response
Surat Jalan
Approve 1 & 2

18. 17
3. INVOICE PENJUALAN / SALES INVOICE
Menu: Penjualan / Sales >> Invoice Penjualan / Sales Invoice.
4. SURAT JALAN / DELIVERY ORDER
Menu: Gudang / Warehouse >> Surat Jalan / Delivery Order (DO).
Surat Jalan dengan status Approve 1 akan membooking stok sehingga tidak dapat diambil oleh
pengeluaran lain, sedangkan untuk surat jalan approve 2 akan mengurangi stok barang jadi
pada gudang dan dapat dilakukan setelah mendapat Nomor Pendaftaran.

19. 18
5. DOKUMEN PENGELUARAN / DOC OUT
Menu: Exim >> Dokumen BC / Customs Document >> Transaksi Dokumen Out / Doc Out.
6. CAS & GET RESPONSE
Menu: Exim >> Dokumen BC / Customs Document >> Transaksi Dokumen Out / Doc Out >>
Approve 1.
Approve 1 pada dokumen BC akan memposting dokumen tersebut ke TPB.
Get Response

20. 19
BAB IV
PENGELUARAN BARANG
1. MASTER CUSTOMER
Digunakan untuk memasukkan data master customer.
Keterangan:
1) Customer Name : Digunakan untuk memasukkan nama customer.
2) NPWP : digunakan untuk memasukkan NPWP customer.
3) Address : digunakan untuk memasukkan alamat customer.
4) Customer Prefix : digunakan untuk memasukkan awalan/singkatan dari nama
customer yang akan digunakan untuk kebutuhan nomor job.
5) Country : digunakan untuk memilih Negara customer.
6) Email : digunakan untuk memasukkan email kustomer
7) Telephone Number: digunakan untuk memasukkan nomor telepon customer.
2. REQUEST FG
Digunakan untuk memasukkan permintaan barang FG yang akan dikeluarkan.
Menu: Gudang / Warehouse >> Permintaan Barang Jadi / Request Material FG.
Pilih Type of Request sesuai dengan tipe SO
1 2
3
4 5
6 7
8 9
1 2 3
4
5

21. 20
Keterangan:
1) Type of Request : digunakan untuk memilih tipe dari request yang sesuai
dengan tipe pengeluaran/penjualan.
2) Request Date : digunakan untuk memilih tanggal request.
3) Sales Order : digunakan untuk memilih Sales Order/PO Buyer.
4) Add Item : digunakan untuk menambahkan item yang akan direquest.
5) Request Qty : digunakan untuk memasukkan jumlah dari request item.
3. SALES INVOICE
Digunakan untuk memasukkan data invoice penjualan yang didapat dari data packing list.
Menu: Penjualan / Sales >> Invoice Penjualan / Sales Invoice.
Keterangan:
1) Type of Document : digunakan untuk memilih jenis mutasi, disamakan dengan
Type of Request pada saat pembuatan Request.
2) Invoice Date : digunakan untuk memasukkan tanggal invoice
3) Type Sales : digunakan untuk memilih tipe penjualan (Domestik/Export)
apabila tipe dokumen yang dipilih adalah sales.
4) Customer : digunakan untuk memilih customer.
5) Consignee : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih nama penerima
barang.
6) Country : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih negara penerima
barang.
7) Currency : digunakan untuk memilih mata uang yang digunakan dalam
pengeluaran.
8) Add Item : digunakan untuk menambah barang yang diambil dari data
packing list.
9) Price : digunakan untuk memasukkan harga per satuan barang.
1 2 3 4
5
6
7
8
9

22. 21
4. PACKING LIST
Digunakan untuk memasukkan proses transaksi packing list.
Menu: Penjualan / Sales >> Packing List.
Keterangan:
1) Type of Mutation : digunakan untuk memilih jenis mutasi dari
pengeluaran/penjualan, disamakan dengan Type of
Request.
2) Document Date : digunakan untuk memilih tanggal pembuatan Packing List.
3) Customer Name : digunakan untuk memilih nama customer.
4) Consignee : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih nama penerima
barang.
5) Country : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih negara penerima
barang.
6) Shipping Line : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan jalur
pengiriman yang akan digunakan.
7) Container Number : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nomor
container.
8) Container Size : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih ukuran container.
9) Seal Number : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nomor segel
container.
10) Loading Date : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih tanggal muat.
11) Closing Date : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih tanggal selesai
muat.
12) BL Number : (OPTIONAL) digunakan untuk memasukkan nomor Bill of
Lading.
13) Port of Loading : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih pelabuhan muat.
14) Port of Destination : (OPTIONAL) digunakan untuk memilih pelabuhan tujuan.
15) Add Item : digunakan untuk memilih item, dipilih pilihan “From
Request Material”
16) Remain Item : digunakan untuk memasukkan jumlah item.
17) Quantity Packing : digunakan untuk memasukkan jumlah kemasan yang
digunakan.
18) Type of Packing : digunakan untuk memilih jenis kemasan yang digunakan.
1 2 3
4
5
6 7 8
9 10 11
14
13
12
15
16 17 18

23. 22
5. DELIVERY ORDER / Surat Jalan
Menu: Gudang / Warehouse >> Surat Jalan / Delivery Order (DO).
Surat Jalan dengan status Approve 1 akan membooking stok sehingga tidak dapat diambil oleh
pengeluaran lain, sedangkan untuk surat jalan approve 2 akan mengurangi stok barang jadi
pada gudang dan dapat dilakukan setelah mendapat Nomor Pendaftaran.
Keterangan:
1) Type of Document : digunakan untuk memilih jenis mutasi, disamakan dengan
jenis mutasi pada invoice.
2) Type Sales : digunakan untuk memilih jenis penjualan apabila jenis
mutasi dipilih sales (Domestik/Export).
3) Customer : digunakan untuk memilih customer sesuai dengan packing
list dan invoice.
4) Invoice : digunakan untuk memilih nomor invoice yang sudah
berstatus approve 2.
5) Delivery Date : digunakan untuk memasukkan tanggal surat jalan.
6) No Invoice : klik pada nomor invoice yang digunakan untuk menampilkan
detail barang.
7) Qty Surat Jalan : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang
dikeluarkan.
8) Qty Kemasan : digunakan untuk memasukkan jumlah kemasan.
6. Doc out & Get Response -> di tutorial Exim
1 2 3 4
5
6
7 8

24. 23
BAB V
MUTASI BARANG
1. REQUEST MATERIAL
Menu: Gudang / Warehouse >> Permintaan Material / Request Material.
Digunakan untuk memasukkan data permintaan material yang akan digunakan dalam proses
produksi, baik berdasarkan BOM maupun non BOM.
Keterangan:
1) Type of Request : digunakan untuk memilih tipe tujuan dari request.
2) Request Date : digunakan untuk memasukkan tanggal request.
3) Job Number : digunakan untuk memilih atas job mana request dilakukan.
4) Workflow : digunakan untuk memilih workflow (pilih General).
5) Add Item : digunakan untuk menambah barang request.
6) Quantity Request : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang direquest.
Keterangan:
7) Approve : digunakan untuk approve request hingga approve 2 sehingga dapat
dilanjutkan untuk transaksi pengeluaran material oleh gudang.
1 2 3
4
5
6
7

25. 24
2. PENGELUARAN MATERIAL (ISSUED)
Digunakan untuk memasukkan data pengeluaran barang yang dilakukan oleh bagian gudang
dan didapat dari proses request material.
Menu: Gudang / Warehouse >> Pengeluaran Material / Issued Material.
Keterangan:
1) Type of Request Number : digunakan untuk memilih nomor request yang telah
approve 2.
2) Issue Date : digunakan untuk memasukkan tanggal pengeluaran barang.
3) Show : digunakan untuk menampilkan detail barang.
4) Quantity Issue : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang
dikeluarkan dari gudang.
Keterangan:
5) Show : digunakan untuk menampilkan history konversi atas barang
tersebut.
6) Approve : digunakan untuk approve pengeluaran hingga approve 2 sehingga
stok barang di gudang berkurang.
1 2
3
4
5
6

26. 25
3. REALISASI BAHAN (REALISASI HASIL)
Digunakan untuk memasukkan data produksi.
Menu: Produksi / Production >> Realisasi Bahan / Material Realization.
Keterangan:
1) Date : digunakan untuk memasukkan tanggal produksi.
2) BOM/NON BOM : digunakan untuk memilih produksi tersebut berdasarkan BOM atau
Non BOM.
3) BOM Sales Order : digunakan untuk memasukkan nomor sales order atau nomor BOM
4) Workflow : digunakan untuk memilih workflow (pilih General).
5) Material : klik sheet material untuk memasukkan detail barang matrial yang
akan diproduksi.
6) Add Item : digunakan untuk menambah barang.
7) Production Qty : digunakan untuk memasukkan jumlah pemakaian barang yang
dikonsumsi.
1 2
3 4
5
6
7

27. 26
Keterangan:
8) Result : klik sheet Result untuk memasukkan data hasil produksi.
9) Result Quantity : digunakan untuk memasukkan jumlah barang hasil produksi.
10) Location : digunakan untuk memilih lokasi dari hasil produksi (pilih AREA P
RODUKSI).
11) Scrap : klik sheet Scrap untuk memasukkan data scrap atau waste (Setiap
Realisasi Material OPTIONAL tetapi data scrap hanya bisa
diinputkan apabila pada sheet Material terisi).
12) Item Name : digunakan untuk memasukkan data barang scarp.
13) Scrap Quantity : digunakan untuk memasukkan jumlah barang scrap.
14) Location : digunakan untuk memuilih lokasi dari scrap (pilih GUDANG SCRAP
sehingga tidak perlu untuk dilakukan transfer stok).
8
9
10
11
12 13 14

28. 27
4. TRANSFER HASIL PRODUKSI
Digunakan untuk memasukkan data hasil produksi masuk ke gudang, stok gudang bertambah
apabila status dari transfer hasil produksi yaitu approve 2.
Keterangan:
1) Transfer Date : digunakan untuk memasukkan tanggal transfer hasil produksi ke
gudang.
2) Add Item : digunakan untuk menambah barang hasil produksi.
Keterangan:
3) Detail Item : klik pada detail barang untuk memilih barang yang akan dimasukkan
ke gudang.
4) Add Item : klik add item untuk submit barang yang telah dipilih.
1
2
3
4

29. 28
Keterangan:
5) Transfer : digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang dimasukkan ke
gudang.
6) Location : digunakan untuk memilih lokasi gudang.
7) Simpan : digunakan untuk menyimpan data transfer hasil produksi.
Keterangan:
8) Approve : digunakan untuk approve transfer hasil produksi hingga status
approve 2 sehingga stok di gudang bertambah.
5 6
7
8
Note :
1. Ketika request material, stok bahan baku (RM) belum berkurang, stok akan berkurang ketika proses
pengeluaran, dan akan update juga di laporan mutasi bahan baku customs
2. Untuk realisasi bahan / hasil (bisa FG bisa WIP), adalah proses input hasil produksi, bisa harian, bisa
mingguan bisa juga menunggu hasil sejumlah quantity order (PO qty)
3. Pada waktu realisasi hasil produksi (FG/WIP), stok finish good / WIP belum update
4. Setelah proses realisasi hasil produksi, dilanjutkan dengan Transfer hasil ke gudang jadi agar stok FG / WIP
bertambah dan di laporan customs mutasi barang jadi juga update

30. 29
BAB VI
FINANCE
1. Jurnal Umum
Menu : Finance / Keuangan -> Jurnal Umum
2. Posting Jurnal Hutang / Account Payable
Menu : Finance -> Hutang -> Jurnal Hutang
Jika dokumen sudah di posting maka muncul sign “Unposting”
Dokumen siap posting maka muncul option “Posting”

31. 30
3. Posting jurnal Piutang / Receiveable Journal
Menu : Finance -> Piutang -> Posting Jurnal Piutang