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1. Manual do Almoxarifado
SIGA-ADM
DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(DGTI)
MARÇO/2012

2. Requisição de Almoxarifado
Requisições
O sistema retornará a tela do menu de Administração. Nela selecione a opção Requisições. Feito isto o
usuário acessará o módulo de requisições.
Requisitante: pessoa responsável por fazer as requisições do almoxarifado.
Gestor: pessoa que tem a função gerenciar a unidade orçamentária de almoxarifado e de avaliar as
requisições que foram feitas pelos requisitantes.
Pesquisar Requisições
Se o usuário desejar obter informações sobre uma requisição, tendo escolhido a opção Requisições no
menu de Administração, basta digitar o número da mesma no campo correspondente, localizado na aba
Pesquisar Requisição, e depois clicar na chave de pesquisa.
Há ainda opções de pesquisa próprias a grupos de usuários, podendo, por exemplo, buscar uma requisição
que possui um determinado status ou associada a uma UO especifica. Essas opções de busca serão
especificadas detalhadamente nas atividades de cada usuário.
Obs.: Caso não saiba o número da requisição que deseja buscar é só utilizar o caractere % que
funciona como um coringa e retorna todas as requisições cadastradas.
Status das requisições que podem ser encontradas na aba de pesquisa:
 Pendentes;
 A serem autorizadas.;
 Autorizadas pelo Gestor;
 Aguardando Execução;

3.  Recusadas pelo Gestor;
 Parcialmente Executadas;
 Aguardando avaliação;
 Avaliadas pela sua UO;
 Não pagas pelo requisitante e
 Finalizadas.
Inserir Requisição
Logue com o usuário requisitante e acesse o módulo de Requisições. Na tela Pesquisar Requisições
estará disponível o link Inserir Requisição.
O sistema retornará as informações dessa nova requisição tais como número, status e tipo, data,
hora etc;

4. Para que o usuário insira um ou mais materiais, ele deve clicar no link Inserir Novo Material, localizado
abaixo da lista de materiais requisitados. O sistema retornará a aba Incluir Material. No campo Código ou
Descrição do Material o usuário deve digitar o código do material ou a descrição, clicando em seguida no
botão de busca.
Obs.: Caso você não saiba o nome ou a descrição completa do material, digite parte dele seguido do
símbolo curinga (P. e x . : canetano%). Ou, caso queira listar todos os materiais, digite somente o % e clique
no botão de busca. Lembre-se: só serão apresentados os materiais que estiverem estocados no
almoxarifado.
Com isso, o sistema abrirá a janela de pesquisa de material, onde estarão os resultados de sua busca.
Caso queira realizar outra busca, basta digitar o termo a ser inserido
no campo código ou em descrição e, em seguida , clicar na chave de pesquisa.
Para selecionar o material desejado, clique na chave de pesquisa que fica
do lado do código do material. O sistema levará para a aba Incluir Material
a descrição do produto selecionado.
Para finalizar a inclusão complete o campo quantidade e clique no botão Enviar.
Para desistir da inclusão, use o botão Voltar.
O sistema retornará a aba Confirmar Inclusão de Material. Ela é usada para verificar o material escolhido,
a quantidade e também o valor que será debitado do orçamento interno da UO, na rubrica vinculada a
pedidos de almoxarifado. Caso hajam pedidos pendentes para este mesmo material, estes serão

5. informados logo abaixo da descrição do material. Para confirmar, clique no botão Confirmar.
Em seguida o sistema retornará a lista de materiais requisitados com o material que você acabou de incluir.
Caso queira inserir mais materiais à requisição deve-se clicar novamente no botão Inserir Novo Material e
seguir novamente os passos acima.
Para finalizar a requisição, entre com o local da entrega do(s) produto (s) e clique em Enviar. O sistema
exibirá uma mensagem de confirmação do cadastro e outra indicativa do sucesso da operação, permitindo
ainda que o usuário continue criando requisições.
Avaliar Requisição
Para autorizar uma requisição, o Gestor deve, no módulo de Requisições, efetuar uma busca, ou pelo
número ou pela opção de pesquisa do gestor, selecionando neste caso, os dois parâmetros solicitados para
a pesquisa: a opção de Listagem e a UO desejada.
Serão buscadas e listadas apenas as requisições a serem autorizadas pelo gestor desta UO.
Obs.: Após a finalização, a requisição receberá o status de SOLICITADA. Agora o usuário gestor é quem
deve avaliá-la.

6. Para visualizar os detalhes de uma requisição, basta localizá-la e selecioná-la que imediatamente o sistema
retornará todas as informações referentes a ela, como quem a requisitou e os itens pertencentes a ela. Traz
também as ações permitidas ao gestor: Autorizar, Devolver e Recusar. Depois de analisar as informações,
o gestor deve escolher uma das opções de avaliação, redigir um motivo (caso a avaliação não seja
AUTORIZAR) e clicar no botão Enviar.
Obs.: AUTORIZAR significa dar prosseguimento da requisição para o almoxarifado; DEVOLVER implica em
encaminhá-la novamente ao requisitante para que seja modificada ou corrigida; RECUSAR finaliza o
processo e com a recusa, o requisitante não poderá mais alterá-la.
O campo MOTIVO serve para especificar as causas da recusa ou devolução da requisição.
O sistema retornará novamente todas as informações referentes à requisição bem como as opções
escolhidas pelo Gestor para que sejam verificadas. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema retornará uma
mensagem de confirmação .

7. No caso da requisição ser devolvida, o usuário requisitante deverá acessar a opção “Devolvidas Pelo
Gestor” e alterar a requisição de acordo com as especificações do gestor descritas no campo motivo. Esta
requisição será novamente encaminhada para o gestor,que deverá autorizar, devolver
ou recusar novamente. O processo entrará em sua etapa final, a partir do momento que o gestor autorizar a
requisição. Logo, a partir da validação do gestor a requisição será encaminhada para que o almoxarifado
dê continuidade ao processo.
A requisição de almoxarifado, depois de autorizada, estará disponível para que o setor de almoxarifado
possa dar saída no(s) itens solicitado.
FLUXOGRAMA - REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO

8. Administrador de almoxarifado
Ao iniciar o Sistema e passar pela tela de acesso, será exibida a tela do menu principal do Siga. Nela
selecione o link Administração.
O sistema retornará a tela do menu de Administração, nela selecione a opção Almoxarifado, feito isto o
usuário acessará o módulo Almoxarifado.
A interface principal interna do almoxarifado é
Opções de Movimentação
Estoque
Ao selecionar Estoque são listados todos os materiais relacionados que se encontram no almoxarifado,
juntamente com seus códigos e um link para cada material para editar seus detalhes.
Obs.: Alterações feitas diretamente no estoque não são armazenadas no histórico de movimentação do
item.

9. Quando quiser editar um material basta clicar no link à esquerda de cada nome e código de material
denominado Ação, isso abrirá um formulário permitindo a edição dos dados.
Obs.: Levar sempre em conta as formatações de números descritas à direita de cada um dos campos.
Após selecionar a opção Gravar os dados do material serão gravados e uma mensagem de confirmação
aparecerá.

10. Entrada Anos Anteriores
Ao selecionar Entrada Anos Anteriores são listados todos os materiais inseridos anteriormente nessa
entrada e relacionados nesse almoxarifado, juntamente com seus códigos e um link para cada material para
editar seus detalhes.
Para inserir um novo Material clique no Botão Entrada de Novo Material.
Ao clicar no botão Entrada de Novo Material abrirá um formulário permitindo a inserção do material.
Após Clicar no botão Enviar os dados do material serão gravados e uma mensagem de confirmação
aparecerá.
Estorno Entrada Anos Anteriores
Caso haja alguma Entrada de Material de Anos Anteriores indevida deve-se fazer o Estorno Entrada Anos

11. Anteriores.
Escolhendo essa opção são mostrados os Materiais de Anos Anteriores para a Seleção.
Selecione algum material clicando na coluna ação e mostrará o material para seleção.
Marque os Materiais que deseja estornar e após clicar no botão Estornar e uma mensagem de confirmação
aparecerá.
Saída de Material
Ao selecionar a opção Saída de Material são listadas todas as requisições de Almoxarifado que estão
esperando para serem executadas.

12. Ao selecionar uma das requisições clicando no numero da mesma, serão mostrados os dados da requisição
e o executor poderá modificar ou não a Quantidade Autorizada dos materiais.
Ao clicar no botão Executar se a quantidade Autorizada for menor ou igual a Quantidade Pedida e
Disponível irá aparecer a mensagem de sucesso.
Caso a Quantidade Autorizada seja maior que a Quantidade Pedida, essa mensagem de erro aparecerá.

13. Estorno de Saída
Ao executar uma requisição de Almoxarifado dando saída a um material e este retornar ao Almoxarifado por
algum motivo, deve-se fazer o Estorno de Saída.
Selecionando esta opção são exibidas as requisições de Almoxarifado que foram executadas tanto
totalmente quanto parcialmente, ou seja, aquela que teve alguma diferença entre a requisição e a execução
em qualquer um dos itens.
Obs.: Somente depois de feita a Saída de Material no Almoxarifado será possível fazer o Estorno dessa
Saída.

14. Somente a requisição completa poderá ser estornada. Não há a opção de estornar somente um ou outro
material.
Ao selecionar uma das requisições clicando no numero da mesma, serão mostrados os dados da requisição
e o executor poderá Estornar Saída da mesma.
Ao clicar no botão Estornar irá aparecer a mensagem de sucesso.
Relatórios
Ordem de Entrega
Relatório para emissão e impressão de uma ordem de entrega após executar uma Saída de Material.
Ao selecionar Ordem Entrega são exibidas todas as ordens de entrega que foram geradas, ou seja, para
cada requisição que foi finalizada e deu saída de material do estoque.
Em cada uma das ordens geradas que são exibidas há a opção para serem acessadas pelo número ou
requisitante para poderem ser impressas.

15. Obs.: A Ordem de Entrega deve ser levada ao setor onde o material será entregue e ser assinada pelo
responsável do setor que conferirá se todos os itens estão de acordo com a ordem.
Ao selecionar uma das ordens são mostrados os Dados Gerais da mesma.

16. Ao clicar no botão Gerar Relatório será gerado o Relatório.
Tomada de Conta
Nesse relatório é possível visualizar todas as movimentações feitas em um determinado período.
Ao selecionar Tomada de Conta é possível inserir um período para a visualização.
Inserido o período, clique no botão Gerar Relatório para a geração do mesmo.
Lista de Materiais
Este relatório lista todos os materiais que estão, atualmente, compondo o estoque do Almoxarifado e que
pertencem à determinada Unidade Orçamentária. Clique no botão Gerar Relatório para a geração do
mesmo.
Exemplo de relatório:

17. Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA
Nesse relatório é possível visualizar todas as movimentações feitas em um determinado período.
Ao selecionar RMA é possível inserir um período para a visualização.
Inserido o período, clique no botão Gerar Relatório para a geração do mesmo.

18. Dicionário para o RMA:
Saldo Anterior é o valor referente ao grupo de materiais em estoque na data inicial.
Entrada é o valor referente ao grupo de materiais que deram entrada no estoque neste intervalo.
Saída é o valor referente ao grupo de materiais que deram saída do estoque neste intervalo.
Saldo Atual é o valor referente ao grupo de materiais que na data final estão no estoque.
Boletim Diário
Nesse relatório é possível visualizar todas as movimentações feitas em um prazo máximo de 31 dias da
data inicial à final.
Ao selecionar Boletim Diário é possível inserir um período para a visualização.
Inserido o período, clique no botão Gerar Relatório para a geração do mesmo.

19. Dicionário para o Boletim Diário:
Código do material que deu entrada no estoque.
Especificação do Material
Unidade que este é medido.
Empenho referente a compra deste material.
Nota Fiscal referente à compra deste Material.
Ordem Entrega do pedido.
Requisição que deu origem ao pedido
Quantidade do Material.
Valor total do Material (Valor Unitário x Quantidade).
Material
Material é tudo aquilo que pode ser requisitado ao almoxarifado. Para que se possa requisitar um material, ele deverá
estar cadastrado no sistema, justamente nesta opção.
Ao se cadastrar um material, entra-se com um código catmat do material. Se este código/material existir na tabela
CATMAT, a descrição do mesmo é inserida no campo descrição, podendo ser alterada. Caso não exista, um novo código
é aceito, porém sua descrição deverá ser totalmente escrita, sendo que esta descrição ficará registrada na tabela de
materiais, não sendo replicada na tabela CATMAT.
Clicando no ícone Material o sistema retorna a aba Pesquisar Materiais, onde você pode realizar a busca por um
material através da descrição, do elemento ou do seu sub-elemento. Caso você queira listar todos os materiais, digite o
símbolo % no campo de busca e clique na chave de pesquisa.

20. Pesquisar Materiais
Caso queira cadastrar um material, selecione o link Inserir Novo Material, o sistema retornará um formulário, preencha
todos os campos respeitando as exigências e para finalizar clique no botão Incluir Material.
Inserir Novo Material
Clicando no código de um material listado, o sistema retorna uma tela onde você pode editar os dados ou ainda excluir o
material.

21. Referencias
Desenvolvido: http://www.renapi.gov.br/sigaepct/
Implantado: DGTI
Contatos: Hermes Siqueira
Francisco Hamilton
Rodrigo Luiz
E-mail para contatos: siga.suporte@ifsertao-pe.edu.br